| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 11782.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2023 | 150.00 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 BOBINAS TERMICAS 80X40 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000004 | 09/01/2023 | 11840.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 80 OITENTA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000017 | 10/01/2023 | 52202.52 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 929.32 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO DE PLACAS QSK4B03 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 300.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACAS QSK4B03 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 1650.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO CAPS I E II E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 1488.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 841.08 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO DE PLACAS QSK4B43 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 260.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACAS QSK4B43 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000034 | 10/01/2023 | 4067.38 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000035 | 10/01/2023 | 296.14 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000036 | 10/01/2023 | 568.95 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000037 | 10/01/2023 | 760.72 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000038 | 10/01/2023 | 1353.88 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000039 | 10/01/2023 | 1057.74 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000040 | 10/01/2023 | 1338.81 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000041 | 10/01/2023 | 405.42 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000042 | 10/01/2023 | 349.95 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UBSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000031 | 10/01/2023 | 420.65 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 26.765-1 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000016 | 10/01/2023 | 5972.19 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000032 | 10/01/2023 | 712.85 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000033 | 10/01/2023 | 916.19 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 59.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC - 5809789-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000018 | 10/01/2023 | 3003.78 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2023 | 195.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2023 | 11294.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2023 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2023 | 1.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2023 | 89536.46 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2023 | 6946.44 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 1340.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE CONTEUDOS EM AUDIOVISUAL PARA AS REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ARTES E VIDEOS INFORMATIVOS PARA PLATAFORMAS DIGITAIS COMO INSTAGRAM FACEBOOK WHATSAPP YOUTUBE ENTRE OUTROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 460.38 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLACHAS PALITO E BOLO DESTINADOS AO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000030 | 10/01/2023 | 67.64 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000014 | 10/01/2023 | 8769.37 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000015 | 10/01/2023 | 5953.63 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2023 | 229.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC - 588770-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2023 | 80.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000046 | 11/01/2023 | 9719.18 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000047 | 11/01/2023 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000048 | 11/01/2023 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000049 | 11/01/2023 | 2035.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000050 | 11/01/2023 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000051 | 11/01/2023 | 1260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000052 | 11/01/2023 | 380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 15812650 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2023 | 287.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2023 | 538.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2023 | 433.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS I PRACA DO PEIXE MAT. 71022066 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2023 | 440.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2023 | 53.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES - ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC - 51114631-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2023 | 577.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC - 588769-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2023 | 156.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC - 51989607-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000077 | 12/01/2023 | 328.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2023 | 84.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC - 588573-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2023 | 80.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2023 | 253.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SUORIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2023 | 57.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 588638-2 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2023 | 5500.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMPUTACAO DE ANTEPE DIREITO DO PACIENTE ANTONIO JOAO FLORENCIO CPF-419.499.277-68 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2023 | 5000.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TURBINECTOMIA E ADENOAMIGDALECTOMIA PARA O PACIENTE JOAO HENRIQUE DE BRITO E SILVA CPF-108.368.394-20 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2023 | 500.00 | 00051491354453 | MARINALVA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE PARA AS CRIANCAS NO PERIODO DO NATAL ILUMINADO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2023 | 500.00 | 00014843316482 | MARIANA GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E DISTRIBUICAO DE PIPOCAS PARA AS CRIANCAS NO PERIODO DO NATAL ILUMINADO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2023 | 1824.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 85A DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2023 | 10561.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PGFN-SISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2023 | 8500.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO GIRANDOLA HIPER SHOW FESTA PRONTA E TORTA PANCADAO MIX DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2023 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2023 | 1632.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TOMER HP 85A DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2023 | 498.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPAROS NA PLACA LOGICA DA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2023 | 160.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2023 | 300.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PERIODO LETIVO DE 2022 DOS DIRETORES COORDENADORES E EQUIPE DE APOIO DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2023 | 556.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA HP M1212 COM TROCA DE FUSAO E SENSOR DE TEMPERATURA COM TROCA DO PUXADOR DE PAPEL E REPARO NA FONTE DE ALIMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2023 | 462.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 HD EXTERNO TOSHIBA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2023 | 2598.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 SCANNER FUJITSU SCANPARTNER A4 DUPLEX REDE 20PPM SP1120N DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2023 | 350.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2023 | 400.00 | 00079812856404 | VANDERLEIA DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2023 | 100.00 | 00013893719482 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2023 | 500.00 | 00023684496472 | VALDEMIRA TAVARES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2023 | 500.00 | 00007124689430 | SUELY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2023 | 500.00 | 00010179271466 | GERSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2023 | 700.00 | 00014832013416 | IVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2023 | 300.00 | 00003483074465 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2023 | 500.00 | 00009183475486 | KLEBERSON JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2023 | 400.00 | 00008218606408 | ADELSON GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2023 | 300.00 | 00015169233400 | JOSE HERBERT GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2023 | 600.00 | 00091823250491 | JOSE COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2023 | 700.00 | 00070601811488 | LUIS FELIPE RAMOS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2023 | 500.00 | 00009231477480 | JOUSE DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2023 | 500.00 | 00014117208497 | JOSÉ VITÓRIO RAMOS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2023 | 600.00 | 00002848778407 | JOSEFA ELIANE RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2023 | 700.00 | 00007857663409 | PAULO HENRIQUE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00070408706490 | ROBERIA SOUSA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00009061164494 | DANYELDA NEGREIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00011022475452 | IONE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00012530596409 | ANA KAROLYNA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2023 | 500.00 | 00040965279472 | JOSÉ VICENTE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2023 | 300.00 | 00022548300404 | IVETE ALZIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2023 | 500.00 | 00005891034310 | FRANCISCA MARIA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000121 | 13/01/2023 | 23064.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENCAMINHADAS PELA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2023 | 160.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FECHADURAS PARA A PORTA DE VIDRO DA ACADEMIA DA PRACA DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO GONCALVES DE ARRUDA CPF-039.022.044-38 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2023 | 3800.00 | 00014064031482 | KLEITON VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE PARA APRESENTACAO DE CANTATAS RELIGIOSAS E CULTURAIS DURANTE O PERIODO DO EVENTO NATAL ILUMINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2023 | 2600.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA POR OCASIAO DAS APRESENTACOES CULTURAIS REALIZADAS NO NATAL ILUMINADO NA PRACA DA PREFEITURA QUE OCORREU NO PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2022 A 10 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2023 | 1100.00 | 00006364469485 | HÉLIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BASE DA BOMBA E CURVAS DA ADUTORA DO MARINHO PORTAO E BASE DE BOMBA PARA A CASA DE BOMBEAMENTO DA COMUNIDADE DE CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2023 | 650.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESPUMAGEM E COBERTURA DA BANCADA COM CORVINO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS DO PAC - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000111 | 13/01/2023 | 4550.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 44 HORAS DE SERVICO DE CONFECCAO DE PINOS E BUCHAS DE ACO DESEMPENO DA TRAVESSA DO H DA MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 605012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2023 | 350.00 | 00006364469485 | HÉLIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO NA PONTA DE EIXO DO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2023 | 800.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESPUMAGEM SOLDA E COBERTURA COM CORVINO NA BANCADA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000112 | 13/01/2023 | 2415.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 HORAS DE SERVICO DE USINAGEM E RECUPERACAO DAS ENGRENAGENS E BUCHAS E PINOS DA CAIXA DE ENGRENAGEM DA COLHEITADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME CONTRATO 605012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000113 | 13/01/2023 | 2205.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 HORAS DE SERVICO DE CONFECCAO DO EIXO E REPARACAO DE ROLAMENTOS DE ENGRENAGEM DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME CONTRATO 605012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2023 | 2400.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2023 | 624.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER ELGIN PANTUM PB DESTINADOS AO CAPS HOSPITAL MUNICIPAL E FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000120 | 13/01/2023 | 399.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000147 | 16/01/2023 | 1193.91 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000148 | 16/01/2023 | 1893.75 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000150 | 16/01/2023 | 2643.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000152 | 16/01/2023 | 552.89 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000154 | 16/01/2023 | 619.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE 05 CADEIRAS GIRATORIAS COM REVESTIMENTO EM ASSENTO E ENCOSTO COM MATERIAL CORVIM MECANISMO HIDRAULICO DA CADEIRA TODOS DA ANCORA DA COMUNIDADE DA RAMADA E PSF DO CENTRO - ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000164 | 16/01/2023 | 198.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000165 | 16/01/2023 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000166 | 16/01/2023 | 594.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000167 | 16/01/2023 | 198.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000168 | 16/01/2023 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0000170 | 16/01/2023 | 2217.60 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 1000M3 DESTINADO A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0000171 | 16/01/2023 | 2036.60 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 100M3 600M3 700M3 E 1000M3 DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0000172 | 16/01/2023 | 7576.80 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 1000M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000173 | 16/01/2023 | 6893.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000127 | 16/01/2023 | 96691.92 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2023 | 5865.28 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000129 | 16/01/2023 | 5865.28 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000130 | 16/01/2023 | 5870.78 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000131 | 16/01/2023 | 12583.31 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000132 | 16/01/2023 | 6419.82 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000126 | 16/01/2023 | 85570.36 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000134 | 16/01/2023 | 12581.28 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NAS RUAS E PREDIOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000135 | 16/01/2023 | 3385.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000136 | 16/01/2023 | 1625.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA COMUNIDADE DAS LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000137 | 16/01/2023 | 1011.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRACA DA INDEPENDÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000138 | 16/01/2023 | 737.74 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000139 | 16/01/2023 | 2473.69 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DAS 40 CASAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000140 | 16/01/2023 | 3277.91 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PINGUELA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000142 | 16/01/2023 | 7432.88 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MONTAGEM DE ORNAMENTACAO NATALINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000144 | 16/01/2023 | 3218.25 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000146 | 16/01/2023 | 1494.88 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000125 | 16/01/2023 | 36931.99 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE GEREMIAS PEREIRA BARBOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000162 | 16/01/2023 | 388.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS NOS PACIENTES AMARA HERCILIA DA COSTA MARIA DO DESTERRO SOUSA E MARIA DA PAZ PEREIRA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2023 | 1870.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD. RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS NOS SEGUINTES PACIENTES MARIA GOMES CAVALCANTE MARIA KATARINA OLIMPIO NEGREIROS E NICOLLY REBEKA LIMA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2023 | 950.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 CADEIRAS ERGOPLAX GIRATORIA PRETA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000133 | 16/01/2023 | 12033.88 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2023 | 500.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2023 | 700.00 | 00011815390484 | JOELSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2023 | 500.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00008253060432 | HOSANA ALCANTARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00010013420461 | KLENNIA NASCIMENTO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00004127843438 | JUSSARA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00009263198411 | TATIANY CARLO VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00004418466452 | JOSIMERE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2023 | 1365.60 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 BEBEDOUROS ECG 35 B BR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2023 | 300.00 | 00010811138470 | RENATA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2023 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJA O DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2023 | 200.00 | 00003438682451 | MARIA DÁRIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2023 | 500.00 | 00005068453463 | ANDRESA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2023 | 500.00 | 00098198777415 | MARIA JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2023 | 300.00 | 00080452540410 | MARILENE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2023 | 600.00 | 00015489880490 | ARTHUR BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2023 | 600.00 | 00003736905416 | SOLANGE CORDEIRO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2023 | 700.00 | 00011045958425 | AMAURI DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2023 | 600.00 | 00008266826420 | TALITA AMANDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2023 | 700.00 | 00013355926442 | ALEXIA GABRIELLY PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2023 | 500.00 | 00070029975484 | EDELANIA BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2023 | 300.00 | 00069036420482 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2023 | 1529.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 GAVETEIRO AEREO 01 ESTANTE ACO EURO 01 MESA GER. 01 MESA COMP. E 01 MESA 1500X700X750MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2023 | 1529.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 GAVETEIRO AEREO 01 ESTANTE ACO EURO 01 MESA GER. 01 MESA COMP. E 01 MESA 1500X700X750MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000160 | 16/01/2023 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2023 | 2000.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 ARMARIO ALTO FECH FD 3MM 195X80X46 PRIMA 40 FSB PR MARZO DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2023 | 1396.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV. E MAQ P ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 LONGARINA P4 LUGARES E 01 ARMARIO ACO FE EURO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000124 | 16/01/2023 | 19400.28 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2023 | 2884.72 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2023 | 1685.04 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE SANITIZACAO E HIGIENIZACAO LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO REVISAO E LUBRIFICACAO E OUTROS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000203 | 17/01/2023 | 147.84 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA ABACATE PEPINO BATATA INGLESA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2023 | 700.00 | 00012710765438 | MANOEL MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO DAS ESTRUTURAS COMO PAINEIS PRESEPIO DO NATAL ILUMINADO DO PORTAL DA CIDADE PRACA DA PREFEITURA E DEMAIS PRACAS ORNAMENTADAS E RUAS DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2023 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTO DAS ESTRUTURAS COMO PAINEIS PRESEPIO DO NATAL ILUMINADO DO PORTAL DA CIDADE PRACA DA PREFEITURA E DEMAIS PRACAS ORNAMENTADAS E RUAS DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000199 | 17/01/2023 | 3361.29 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000198 | 17/01/2023 | 2202.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000200 | 17/01/2023 | 2001.27 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000201 | 17/01/2023 | 2110.43 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000202 | 17/01/2023 | 3001.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000204 | 17/01/2023 | 3555.60 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000205 | 17/01/2023 | 282.32 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA ABACATE DESTINADOS AO SAMU POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAL E MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000206 | 17/01/2023 | 860.45 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE DESTINADOS AO SAMU SAD E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000207 | 17/01/2023 | 967.78 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000208 | 17/01/2023 | 561.10 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA DESTINADOS AO CAPS AD III - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000209 | 17/01/2023 | 333.60 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000211 | 17/01/2023 | 630.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000213 | 18/01/2023 | 5379.22 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2023 | 193.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2023 | 254.28 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000222 | 18/01/2023 | 1416.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000224 | 18/01/2023 | 1062.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 09 NOVE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000226 | 18/01/2023 | 826.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000228 | 18/01/2023 | 354.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000230 | 18/01/2023 | 236.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000232 | 18/01/2023 | 472.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000245 | 18/01/2023 | 1779.03 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 297 DUZENTOS E NOVENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS AD RTM RTF POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000246 | 18/01/2023 | 263.56 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 44 QUARENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000241 | 18/01/2023 | 47.92 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 08 OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000247 | 18/01/2023 | 161.73 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 27 VINTE E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000243 | 18/01/2023 | 113.81 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 19 DEZENOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000240 | 18/01/2023 | 101.83 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 17 DEZESSETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2023 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA FRANCA ALVES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2023 | 70.00 | 00004760283455 | JOSE CARLOS DE MELO BRITO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA ZILDA DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAQUEL KELLY BARBOSA NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAQUEL KELLY BARBOSA NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SUME-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADRYANNE DANNYELEMACEDO OLIVIERA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2023 | 70.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA KARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2023 | 70.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2023 | 70.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA SUELY RODRIGUES LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE EVANILSON FERREIRA DE OLIVIERA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2023 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILSON MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2023 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WELLISON MATHEUS SOARES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000244 | 18/01/2023 | 251.58 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 42 QUARENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2023 | 250.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2023 | 150.00 | 00008457555448 | MARIA ROSIMEIRY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000235 | 18/01/2023 | 497.17 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 83 OITENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2023 | 2556.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE REPOSICAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS PALHETAS PELE BATEDEIRA LUBRIFICANTE CREME DESTINADOS A BANDA FILARMONICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000238 | 18/01/2023 | 1150.08 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 192 CENTO E NOVENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6D39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2023 | 1750.00 | 46705531000180 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE NO CHAMAMENTO PARA INICIO E MATRICULAS DO LETIVO DE 2023 NA REGIAO DO DISTRITO DO MARINHO E SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2023 | 400.00 | 00014888176850 | JOSE ADILSON SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO COM O CAMINHAO DE PLACAS MYY-0457 CONFORME TERMOS DE DOACAO E RECEBIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000276 | 19/01/2023 | 2793.32 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000277 | 19/01/2023 | 2686.11 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2023 | 184.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00001793019428 | ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00011627683470 | TATIANA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00014746289409 | LOURIVANIA ELLEN SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2023 | 450.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2023 | 350.00 | 00015585858424 | KLEYSON TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2023 | 350.00 | 00026218992420 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2023 | 350.00 | 00004937453432 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2023 | 350.00 | 00051862158487 | RIVALDO SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2023 | 300.00 | 00012298599424 | PAULA INGRED MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2023 | 4000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PARCIAL DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA DE JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE MARIAREJANE CESARIO DE LIMA CPF-451.325.934-53 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000342022 | 0000261 | 19/01/2023 | 5280.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342022 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2023 | 3500.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO(MITRA DIOCESANO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 20 E 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2023 | 500.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO(MITRA DIOCESANO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 17 E 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2023 | 429.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2023 | 1520.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC - 52148109-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2023 | 891.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 ANEL VEDADOR DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2023 | 485.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000278 | 19/01/2023 | 2699.95 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2023 | 44.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2023 | 105.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2023 | 239.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC - 51990219-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2023 | 640.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC - 51487601-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2023 | 247.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC - 588415-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2023 | 1831.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC - 588559-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000279 | 19/01/2023 | 2810.14 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000280 | 19/01/2023 | 2877.99 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2023 | 325.92 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS PARA MONITORACAO INDIVIDUAL ATRAVES DOS DOSIMETROS PARA OS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTES TIPO RAIO-X OU GAMA EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA-DENUFPE PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL JOSE GOMES DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000284 | 19/01/2023 | 2215.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000285 | 19/01/2023 | 516.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000286 | 19/01/2023 | 2215.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000287 | 19/01/2023 | 1804.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000288 | 19/01/2023 | 1800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000330 | 20/01/2023 | 660.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO N 507012022 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000350 | 20/01/2023 | 5645.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000352 | 20/01/2023 | 175.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000355 | 20/01/2023 | 350.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000362 | 20/01/2023 | 520.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000363 | 20/01/2023 | 325.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000364 | 20/01/2023 | 425.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000365 | 20/01/2023 | 1435.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODS.P SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2023 | 1995.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 133 CENTO E TRINTA E TRÊS QUENTINHAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2023 | 3750.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ARVORES FOLHAGENS E MATERIAL ORGANICO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DO MARINHO E SUAS RESPECTIVAS DESTINACOES COM O CAMINHAO DE PLACAS MNJ-4097 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2023 | 2490.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 160 CENTO E SESSENTA REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2023 | 48434.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2023 | 11131.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2023 | 2960.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A IMPRESSAO E LOCACAO DE OUTDOOR E BANNER 300X100CMREFERENTE A INFORMATIVOCHAMAMENTO DO PERIODO LETIVO 2023 AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2023 | 13283.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO USG OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA A PACIENTE SARAJANY SILVA LIMA ENCAMINHADA PELS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2023 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2023 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2023 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2023 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2023 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2023 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2023 | 100.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2023 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2023 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2023 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2023 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2023 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2023 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2023 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2023 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2023 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2023 | 100.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2023 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2023 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2023 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2023 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2023 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2023 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2023 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2023 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2023 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2023 | 200.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2023 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2023 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2023 | 100.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2023 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2023 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2023 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2023 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2023 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2023 | 100.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2023 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2023 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2023 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2023 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2023 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2023 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2023 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2023 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2023 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2023 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2023 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2023 | 100.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2023 | 100.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2023 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2023 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2023 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2023 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2023 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2023 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2023 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2023 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2023 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2023 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2023 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/01/2023 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/01/2023 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/01/2023 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/01/2023 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/01/2023 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/01/2023 | 150.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/01/2023 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/01/2023 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/01/2023 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/01/2023 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/01/2023 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/01/2023 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/01/2023 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/01/2023 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/01/2023 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/01/2023 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/01/2023 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2023 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/01/2023 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/01/2023 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/01/2023 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/01/2023 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/01/2023 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/01/2023 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/01/2023 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2023 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2023 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/01/2023 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/01/2023 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2023 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/01/2023 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/01/2023 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/01/2023 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/01/2023 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/01/2023 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/01/2023 | 150.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/01/2023 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/01/2023 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/01/2023 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/01/2023 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/01/2023 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/01/2023 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/01/2023 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/01/2023 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/01/2023 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/01/2023 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/01/2023 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2023 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/01/2023 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2023 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2023 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/01/2023 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/01/2023 | 100.00 | 00071309429405 | LIVIA CANUTO LIMA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/01/2023 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/01/2023 | 500.00 | 00023704543420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2023 | 500.00 | 00004317593408 | MARIA JANIERICA BARBOSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/01/2023 | 500.00 | 00005770926422 | JOSÉ NILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/01/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/01/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/01/2023 | 4295.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/01/2023 | 353.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2023 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL PARA O PERIODO DE 18012023 A 18012024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000348 | 20/01/2023 | 140.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2023 | 2000.00 | 32925354000133 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DA BANDA BUZAO DA FARRA NA OCASIAO DA FORMATURA DA TURMA DO ENSINO MEDIO TECNICO EM ADMINISTRACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2023 | 10094.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000343 | 20/01/2023 | 5675.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DE UM INJETOR E DISCO INTERMEDIARIO DE BICO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000346 | 20/01/2023 | 1100.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DE UM PORTA INJETOR COMPLETO E TESTE DE BICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000437 | 23/01/2023 | 763.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA REFORCADA COM DESEMPENO DO PARACHOQUES SOLDA NO CANO DE ESCAPE E SOLDA ELETRICA NA BASE DOS FEIXES DE MOLA E CONFECCAO DE ABRACADEIRAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000449 | 23/01/2023 | 2944.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 NOTEBOOK I3 8GB 256GB 15.6 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/01/2023 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/01/2023 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/01/2023 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/01/2023 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/01/2023 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/01/2023 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/01/2023 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/01/2023 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/01/2023 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/01/2023 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/01/2023 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/01/2023 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/01/2023 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/01/2023 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/01/2023 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/01/2023 | 100.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/01/2023 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/01/2023 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/01/2023 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/01/2023 | 100.00 | 00008199775432 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/01/2023 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/01/2023 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/01/2023 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/01/2023 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/01/2023 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/01/2023 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/01/2023 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/01/2023 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/01/2023 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/01/2023 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/01/2023 | 100.00 | 00017686095436 | MARIA JAMILLY MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/01/2023 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/01/2023 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/01/2023 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/01/2023 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/01/2023 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/01/2023 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/01/2023 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/01/2023 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/01/2023 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/01/2023 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/01/2023 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/01/2023 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/01/2023 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/01/2023 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/01/2023 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/01/2023 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/01/2023 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/01/2023 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/01/2023 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/01/2023 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/01/2023 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/01/2023 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/01/2023 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/01/2023 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/01/2023 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/01/2023 | 100.00 | 00071997255405 | RAFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/01/2023 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/01/2023 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/01/2023 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/01/2023 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/01/2023 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/01/2023 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/01/2023 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/01/2023 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/01/2023 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/01/2023 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/01/2023 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/01/2023 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/01/2023 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/01/2023 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/01/2023 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/01/2023 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/01/2023 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/01/2023 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/01/2023 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/01/2023 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/01/2023 | 100.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/01/2023 | 200.00 | 00005206807400 | VALMIRA BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/01/2023 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/01/2023 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/01/2023 | 100.00 | 00071794074457 | VITORIA DA CONCEIÇAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/01/2023 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/01/2023 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/01/2023 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/01/2023 | 400.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CIRURGIAS DE CATARATA COM O VEICULO VAN DE PLACAS JHV-7880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0000450 | 23/01/2023 | 2944.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 NOTEBOOK I3 8GB 256GB 15.6 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/01/2023 | 5500.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUBSTITUICAO DE CHAPA DE FERRO DE 15 MEDINDO 255 X 030CM NA CONCHA BICO DE PATO DA MAQUINA ENCHEDEIRA KOMATSU W200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000436 | 23/01/2023 | 327.00 | 34242161000103 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CORTE COM MACARICO E SOLDA REFORCADA NAS UNHAS DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000439 | 23/01/2023 | 8012.32 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0000440 | 23/01/2023 | 30906.82 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0000441 | 23/01/2023 | 100.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 1.000 FICHAS DE ATENDIMENTO FISIOTERAPIA DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0000442 | 23/01/2023 | 170.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 1.000 FICHAS DE IDENTIFICACAO AMBULATORIAL E 10 TALOES CARBONADO GERA CARBONADO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0000443 | 23/01/2023 | 300.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 5.000 FICHAS SAMU SISTEMATIZACAO DE ENFERMAGEM BPA C PRESCRICAO MEDICA DIARIA SIT FORMULARIO ESCALA DE APOIO DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0000444 | 23/01/2023 | 1360.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 1.000 CONSOLIDACAO MENSAL SUPLEMENTAR 20.000 FICHA GERAL AMBULATORIAL 1.000 FORMULARIO FICHA DE REFEICAO 1.000 HOSPITAL FOLHA CONTROLE E RELATORIO DE ENFERMAGEM 1.000 HOSPITAL PRESCRICAO E EVOLUCAO MEDICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0000445 | 23/01/2023 | 449.90 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 1.000 BOLETIM LIRA 1.000 FICHA CONTROLE DE CALAZAR 1.000 DIARIO D DENGUE 1.000 FICHA INVESTIGACAO DOENCA DE CHAGAS 1.000 FICHA E-SUS CADASTRO DOMICILIAR 10 TALAO FISCAL VIGILANCIA SANITARIA DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0000446 | 23/01/2023 | 350.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE FICHAS SENDO 1.000 EVOLUCAO ASS. SOCIAL 1.000 EVOLUCAO DE ENFERMAGEM 1.000 EVOLUCAO MEDICA 1.000 EVOLUCAO NUTRICIONAL 1.000 EVOLUCAO PSICOLOGIA 1.000 HOSPITAL BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0000447 | 23/01/2023 | 790.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 9.000 FICHAS SENDO CONTROLE DE MEDICACAO BUSCA ATIVA EVOLUCAO CAPS RAAS FORMULARIOS PRONTUARIO FV TERMO DE CONSENTIMENTO TERMO DE RESPONSABILIDADE KIT PARA ACOLHIMENTO CAPS E PROJETO TERAPEUTICO CAPS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0000448 | 23/01/2023 | 1360.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 19.500 FICHAS SENDO ATESTADO MEDICO ATESTADO ODONTOLOGICO ATIVIDADE CIRURGIAO DENTISTA ENCAMINHAMENTO PESPECIALISTA ENCAMINHAMENTO E REFERENCIA E CONTRAREFERENCIA PERICULTURA OBSTETRICA LAUDO PARA SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO MAMOGRAFIA DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000451 | 23/01/2023 | 6838.38 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SAMU E EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000452 | 23/01/2023 | 4988.26 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000453 | 23/01/2023 | 4062.05 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000454 | 23/01/2023 | 2075.03 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL POLICLINICA MUNICIPAL CEO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000456 | 23/01/2023 | 16442.23 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000459 | 23/01/2023 | 661.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SAMU E EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000461 | 23/01/2023 | 702.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000576 | 24/01/2023 | 750.45 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QFN-5374 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000577 | 24/01/2023 | 6473.79 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000578 | 24/01/2023 | 1546.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000579 | 24/01/2023 | 311.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000580 | 24/01/2023 | 1139.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000581 | 24/01/2023 | 159.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/01/2023 | 4500.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL PARA A PACIENTE MARIA DE JESUS TRAVASSOS RAMOS CPF-075.613.794-20 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/01/2023 | 6000.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL PARA A PACIENTE PATRICIA MOURA DA SILVA CPF-105.454.067-08 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/01/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/01/2023 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/01/2023 | 100.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/01/2023 | 100.00 | 00012797931475 | ERIVALDO COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/01/2023 | 100.00 | 00011889976458 | JESSICA SALES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/01/2023 | 100.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/01/2023 | 100.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/01/2023 | 100.00 | 00006406392400 | IRENICE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/01/2023 | 100.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/01/2023 | 100.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/01/2023 | 100.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/01/2023 | 100.00 | 00009769106402 | MARCELO MALTA MACHADO BOTELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/01/2023 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/01/2023 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/01/2023 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/01/2023 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/01/2023 | 10561.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PARA MUNICIPIOS - EC 1132021 PGFN-SISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/01/2023 | 644.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO 206012022 AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO 42023 AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECOS 62022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 24012023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/01/2023 | 2542.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000569 | 24/01/2023 | 14575.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA EM MDF PESCRITORIO CADEIRAS GIRATORIAS CADEIRA FIXA E ARQUIVO EM ACO DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000570 | 24/01/2023 | 1618.35 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000571 | 24/01/2023 | 1032.75 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000572 | 24/01/2023 | 1518.66 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000573 | 24/01/2023 | 1987.01 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000574 | 24/01/2023 | 1186.85 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000575 | 24/01/2023 | 2317.89 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/01/2023 | 173.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE EM CONSTRUCAO NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC - 51827886-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/01/2023 | 521.50 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/01/2023 | 23410.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/01/2023 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/01/2023 | 300.00 | 00004223651498 | HERING BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/01/2023 | 150.00 | 00008901719479 | DIJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/01/2023 | 200.00 | 00070473418460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/01/2023 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/01/2023 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/01/2023 | 400.00 | 00070584645457 | KELLY SUENIA SILVA SALATIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/01/2023 | 200.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/01/2023 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/01/2023 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/01/2023 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/01/2023 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/01/2023 | 200.00 | 00013085221425 | MIKAELLA SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/01/2023 | 400.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/01/2023 | 400.00 | 00001849750424 | JOÃO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/01/2023 | 400.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/01/2023 | 200.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/01/2023 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/01/2023 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/01/2023 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/01/2023 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIA MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/01/2023 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/01/2023 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/01/2023 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/01/2023 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/01/2023 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/01/2023 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/01/2023 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC - 588702-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/01/2023 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/01/2023 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/01/2023 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/01/2023 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/01/2023 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/01/2023 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/01/2023 | 150.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/01/2023 | 400.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/01/2023 | 400.00 | 00071036766403 | JOSÉ RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2023 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/01/2023 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/01/2023 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/01/2023 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/01/2023 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/01/2023 | 400.00 | 00011798993422 | ERICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/01/2023 | 400.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/01/2023 | 400.00 | 00004610097494 | MARIA RITA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/01/2023 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/01/2023 | 200.00 | 00017696369431 | MARTA KAROLANE NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/01/2023 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/01/2023 | 250.00 | 00006146359424 | MARIA APARECIDA BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/01/2023 | 200.00 | 00070408826479 | ALISSON RUAN SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/01/2023 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/01/2023 | 300.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/01/2023 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/01/2023 | 200.00 | 00006846479406 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/01/2023 | 200.00 | 00006537194423 | CLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/01/2023 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/01/2023 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/01/2023 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/01/2023 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/01/2023 | 200.00 | 00009538221419 | MARIA ISRAELA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/01/2023 | 200.00 | 00009434427452 | ELAYNE CRISTINA BEZERRA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/01/2023 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/01/2023 | 250.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/01/2023 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/01/2023 | 200.00 | 00007881228431 | KAAUEY RUAN ANTONIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/01/2023 | 200.00 | 00011433498499 | CLAYTON RENNAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/01/2023 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/01/2023 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/01/2023 | 200.00 | 00006252431451 | GILCEIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/01/2023 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/01/2023 | 200.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/01/2023 | 200.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/01/2023 | 400.00 | 00007829754454 | JACKSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/01/2023 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/01/2023 | 500.00 | 00048252000444 | ROBERTO JOSÉ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000640 | 25/01/2023 | 3246.18 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/01/2023 | 2355.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Construcao e Ampliacao de Reservatorios de Agua e/ou Adutoras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000645 | 25/01/2023 | 23092.84 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM N 01 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA ALTERNATIVO COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SALTA-Z NA COMUNIDADE DO TABOADO E DISTRITO DO MARINHO EM BOQUEIRAOPB CONFORME CONTRATO N 205012022. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000632 | 25/01/2023 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000633 | 25/01/2023 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000634 | 25/01/2023 | 472.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000636 | 25/01/2023 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/01/2023 | 3360.00 | 12872651000150 | FELIX & TORRES TECIDOS LTDA - RIVA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CREPE MUSSON ITALY 95POLIESTER ELASTANO DESTINADO AO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL QUE SERA REALIZADO EM PARCERIA POR ESTE MUNICIPIO E O SEBRAE JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000697 | 26/01/2023 | 562.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MATADOURO PuBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000698 | 26/01/2023 | 731.89 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000699 | 26/01/2023 | 533.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000700 | 26/01/2023 | 714.44 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000701 | 26/01/2023 | 473.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000725 | 26/01/2023 | 280.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000726 | 26/01/2023 | 1278.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/01/2023 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/01/2023 | 100.00 | 00006572035484 | ANA CLAUDIA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/01/2023 | 100.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/01/2023 | 100.00 | 00014059867438 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/01/2023 | 100.00 | 00005723543474 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/01/2023 | 300.00 | 00003985846480 | MARIA GERVASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/01/2023 | 500.00 | 00006421578470 | IVANILDA MARTINHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/01/2023 | 500.00 | 00013842980450 | JONATAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/01/2023 | 200.00 | 00079979548487 | FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/01/2023 | 200.00 | 00011158330499 | RENAN PEDRO CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/01/2023 | 200.00 | 00061094714704 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/01/2023 | 500.00 | 00014327577413 | EMELY EDUARDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00005080919426 | MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/01/2023 | 400.00 | 00006425450495 | JOSE CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/01/2023 | 400.00 | 00013057894402 | CLEONILDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/01/2023 | 1500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DAS LENTES CONSERTO DA SIRENE E INSTALACAO DO SINALIZADOR RM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/01/2023 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OLGA DE MOURA FRANCA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/01/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RENATO ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/01/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/01/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSEFA DO CARMO MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/01/2023 | 70.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA ZILDA DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/01/2023 | 70.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EDNEUSA DE ANDRADE CACIANO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000689 | 26/01/2023 | 793.97 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 8.567-7 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000688 | 26/01/2023 | 991.56 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/01/2023 | 3300.00 | 36827075000198 | RODRIGO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO COMENDO HIDRAULICO TRASEIRO E TROCA DOS ANEIS DA MANGUEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000690 | 26/01/2023 | 9019.21 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000691 | 26/01/2023 | 2015.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA EM VARIAS RUAS DO BAIRRO DO GAUDÊNCIO E BALDO DO ACUDE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000692 | 26/01/2023 | 1365.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000693 | 26/01/2023 | 677.47 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000694 | 26/01/2023 | 932.72 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA FREI CANECA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000695 | 26/01/2023 | 635.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000696 | 26/01/2023 | 4187.35 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/01/2023 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000730 | 27/01/2023 | 17930.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES LIXEIRAS E BEBEDOUROS DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000732 | 27/01/2023 | 5092.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000733 | 27/01/2023 | 682.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000734 | 27/01/2023 | 259.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000731 | 27/01/2023 | 23400.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DISCOS DA GRADE ARADORA E MANCAIS DA GRADE 1.58 X 225MM DESTINADOS AOS TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/01/2023 | 14671.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/01/2023 | 12370.71 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2023 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/01/2023 | 5502.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/01/2023 | 117526.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/01/2023 | 171039.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2023 | 7202.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL - EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/01/2023 | 8954.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/01/2023 | 15050.02 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/01/2023 | 11926.94 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/01/2023 | 10461.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/01/2023 | 112301.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/01/2023 | 77785.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/01/2023 | 13474.29 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE - P.S.F. - EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/01/2023 | 14061.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2023 | 4543.98 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/01/2023 | 1562.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA - EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/01/2023 | 25098.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO - CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/01/2023 | 5625.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO - CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/01/2023 | 34025.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/01/2023 | 6140.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/01/2023 | 4574.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU - EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/01/2023 | 42635.35 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/01/2023 | 33857.59 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/01/2023 | 5484.68 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL - EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/01/2023 | 13363.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/01/2023 | 74301.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-AD - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/01/2023 | 32942.45 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASAEMADEMAP - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/01/2023 | 1350.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/01/2023 | 4797.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/01/2023 | 43191.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/01/2023 | 20156.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/01/2023 | 134939.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE EFETIVOS - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2023 | 4687.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAUDE - EIP - PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2023 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS DA REDE SUAS E PLANEJAMENTO DE ACOES PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2023 | 900.00 | 00012505451451 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE DANCA COREOGRAFO DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2023 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2023 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA A BANDA MARCIAL BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/01/2023 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2023 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2023 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2023 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/01/2023 | 9208.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/01/2023 | 8811.46 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/01/2023 | 16798.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/01/2023 | 6206.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/01/2023 | 5208.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/01/2023 | 11983.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/01/2023 | 15100.49 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/01/2023 | 2070.18 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2023 | 13329.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/01/2023 | 35391.22 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/01/2023 | 27585.39 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/01/2023 | 8651.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL - EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/01/2023 | 103.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2023 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/01/2023 | 6510.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2023 | 5700.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2023 | 200.00 | 00015718814414 | JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2023 | 100.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2023 | 100.00 | 00012228426709 | NAUDICÉIA PEREIRA ORDONHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/01/2023 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2023 | 100.00 | 00015896350430 | MARIA LUIZA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/01/2023 | 100.00 | 00017881777460 | GRASIELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/01/2023 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/01/2023 | 500.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2023 | 500.00 | 00009538217497 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2023 | 300.00 | 00005800782482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003729074407 | VALDECI ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/01/2023 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/01/2023 | 250.00 | 00016008445457 | MARIA FERNANDA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/01/2023 | 13899.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2023 | 6510.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2023 | 3763.87 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/01/2023 | 4166.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA - EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/01/2023 | 400.00 | 00003755999404 | JOSE BRAZ CORDEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/01/2023 | 200.00 | 00002375759494 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/01/2023 | 200.00 | 00017909631413 | ARTHUR GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2023 | 650.00 | 00032345950463 | ERIZILDA LOPES DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/01/2023 | 400.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/01/2023 | 300.00 | 00003493266499 | LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/01/2023 | 400.00 | 00070408708433 | ANNE CAROLLYNE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/01/2023 | 300.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/01/2023 | 200.00 | 00013096890404 | RENAN BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/01/2023 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/01/2023 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/01/2023 | 250.00 | 00014380849430 | JOAO VICTOR OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/01/2023 | 250.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/01/2023 | 500.00 | 00012701205492 | TAYSE NORMANDIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2023 | 400.00 | 00012921522497 | BEATRIZ NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/01/2023 | 200.00 | 00005723557424 | JOÃO BOSCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/01/2023 | 400.00 | 00070885506448 | MARIA BEATRIZ CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/01/2023 | 400.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/01/2023 | 600.00 | 00006954240419 | RIVANIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2023 | 400.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/01/2023 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/01/2023 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/01/2023 | 500.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/01/2023 | 124436.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/01/2023 | 881132.45 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/01/2023 | 10547.46 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2023 | 11718.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/01/2023 | 5528.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/01/2023 | 61044.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/01/2023 | 1497.30 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/01/2023 | 2906.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2023 | 10006.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2023 | 177.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2023 | 50964.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.1092021 E RESOLUCAO 3032019 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVODE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CEF FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACOES NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2023 | 14344.02 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/01/2023 | 3505.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/01/2023 | 1721.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/01/2023 | 1702.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 6.514-5 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/01/2023 | 218.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2023 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2023 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2023 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2023 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 30012023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/01/2023 | 17764.29 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/01/2023 | 6672.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2023 | 3906.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2023 | 4111.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/01/2023 | 24413.79 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/01/2023 | 22093.49 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/01/2023 | 12327.97 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS - EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO COM PINTURA DOS PARALAMAS RECUPERACAO E SOLDA NO ASSOALHO REFORCO DAS BASES E CALCOS DA CABINE E RADIADOR DO VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACAS MND4536 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000893 | 31/01/2023 | 15895.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000894 | 31/01/2023 | 7425.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0000895 | 31/01/2023 | 3245.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/01/2023 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM O ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/01/2023 | 495.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO MANGUEIRA HIDRAULICA DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000962 | 31/01/2023 | 3659.17 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000963 | 31/01/2023 | 3129.82 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000883 | 31/01/2023 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH PROCESSAMENTO DE FOPAG GERACAO DE GFIPS ACOMP.ALIM. DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E PROC. ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO A ORGAOS FISCALIZADORES SETOR DE PESSOAL DEMANDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000885 | 31/01/2023 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0000892 | 31/01/2023 | 4500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2023 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2023 | 3800.00 | 38651610000128 | JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230508544 DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIRGINIUS DA GAMA E MELO MANOEL ARAUJO E PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230508545 DE PROJETO E ORCAMENTO DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N108.413522 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/01/2023 | 400.00 | 00002943618713 | JOSE RONALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SALAO COMERCIAL SITUADO NA AV. TRINTA DE ABRIL SN PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2023 | 464.54 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA FOPAG BANCO BRADESCO N 12.3803 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2023 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2023 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2023 | 184.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/01/2023 | 22526.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433724013201948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/01/2023 | 594.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/01/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA DA CONTA 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/01/2023 | 115.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.0102 NO DIA 09012023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2023 | 780.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF5324 QUE ENCONTRAVASE EM PANE MECANICA NA ZONA RURAL E TRANSPORTADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SERVICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/01/2023 | 2850.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COM RECUPERACAO DA FRENTE COMPLETA LATERAL DIREITA E TRASEIRA COMPLETA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/01/2023 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/01/2023 | 1100.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/01/2023 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000964 | 31/01/2023 | 4132.20 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000965 | 31/01/2023 | 4004.02 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000966 | 31/01/2023 | 5731.54 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/01/2023 | 91000.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DOS RECURSOS NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO DE N A0342021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA EDUCACAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/01/2023 | 271.44 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DOS RECURSOS NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO DE N A0342021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA EDUCACAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2023 | 400.00 | 00001604169494 | DILMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/01/2023 | 400.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/01/2023 | 400.00 | 00003198129443 | MARIA DO CARMO HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2023 | 400.00 | 00006058128455 | GABRIELLY BEZERRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2023 | 400.00 | 00003750903476 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2023 | 400.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2023 | 400.00 | 00001442682485 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/01/2023 | 400.00 | 00032468612850 | JOSINALDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2023 | 400.00 | 00010559945485 | PEDRO HENRIQUE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/01/2023 | 400.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/01/2023 | 400.00 | 00006544079405 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/01/2023 | 300.00 | 00013586241437 | MARIA ROBERTA BARBOSA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/01/2023 | 500.00 | 00091970997400 | MARIA SANTANA DE MOURA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2023 | 500.00 | 00010841669767 | ANDRE DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/01/2023 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/01/2023 | 300.00 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/01/2023 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/01/2023 | 5000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/01/2023 | 450.00 | 00003419996446 | ALEXINALDO COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/01/2023 | 7610.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA - FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DE 02 DUAS URNAS SIMPLES ADULTO 01 UMA URNA ESPECIAL GORDA 01 UMA CONSERVACAO DE CORPO E 07 SETE COROAS DE FLORES GRANDES PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/01/2023 | 300.00 | 00014348109419 | RIANNY KEVILO MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/01/2023 | 600.00 | 00010548337454 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/01/2023 | 600.00 | 00002520809477 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/01/2023 | 300.00 | 00088606899453 | JOSÉ ZUILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2023 | 400.00 | 00091104173468 | MARIA ZULENE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/01/2023 | 500.00 | 00071195566492 | MARIANA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/01/2023 | 640.00 | 00014888176850 | JOSE ADILSON SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MUNDACA DO SR. BRENO ROCHA DE FRANCA RG. 3736964SSPPB DO MUNICIPIO DE ESPERANCAPB PARA A RUA ROLDAO CLAUDIO DE MELO SN BAIRRO NOVO EM BOQUEIRAO COM O CAMINHAO DE PLACAS MYY0457 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/01/2023 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA - CLIN.DE ORTOPEDIA E FRATURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA A PACIENTE MARIA IVANICY MATIAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/01/2023 | 3000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO HERNIORRAFIA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS AO PACIENTE SEVERINO DE SOUSA BARBOSA CPF037.169.14436 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Contribuicoes para o Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2023 | 216000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10 20 E 30 DE CADA MÊS OU EM PARCELA UNICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2023 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/01/2023 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/01/2023 | 1305.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PREPARO DE 87 OITENTA E SETE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2023 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2023 | 119.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2023 | 489.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC 58368763 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2023 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC 514949077 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2023 | 628.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC522782072 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2023 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/01/2023 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/01/2023 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/01/2023 | 2228.50 | 49342229000101 | JOAQUIM PEREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL QUE SERA REALIZADO EM PARCERIA POR ESTE MUNICIPIO E O SEBRAE JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2023 | 300.00 | 00011658704444 | WELTON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE PELICULA ESCURA NOS VIDROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSE9038 E OGD5656 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/01/2023 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASFNuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/01/2023 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/01/2023 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/01/2023 | 900.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/01/2023 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000943 | 31/01/2023 | 6010.62 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000944 | 31/01/2023 | 1324.26 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000967 | 31/01/2023 | 1158.32 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE0796 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000968 | 31/01/2023 | 1715.16 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QFN5374 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000971 | 31/01/2023 | 4312.16 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000972 | 31/01/2023 | 450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2023 | 400.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/01/2023 | 129.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARAFUSOS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/01/2023 | 401.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000982 | 02/02/2023 | 981.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000983 | 02/02/2023 | 981.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000984 | 02/02/2023 | 654.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000985 | 02/02/2023 | 327.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000986 | 02/02/2023 | 654.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000987 | 02/02/2023 | 327.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000992 | 02/02/2023 | 420.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/02/2023 | 1390.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS D400 PNEU RIGIDO T48 DELLAMED DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/02/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/02/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/02/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OLIVIO LUIZ SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/02/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA KARINA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/02/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/02/2023 | 1000.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/02/2023 | 1000.00 | 00007617104421 | DEBORA PRISCILA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/02/2023 | 1000.00 | 00009242143413 | EDIVANIA MARIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/02/2023 | 1000.00 | 00007974489421 | JOSINALVA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/02/2023 | 250.00 | 00011456510703 | EDIVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/02/2023 | 600.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/02/2023 | 600.00 | 00013243199417 | ALISSANDRA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/02/2023 | 600.00 | 00011321795483 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/02/2023 | 600.00 | 00071059537486 | DARLEY BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/02/2023 | 700.00 | 00011376691442 | LUCIENE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/02/2023 | 600.00 | 00017539835419 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/02/2023 | 300.00 | 00048270822434 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000988 | 02/02/2023 | 655.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000989 | 02/02/2023 | 262.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000990 | 02/02/2023 | 1965.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000991 | 02/02/2023 | 1637.50 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO LEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/02/2023 | 1460.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/02/2023 | 11268.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/02/2023 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/02/2023 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/02/2023 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/02/2023 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/02/2023 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/02/2023 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/02/2023 | 300.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/02/2023 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/02/2023 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/02/2023 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/02/2023 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/02/2023 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/02/2023 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/02/2023 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/02/2023 | 400.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/02/2023 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/02/2023 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/02/2023 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/02/2023 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/02/2023 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/02/2023 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/02/2023 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/02/2023 | 400.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/02/2023 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/02/2023 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/02/2023 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/02/2023 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/02/2023 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/02/2023 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/02/2023 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/02/2023 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/02/2023 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/02/2023 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/02/2023 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/02/2023 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/02/2023 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/02/2023 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/02/2023 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/02/2023 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/02/2023 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/02/2023 | 600.00 | 00071841468401 | LEONARDO CANUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/02/2023 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/02/2023 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/02/2023 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/02/2023 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/02/2023 | 700.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/02/2023 | 712.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/02/2023 | 700.00 | 00012710765438 | MANOEL MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/02/2023 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/02/2023 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/02/2023 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/02/2023 | 700.00 | 00071783597496 | WELLIGTON RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/02/2023 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/02/2023 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/02/2023 | 750.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/02/2023 | 600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/02/2023 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/02/2023 | 277.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE GERALDO DE LIMA CDC - 52582792-4 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001088 | 03/02/2023 | 6757.79 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/02/2023 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/02/2023 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/02/2023 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/02/2023 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/02/2023 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/02/2023 | 600.00 | 00071319249469 | GILSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/02/2023 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/02/2023 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/02/2023 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/02/2023 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/02/2023 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/02/2023 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/02/2023 | 780.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/02/2023 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/02/2023 | 700.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/02/2023 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/02/2023 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/02/2023 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/02/2023 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/02/2023 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/02/2023 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/02/2023 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/02/2023 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/02/2023 | 420.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/02/2023 | 630.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DARAMADA PARA O ACESSO A PB 148 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/02/2023 | 800.00 | 00011826884467 | JOSÉ NERIVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/02/2023 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/02/2023 | 900.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/02/2023 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/02/2023 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/02/2023 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/02/2023 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/02/2023 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/02/2023 | 800.00 | 00017141919406 | JOSINALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/02/2023 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/02/2023 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/02/2023 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/02/2023 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/02/2023 | 800.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/02/2023 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/02/2023 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/02/2023 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/02/2023 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/02/2023 | 800.00 | 00007099790536 | BRUNO RIBEIRO CARVALHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/02/2023 | 800.00 | 00017275120496 | NADJA CAROLINE DA MATA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/02/2023 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/02/2023 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE 0700 E 1100 NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/02/2023 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE 0700 E 1100 NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/02/2023 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/02/2023 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/02/2023 | 1050.00 | 00003893536477 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/02/2023 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/02/2023 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/02/2023 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/02/2023 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/02/2023 | 350.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/02/2023 | 126.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/02/2023 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 3391-1375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/02/2023 | 310.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 02022023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/02/2023 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/02/2023 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/02/2023 | 6000.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA-ME / SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - FORMACAO DE PROFESSORES NO PROCESSO DE RETOMADA DO ENSINO COM TEMA RESIGNIFICANDO O ENSINO PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA TENDO INICIO DIA 01022023 CONTEMPLANDO UMA CARGA HORARIA DE 20H POR SEGMENTO DE ENSINO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/02/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001085 | 03/02/2023 | 4597.61 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/02/2023 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFORMA COM RETOQUES EM PAREDES RETELHAMENTO E PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/02/2023 | 188.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFORMA COM RETOQUES EM PAREDES RETELHAMENTO E PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/02/2023 | 980.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFORMA COM RETOQUES EM PAREDES RETELHAMENTO E PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA NO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/02/2023 | 497.20 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/02/2023 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/02/2023 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O S.C.F.V. CRAS E CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/02/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001086 | 03/02/2023 | 235.47 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/02/2023 | 400.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/02/2023 | 300.00 | 00003692881495 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/02/2023 | 400.00 | 00005697911467 | DAMIANA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/02/2023 | 400.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/02/2023 | 400.00 | 00002365092411 | FRANCINALDO COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/02/2023 | 250.00 | 00006348525406 | NORMADETE PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/02/2023 | 600.00 | 00007672002414 | NADIAJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/02/2023 | 500.00 | 00070013997289 | LUCIANO TIETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/02/2023 | 400.00 | 00006720150480 | NEDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/02/2023 | 500.00 | 00031326536400 | DAVI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/02/2023 | 500.00 | 00006387372496 | IRALCILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/02/2023 | 500.00 | 00008581987460 | EMANOEL VITORINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/02/2023 | 500.00 | 00037313908415 | MARIA JOSE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/02/2023 | 500.00 | 00008181382463 | MARIA LEYLYANE DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/02/2023 | 500.00 | 00008885091466 | MARIA NAYANE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/02/2023 | 500.00 | 00004316238485 | KILSA KYARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/02/2023 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/02/2023 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SAMU A VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/02/2023 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/02/2023 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001087 | 03/02/2023 | 47501.67 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/02/2023 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/02/2023 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001074 | 03/02/2023 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Prot. Social Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/02/2023 | 2300.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CAMA ELASTICA PULA PILA DESTINADO AOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001089 | 03/02/2023 | 4231.59 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/02/2023 | 617.30 | 30202835000195 | IRIS DO CEU FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLAS DE VOLEY BOLAS DE CAMPO BOMBAS E APITOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/02/2023 | 882.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/02/2023 | 343.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS AD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/02/2023 | 455.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/02/2023 | 1670.04 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO CAPS I E II E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/02/2023 | 744.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001191 | 06/02/2023 | 772.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001192 | 06/02/2023 | 3577.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO DE PLACAS QFN-5374 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/02/2023 | 309.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO DE PLACAS OFZ-3691 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO DE PLACAS NQF-1172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/02/2023 | 600.00 | 00011708739440 | JOÃO VITOR ARAÚJO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/02/2023 | 600.00 | 00002206554305 | ERIKA BIANCA ARAUJO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/02/2023 | 400.00 | 00009171695494 | MARCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/02/2023 | 300.00 | 00008617594438 | WILLANS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/02/2023 | 500.00 | 00008518975417 | YOLANDA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/02/2023 | 400.00 | 00008601028403 | MARIA EUNICE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/02/2023 | 200.00 | 00004793771467 | RITA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/02/2023 | 300.00 | 00014552997408 | FLAVIO RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/02/2023 | 500.00 | 00003986790454 | WANDERLEI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/02/2023 | 500.00 | 00003303996407 | OTACÍLIA TERESA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/02/2023 | 500.00 | 00010616375492 | JONATHAN ALBUQUERQUE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/02/2023 | 500.00 | 00009675410426 | VALNEI DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH8F72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/02/2023 | 515.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSH2655 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001186 | 06/02/2023 | 153.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/02/2023 | 306.48 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLACHAS PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 8.578-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/02/2023 | 342.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC - 51868337-5 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/02/2023 | 400.00 | 00006393824441 | SEVERINO GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA RESIDENCIA DO SR. ZENTINHA A RESIDENCIA DA SRA. ANGELICA DE SEU BATATA NA COMUNIDADE DE CATOLE DO MONTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/02/2023 | 400.00 | 00009210654420 | JOSE EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DAS TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/02/2023 | 1280.00 | 00010998344737 | GIVANILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA ENTRADA DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR ATE O FINAL DA LADEIRA DO CANCAO LADO DIREITO E ESQUERDO E AJUSTES NAS MARGENS DA ESTRADA NESSE PERCURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/02/2023 | 1355.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DO RAMO SILVA CDC - 52509974-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/02/2023 | 1854.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC - 51474870-1 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/02/2023 | 128.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC - 5341626-0 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/02/2023 | 800.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/02/2023 | 526.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/02/2023 | 330.00 | 26044944000154 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BACKUP INSTALACAO DE SOFTWERE E OUTROS SERVICOS EM 03 NOTEBOOKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/02/2023 | 915.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUCAO DE CONTEUDOS EM AUDIOVISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REALIZANDO ASSIM ARTES E VIDEOS DE CARATER INFORMATIVO PARA TODAS AS REDES E GRAFICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/02/2023 | 728.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 07022023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/02/2023 | 530.00 | 00009401207470 | LU? PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LANTERNAGEM COM SOLDA DE OXIGENIO NO ASSOALHO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/02/2023 | 300.00 | 00007908243452 | GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO E DISTRIBUICAO DE CHURROS NA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2023 NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/02/2023 | 300.00 | 00009037414400 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SALGADOS PARA O LANCHE OFERECIDO NA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2023 NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/02/2023 | 1260.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001255 | 07/02/2023 | 254094.31 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 01 REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS VIRGINIUS DA GAMA E MELO MANOEL ARAUJO E DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB CONFORME CONTRATO N 206012022-CPL. PARTE A SER PAGA COM RECURSOS FUNDEB 30 IMPOSTOS. | 00052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001256 | 07/02/2023 | 49000.00 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 01 REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS VIRGINIUS DA GAMA E MELO MANOEL ARAUJO E DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB CONFORME CONTRATO N 206012022-CPL. PARTE A SER PAGA COM RECURSOS FUNDEB 30 VAAT. | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/02/2023 | 500.00 | 00098993798320 | ANTONIA LINDINAURA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAOPB PARA SAO BENEDITOCE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/02/2023 | 150.00 | 00007885376796 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/02/2023 | 1115.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO DE PLACAS QFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/02/2023 | 300.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00007693144498 | RAYRA MAYARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00008173991430 | JANILMA ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00006878759439 | ROSA COSTA E SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00010336749406 | PRISCILA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00012348492407 | NUBIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00070603379460 | AÍZA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00011729285414 | JESSICA DANIELLY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00017267413463 | MARIA ALYNE SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00016246820492 | KETHYLEN VITÓRIA BARBOSA BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00016380785485 | AMANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00008665488405 | MARIA DE JESUS DE VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00005792979421 | JOSEFA PAULIANE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00001461773202 | LUANA OLIVEIRA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00011153236443 | NATALY FERREIRA NOBRGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00008525077470 | TATIKELLY GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00071322599467 | LORRAYNE MAGALHÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00007195279456 | JOSEANE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00005044100404 | MARCIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00002344715495 | FRANCINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/02/2023 | 200.00 | 00004793771467 | RITA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/02/2023 | 626.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/02/2023 | 394.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/02/2023 | 145.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/02/2023 | 96.02 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/02/2023 | 73.70 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/02/2023 | 814.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO DE PLACAS QSK4B03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/02/2023 | 5000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO URETERORRENOLITOTRIPSIA RIGIDA PASSAGEM ENDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS AO PACIENTE JOAO PAULO COSTA CPF-047.892.144-60 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/02/2023 | 287.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. - 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/02/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - OSORIO LUIZ FILHO MAT. - 15812650 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/02/2023 | 732.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/02/2023 | 623.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/02/2023 | 138.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/02/2023 | 160.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/02/2023 | 285.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC - 588541-8 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/02/2023 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES - ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC - 51114631-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001239 | 07/02/2023 | 164.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001240 | 07/02/2023 | 670.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/02/2023 | 330.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE REPOSICAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS BAQUETAS CHAVE DE AFINACAO E TALABATE DESTINADOS AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/02/2023 | 58.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/02/2023 | 882.90 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001274 | 08/02/2023 | 103.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001275 | 08/02/2023 | 170.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001276 | 08/02/2023 | 5735.82 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/02/2023 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWERE ESUSFEEDBACK - GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001279 | 08/02/2023 | 798.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/02/2023 | 7800.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME GENOMA PARA O PACIENTE SAMUEL ANDRADE DE OLIVEIRA CPF-162.661.814-30 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001273 | 08/02/2023 | 2370.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAL EKOTANK L3250 EPSON DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/02/2023 | 71.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC - 52147051-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001272 | 08/02/2023 | 23064.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENCAMINHADAS PELA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/02/2023 | 850.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS E APARELHO DE DVD DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/02/2023 | 819.98 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO DE 180.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/02/2023 | 380.02 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE 180.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001283 | 09/02/2023 | 11303.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001292 | 09/02/2023 | 1800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE GARFO LUVA PONTEIRA E ROLAMENTO DE CENTRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001293 | 09/02/2023 | 2100.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO TRASEIRA COM SUBSTITUICAO DE AMORTECEDOR E BUCHAS DO ESTABILIZADOR FEIXE DE MOLAS COM SUBSTITUICAO DA 3 MOLA MOLA VIRADA E OUTROS SERVICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/02/2023 | 2800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO DO MODULO ECU DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/02/2023 | 1600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DE AMORTECEDORES TIRANTES BUCHAS DO ESTABILIZADOR SERVICOS DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO COM SUBSTITUICAO DE MOLA MESTRE 2 MOLA E OUTROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/02/2023 | 1150.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DE GARFO LUVA PONTEIRA E ROLAMENTO DE CENTRO E CRUZETAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/02/2023 | 2868.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-4700 OGE-4690 E OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001313 | 09/02/2023 | 12309.60 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LAMPADAS REATOR CONECTOR PARAFUSO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001318 | 09/02/2023 | 6998.10 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CABOS DISJUNTORES PROJETORES LAMPADAS CABOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001328 | 09/02/2023 | 2868.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-4700 OGE-4690 E OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001331 | 09/02/2023 | 2030.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPV-5611 E NPS-0295 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/02/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001285 | 09/02/2023 | 479.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/02/2023 | 700.00 | 00055569099204 | JOÃO ALBERTO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE OCNSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/02/2023 | 300.00 | 00008470681451 | POLYANA LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/02/2023 | 300.00 | 00012884135480 | LEYDE LAURA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/02/2023 | 300.00 | 00013353252479 | LUANA LENY PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/02/2023 | 300.00 | 00005697957459 | LEDJANE RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/02/2023 | 400.00 | 00005369710481 | LEILY ANNE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/02/2023 | 300.00 | 00007328994436 | ANA LUCIA PACHU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/02/2023 | 600.00 | 00004090530407 | JUSSYANE A. ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/02/2023 | 300.00 | 00000785488456 | HUGO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/02/2023 | 500.00 | 00049867180453 | MANOEL MARTINS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001284 | 09/02/2023 | 2065.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/02/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE VANIA MARIA PEREIRA CPF-081.114.754-11 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/02/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES DAMIANA MARIA MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/02/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAYSLANE KAROLYNE PEREIRA MARTINS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/02/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUCIMERY PEREIRA FRANCA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/02/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSENILDA CAMPOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/02/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LEDA JOVELINO BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/02/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JHONATAS FAUSTINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/02/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA ZILDA DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/02/2023 | 66.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC - 51254248-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001287 | 09/02/2023 | 3699.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001291 | 09/02/2023 | 4250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO COM SUBSTITUICAO DE MOLA MESTRE 3 MOLA BUCHAS BATENTES E PARAFUSO DE CENTRO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/02/2023 | 212.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GERACAOE ENVIO DE DECLARACAO ITR IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURALDA PROPRIEDADE NIRF9.718.063-7 LOCALIZADO EM SITIO LAGES PROPRIEDADE COM 142HA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001316 | 09/02/2023 | 15659.40 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LUMINARIAS RELE FOTO CELULA LAMPADAS CABO FLEXIVEL CONECTOR PERFURACAO LAMPADA LED LUMINARIA CABO QUADRUPLEX DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001317 | 09/02/2023 | 6998.10 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CABOS DISJUNTORES PROJETORES LAMPADAS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001319 | 09/02/2023 | 12309.60 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LAMPADAS REATORES CONECTORES PARAFUSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001299 | 09/02/2023 | 2396.04 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001300 | 09/02/2023 | 427.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001301 | 09/02/2023 | 712.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001302 | 09/02/2023 | 71.49 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001303 | 09/02/2023 | 290.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001304 | 09/02/2023 | 264.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001305 | 09/02/2023 | 76.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001306 | 09/02/2023 | 21.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001288 | 09/02/2023 | 2333.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/02/2023 | 2546.80 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001290 | 09/02/2023 | 1400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001307 | 09/02/2023 | 1619.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001308 | 09/02/2023 | 1566.93 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001309 | 09/02/2023 | 6332.90 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/02/2023 | 1872.45 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/02/2023 | 1321.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001286 | 09/02/2023 | 797.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/02/2023 | 487.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LIQUID. LQ11 E VENTILADOR 40CM VSP-40C DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/02/2023 | 795.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VENTILADOR 40CM VSP-40C E 30CMVEF3 SUPER FOR DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/02/2023 | 1450.00 | 32937571000143 | DANIEL SILVA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA MAIS REFORCADA NO CAMBAO DO CARROCAO AZUL SOLDA NA BASE REFORCO DA BOCA E CONFECCAO DO COPO DA ENSILADEIRA DESMONTAGEM DESEMPENO COM SOLDA ELETRICA DA TRANSMISSAO DA COLHEITADEIRA SOLDA NA BASE DO RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/02/2023 | 79.23 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/02/2023 | 900.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENCHIMENTO E REVESTIMENTO DE 04 LONGARINAS COM 20 ASSENTOS E ENCOSTOS EM CORVIM - ATENCAO PRIMARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/02/2023 | 2070.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM SOLDAGEM E PINTURA DE 06 CAMAS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001369 | 10/02/2023 | 2986.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001370 | 10/02/2023 | 11618.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS CAPS AD E AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001371 | 10/02/2023 | 12686.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001381 | 10/02/2023 | 48.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001382 | 10/02/2023 | 2078.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001383 | 10/02/2023 | 2789.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001384 | 10/02/2023 | 676.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001385 | 10/02/2023 | 68.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001386 | 10/02/2023 | 790.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001387 | 10/02/2023 | 1020.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001388 | 10/02/2023 | 200.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001389 | 10/02/2023 | 260.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001390 | 10/02/2023 | 2597.49 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC. EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/02/2023 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/02/2023 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC - 51854317-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/02/2023 | 2868.88 | 45673722000145 | AGROMAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE HERB. ROUNDUP ORIGINAL MAIS SLT DESTINADOS AO AUXILIO NA LIMPEZA E NO CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRACAS E RUAS POSTOS DE SAUDE ESCOLAS E CEMITERIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/02/2023 | 800.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE EMPLACAMENTO REGULARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ3691 NQF1172 QFN5374 E NQE1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/02/2023 | 92.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/02/2023 | 2300.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO(MITRA DIOCESANO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO REALIZADA ENTRE OS DIAS 20 E 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/02/2023 | 495.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO NA APRESENTACAO NAS CANTATAS NATALINAS NA PRACA DA PREFEITURA NOS FESTEJOS DO NATAL ILUMINADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/02/2023 | 387.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 VENTILADORES 30CM VEF3 SUPER FOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/02/2023 | 25598.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/02/2023 | 89982.39 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/02/2023 | 7018.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/02/2023 | 675.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE TRIBUTOS RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 24.485-6 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/02/2023 | 184.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.010-2 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/02/2023 | 124.03 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/02/2023 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 10022023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/02/2023 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001372 | 10/02/2023 | 381.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/02/2023 | 162.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC - 5857023-6 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/02/2023 | 1800.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE EMPLACAMENTO REGULARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS SKZ0J90 SKZ1A00 SKV6D39 QFH8F72 NPV5611 E QSH2655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE DE 2023 DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME CONFORME TERMO DE FILIACAO. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001358 | 10/02/2023 | 6284.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001359 | 10/02/2023 | 2714.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001360 | 10/02/2023 | 1685.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001361 | 10/02/2023 | 1643.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001362 | 10/02/2023 | 276.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001363 | 10/02/2023 | 70.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO EM PO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001364 | 10/02/2023 | 20.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO EM PO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001365 | 10/02/2023 | 75.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO EM PO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001366 | 10/02/2023 | 10.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO EM PO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001367 | 10/02/2023 | 2.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COLORIFICO EM PO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001368 | 10/02/2023 | 3990.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/02/2023 | 1330.00 | 32937571000143 | DANIEL SILVA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REVISAO DAS RODAS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES COM REABERTURA DE ROSCAS NOS JUMELOS E EXTRACAO E LUBRIFICACAO DOS TARUGOS DAS RODAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/02/2023 | 1170.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ZONA RURAL E URBANA COMUNICADO DO PERIODO DE MATRICULAS PARA O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DA UNIDADE DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MOU8E17 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001419 | 13/02/2023 | 4392.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM 36 TRINTA E SEIS HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DO MOTOR PARA REPARO COMPLETO DO MESMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/02/2023 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/02/2023 | 550.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE GRAVACOES AUDIOVINHETAS PARA VEICULACAO EM CARROS DE SOM MIDIAS E RADIOS NOS DIAS DE VACINACAO DA COVID19 E FOTOGRAFIAS DOCUMENTARIO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REALIZADO PELA SEDUC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/02/2023 | 1900.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EVENTUAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COM O VEICULO FORD KA DE PLACAS OGA6789 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001421 | 13/02/2023 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001425 | 13/02/2023 | 2370.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 MULTIFUNCIONAL EKOTANK L3250 EPSON DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/02/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/02/2023 | 798.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/02/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/02/2023 | 609.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 711660 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/02/2023 | 103.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/02/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/02/2023 | 1690.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC 521481098 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001420 | 13/02/2023 | 6900.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 50 CINQUENTA HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DO MOTOR DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR 120K REPARO COMPLETO DO MESMO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/02/2023 | 1100.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OFE0320 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/02/2023 | 1350.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO2707 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/02/2023 | 360.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV6603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/02/2023 | 390.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 03 TRES VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOB2300 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/02/2023 | 130.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 01 UMA VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO VOYAGE DE PLACAS EWL3590 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/02/2023 | 260.00 | 00054964792404 | JOSÉ CANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 02 DUAS VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD FIESTA DE PLACAS MND4801 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/02/2023 | 1170.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH7761 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/02/2023 | 1430.00 | 00003005266443 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 11 ONZE VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV1258 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/02/2023 | 130.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 01 UMA VIAGEM DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM7525 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/02/2023 | 1170.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG1326 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/02/2023 | 5382.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA DE CATARATA PARA O PACIENTE JOAO MARIANO DA SILVA CPF185.790.78415 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/02/2023 | 950.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII REALIZADOS NOS PACIENTES NACICLEIDE DE SOUZA ANDRADE E JANDUI PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001424 | 13/02/2023 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO LIMA AMORIM ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB0994 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/02/2023 | 910.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO MALVINAS BELA VISTA E BAIRRO NOVO I E II PERMANECENDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1500 COM O VEICULO VOLKSWAGEN FOX DE PLACAS NQI7639 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/02/2023 | 1380.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB5243 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001427 | 13/02/2023 | 978.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/02/2023 | 900.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE VISITAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIAS uTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO COM O VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QSA5808 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001426 | 13/02/2023 | 1185.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL EKOTANK L3250 EPSON DESTINADA AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/02/2023 | 560.00 | 00010880358840 | ALBINON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM OLEO LIMPEZA DE CARBURADOR E FILTROS TROCA DE LANCA FITA DE FREIO KIT TRACAO CABOS DE VELOCIMETRO E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS DE PLACAS NPT5094 NQF1132 E OFZ3318 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001429 | 13/02/2023 | 4188.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001430 | 13/02/2023 | 1983.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001438 | 13/02/2023 | 0.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 17751 DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001439 | 13/02/2023 | 174.95 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/02/2023 | 2210.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 130 CENTO E TRINTA QUENTINHAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/02/2023 | 1870.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NOS DIAS DE SEGUNDAS TERCAS SEXTAS E SABADOS COM LIMITE MAXIMO DE 40KMDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM O VEICULO D20 BAu DE PLACAS HPB1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001443 | 14/02/2023 | 1416.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001444 | 14/02/2023 | 1298.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 11 ONZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001445 | 14/02/2023 | 708.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 11 ONZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001446 | 14/02/2023 | 354.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 TRÊS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001447 | 14/02/2023 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001448 | 14/02/2023 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001451 | 14/02/2023 | 4333.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001452 | 14/02/2023 | 12910.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001454 | 14/02/2023 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001455 | 14/02/2023 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001456 | 14/02/2023 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001457 | 14/02/2023 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001458 | 14/02/2023 | 1395.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001459 | 14/02/2023 | 10476.80 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001460 | 14/02/2023 | 6525.06 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001461 | 14/02/2023 | 395.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/02/2023 | 2367.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CAMA EVOLUTION FIT 2 MANIVELAS GRADE MOVEL DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001428 | 14/02/2023 | 4188.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/02/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/02/2023 | 2210.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 130 CENTO E TRINTA QUENTINHAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB0994 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/02/2023 | 3000.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ARVORES FOLHAGENS E MATERIAL ORGANICO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DO MARINHO E SUAS RESPECTIVAS DESTINACOES COM O CAMINHAO DE PLACAS MNJ4097 NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/02/2023 | 5925.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE FEMUR REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001453 | 14/02/2023 | 250.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X TORAX EM PA E PERFIL MAOS E PUNHO REALIZADO PARA A PACIENTE EROTILDES MARIA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/02/2023 | 80.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/02/2023 | 60.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC 58097891 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/02/2023 | 1350.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO2707 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/02/2023 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/02/2023 | 900.00 | 00092789269491 | ALEKSANDRO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE EVENTUAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/02/2023 | 500.00 | 00002307328793 | LENICE NATALIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/02/2023 | 500.00 | 00008921038418 | MARIA CÉLIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/02/2023 | 350.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/02/2023 | 800.00 | 00004187438432 | KELLY PATRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/02/2023 | 400.00 | 00007890683464 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/02/2023 | 400.00 | 00012195500786 | MARIDALVA PIEDADE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/02/2023 | 800.00 | 00011030493723 | YANNA JAQUELINE GALDINO PINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/02/2023 | 100.00 | 00046858601449 | MARIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/02/2023 | 150.00 | 00017228437489 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001449 | 14/02/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/02/2023 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/02/2023 | 760.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES POR OCASIAO DO ENCONTRO DO PREFEITO MUNICIPAL COM SECRETARIOS E VEREADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001489 | 15/02/2023 | 136.26 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/02/2023 | 1150.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL MODELO GFROTAS E MODULO LGPD PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/02/2023 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/02/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/02/2023 | 7850.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/02/2023 | 6358.00 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS NE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONSERVADOR HORIZONTAL E REFRIGERADOR 2P FF 371L DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/02/2023 | 3456.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PEVECAR ELETROS AZUL CAMINHO DA ESCOLA E BETY MESA PLASTIFICADA DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001519 | 15/02/2023 | 1424.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/02/2023 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC 5887026 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/02/2023 | 500.00 | 00013607519471 | JONAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/02/2023 | 12972.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/02/2023 | 699.99 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO DE 120.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/02/2023 | 400.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS MECANICOS NO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001490 | 15/02/2023 | 769.86 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/02/2023 | 48800.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/02/2023 | 10432.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001508 | 15/02/2023 | 1968.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRACA DA INDEPENDÊNCIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001509 | 15/02/2023 | 8518.77 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM VARIAS RUAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001510 | 15/02/2023 | 753.69 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DA BELA VISTA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001511 | 15/02/2023 | 622.76 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA RUA ANTONIO QUEIROGA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001512 | 15/02/2023 | 602.18 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA TRAVESSA MANOEL COSME SOBRINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001513 | 15/02/2023 | 181.79 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA RUA DO SALAO DA 3 IDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001514 | 15/02/2023 | 625.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO GAUDENCIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001515 | 15/02/2023 | 840.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DO MARINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001516 | 15/02/2023 | 4086.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NOS JAZIGOS DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001517 | 15/02/2023 | 587.79 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/02/2023 | 390.00 | 41585673000138 | ENTERAL MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS HDMAX RENALMAX ML SA DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001491 | 15/02/2023 | 3458.40 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001492 | 15/02/2023 | 269.97 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001493 | 15/02/2023 | 1063.42 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001494 | 15/02/2023 | 872.18 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001495 | 15/02/2023 | 872.18 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001496 | 15/02/2023 | 696.09 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001499 | 15/02/2023 | 104.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001500 | 15/02/2023 | 509.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/02/2023 | 1191.80 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001502 | 15/02/2023 | 3285.02 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0001503 | 15/02/2023 | 1148.40 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 100M3 E 1000M3 DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0001504 | 15/02/2023 | 1478.40 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 1000M3 DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001505 | 15/02/2023 | 5728.80 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 1000M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001520 | 15/02/2023 | 7853.25 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001521 | 15/02/2023 | 3634.15 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/02/2023 | 155.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001488 | 15/02/2023 | 472.12 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001518 | 15/02/2023 | 3310.59 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MATADOURO PuBLICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/02/2023 | 220.00 | 00005330852412 | GERMANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE GERACAO E ENVIO DE DECLARACOES DO ITR PENDENTES DE ENVIO JUNTO A RECEITA FEDERAL NOS EXERCICIOS DE 2018 2019 2020 E 2021 DA PROPRIEDADE NIRF 9.718.0637 LOCALIZADA EM SITIO LAGES PROPRIEDADE COM 142 HA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/02/2023 | 218.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC 519896075 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/02/2023 | 699.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC 514876015 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/02/2023 | 591.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC 5887695 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/02/2023 | 224.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC 5884155 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/02/2023 | 304.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC 5885418 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/02/2023 | 2613.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC 5885590 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/02/2023 | 1050.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001535 | 16/02/2023 | 1140.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO N 507012022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001536 | 16/02/2023 | 2928.81 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACAS QFF7843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001537 | 16/02/2023 | 2738.25 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/02/2023 | 303.84 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001547 | 16/02/2023 | 224.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001548 | 16/02/2023 | 308.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001549 | 16/02/2023 | 250.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001550 | 16/02/2023 | 800.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/02/2023 | 62064.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/02/2023 | 94501.51 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001571 | 16/02/2023 | 540.00 | 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/02/2023 | 650.00 | 00000869592475 | EDNALDO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR NAL SANTOS NO EVENTO DE CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS DOS PROGRAMAS CRASSCFV EDICAO 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001543 | 16/02/2023 | 354.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001544 | 16/02/2023 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001545 | 16/02/2023 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/02/2023 | 1622.27 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/02/2023 | 1572.15 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/02/2023 | 1449.11 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/02/2023 | 2843.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/02/2023 | 1135.25 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/02/2023 | 1093.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/02/2023 | 273.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P.E.T.I. RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001533 | 16/02/2023 | 2313.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001540 | 16/02/2023 | 2265.51 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A CAMINHONETA D20 DE PLACAS MND4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/02/2023 | 350.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DE VALVULA DA TOMADA DE FORCA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/02/2023 | 61.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 5886382 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/02/2023 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATALRN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/02/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/02/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSEVALDO SEVERINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/02/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA SUELY RODRIGUES LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/02/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADRIANO LOPES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/02/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA FERNANDA BARBOSA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/02/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JHONATAS FAUSTINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/02/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001532 | 16/02/2023 | 2552.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001538 | 16/02/2023 | 2753.79 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001539 | 16/02/2023 | 2817.47 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001542 | 16/02/2023 | 50000.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/02/2023 | 19758.92 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/02/2023 | 19758.92 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/02/2023 | 19758.92 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/02/2023 | 142256.57 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/02/2023 | 10121.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/02/2023 | 546.82 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/02/2023 | 587.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/02/2023 | 14.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/02/2023 | 59917.77 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIS.SOCIALSEMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0001609 | 17/02/2023 | 1890.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE I3 2100 MEMORIA 8GB PLACA MAE DUEX DX H61Z INTEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/02/2023 | 2464.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/02/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/02/2023 | 2480.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CAPOTARIA NA REFORMA DE TRINTA E UM BANCADAS COMPLETAS BANCOS ENCONSTOS E ASSENTOS DO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001585 | 17/02/2023 | 2783.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001586 | 17/02/2023 | 300.48 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001587 | 17/02/2023 | 2852.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001588 | 17/02/2023 | 867.26 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001589 | 17/02/2023 | 58.83 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001591 | 17/02/2023 | 214.32 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001592 | 17/02/2023 | 203.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 CRECHES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001593 | 17/02/2023 | 1998.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001595 | 17/02/2023 | 947.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001597 | 17/02/2023 | 1187.98 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 CRECHES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001599 | 17/02/2023 | 1317.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/02/2023 | 500.00 | 28188702000160 | SH COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E MANUTENCAO DOS EXTINTORES DA CRECHE MUNICIPALEDILENE RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/02/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/02/2023 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/02/2023 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/02/2023 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/02/2023 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/02/2023 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/02/2023 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/02/2023 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/02/2023 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/02/2023 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/02/2023 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/02/2023 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/02/2023 | 100.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/02/2023 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/02/2023 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/02/2023 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/02/2023 | 100.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/02/2023 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/02/2023 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/02/2023 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/02/2023 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/02/2023 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/02/2023 | 300.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012797931475 | ERIVALDO COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/02/2023 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/02/2023 | 250.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/02/2023 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/02/2023 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/02/2023 | 100.00 | 00017881777460 | GRASIELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/02/2023 | 200.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/02/2023 | 100.00 | 00006406392400 | IRENICE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/02/2023 | 100.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/02/2023 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/02/2023 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/02/2023 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011889976458 | JESSICA SALES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/02/2023 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/02/2023 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/02/2023 | 200.00 | 00015718814414 | JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/02/2023 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/02/2023 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/02/2023 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/02/2023 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/02/2023 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/02/2023 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/02/2023 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/02/2023 | 250.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/02/2023 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/02/2023 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/02/2023 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/02/2023 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/02/2023 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/02/2023 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/02/2023 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/02/2023 | 100.00 | 00071309429405 | LIVIA CANUTO LIMA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/02/2023 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/02/2023 | 250.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/02/2023 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/02/2023 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/02/2023 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/02/2023 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/02/2023 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/02/2023 | 200.00 | 00009769106402 | MARCELO MALTA MACHADO BOTELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/02/2023 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/02/2023 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/02/2023 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/02/2023 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/02/2023 | 2300.00 | 36827075000198 | RODRIGO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE USINAGEM DE UMA GARRAFA DE CILINDRO DA PRIMEIRA TORRE RECUPERACAO DE ROSCA DO EMBRO E DA ROSCA DA CANETA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001613 | 17/02/2023 | 6078.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES DE SITIO CAVACO TABOADO E CARCARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/02/2023 | 718.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC522782072 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/02/2023 | 2413.99 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001584 | 17/02/2023 | 439.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001617 | 17/02/2023 | 384.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001583 | 17/02/2023 | 2277.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/02/2023 | 880.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO ROLAMENTOS DESTINADAS AO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/02/2023 | 6200.00 | 16762303000181 | FLAVIO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 62 SESSENTA E DOIS CARROS PIPA DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO COM O CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JOO7049 CONFORME ATESTADOS DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/02/2023 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 CONSULTORIOS COM OS ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001769 | 23/02/2023 | 150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001770 | 23/02/2023 | 979.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001771 | 23/02/2023 | 97.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001772 | 23/02/2023 | 245.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001773 | 23/02/2023 | 2402.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001774 | 23/02/2023 | 3002.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001766 | 23/02/2023 | 12405.50 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LAMPADAS REATORES CONECTORES PARAFUSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001767 | 23/02/2023 | 9593.40 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LAMPADAS REATORES CONECTORES PARAFUSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/02/2023 | 3428.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 07 SETE ESTANTES EM ACO 030CM CINZA W3 E 01 LONGARINA 04 LUGARES EM POLIPROPILENO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/02/2023 | 300.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/02/2023 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/02/2023 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/02/2023 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/02/2023 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/02/2023 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/02/2023 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/02/2023 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/02/2023 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/02/2023 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/02/2023 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/02/2023 | 100.00 | 00017686095436 | MARIA JAMILLY MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/02/2023 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/02/2023 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/02/2023 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/02/2023 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/02/2023 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/02/2023 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/02/2023 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/02/2023 | 100.00 | 00015896350430 | MARIA LUIZA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/02/2023 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/02/2023 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/02/2023 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/02/2023 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/02/2023 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/02/2023 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/02/2023 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/02/2023 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/02/2023 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/02/2023 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/02/2023 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/02/2023 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/02/2023 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/02/2023 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/02/2023 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/02/2023 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/02/2023 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/02/2023 | 100.00 | 00012228426709 | NAUDICÉIA PEREIRA ORDONHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/02/2023 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/02/2023 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/02/2023 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/02/2023 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/02/2023 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/02/2023 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/02/2023 | 100.00 | 00071997255405 | RAFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/02/2023 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/02/2023 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/02/2023 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/02/2023 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/02/2023 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/02/2023 | 100.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/02/2023 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/02/2023 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/02/2023 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/02/2023 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/02/2023 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/02/2023 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/02/2023 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/02/2023 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/02/2023 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/02/2023 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/02/2023 | 100.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/02/2023 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/02/2023 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/02/2023 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/02/2023 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/02/2023 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/02/2023 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/02/2023 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/02/2023 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/02/2023 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/02/2023 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/02/2023 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/02/2023 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/02/2023 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/02/2023 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/02/2023 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/02/2023 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/02/2023 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/02/2023 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/02/2023 | 100.00 | 00071794074457 | VITORIA DA CONCEIÇAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/02/2023 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/02/2023 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/02/2023 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/02/2023 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/02/2023 | 100.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/02/2023 | 100.00 | 00017141956433 | ESTEFHANY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/02/2023 | 100.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/02/2023 | 100.00 | 00014859991460 | POLIANA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/02/2023 | 100.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/02/2023 | 100.00 | 00010682585432 | EUDES FRANCK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/02/2023 | 100.00 | 00006077176451 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/02/2023 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/02/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA DAS DORES COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/02/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SAMUEL PEREIRA SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/02/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/02/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES GERCYANA DE MACEDO ALVES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/02/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/02/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SUMEPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADRYANNE DANNYELE MACEDO OLIVIERA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/02/2023 | 5280.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/02/2023 | 660.00 | 00009538218469 | LILIVANIO AGUIAR ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MESAS CADEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/02/2023 | 450.00 | 43208144000140 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ESTANTE EM FORMATO DE COLMEIA NO TAMANHO 275 EM MDF DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/02/2023 | 329.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001757 | 23/02/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/02/2023 | 10649.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PGFNSISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/02/2023 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/02/2023 | 1170.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 ESTANTES EM ACO 030CM CINZA W3 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/02/2023 | 6000.00 | 26753824000126 | LIDER INTELIGENCIA ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESQUISA DE SATISFACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAOPB CONFORME PRECEITUA O § 1 ART. 23 LEI FEDERAL N134602017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/02/2023 | 3800.00 | 38651610000128 | JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/02/2023 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001906 | 24/02/2023 | 449.25 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 75 SETENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/02/2023 | 50964.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.1092021 E RESOLUCAO 3032019 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/02/2023 | 28019.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31012023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/02/2023 | 103.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/02/2023 | 176.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6.4459 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 ORA REGULARIZADOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/02/2023 | 900.00 | 00009037414400 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SALGADOS PARA O LANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS NO PRIMEIRO DIA DE FUNCIONAMENTO DO INICIO DE PERIODO LETIVO DE 2023 DA CRECHE PADRAO EDILENE RODRIGUES NO BAIRRO DA BELA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/02/2023 | 300.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA RECEBER OS ALUNOS NO PRIMEIRO DIA DE FUNCIONAMENTO DO INICIO DO PERIODO LETIVO DE 2023 DA CRECHE PADRAO EDILENE RODRIGUES NO BAIRRO DA BELA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001877 | 24/02/2023 | 948.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 08 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001878 | 24/02/2023 | 948.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 08 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001879 | 24/02/2023 | 592.50 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFH8E72 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001880 | 24/02/2023 | 829.50 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 07 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB5068 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001881 | 24/02/2023 | 1185.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 10 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS ERODAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE5749 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001897 | 24/02/2023 | 2350.73 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001898 | 24/02/2023 | 2163.73 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001907 | 24/02/2023 | 982.36 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 164 CENTO E SESSENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/02/2023 | 440.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PILHAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001911 | 24/02/2023 | 275.54 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 46 QUARENTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/02/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/02/2023 | 2874.40 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/02/2023 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/02/2023 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/02/2023 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/02/2023 | 680.00 | 00003614001440 | MARINALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/02/2023 | 400.00 | 00004319988418 | IRENILDA ARRUDA MACEDO PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001882 | 24/02/2023 | 416.92 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM 04 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO GERAL DAS RODAS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001883 | 24/02/2023 | 625.38 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RESISAO GERAL DAS RODAS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001899 | 24/02/2023 | 4267.82 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001900 | 24/02/2023 | 2059.42 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001908 | 24/02/2023 | 137.77 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 23 VINTE E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001884 | 24/02/2023 | 544.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACAS NQE7845 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001885 | 24/02/2023 | 1632.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 12 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS E CORRECAO DE VAZAMENTO DO MOTOR COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACAS QSH2655 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/02/2023 | 836.50 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 10 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL PARA CORRECAO DE VAZAMENTO DO MOTOR LEVE DIRECAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACAS QFN5374 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/02/2023 | 963.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 40.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/02/2023 | 937.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 40.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/02/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 40.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001902 | 24/02/2023 | 4044.68 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QFZ3691 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001903 | 24/02/2023 | 658.76 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QSE2655 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001904 | 24/02/2023 | 1606.09 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QFN5374 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001905 | 24/02/2023 | 2486.43 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS OGG5656 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001912 | 24/02/2023 | 1030.28 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 172 CENTO E SETENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS AD RTM RTF POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001913 | 24/02/2023 | 329.45 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 55 CINQUENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001915 | 24/02/2023 | 1494.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001916 | 24/02/2023 | 349.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001917 | 24/02/2023 | 1681.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001918 | 24/02/2023 | 316.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001919 | 24/02/2023 | 90.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/02/2023 | 9027.01 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO COMPLEMENTO DE DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001910 | 24/02/2023 | 143.76 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 24 VINTE E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001901 | 24/02/2023 | 5545.10 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001909 | 24/02/2023 | 59.90 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 10 DEZ GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001914 | 24/02/2023 | 197.67 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 33 TRINTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/02/2023 | 266.91 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO.COMPLEMENTO DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001891 | 24/02/2023 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/02/2023 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS DO SUAS ALIMENTACAO DO SISTEMA DEMONSTRATIVOS SUAS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/02/2023 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/02/2023 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/02/2023 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001984 | 27/02/2023 | 1322.49 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 26.7651 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.0871 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/02/2023 | 137.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2022 E 2023 DO VEICULO DE PLACAS NPV6499 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001977 | 27/02/2023 | 539.94 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MATADOURO PuBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001988 | 27/02/2023 | 52713.71 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001978 | 27/02/2023 | 3509.14 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/02/2023 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASFNuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/02/2023 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/02/2023 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/02/2023 | 900.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/02/2023 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001979 | 27/02/2023 | 369.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA ENDEMIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001980 | 27/02/2023 | 965.79 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001981 | 27/02/2023 | 2362.29 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001982 | 27/02/2023 | 782.54 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DA COMUNIDADE DA RAMADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001983 | 27/02/2023 | 2725.09 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DA BELA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/02/2023 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM O ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001969 | 27/02/2023 | 1030.85 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA TRAVESSA MANOEL COSME SOBRINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001970 | 27/02/2023 | 1504.47 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO PINGUELAAGRICOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001971 | 27/02/2023 | 921.77 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA ROLDAO CLAUDIO DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001972 | 27/02/2023 | 467.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001973 | 27/02/2023 | 1274.69 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CLUBE RECREATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001974 | 27/02/2023 | 1749.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DNOCS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001975 | 27/02/2023 | 10106.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001987 | 27/02/2023 | 84245.46 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/02/2023 | 507.45 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/02/2023 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/02/2023 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001985 | 27/02/2023 | 625.59 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/02/2023 | 450.00 | 00003922967485 | MARINALVA CATANDUBAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/02/2023 | 200.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/02/2023 | 200.00 | 00016651571435 | VITORIA LETICIA ANDRADE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/02/2023 | 200.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/02/2023 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/02/2023 | 300.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/02/2023 | 200.00 | 00008601894496 | SIMONE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/02/2023 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/02/2023 | 200.00 | 00017740238490 | JOAO PEDRO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/02/2023 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/02/2023 | 200.00 | 00067652204453 | MARIA JOSE DE MELO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/02/2023 | 400.00 | 00035951117453 | ALUIZIO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/02/2023 | 400.00 | 00002630814432 | MARIA MENDES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/02/2023 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/02/2023 | 200.00 | 00007290209400 | PEDRO AGEU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/02/2023 | 150.00 | 00013674904489 | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/02/2023 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/02/2023 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/02/2023 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/02/2023 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/02/2023 | 200.00 | 00012895214417 | ESLEY KLIVEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/02/2023 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/02/2023 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/02/2023 | 200.00 | 00014042670423 | ANDRÉ FELLYPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/02/2023 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/02/2023 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/02/2023 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/02/2023 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/02/2023 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/02/2023 | 250.00 | 00007598988471 | ADILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/02/2023 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/02/2023 | 200.00 | 00018017822456 | MATHEUS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/02/2023 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/02/2023 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/02/2023 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/02/2023 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/02/2023 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/02/2023 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/02/2023 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/02/2023 | 200.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/02/2023 | 300.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/02/2023 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/02/2023 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/02/2023 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/02/2023 | 400.00 | 00079764665420 | JOSE APOLINARIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/02/2023 | 300.00 | 00017038986481 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/02/2023 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/02/2023 | 200.00 | 00070408680407 | LUCAS MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/02/2023 | 500.00 | 00070140643478 | DANIEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/02/2023 | 200.00 | 00038707187491 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/02/2023 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/02/2023 | 200.00 | 00009649746498 | EMANUELE VITORIA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/02/2023 | 200.00 | 00004094809406 | CRISTINA MATIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/02/2023 | 150.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/02/2023 | 200.00 | 00010624049477 | ALISSON MACEDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/02/2023 | 200.00 | 00093099533491 | JOSE ANTONIO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/02/2023 | 200.00 | 00006387384400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/02/2023 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/02/2023 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/02/2023 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/02/2023 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/02/2023 | 200.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/02/2023 | 180.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE USG MORFOLOGICA DE 1 TRIMESTRE REALIZADO PARA A PACIENTE YNNGRITH MAYSSA AUGUSTA DE FREITAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001989 | 27/02/2023 | 36977.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/02/2023 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001976 | 27/02/2023 | 687.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/02/2023 | 373.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC 518278861 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/02/2023 | 373.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC 518278861 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/02/2023 | 373.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS CDC 518278861 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/02/2023 | 1275.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PREPARO DE 85 OITENTA E CINCO REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/02/2023 | 1275.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PREPARO DE 85 OITENTA E CINCO REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/02/2023 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/02/2023 | 108.41 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/02/2023 | 277.02 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/02/2023 | 451.41 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/02/2023 | 523.40 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/02/2023 | 1028.86 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001986 | 27/02/2023 | 19268.06 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVODE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CEF FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACOES NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/02/2023 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/02/2023 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/02/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/02/2023 | 157.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/02/2023 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/02/2023 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/02/2023 | 400.00 | 00002943618713 | JOSE RONALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SALAO COMERCIAL SITUADO NA AV. TRINTA DE ABRIL SN PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/02/2023 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/02/2023 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002082 | 28/02/2023 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002085 | 28/02/2023 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH PROCESSAMENTO DE FOPAG GERACAO DE GFIPS ACOMP.ALIM. DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E PROC. ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO A ORGAOS FISCALIZADORES SETOR DE PESSOAL DEMANDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0002086 | 28/02/2023 | 4500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/02/2023 | 17829.39 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/02/2023 | 6130.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/02/2023 | 4111.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/02/2023 | 6018.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/02/2023 | 106.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6.4459 DURANTE O PERIODO DE 01 A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 ORA REGULARIZADOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/02/2023 | 15.36 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA FOPAG BANCO BRADESCO N 12.3803 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/02/2023 | 22737.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433724013201948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/02/2023 | 600.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/02/2023 | 6110.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/02/2023 | 1460.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/02/2023 | 1420.00 | 49554571000167 | TAMYRES NATYELE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADESIAFIC SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/02/2023 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIAFEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/02/2023 | 6.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/02/2023 | 195.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/02/2023 | 13823.22 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/02/2023 | 3505.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/02/2023 | 11409.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAOEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/02/2023 | 104.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 711660 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/02/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/02/2023 | 99989.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/02/2023 | 671022.51 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/02/2023 | 11718.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/02/2023 | 13020.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/02/2023 | 5208.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/02/2023 | 82619.97 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/02/2023 | 28711.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/02/2023 | 4326.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/02/2023 | 44760.19 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/02/2023 | 5208.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/02/2023 | 5208.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/02/2023 | 14631.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES SEMES DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/02/2023 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/02/2023 | 2135.28 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECULT DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/02/2023 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/02/2023 | 5700.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SETUR DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/02/2023 | 5875.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL A CEU ABERTO EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS AO PACIENTE VALDOMIRO MANOEL DA SILVA CPF051.943.06466 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/02/2023 | 103.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/02/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/02/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA HELOISA SEBASTIANA CAETANO DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/02/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LOURIFABIA DA MATA QUEIROZ E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/02/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JHONATAS FAUSTINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/02/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/02/2023 | 38242.52 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/02/2023 | 17237.37 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/02/2023 | 11392.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/02/2023 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/02/2023 | 400.00 | 00008426685439 | PATRICIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/02/2023 | 300.00 | 00013465431430 | JOSÉ MISSIAS SARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/02/2023 | 500.00 | 00007124584418 | SILVANA DO DESTERRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/02/2023 | 300.00 | 00016689531457 | MICHELLY LAYSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/02/2023 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/02/2023 | 500.00 | 00001587036428 | RANIELE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/02/2023 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/02/2023 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/02/2023 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/02/2023 | 12663.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/02/2023 | 9883.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/02/2023 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/02/2023 | 3500.00 | 00010611314401 | MARIA ANDREA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/02/2023 | 500.00 | 00048678244453 | ALUISIO VITOR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/02/2023 | 500.00 | 00038126826568 | ARISTIDES VITOR GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/02/2023 | 200.00 | 00003397508711 | VALDENICE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/02/2023 | 500.00 | 00071768580472 | JOSE JUDIVAN DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/02/2023 | 400.00 | 00007706770451 | DENILZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/02/2023 | 400.00 | 00062199374491 | EDSON RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/02/2023 | 400.00 | 00006437244437 | OLIVIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/02/2023 | 150.00 | 00008457555448 | MARIA ROSIMEIRY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/02/2023 | 400.00 | 00087263785404 | VALDILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/02/2023 | 300.00 | 00098049500497 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/02/2023 | 400.00 | 00014115394439 | KARINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/02/2023 | 300.00 | 00008493295400 | ANA CRISTINA ARAÚJO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/02/2023 | 500.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/02/2023 | 300.00 | 00007854077401 | INGRETH DAMIANA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/02/2023 | 400.00 | 00007854076421 | COSMA ISABEL OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/02/2023 | 500.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/02/2023 | 300.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/02/2023 | 300.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/02/2023 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/02/2023 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/02/2023 | 500.00 | 00008575431480 | NALDJANE LACERDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E CONSULTA OFTALMOLOGICA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE MATERIAL PARA PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00009051371403 | MAYZE RUCHYELLE SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/02/2023 | 400.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/02/2023 | 200.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004627954468 | LINDALVA DE NEGREIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/02/2023 | 500.00 | 00048250872487 | PAULO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/02/2023 | 500.00 | 00099631296415 | MARIA JOSE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/02/2023 | 500.00 | 00014214075404 | JOSEFA ESTELINA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E CONSULTA OFTALMOLOGICA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/02/2023 | 500.00 | 00001917673442 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/02/2023 | 500.00 | 00028878168882 | ROSIMERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/02/2023 | 500.00 | 00009526112440 | RAYLA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/02/2023 | 500.00 | 00013602288455 | MATHEUS EMANOEL LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/02/2023 | 200.00 | 00014817826495 | MIKAELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/02/2023 | 200.00 | 00017919491428 | MICHELE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/02/2023 | 200.00 | 00007536867409 | JOAO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/02/2023 | 200.00 | 00009647478470 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/02/2023 | 200.00 | 00014525337419 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/02/2023 | 200.00 | 00017618173451 | MIKAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/02/2023 | 144.00 | 00007558248493 | FRANCYARA VENTURA DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DA 176° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/02/2023 | 200.00 | 00072706333472 | MARIA DO CARMO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/02/2023 | 54.00 | 00006907845466 | RENATA OLIVEIRA DE SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DA 176° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/02/2023 | 400.00 | 00011357164475 | LEONILDO FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/02/2023 | 360.00 | 00008414221416 | LEIDEANA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Unidos pela Infraestrutura | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002070 | 28/02/2023 | 60264.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS REJUNTAMENTO CARGAMASSA CREAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL AF 122020 NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO N 202012021. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002102 | 28/02/2023 | 3245.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002103 | 28/02/2023 | 7425.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0002104 | 28/02/2023 | 15895.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/02/2023 | 23420.39 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/02/2023 | 21544.49 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/02/2023 | 12174.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/02/2023 | 9494.96 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/02/2023 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/02/2023 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SAMU A VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/02/2023 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/02/2023 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/02/2023 | 133701.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/02/2023 | 123180.77 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/02/2023 | 15421.92 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/02/2023 | 105994.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/02/2023 | 66834.19 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/02/2023 | 13893.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/02/2023 | 1985.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIAEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/02/2023 | 4296.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIAEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/02/2023 | 8235.41 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/02/2023 | 10060.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/02/2023 | 12404.81 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/02/2023 | 12579.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/02/2023 | 25481.18 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/02/2023 | 4687.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/02/2023 | 30564.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/02/2023 | 5262.97 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SAMU EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/02/2023 | 46396.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/02/2023 | 25692.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/02/2023 | 9148.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSAD CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/02/2023 | 9148.32 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSAD CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/02/2023 | 80829.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPS AD EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/02/2023 | 33102.23 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/02/2023 | 4797.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/02/2023 | 43098.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/02/2023 | 20905.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/02/2023 | 136813.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/02/2023 | 4687.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/02/2023 | 10622.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/02/2023 | 10622.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/02/2023 | 3294.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPS EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002228 | 28/02/2023 | 0.60 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COMPLEMENTO EMPENHO 17742. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/02/2023 | 12612.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/02/2023 | 13681.13 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/02/2023 | 400.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/02/2023 | 14779.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/02/2023 | 10559.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/02/2023 | 1448.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/02/2023 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/02/2023 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/02/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/02/2023 | 900.00 | 00012505451451 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE DANCA COREOGRAFO DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/02/2023 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/02/2023 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/02/2023 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/02/2023 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 26.7651 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.0871 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/02/2023 | 7877.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/02/2023 | 9310.56 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/02/2023 | 14424.85 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/02/2023 | 6411.81 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/02/2023 | 5208.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS FMAS ACE P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/02/2023 | 5502.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROGEM GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/03/2023 | 77.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/03/2023 | 128.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/03/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/03/2023 | 96.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC 514949077 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/03/2023 | 764.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC 58368763 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/03/2023 | 1223.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DE 40.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0B94 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/03/2023 | 1177.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 40.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0B94 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/03/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 40.000 KM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0B94 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002271 | 01/03/2023 | 239.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/03/2023 | 5803.66 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002273 | 01/03/2023 | 870.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/03/2023 | 1082.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002276 | 01/03/2023 | 1072.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002277 | 01/03/2023 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/03/2023 | 20.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC 42837250 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/03/2023 | 16600.00 | 21391324000178 | MAM-MANUT.E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE USINAMENTO E RETIFICA COM PINOS E BUCHAS NA CONCHA DIANTEIRA LANCAS E PATOLAS NA CONCHA TRASEIRA E RECUPERACAO DO EIXO DIANTEIRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/03/2023 | 87.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC 5887703 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/03/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/03/2023 | 5500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE ARTERIOGRAFIA E DESBRIDAMENTO REALIZADOS NO PACIENTE PEDRO FRANCISCO DA SILVA CPF730.708.31753 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/03/2023 | 123.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/03/2023 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/03/2023 | 6.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/03/2023 | 287.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/03/2023 | 12.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 8.56779 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/03/2023 | 2799.00 | 23685955000125 | ENOCK FARIAS DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/03/2023 | 200.00 | 00003438682451 | MARIA DÁRIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/03/2023 | 500.00 | 00070025181432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/03/2023 | 200.00 | 00051491354453 | MARINALVA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/03/2023 | 500.00 | 00050536648115 | LINDAURA FRANÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/03/2023 | 200.00 | 00006292512401 | RAMIRO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/03/2023 | 300.00 | 00010314081429 | ANA KARLA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/03/2023 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC 42837250 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/03/2023 | 1139.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO DO PAC DE PLACAS OGE4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/03/2023 | 10857.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/03/2023 | 866.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO DE PLACAS QSK4B43 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/03/2023 | 334.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACAS QSK4B43 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002283 | 02/03/2023 | 1770.30 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002284 | 02/03/2023 | 1151.95 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/03/2023 | 1003.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/03/2023 | 238.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/03/2023 | 644.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/03/2023 | 555.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVRREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/03/2023 | 39.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC 511146313 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/03/2023 | 117.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASFNUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC 519902196 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/03/2023 | 1200.00 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/03/2023 | 1580.04 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO CAPS I E II E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/03/2023 | 672.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002318 | 03/03/2023 | 4900.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002319 | 03/03/2023 | 360.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002320 | 03/03/2023 | 430.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002321 | 03/03/2023 | 445.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002322 | 03/03/2023 | 425.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA FILE DE PEIXE DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002323 | 03/03/2023 | 175.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002324 | 03/03/2023 | 1585.53 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAILY DE PLACAS QSE2843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002332 | 03/03/2023 | 1191.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002333 | 03/03/2023 | 1512.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002334 | 03/03/2023 | 1528.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/03/2023 | 2625.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002336 | 03/03/2023 | 4850.67 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0002337 | 03/03/2023 | 12863.86 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002338 | 03/03/2023 | 670.32 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC. EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002304 | 03/03/2023 | 8127.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS OU MAIS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DOS PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/03/2023 | 500.00 | 29853481000160 | FM PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM PRANCHA DE UM VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV6499 EM PANE MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/03/2023 | 1500.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0002339 | 03/03/2023 | 13986.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS OU MAIS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRATO ADM.33.40122 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PREGAO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/03/2023 | 500.00 | 29853481000160 | FM PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE COM PRANCHA DE UM VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV6239 EM PANE MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/03/2023 | 571.50 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO MANGUEIRA HIDRAULICA E TERMINAL FGC DESTINADOS A MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/03/2023 | 300.00 | 00008169235405 | MORGANA SAYONARA MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/03/2023 | 300.00 | 00001696481414 | ERIADNA SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002329 | 03/03/2023 | 2205.33 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS OFF7935 DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/03/2023 | 600.00 | 00017779277496 | WILLIAMS GABRIEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/03/2023 | 500.00 | 00012670991432 | ROBERTO CARLOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/03/2023 | 600.00 | 00070115106480 | WELLINTON ALBUQUERQUE PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/03/2023 | 500.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/03/2023 | 600.00 | 00071447637410 | KAY LLANY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/03/2023 | 398.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/03/2023 | 3000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE URGENCIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA IVANECY MATIAS CPF 007.549.33490 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002317 | 03/03/2023 | 175.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/03/2023 | 1360.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES COLONOSCOPIAS PARA OS PACIENTES GILVANEIDE PAULINO DA SILVA CPF624.996.25400 E ISLA JAMILY GOMES DE MACEDO CPF087.678.05400 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/03/2023 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RAIOX DE COLUNA LOMBAR E CERVICAL AP E PERFIL REALIZADO PARA O PACIENTE JOAO ALVES DE LIMA FILHO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/03/2023 | 8400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023 DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/03/2023 | 4.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/03/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/03/2023 | 365.10 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLACHAS PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002316 | 03/03/2023 | 210.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002325 | 03/03/2023 | 6986.27 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002326 | 03/03/2023 | 3037.47 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002327 | 03/03/2023 | 6472.50 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002328 | 03/03/2023 | 4334.21 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002351 | 06/03/2023 | 6072.65 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/03/2023 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR NOS RETOQUES EM PAREDES RETELHAMENTO E PINTURA NA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AGRIPINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/03/2023 | 980.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR NOS RETOQUES EM PAREDES RETELHAMENTO E PINTURA NA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AGRIPINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/03/2023 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 06032023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/03/2023 | 5.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/03/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/03/2023 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/03/2023 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002355 | 06/03/2023 | 45260.47 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002358 | 06/03/2023 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RAIOX DE TORAX PA E PERFIL E RAIOX TORAX EM PA PERFIL DOS PACIENTES ALEX MIKAEL DIAS ARAUJO E ANTONIO RAMOS DE LIMA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/03/2023 | 7800.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO URETERORENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL PASSAGEM ENDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS A PACIENTE SOLANGE SERGIO DE MACEDO CPF063.374.23410 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/03/2023 | 95.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002352 | 06/03/2023 | 356.04 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/03/2023 | 300.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/03/2023 | 500.00 | 00009011408489 | HELENINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/03/2023 | 300.00 | 00013151047416 | LEANDRO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/03/2023 | 250.00 | 00071984806408 | VITORINO AUGUSTO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/03/2023 | 600.00 | 00003493323476 | LISETE BONFOM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/03/2023 | 200.00 | 00014856020412 | ADRIELY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/03/2023 | 400.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/03/2023 | 300.00 | 00011622089456 | WESLLEY RALDINEY VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/03/2023 | 500.00 | 00014278520492 | CARLOS EDUARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/03/2023 | 450.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/03/2023 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/03/2023 | 400.00 | 00070885417429 | TALITA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/03/2023 | 400.00 | 00017909142480 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/03/2023 | 200.00 | 00010328690465 | JONAS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/03/2023 | 600.00 | 00012488673439 | AMANDA BEATRIZ LACERCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/03/2023 | 400.00 | 00070885495497 | MARIA VITORIA CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/03/2023 | 400.00 | 00015580600496 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/03/2023 | 200.00 | 00010931659442 | ARNALDO DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/03/2023 | 300.00 | 00005954615497 | VALÉRIA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/03/2023 | 500.00 | 00026750392415 | MARIZETE BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/03/2023 | 400.00 | 00070408633409 | EMANUEL NATANN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/03/2023 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/03/2023 | 400.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/03/2023 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/03/2023 | 300.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/03/2023 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/03/2023 | 500.00 | 00006907787407 | ROSANIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/03/2023 | 500.00 | 00071447341481 | TAINÁ RAYSSA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/03/2023 | 400.00 | 00042173434420 | MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/03/2023 | 400.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/03/2023 | 400.00 | 00098050303420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/03/2023 | 300.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/03/2023 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/03/2023 | 400.00 | 00008514951769 | VERALUCIA CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/03/2023 | 400.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/03/2023 | 400.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/03/2023 | 400.00 | 00015474639457 | CHARLES CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/03/2023 | 400.00 | 00070238927458 | MIRTES EMILY DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/03/2023 | 300.00 | 00013624077473 | ALAN PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/03/2023 | 300.00 | 00038707020449 | ROSILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/03/2023 | 400.00 | 00039620131487 | JOSÉ WALTER SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/03/2023 | 300.00 | 00001556836406 | EMERSON DENIS DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/03/2023 | 400.00 | 00023391119861 | LINDALVA RITA OLINTO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/03/2023 | 500.00 | 00013317633476 | JULIA GRASIELY SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/03/2023 | 36.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC 518543173 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002353 | 06/03/2023 | 5664.35 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/03/2023 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/03/2023 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/03/2023 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/03/2023 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/03/2023 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/03/2023 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/03/2023 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/03/2023 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/03/2023 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/03/2023 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/03/2023 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/03/2023 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/03/2023 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/03/2023 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/03/2023 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/03/2023 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/03/2023 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/03/2023 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/03/2023 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/03/2023 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/03/2023 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/03/2023 | 400.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/03/2023 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/03/2023 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/03/2023 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/03/2023 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/03/2023 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/03/2023 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/03/2023 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/03/2023 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/03/2023 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/03/2023 | 440.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/03/2023 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/03/2023 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/03/2023 | 540.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/03/2023 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/03/2023 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/03/2023 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/03/2023 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/03/2023 | 600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/03/2023 | 530.00 | 00071841468401 | LEONARDO CANUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/03/2023 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/03/2023 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/03/2023 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/03/2023 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/03/2023 | 700.00 | 00012710765438 | MANOEL MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/03/2023 | 700.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/03/2023 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/03/2023 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/03/2023 | 675.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/03/2023 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/03/2023 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/03/2023 | 750.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/03/2023 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/03/2023 | 900.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/03/2023 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/03/2023 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/03/2023 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/03/2023 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/03/2023 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/03/2023 | 800.00 | 00017141919406 | JOSINALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/03/2023 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/03/2023 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/03/2023 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/03/2023 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/03/2023 | 800.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/03/2023 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/03/2023 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/03/2023 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/03/2023 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/03/2023 | 800.00 | 00017275120496 | NADJA CAROLINE DA MATA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/03/2023 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/03/2023 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE 0700 E 1100 NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/03/2023 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE 0700 E 1100 NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/03/2023 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/03/2023 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/03/2023 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/03/2023 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/03/2023 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/03/2023 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/03/2023 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/03/2023 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/03/2023 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/03/2023 | 1050.00 | 00003893536477 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/03/2023 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/03/2023 | 420.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/03/2023 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/03/2023 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/03/2023 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/03/2023 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/03/2023 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/03/2023 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/03/2023 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/03/2023 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/03/2023 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/03/2023 | 350.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/03/2023 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/03/2023 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/03/2023 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/03/2023 | 600.00 | 00071319249469 | GILSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/03/2023 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/03/2023 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/03/2023 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/03/2023 | 880.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE FEV EREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/03/2023 | 700.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/03/2023 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/03/2023 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/03/2023 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/03/2023 | 630.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE PEDRAS DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA COMUNIDADE DA MARAVILHA I MARAVILHA II E COMUNIDADE DE LAGES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/03/2023 | 400.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/03/2023 | 300.00 | 00013913086463 | MOISES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/03/2023 | 900.00 | 00070884971406 | ANDERSON MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/03/2023 | 800.00 | 00076011135404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAO COMFIBRA DE VIDRO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/03/2023 | 1190.00 | 00010998344737 | GIVANILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NO BALDO DO ACUDE EPITACIO PESSOA LADOS DIREITO E ESQUERDO AREAS DO DNOCS E AJUSTES NAS MARGENS DA ESTRADA NESTE PERCURSO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/03/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/03/2023 | 83.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC 518543173 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002356 | 06/03/2023 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/03/2023 | 805.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/03/2023 | 413.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/03/2023 | 308.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/03/2023 | 9440.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SMS CONFORME CONTRATO N 805012021CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO 21070112021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002364 | 06/03/2023 | 6120.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002365 | 06/03/2023 | 6460.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MACACAO PADRAO NACIONAL DO SAMU EM RIP STOP AZUL MARINHO DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/03/2023 | 800.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE SUPORTES PARA A PIA PRATELEIRAS E ESTUFAS EM MATERIAL CHAPA GALVANIZADA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002354 | 06/03/2023 | 3416.61 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002542 | 07/03/2023 | 2200.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QFN5374 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002543 | 07/03/2023 | 1176.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 18565 R15 DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002544 | 07/03/2023 | 1100.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002545 | 07/03/2023 | 1100.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACAS RLS3H89 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002546 | 07/03/2023 | 2200.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QFF7843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002551 | 07/03/2023 | 1680.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002552 | 07/03/2023 | 200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182022 | 0002553 | 07/03/2023 | 4159.10 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 10M3 70M3 E 1000M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002554 | 07/03/2023 | 3573.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002555 | 07/03/2023 | 1505.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002556 | 07/03/2023 | 2056.69 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002557 | 07/03/2023 | 2340.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002559 | 07/03/2023 | 2407.65 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002560 | 07/03/2023 | 9740.95 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002561 | 07/03/2023 | 3404.71 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/03/2023 | 2150.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC 514748701 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/03/2023 | 800.00 | 00011826884467 | JOSÉ NERIVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002547 | 07/03/2023 | 4560.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 900X20 TT E 04 CAMARAS DE AR CARGA 900X20 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4905 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002548 | 07/03/2023 | 8039.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM PNEU 1752520PR TL E3L3 E 01 CAMARA DE AR 175X25 TR220A DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002558 | 07/03/2023 | 4712.51 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/03/2023 | 198.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0002539 | 07/03/2023 | 425.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/03/2023 | 79.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES PM BOQUEIRAO QUADRA ESPORTIVA CDC 526179721 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002550 | 07/03/2023 | 36527.05 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO DAS UNIDADES IMOBILIARIAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/03/2023 | 4.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/03/2023 | 1854.99 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA MIDIAS SOCIAISDIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CONSTANDO ARTES ELABORADAS EM CARATER INFORMATIVO VIDEOS E VINHETAS COM FOCO AS POSTAGENS EM TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/03/2023 | 1276.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/03/2023 | 500.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL DA BANDA BUZAO DO BRASIL NA INAUGURACAO DA CRECHE PADRAO EDILENE RODRIGUES NO BAIRRO DA BELA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002538 | 07/03/2023 | 350.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SUPORTE DO BICO INJETOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002540 | 07/03/2023 | 8330.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 CINCO PNEUS 21575 R175 135133J DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002541 | 07/03/2023 | 4704.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 750 X 16 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/03/2023 | 945.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORME AOS ALUNOS E FAMILIARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AVISO DO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/03/2023 | 450.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES E INFORMES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/03/2023 | 300.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS TIPO CHALE MEDINDO 6X6 METROS DESTINADAS AO EVENTO DE ENTREGA DE VEICULOS EM PRACA PuBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230516754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/03/2023 | 374.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE 6.4459 DO BANCO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/03/2023 | 2971.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE 8.5782 DO BANCO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/03/2023 | 387.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE 14.3189 DO BANCO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/03/2023 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/03/2023 | 720.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE MULTIVACINACAO DA CADERNETA VACINAL E INTENSIFICACAO NAS ACOES E INFORMES DA VACINACAO DA COVID19 COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/03/2023 | 3000.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA DE LESOES CUTANEAS LOCALIZADAS NO NARIZ REALIZADA NO PACIENTE JOSILENE DA GUIA ALVES CUSTODIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/03/2023 | 291.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 1 UN LUGOL FORTE 5 500ML 01UN ACIDO ACETICO 3 500ML SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/03/2023 | 350.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/03/2023 | 200.00 | 00048531774420 | ADEMARIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/03/2023 | 300.00 | 00013357269422 | BIANCA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/03/2023 | 500.00 | 00004667466448 | FABRICIO SILVA NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE OCNSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/03/2023 | 300.00 | 00004689085447 | JOSE MICAEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/03/2023 | 300.00 | 00006638431463 | ALINE VITÓRIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/03/2023 | 300.00 | 00009064023441 | LUCILENE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/03/2023 | 600.00 | 00079812856404 | VANDERLEIA DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/03/2023 | 400.00 | 00009853836408 | MARTA CORDEIRO TRANQUELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00017812039463 | BEATRIZ VENÂNCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00017296973480 | MARIA ALICE KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00018254487448 | NAILZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00010266700470 | ELISSANDRA FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/03/2023 | 500.00 | 00006428554470 | GELDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/03/2023 | 500.00 | 00003682408436 | AIRTON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/03/2023 | 200.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/03/2023 | 300.00 | 00009064023441 | LUCILENE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/03/2023 | 250.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/03/2023 | 300.00 | 00009425328480 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/03/2023 | 320.00 | 00013995656480 | LAMARTINE SILVA ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA REALIZACAO DE CURSO TECNICO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/03/2023 | 200.00 | 00007404202400 | BRUNA SOYANNE DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/03/2023 | 400.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/03/2023 | 500.00 | 00023704543420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/03/2023 | 216.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE GERALDO DE LIMA CDC 525827924 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/03/2023 | 466.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BREDOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE VITAL RODRIGUES MACEDO CDC 56572572 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/03/2023 | 200.00 | 00011344897495 | JOSE MARIZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA TENDA 6X6 DESTINADA AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002582 | 08/03/2023 | 8832.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 NOTEBOOK I3 8GB SSD 256 GB 156 DESTINADOS AO CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0002583 | 08/03/2023 | 5888.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 NOTEBOOK I3 8GB SSD 256 GB 156 DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/03/2023 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWERE ESUSFEEDBACK GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002581 | 08/03/2023 | 6303.65 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002584 | 08/03/2023 | 866.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002585 | 08/03/2023 | 1732.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002586 | 08/03/2023 | 402.51 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002587 | 08/03/2023 | 1088.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002588 | 08/03/2023 | 256.29 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002589 | 08/03/2023 | 1249.75 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS ADASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002590 | 08/03/2023 | 553.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/03/2023 | 135.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE INFORMES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/03/2023 | 173.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARAFUSOS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/03/2023 | 4015.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 73 SETENTA E TRES EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002626 | 09/03/2023 | 2204.96 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002627 | 09/03/2023 | 2436.49 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002628 | 09/03/2023 | 4085.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS ADASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002629 | 09/03/2023 | 3474.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002630 | 09/03/2023 | 114.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/03/2023 | 2200.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OFE0320 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/03/2023 | 1820.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO MALVINAS BELA VISTA E BAIRRO NOVO I E II PERMANECENDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1500 COM O VEICULO VOLKSWAGEN FOX DE PLACAS NQI7639 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/03/2023 | 2400.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB0994 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/03/2023 | 2750.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB5243 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002652 | 09/03/2023 | 15811.58 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/03/2023 | 200.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/03/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/03/2023 | 960.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP PARA O CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/03/2023 | 1800.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE VISITAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIAS uTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO COM O VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QSA5808 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/03/2023 | 5280.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF DO CENTRO BAIRRO NOVO II BELA VISTA MALVINAS COMUNIDADES DE BENTO MOITA DISTRITO DO MARINHO HOSPITAL MUNICIPAL LABORATORIO MUNICIPAL E SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/03/2023 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CICERA KARINA SANTOS CPF084.724.61408 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002625 | 09/03/2023 | 2525.12 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/03/2023 | 520.00 | 00003005266443 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 04 QUATRO VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV1258 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/03/2023 | 1080.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 12 DOZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH7761 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/03/2023 | 1170.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG1326 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/03/2023 | 130.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 01 UMA VIAGEM DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM7525 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/03/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAQUEL ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/03/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SEVERINA ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/03/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SABRINA MIRELLY QUEIROZ PEREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/03/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES VALBERIO PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/03/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA ZILDA DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/03/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JHONATAS FAUSTINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/03/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVIERA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/03/2023 | 912.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/03/2023 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/03/2023 | 115.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002624 | 09/03/2023 | 1219.55 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/03/2023 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/03/2023 | 1950.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EVENTUAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COM O VEICULO FORD KA DE PLACAS OGA6789 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/03/2023 | 2040.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS E INSTALACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E 04 INSTALACOES NO CRECHE PADRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/03/2023 | 1344.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002620 | 09/03/2023 | 2596.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 22 VINTE E DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/03/2023 | 2964.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA PARA BIFE CONGELADA DESTINADOS A MERENDA ESCOLA 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/03/2023 | 151.85 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLA 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/03/2023 | 607.40 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLA 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/03/2023 | 1062.95 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLA 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/03/2023 | 455.55 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLA 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/03/2023 | 3796.25 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLA 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/03/2023 | 1500.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DA UNIDADE DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MOU8E17 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/03/2023 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DO DISTRITO DO MARINHO COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN0547 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/03/2023 | 311.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 10032023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/03/2023 | 10716.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/03/2023 | 90348.68 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/03/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/03/2023 | 2672.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE 12.3803 FOPAG DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/03/2023 | 2101.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE 12.3765 FOPAG DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/03/2023 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/03/2023 | 115.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/03/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/03/2023 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/03/2023 | 300.00 | 00003483074465 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002676 | 10/03/2023 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 HUM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002677 | 10/03/2023 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002678 | 10/03/2023 | 354.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002679 | 10/03/2023 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.0871 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DOCTED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA 26.7651 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002666 | 10/03/2023 | 8550.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PUAMA CIRURGICO CONJUNTO HOSPITALAR UNISSEX DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002667 | 10/03/2023 | 5300.20 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISA SAMU NA MALHA PP NA COR VERMELHA CALCA E BATA CONJUNTO OXFORD COR BRANCA CAMISA MANGA LONGA MALHA PROTECAO UV GOLA REDONTAVIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002669 | 10/03/2023 | 780.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO N 507012022 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002671 | 10/03/2023 | 1180.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002672 | 10/03/2023 | 944.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 08 OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002673 | 10/03/2023 | 708.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002674 | 10/03/2023 | 354.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002675 | 10/03/2023 | 354.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002680 | 10/03/2023 | 68.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002681 | 10/03/2023 | 800.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002682 | 10/03/2023 | 160.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS AO CEO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002683 | 10/03/2023 | 400.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002684 | 10/03/2023 | 240.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002685 | 10/03/2023 | 800.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & E DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. PROD. HIG PESSOAL COSM.PERF.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA DESCARTAVELTRIPLA DESTINADOS AO PSF E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002686 | 10/03/2023 | 4903.82 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/03/2023 | 2200.00 | 00076734048268 | MIRIAM DE ANDRADE BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DA BELA VISTA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002700 | 13/03/2023 | 828.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DA CAIXA DE MARCHA COM CORRECAO DE VAZAMENTO DE OLEO RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR E REPOSICAO DE DOIS LITROS DE OLEO COM DUAS COIFAS INTERNAS E EXTERNAS DO VEICULO DE PLACAS QFN53746 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002701 | 13/03/2023 | 553.14 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO COM REPOSICAO DA JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO DE PLACAS QFF7843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/03/2023 | 100.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM LIMPEZA DE IMPRESSORA HP M1102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/03/2023 | 418.51 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/03/2023 | 1549.57 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/03/2023 | 468.00 | 41585673000138 | ENTERAL MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS HDMAX RENALMAX ML SA DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/03/2023 | 6386.60 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA PEPINO LARANJA PERA ABACATE ALHO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/03/2023 | 663.67 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA ABACATE ALHO DESTINADOS AO SAMUEQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/03/2023 | 1379.80 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA ABACATE ALHO DESTINADOS AO CAPS I ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/03/2023 | 1332.40 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA ABACATE ALHO DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/03/2023 | 861.30 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA ABACATE ALHO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002723 | 13/03/2023 | 817.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002724 | 13/03/2023 | 343.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL E CEO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002725 | 13/03/2023 | 212.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL HOSPITALAR DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002726 | 13/03/2023 | 196.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002727 | 13/03/2023 | 376.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0002728 | 13/03/2023 | 38389.15 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0002732 | 13/03/2023 | 1124.30 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002733 | 13/03/2023 | 828.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA INJECAO ELETRONICA LIMPEZA DE BICOS E REPOSICAO DE FILTROS DE AR E COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACAS OFY9018 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/03/2023 | 200.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP M1132 COM REPARO NA FONTE DE ENERGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 23.0871 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/03/2023 | 6962.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA - FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DE 03 TRES URNAS SIMPLES ADULTO 09 SETE COROAS DE FLORES GRANDES E 01 TRANSLADO PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/03/2023 | 450.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA SAMSUNG SL M2070W COM REPAROS NA PLACA LOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/03/2023 | 440.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0002731 | 13/03/2023 | 830.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/03/2023 | 580.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE ROLO DE TEMPERATURA E PELICULA LIMPEZA E LUBRIFICACAO DAS ENGRENAGENS PUXADOR DE PAPEL DA IMPRESSORA HP M1132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/03/2023 | 1646.94 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA ABACATE PEPINO BATATA INGLESA LARANJA PERA MANGA ESPADA ALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/03/2023 | 126.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/03/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/03/2023 | 161.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/03/2023 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/03/2023 | 61640.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE 6.4459 DO BANCO DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/03/2023 | 2971.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DETERMINACAO DE BLOQUEIOS DE ORDEM JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE 8.5782 DO BANCO DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/03/2023 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/03/2023 | 400.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP M1132 COM LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPARO NA FONTE DE ENERGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/03/2023 | 120.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON COLORIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/03/2023 | 274.20 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA ABACATE PEPINO BATATA INGLESA LARANJA PERA MANGA ESPADA ALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0002729 | 13/03/2023 | 1230.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/03/2023 | 1780.00 | 00002811599479 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE MANGUEIRAS E REGISTROS EM DOIS CILINDROS P45 EM TRÊS FOGOES INDUSTRIAIS DA COZINHA DA CRECHEPADRAO EDILENE RODRIGUES E INSTALACAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002702 | 13/03/2023 | 1476.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DE CABECOTE BANHO QUIMICO CALIBRAGEM DOS GUIAS DE VALVULAS ESMERILHAMENTO DA FACE DO CABECOTE E OUTROS SERVICOS NO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002703 | 13/03/2023 | 644.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DO MOTOR COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABECOTE COM REPOSICAO DO SENSOR DE TEMPERATURA VALVULA TERMOSTATICA CORREIA DENTADA TENSOR JOGO DE JUNTAS E OUTROS SERVICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002704 | 13/03/2023 | 737.52 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA SUSPENSAO COM REPOSICAO DOIS PIVOS E TERMINAIS DE DIRECAO DIANTEIROS DOIS COXINS DO MOTOR DUAS BUCHAS DO BRACO OSCILANTE E QUATRO BUCHAS DA PONTA DO ESTABILIZADOR E OUTROS SERVICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0002730 | 13/03/2023 | 3150.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/03/2023 | 2048.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC 521481098 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/03/2023 | 140.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC 53416260 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/03/2023 | 1461.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DO RAMO SILVA CDC 525099748 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/03/2023 | 210.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP M127 COM REPARO NA PLACA LOGICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/03/2023 | 1667.62 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/03/2023 | 970.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002749 | 14/03/2023 | 360.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DE GALINHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002750 | 14/03/2023 | 478.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002751 | 14/03/2023 | 1880.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002752 | 14/03/2023 | 3237.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002753 | 14/03/2023 | 4355.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002754 | 14/03/2023 | 9454.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/03/2023 | 228.91 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/03/2023 | 81.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/03/2023 | 274.28 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/03/2023 | 337.76 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/03/2023 | 986.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/03/2023 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/03/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/03/2023 | 450.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE JULIO VICENTE FERREIRA FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUPFEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/03/2023 | 1826.37 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIADF PARA O EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/03/2023 | 4995.00 | 00452710000152 | PAGELAR COM. E SERV. DE MONT. DE MOVEIS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 MESAS INOX PERSONALIZADAS E 02 PRATELEIRAS INOX PERSONALIZADAS DESTINADAS AO MATADOURO PuBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/03/2023 | 3930.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DE 06 CAMAS HOSPITALARES CONFECCAO DE CAPAS EM CORVIM PARA CAMAS CAPAS DE COLCHAO PARA BERCOS E CAPAS PARA ESPUMA EM CORVIM DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002755 | 14/03/2023 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002756 | 14/03/2023 | 4607.80 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/03/2023 | 1250.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R 134 PARA O VEICULO MERCEDES BENZ MODELO SPRINT 415 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002791 | 15/03/2023 | 2535.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/03/2023 | 675.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC522782072 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002775 | 15/03/2023 | 2999.75 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAO EM METALON 30X30 GALVANIZADO COM APLICACAO DE ZARCAO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002777 | 15/03/2023 | 35480.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 2640 X 1660 METROS DE ALAMBRADO E POSTES PARA REFLETORES DA QUADRA DE AREIA DA PRACA DA INDEPENDÊNCIA CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/03/2023 | 14824.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/03/2023 | 2600.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MÉDICA VASCULAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO DE DEBRITAMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE MAURICIO ALVES CPF475.716.16468 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/03/2023 | 1000.00 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS HOSPITALARES EM FAVOR DO PACIENTE JOSE MAURICIO ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/03/2023 | 1000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DE ESTUDO URODINAMICO PARA AS PACIENTES LUZINETE VENANCIO DE OLIVEIRA CPF031.422.24483 E JOSELIA TEODORO SENA CPF060.857.75458 ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/03/2023 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES ESPIROMETRIA PARA AS PACIENTES SEVERINA ZILDA DA SILVA RANGEL CPF040.846.99438 E VANESKA PEREIRA DA COSTA SALES CPF118.400.33436 ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/03/2023 | 3000.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA FEC NA PACIENTE TEREZINHA BARBOSA MACIEL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/03/2023 | 91.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC 5887703 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC 5887026 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/03/2023 | 700.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADA A DOACAO A JOSE FAUSTINO DOS SANTOS CPF788.571.63415 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/03/2023 | 700.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADA A DOACAO A ANTONIA CHERUBINA ALVES DOS SANTOS CPF062.246.68442 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/03/2023 | 115.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 MULETAS CANAD FX POP CINZA ESC. 110KG SEQUENCIAL DESTINADA A DOACAO A EVA ORDONHO DA SILVA CPF141.771.33796 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/03/2023 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/03/2023 | 4.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/03/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/03/2023 | 180.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO EM QUATRO TAPETES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/03/2023 | 8887.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002773 | 15/03/2023 | 201.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO DO PORTAO DO GINASIO DA ESCOLA AGRICOLA CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002789 | 15/03/2023 | 204999.53 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 01 REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS VIRGINIUS DA GAMA E MELO MANOEL ARAUJO E DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONFORME CONTRATO N 206012022CPL. PARTE A SER PAGA COM RECURSOS FUNDEB 30 IMPOSTOS. | 00052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002790 | 15/03/2023 | 3108.80 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/03/2023 | 44001.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/03/2023 | 11536.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002774 | 15/03/2023 | 1021.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE ALCAS PARA TAMBORES DE LIXO E 435 HORAS DE SOLDA ELETRICA EM MATERIAL ACOFERRO CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002776 | 15/03/2023 | 2495.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 18 BRACOS CURVADOS DE 200 METROS PARA POSTES DA PRACA DA INDEPENDÊNCIA CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/03/2023 | 3000.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXECUCAO DE 03 TRES FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT PARA ORIENTAR O PROJETO DE ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO SITIO BENTO MESTE MUNICIPIO CONTRATO 0222023 SETOR GEOTECNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002810 | 16/03/2023 | 1743.97 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A NOTOCICLETA DE PLACAS OFZ3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002811 | 16/03/2023 | 1613.86 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MND4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/03/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE DE 2023 DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOUNCME CONFORME TERMO DE FILIACAO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002802 | 16/03/2023 | 7960.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE BOLSAS CONFECCIONADAS EM NYLON 600 MED. 37X28CM ZIPER E PERSONALIZADAS E BLOCOS DE ANOTACOES PAPEL 75 GRAMAS PERSONALIZADOS MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO DURANTE A FORMACAO DE PROFESSORESHORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/03/2023 | 81.51 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/03/2023 | 196.32 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/03/2023 | 371.06 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/03/2023 | 500.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/03/2023 | 1038.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002809 | 16/03/2023 | 2202.32 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002819 | 16/03/2023 | 586.30 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARRO COLETOR 120L DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/03/2023 | 10721.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PGFNSISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/03/2023 | 20.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/03/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/03/2023 | 200.00 | 00001656742454 | GICELY MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/03/2023 | 400.00 | 00070359447457 | ROMARIO KENDY GALDINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/03/2023 | 150.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/03/2023 | 300.00 | 00016344834480 | CAMILY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/03/2023 | 400.00 | 00004090530407 | JUSSYANE A. ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/03/2023 | 500.00 | 00003701823405 | VALDEMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/03/2023 | 800.00 | 00099246317491 | TEREZINHA DE AGUIAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/03/2023 | 400.00 | 00010972097414 | ADAMS FIGUEIREDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/03/2023 | 220.00 | 00009883130490 | CARLOS ADRIANO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/03/2023 | 250.00 | 00082611076472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/03/2023 | 150.00 | 00061094714704 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/03/2023 | 400.00 | 00072018568477 | KATIELLE HILARIO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/03/2023 | 500.00 | 00070848458443 | JOAO VICTOR GONÇALVES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00026213290478 | PAULO CÂMELO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/03/2023 | 300.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/03/2023 | 500.00 | 00062199951472 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/03/2023 | 300.00 | 00093769393791 | MIGUEL LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/03/2023 | 150.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/03/2023 | 600.00 | 00007097420456 | JOCELMA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/03/2023 | 600.00 | 00010314085416 | ANDRESA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/03/2023 | 500.00 | 00007563246452 | JOSEFA LUIZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/03/2023 | 300.00 | 00002371698431 | IVANDRO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/03/2023 | 500.00 | 00007605275714 | JOSÉ GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/03/2023 | 500.00 | 00008888052410 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/03/2023 | 500.00 | 00007004527450 | JOSÉ ADRIANO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/03/2023 | 800.00 | 00006207874498 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/03/2023 | 600.00 | 00010314073400 | PRISCILA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/03/2023 | 200.00 | 00017893790407 | FLAVYANE AMARO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/03/2023 | 200.00 | 00012904179461 | ROSICLEIDE AMARO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/03/2023 | 200.00 | 00017800962407 | VANESSA CRISTINA DE ANDRADE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/03/2023 | 200.00 | 00009323957402 | FRANCICLEIDE AMARO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/03/2023 | 200.00 | 00002401321497 | JOSE LUCAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/03/2023 | 300.00 | 00007497746499 | SUENIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/03/2023 | 500.00 | 00007658814466 | DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/03/2023 | 500.00 | 00007990751402 | LUCIVANIA DE LIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/03/2023 | 500.00 | 00008582524498 | LUCELIA RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/03/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA D. GRACA BEZERRA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/03/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LEDA JOVELINO BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/03/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ISLENE BRITO LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/03/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/03/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAuJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/03/2023 | 42.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC 58097891 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/03/2023 | 1800.00 | 17315404000177 | FRANCIMERE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA APROXIMADAMENTE 60 PESSOAS DURANTE O ENCONTRO DO FORUM DO TURISMO DO CARIRI NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002816 | 16/03/2023 | 1815.71 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NPT5094 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002817 | 16/03/2023 | 1896.87 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NQS1132 DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002812 | 16/03/2023 | 2422.63 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QFF7773 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002813 | 16/03/2023 | 2317.33 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002814 | 16/03/2023 | 2662.97 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY9018 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002815 | 16/03/2023 | 5087.98 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA D20 DE PLACAS MND4536 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002818 | 16/03/2023 | 652.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/03/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/03/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002799 | 16/03/2023 | 18700.00 | 49478275000124 | 49.478.275 SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 187 CENTO OITENTA E SETE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 11 DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002800 | 16/03/2023 | 17300.00 | 49516551000100 | 49.516.551 KLEYTON MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 173 CENTO SETENTA E TRES CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 11 DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002801 | 16/03/2023 | 17100.00 | 49517596000190 | 49.517.596 JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 171 CENTO SETENTA E UM CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 11 DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002895 | 17/03/2023 | 83665.94 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/03/2023 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 CONSULTORIOS COM OS ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/03/2023 | 1140.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE A DEMANDA JUDICIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/03/2023 | 409.84 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE A DEMANDA JUDICIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/03/2023 | 614.76 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE A DEMANDA JUDICIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002896 | 17/03/2023 | 2145.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002897 | 17/03/2023 | 877.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002898 | 17/03/2023 | 877.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002899 | 17/03/2023 | 877.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002900 | 17/03/2023 | 877.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002901 | 17/03/2023 | 2145.00 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AOS PSF'S E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002902 | 17/03/2023 | 10360.34 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002903 | 17/03/2023 | 3435.24 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/03/2023 | 500.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO(MITRA DIOCESANO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRO SAO JOSE BAIRRO DAS MALVINAS REALIZADA ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/03/2023 | 500.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO(MITRA DIOCESANO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE DA COMUNIDADE DAS TRINCHEIRAS REALIZADA ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/03/2023 | 300.00 | 00088219089849 | JOSÉ DE MEDEIROS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA REALIZACAO DO EVENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE AGUA VIVA CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002893 | 17/03/2023 | 35169.31 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/03/2023 | 250.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/03/2023 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/03/2023 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/03/2023 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/03/2023 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/03/2023 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/03/2023 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/03/2023 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/03/2023 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/03/2023 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/03/2023 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/03/2023 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/03/2023 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/03/2023 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/03/2023 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/03/2023 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/03/2023 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/03/2023 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/03/2023 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/03/2023 | 100.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/03/2023 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/03/2023 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/03/2023 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/03/2023 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/03/2023 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/03/2023 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/03/2023 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/03/2023 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/03/2023 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/03/2023 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/03/2023 | 100.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/03/2023 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/03/2023 | 100.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/03/2023 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/03/2023 | 100.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/03/2023 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/03/2023 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/03/2023 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/03/2023 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/03/2023 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/03/2023 | 100.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/03/2023 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/03/2023 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/03/2023 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/03/2023 | 100.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/03/2023 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/03/2023 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/03/2023 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/03/2023 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/03/2023 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/03/2023 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/03/2023 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/03/2023 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/03/2023 | 100.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/03/2023 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/03/2023 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/03/2023 | 100.00 | 00012797931475 | ERIVALDO COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/03/2023 | 100.00 | 00017141956433 | ESTEFHANY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/03/2023 | 100.00 | 00010682585432 | EUDES FRANCK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/03/2023 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/03/2023 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/03/2023 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/03/2023 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/03/2023 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/03/2023 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/03/2023 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/03/2023 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/03/2023 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/03/2023 | 7.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/03/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230519132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/03/2023 | 1000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE RELATORIO DOS BENS MOVEIS DO EXERCICIO DE 2022 ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002866 | 17/03/2023 | 9500.40 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 03 E 04 DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002867 | 17/03/2023 | 7476.30 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NA ROTA 08 DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002868 | 17/03/2023 | 6298.20 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NA ROTA 15 DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002869 | 17/03/2023 | 9227.35 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 05 E 11 DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002870 | 17/03/2023 | 6896.20 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 07 13 E 14 DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002871 | 17/03/2023 | 17436.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 01 07 09 10 E 12 DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002872 | 17/03/2023 | 6085.80 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NA ROTA 02 DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/03/2023 | 1583.40 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES POR EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE 03 TRES DIAS NAS LINHAS 03 E 04 DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/03/2023 | 1246.05 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES POR EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE 03 TRES DIAS NA LINHA 08 DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/03/2023 | 1049.70 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES POR EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE 03 TRES DIAS NA LINHA 01 DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/03/2023 | 1456.95 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES POR EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE 03 TRES DIAS NA LINHA 05 DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/03/2023 | 1124.40 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES POR EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE 03 TRES DIAS NAS LINHAS 07 13 E 14 DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/03/2023 | 2288.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES POR EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE 03 TRES DIAS NAS LINHAS 01 06 09 10 E 12 DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/03/2023 | 1980.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES NO TRAJETODO SITIO TABOADO DE CIMA AS ESCOLAS PADRE INACIO E SEVERINO BARBOSA CAMELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/03/2023 | 1014.30 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES POR EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE 03 TRES DIAS NA LINHA 02 DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/03/2023 | 1980.00 | 00002021419428 | REGINALDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE RESIDENCIAS NO SITIO TANQUES E QUARENTA PARA AS ESCOLAS JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA E PROFESSORA TEREZINHA LEAL NO DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002892 | 17/03/2023 | 27994.58 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 12.0316 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002894 | 17/03/2023 | 83201.06 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/03/2023 | 14750.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM PLAYGROUND EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO COM ESCORREGO EM MASSARANDUBA POLIDA COMPOSTA POR 02 GANGORRAS 01 CASINHA MEDINDO 10X10M 01 BALANCO COM 3 ASSENTOS ANEXADO NA CASINHA FIXADO COM CORDA DE SEDA 01 ESCORREGO DE 2 METROS 01 ESCADA COM 5 DEGRAUS 01 ESCADA DE CORDA E 01 PONTE DE 2 METROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/03/2023 | 163.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC 58570236 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/03/2023 | 1980.00 | 00002021419428 | REGINALDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE RESIDENCIAS NO SITIO TANQUES E QUARENTA PARA AS ESCOLAS JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA E PROFESSORA TEREZINHA LEAL NO DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/03/2023 | 24138.84 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/03/2023 | 161455.49 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/03/2023 | 601.51 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/03/2023 | 10242.62 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/03/2023 | 1093.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIPSUB. RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/03/2023 | 51.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SETOR DE ARQUIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO JOSE RONALDO EPIFANIO CDC 523578354 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/03/2023 | 671.00 | 46009548000101 | MARIA JOSE TAVARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE BOMBEIROS FUNASA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/03/2023 | 735.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 17032023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002989 | 20/03/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/03/2023 | 64953.39 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIS.SOCIALSEMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/03/2023 | 2362.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/03/2023 | 7078.33 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/03/2023 | 6.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/03/2023 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/03/2023 | 100.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/03/2023 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/03/2023 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/03/2023 | 100.00 | 00017881777460 | GRASIELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/03/2023 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/03/2023 | 200.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/03/2023 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/03/2023 | 100.00 | 00006406392400 | IRENICE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/03/2023 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/03/2023 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/03/2023 | 100.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/03/2023 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/03/2023 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/03/2023 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/03/2023 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/03/2023 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/03/2023 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/03/2023 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/03/2023 | 100.00 | 00011889976458 | JESSICA SALES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/03/2023 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/03/2023 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/03/2023 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/03/2023 | 100.00 | 00015718814414 | JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/03/2023 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/03/2023 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/03/2023 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/03/2023 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/03/2023 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/03/2023 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/03/2023 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/03/2023 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/03/2023 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/03/2023 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/03/2023 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/03/2023 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/03/2023 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/03/2023 | 200.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/03/2023 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/03/2023 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/03/2023 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/03/2023 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/03/2023 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/03/2023 | 100.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/03/2023 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/03/2023 | 100.00 | 00010828993483 | LARISSA CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/03/2023 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/03/2023 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/03/2023 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/03/2023 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/03/2023 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/03/2023 | 100.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/03/2023 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/03/2023 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/03/2023 | 100.00 | 00071309429405 | LIVIA CANUTO LIMA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/03/2023 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/03/2023 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/03/2023 | 250.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/03/2023 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/03/2023 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/03/2023 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/03/2023 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/03/2023 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/03/2023 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/03/2023 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/03/2023 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/03/2023 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/03/2023 | 200.00 | 00009769106402 | MARCELO MALTA MACHADO BOTELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/03/2023 | 1423.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A IMPRESSAO EM FAIXA DE LONA TAM. 300C100CM PANFLETO TAM. 10X15CM BANNER TAM. 120X80CM CERTIFICADO TAM. A4 ADESIVO TAM 10X10CM MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/03/2023 | 600.00 | 24180445000169 | ERIVALDO RAMOS DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A IMPRESSAO EM LONA PARA PLACA COM METALON TAMANHO 447X100CM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/03/2023 | 5280.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342022 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002986 | 20/03/2023 | 1601.67 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002987 | 20/03/2023 | 882.56 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002990 | 20/03/2023 | 960.94 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002991 | 20/03/2023 | 1577.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002992 | 20/03/2023 | 936.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002993 | 20/03/2023 | 76.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002994 | 20/03/2023 | 264.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002995 | 20/03/2023 | 1091.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002996 | 20/03/2023 | 2786.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002997 | 20/03/2023 | 613.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002998 | 20/03/2023 | 3351.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC. EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002999 | 20/03/2023 | 990.00 | 34093466000109 | DMB-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003000 | 20/03/2023 | 12284.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 83 OITENTA E TRES PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003001 | 20/03/2023 | 8100.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003002 | 20/03/2023 | 9003.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003003 | 20/03/2023 | 1095.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA PSF E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/03/2023 | 95976.74 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/03/2023 | 61858.70 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/03/2023 | 205.00 | 00010401518418 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/03/2023 | 92.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC 521470513 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/03/2023 | 546.83 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/03/2023 | 1412.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/03/2023 | 1462.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/03/2023 | 4005.44 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/03/2023 | 434.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/03/2023 | 1093.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/03/2023 | 273.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P.E.T.I. RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003125 | 21/03/2023 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003120 | 21/03/2023 | 1187.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/03/2023 | 2548.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC 5885590 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/03/2023 | 113.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASFNUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC 519902196 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/03/2023 | 261.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC 5885418 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/03/2023 | 159.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC 519896075 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/03/2023 | 197.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC 5884155 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/03/2023 | 652.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC 514876015 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/03/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/03/2023 | 4137.69 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS E TRAVESSEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003121 | 21/03/2023 | 2456.96 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003157 | 21/03/2023 | 18902.28 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003160 | 21/03/2023 | 4552.07 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003162 | 21/03/2023 | 2552.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003164 | 21/03/2023 | 1916.03 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003166 | 21/03/2023 | 1971.22 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003168 | 21/03/2023 | 1881.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003169 | 21/03/2023 | 1817.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003170 | 21/03/2023 | 2050.61 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003172 | 21/03/2023 | 1955.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO SAD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003173 | 21/03/2023 | 1963.38 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003174 | 21/03/2023 | 1978.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO NASF ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003175 | 21/03/2023 | 2010.38 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003177 | 21/03/2023 | 106.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003179 | 21/03/2023 | 437.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003181 | 21/03/2023 | 350.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003182 | 21/03/2023 | 6443.18 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003183 | 21/03/2023 | 1168.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003184 | 21/03/2023 | 6498.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003186 | 21/03/2023 | 1346.40 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003189 | 21/03/2023 | 800.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003190 | 21/03/2023 | 304.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003192 | 21/03/2023 | 980.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003195 | 21/03/2023 | 20.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003198 | 21/03/2023 | 8096.00 | 12095582000116 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 AUTOCLAVE DIGITALE MODELO 2.1 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003112 | 21/03/2023 | 1035.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003115 | 21/03/2023 | 5300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SUPORTE DESTINADO AOS TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003119 | 21/03/2023 | 2283.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003144 | 21/03/2023 | 2201.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003153 | 21/03/2023 | 998.62 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/03/2023 | 39.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 5886382 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/03/2023 | 764.00 | 03136778000382 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003155 | 21/03/2023 | 1931.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003122 | 21/03/2023 | 293.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/03/2023 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/03/2023 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/03/2023 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/03/2023 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/03/2023 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/03/2023 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/03/2023 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/03/2023 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/03/2023 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/03/2023 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/03/2023 | 100.00 | 00006077176451 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/03/2023 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/03/2023 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/03/2023 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/03/2023 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/03/2023 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/03/2023 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/03/2023 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/03/2023 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/03/2023 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/03/2023 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/03/2023 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/03/2023 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/03/2023 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/03/2023 | 100.00 | 00017686095436 | MARIA JAMILLY MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/03/2023 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/03/2023 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/03/2023 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/03/2023 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/03/2023 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/03/2023 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/03/2023 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/03/2023 | 100.00 | 00015896350430 | MARIA LUIZA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/03/2023 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/03/2023 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/03/2023 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/03/2023 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/03/2023 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/03/2023 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/03/2023 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/03/2023 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/03/2023 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/03/2023 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/03/2023 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/03/2023 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/03/2023 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/03/2023 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/03/2023 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/03/2023 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/03/2023 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/03/2023 | 100.00 | 00012228426709 | NAUDICÉIA PEREIRA ORDONHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/03/2023 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/03/2023 | 100.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/03/2023 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/03/2023 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/03/2023 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/03/2023 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/03/2023 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/03/2023 | 100.00 | 00071997255405 | RAFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/03/2023 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/03/2023 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/03/2023 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/03/2023 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/03/2023 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/03/2023 | 100.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/03/2023 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/03/2023 | 100.00 | 00005994013382 | RENILSON GUILHERME COSTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/03/2023 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/03/2023 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/03/2023 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/03/2023 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/03/2023 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/03/2023 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/03/2023 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/03/2023 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/03/2023 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/03/2023 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/03/2023 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/03/2023 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/03/2023 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/03/2023 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/03/2023 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/03/2023 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/03/2023 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/03/2023 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/03/2023 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/03/2023 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/03/2023 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/03/2023 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/03/2023 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/03/2023 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/03/2023 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/03/2023 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/03/2023 | 100.00 | 00071794074457 | VITORIA DA CONCEIÇAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/03/2023 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/03/2023 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/03/2023 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/03/2023 | 100.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/03/2023 | 100.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/03/2023 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/03/2023 | 100.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/03/2023 | 100.00 | 00017820119438 | JENNIFER GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/03/2023 | 7.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/03/2023 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/03/2023 | 2900.00 | 46701796000100 | MARCUS VINNICIUS DE AQUINO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO TRANSMISSOR DE TV ANALOGICO QUE RETRANSMITE O SINAL DA REPETIDORA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003154 | 21/03/2023 | 1288.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003110 | 21/03/2023 | 1416.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003116 | 21/03/2023 | 3020.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003117 | 21/03/2023 | 6319.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003140 | 21/03/2023 | 21030.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS ESCOLAS COM EDUCACAO INFANTIL E PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/03/2023 | 461.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC 518683375 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003111 | 21/03/2023 | 1180.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003118 | 21/03/2023 | 2522.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003147 | 21/03/2023 | 2598.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003187 | 21/03/2023 | 1360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE 02 PNEUS 900X20 DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/03/2023 | 670.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO E BOLO DESTINADOS A EQUIPE DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/03/2023 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/03/2023 | 2302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17 18 E 21 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/03/2023 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/03/2023 | 430.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/03/2023 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/03/2023 | 100.00 | 00006292512401 | RAMIRO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/03/2023 | 500.00 | 00001921585463 | MARIA ADELIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/03/2023 | 500.00 | 00009450109400 | ANDERSON LOPES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/03/2023 | 250.00 | 00099705494487 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/03/2023 | 500.00 | 00001575858401 | AELSON CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/03/2023 | 500.00 | 00017291466431 | VITORIO AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/03/2023 | 1000.00 | 00008247526433 | TIBERIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/03/2023 | 500.00 | 00060271582472 | EDIVAN COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003263 | 22/03/2023 | 4484.80 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003264 | 22/03/2023 | 16100.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 16 CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5L E 10L E 02 VENTILADORES PULMONARES PRISMA VENT50 COM BATERIA BENEFICIARIA MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/03/2023 | 321.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO E BOLO DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/03/2023 | 321.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO E BOLO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/03/2023 | 525.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC 5887695 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003289 | 23/03/2023 | 1038.50 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003290 | 23/03/2023 | 156.58 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003291 | 23/03/2023 | 108.40 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003292 | 23/03/2023 | 276.05 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003293 | 23/03/2023 | 606.22 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003294 | 23/03/2023 | 29.31 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003295 | 23/03/2023 | 443.50 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003296 | 23/03/2023 | 142.73 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003297 | 23/03/2023 | 77.43 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003298 | 23/03/2023 | 179.13 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003299 | 23/03/2023 | 116.64 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UBSF'S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/03/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003285 | 23/03/2023 | 374.60 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/03/2023 | 549.70 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003286 | 23/03/2023 | 47.24 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003287 | 23/03/2023 | 52.20 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003288 | 23/03/2023 | 667.81 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/03/2023 | 50.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/03/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES IAGO EMANUEL MENDES SARINHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/03/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/03/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/03/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARTA QUEIROZ SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/03/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JHONATAS FAUSTINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/03/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/03/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA ZILDA DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/03/2023 | 339.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/03/2023 | 378.06 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DA AESA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA E PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003284 | 23/03/2023 | 137.79 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/03/2023 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/03/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/03/2023 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 DO DIA 23032023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/03/2023 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/03/2023 | 1200.00 | 00005702371496 | AMAURY MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO COM DESPESAS DE ARBITRAGEM E DESLOCAMENTO NA PRIMEIRA FASE DA COPA INTEGRACAO DO CARIRI EDICAO 2023 PARA A EQUIPE BIG CANA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00003081658454 | WANDERLEY GONÇALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO COM DESPESAS NA REALIZACAO DO TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DO TABOADO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/03/2023 | 1200.00 | 00009629462494 | IGOR MURILO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO COM DESPESAS DE ARBITRAGEM E DESLOCAMENTO NA PRIMEIRA FASE DA COPA INTEGRACAO DO CARIRI EDICAO 2023 PARA A EQUIPE VASCO DO MARINHO FUTEBOL CLUBE REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/03/2023 | 400.00 | 00010654266409 | JOSE LUNA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE AIRSOFT OS COYS PARA O EVENTO ENVOLVENDO EQUIPES DE TODA PARAIBA NA CIDADE DE GUARABIRA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/03/2023 | 500.00 | 00006427307410 | ACSA JOSINO MUNIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE LIDERES PARA TREINAMENTO DE LIDERANCAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/03/2023 | 500.00 | 00031286958814 | LUCELYA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO COM DESPESAS DE PREMIACAO E BOLAS PARA A PRIMEIRA COPPA CRIANCA ESPERANCA SUB16 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/03/2023 | 500.00 | 00001573629499 | LETICIA BOAVENTURA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/03/2023 | 500.00 | 00008891202428 | LETICIA MEDEIROS RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/03/2023 | 250.00 | 00097717835487 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/03/2023 | 24140.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENCAMINHADAS PELA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/03/2023 | 700.00 | 00004942798426 | JOABSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/03/2023 | 700.00 | 00009043393436 | JONAS ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOVLIEMNTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/03/2023 | 500.00 | 00006334853490 | MARIA DO SOCORRO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/03/2023 | 500.00 | 00070409396494 | MARIA EDIVÂNIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/03/2023 | 600.00 | 00003346322424 | MARIA VERONICE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPAROS EM MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/03/2023 | 500.00 | 00005723535455 | FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FuNEBRES PARA DAMIAO GONCALVES DE ARRUDA FALECIDO EM 13 DE MARCO DE 2023 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/03/2023 | 300.00 | 00003899854497 | AMARA FRANCISCA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/03/2023 | 400.00 | 00071447699440 | BIANCA MIRELLY BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/03/2023 | 500.00 | 00008904998450 | MARCIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/03/2023 | 500.00 | 00048631574449 | MARIA DA GUIA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/03/2023 | 400.00 | 00006159258478 | ADRIANA MONTEIRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/03/2023 | 500.00 | 00020480253404 | JOSEFA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/03/2023 | 500.00 | 00007363080402 | CAROLINE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/03/2023 | 500.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/03/2023 | 700.00 | 00011773926403 | WESLLEY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/03/2023 | 700.00 | 00011213234484 | ALISSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/03/2023 | 700.00 | 00013625448416 | ALEXANDRE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/03/2023 | 500.00 | 00054155827468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/03/2023 | 400.00 | 00013586241437 | MARIA ROBERTA BARBOSA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/03/2023 | 886.10 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003324 | 24/03/2023 | 670.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/03/2023 | 4140.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/03/2023 | 803.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/03/2023 | 1742.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/03/2023 | 2945.03 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/03/2023 | 1040.00 | 37811625000143 | AZUL PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/03/2023 | 1870.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NOS DIAS DE SEGUNDAS TERCAS SEXTAS E SABADOS COM LIMITE MAXIMO DE 40KMDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM O VEICULO D20 BAu DE PLACAS HPB1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CPM A ANUIDADE 2023 DO COEGEMAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/03/2023 | 400.00 | 00007829754454 | JACKSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/03/2023 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/03/2023 | 500.00 | 00007124584418 | SILVANA DO DESTERRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/03/2023 | 400.00 | 00006052740450 | LEONARDO BRUNO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/03/2023 | 400.00 | 00013057894402 | CLEONILDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/03/2023 | 400.00 | 00001849750424 | JOÃO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/03/2023 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/03/2023 | 200.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/03/2023 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/03/2023 | 200.00 | 00007881228431 | KAAUEY RUAN ANTONIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/03/2023 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/03/2023 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/03/2023 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/03/2023 | 500.00 | 00070141373440 | GUSTAVO DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/03/2023 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIA MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/03/2023 | 200.00 | 00013085221425 | MIKAELLA SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/03/2023 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/03/2023 | 300.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/03/2023 | 500.00 | 00006301544498 | ROSEMARY PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/03/2023 | 200.00 | 00070153111437 | ALANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/03/2023 | 400.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/03/2023 | 400.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/03/2023 | 200.00 | 00009538221419 | MARIA ISRAELA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/03/2023 | 100.00 | 00046858601449 | MARIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/03/2023 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/03/2023 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/03/2023 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/03/2023 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/03/2023 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/03/2023 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/03/2023 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/03/2023 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/03/2023 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/03/2023 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/03/2023 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/03/2023 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/03/2023 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003350 | 27/03/2023 | 446.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS NOS PACIENTES JOSEFA GALDINO FARIAS NILZA ALVES DA SILVA E MARIA DE CARVALHO NORMANDO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/03/2023 | 2310.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD. RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS NOS SEGUINTES PACIENTES JUCYANNE APARECIDA ROLIM DE OLIVEIRA ERALDO DE SOUSA LIMA E MARTINHO LOURENCO MARTINS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003352 | 27/03/2023 | 5280.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE 06482323448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VETERINARIOS DE CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS ERRANTES CAES E GATOS PARA A PROMOCAO DA SAUDE PuBLICA E REDUCAO DA PROLIFERACAO DESTES ANIMAIS ATRAVES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/03/2023 | 22950.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 28022023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/03/2023 | 18310.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA RESIDUAL ACUMULADA DO EXERCICIO 2022 REFERENTTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PELO REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003349 | 27/03/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/03/2023 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/03/2023 | 315.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 24032023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/03/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/03/2023 | 174.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/03/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/03/2023 | 87.01 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE PIMENTAO CEBOLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/03/2023 | 395.04 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE PIMENTAO CEBOLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/03/2023 | 759.42 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE PIMENTAO CEBOLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/03/2023 | 385.71 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE PIMENTAO CEBOLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/03/2023 | 201.52 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE TOMATE PIMENTAO CEBOLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/03/2023 | 1282.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE REPOSICAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS BAQUETAS PELE PELE BATEDEIRA LUBRIFICANTE CREME DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS E ORQUESTRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/03/2023 | 5040.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 280 DUZENTOS E OITENTA PIJAMAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/03/2023 | 2504.05 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO E.F. SERIES FINAISEJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003428 | 28/03/2023 | 4183.96 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003429 | 28/03/2023 | 5265.60 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003430 | 28/03/2023 | 7754.76 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003431 | 28/03/2023 | 2483.48 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003432 | 28/03/2023 | 3624.14 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/03/2023 | 702.00 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/03/2023 | 7000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RECONSTRUCAO DE LIGAMENTO MENISCO EM JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE JACKSON PEREIRA MACEDO CPF130.560.88445 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/03/2023 | 360.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE VIDEOLARINGOSCOPIA E VIDEOENDOSCOPIA NASAL REALIZADA NO PACIENTE RICARDO LUIZ CHAGAS DOS SANTOS FILHO CPF 137.158.56440 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/03/2023 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE SEIOS DA FACE PARA O PACIENTE RICARDO LUIZ CHAGAS DOS SANTOS FILHO ENCAMINHADO PELS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/03/2023 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OFTALMOLOGICOS DE OCT DE MACULA E RETINOGRAFIA PARA A PACIENTE FERNANDA ARAUJO DE MACEDO CPF101.310.30418 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003416 | 28/03/2023 | 105.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/03/2023 | 2277.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 NOBREAK SMS MANAGER III SENOIDAL USM1500BI 115 24VDC NG PARA O LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/03/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/03/2023 | 250.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/03/2023 | 200.00 | 00009434427452 | ELAYNE CRISTINA BEZERRA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/03/2023 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/03/2023 | 400.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/03/2023 | 200.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/03/2023 | 200.00 | 00070408826479 | ALISSON RUAN SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/03/2023 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/03/2023 | 200.00 | 00011433498499 | CLAYTON RENNAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/03/2023 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/03/2023 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/03/2023 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/03/2023 | 200.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/03/2023 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/03/2023 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/03/2023 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/03/2023 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/03/2023 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/03/2023 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008901719479 | DIJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/03/2023 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/03/2023 | 300.00 | 00004223651498 | HERING BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/03/2023 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/03/2023 | 200.00 | 00070473418460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/03/2023 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/03/2023 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/03/2023 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/03/2023 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/03/2023 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/03/2023 | 100.00 | 00014859991460 | POLIANA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/03/2023 | 1905.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 120 CENTO E VINTE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/03/2023 | 1600.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NA RUA FELIX ARAUJO RUA DO CEMITERIO PRACA DA RODOVIARIA RUAS DO BAIRRO DAS MALVINAS E GAUDENCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/03/2023 | 2264.00 | 45673722000145 | AGROMAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE HERB. ROUNDUP ORIGINAL MAIS SLT DESTINADOS AO AUXILIO NA LIMPEZA E NO CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRACAS E RUAS POSTOS DE SAUDE ESCOLAS E CEMITERIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/03/2023 | 1919.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PATROL E PA CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/03/2023 | 175.00 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/03/2023 | 78.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC 5885731 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/03/2023 | 47.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/03/2023 | 1215.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 81 OITENTA E UMA QUENTINHAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/03/2023 | 2880.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/03/2023 | 2094.50 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/03/2023 | 2030.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO ROLAMENTOS DESTINADAS AOS TRATORES BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003433 | 28/03/2023 | 8224.89 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR HOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/03/2023 | 157.00 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/03/2023 | 645.00 | 00010412457423 | MARIA ROSETE PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 45 LENCOIS PADRAO SEM ELASTICO 45 LENCOIS PADRAO COM ELASTICO E 20 FRONHAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/03/2023 | 960.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 MICRO CENTRIFUGA COM TROCA DE MOTOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/03/2023 | 1000.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 23 APARELHOS DE PRESSAO E 02 DETECTOR FETAL PORTATIL DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/03/2023 | 3905.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 MICROSCOPIO BINOCULAR 01 CONTADOR DE HEMATOLOGIA 01 ANALISADOR DE BIOQUIMICA DO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003417 | 28/03/2023 | 2245.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003418 | 28/03/2023 | 100.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/03/2023 | 973.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003434 | 28/03/2023 | 2192.78 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QFZ3691 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/03/2023 | 524.70 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/03/2023 | 297.00 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/03/2023 | 1095.60 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS UBSF'S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003442 | 28/03/2023 | 136.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003443 | 28/03/2023 | 1596.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003444 | 28/03/2023 | 180.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/03/2023 | 157.00 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/03/2023 | 2220.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PREPARO DE 111 CENTO E ONZE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/03/2023 | 187.80 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO D20 DE PLACAS MND4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/03/2023 | 455.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/03/2023 | 938.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/03/2023 | 343.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/03/2023 | 700.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PAPEL TERMOSENSIVEL PECO TITB 216X30 DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/03/2023 | 2006.88 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS CAPS I E II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/03/2023 | 744.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003518 | 29/03/2023 | 264.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/03/2023 | 480.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/03/2023 | 480.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003494 | 29/03/2023 | 352.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/03/2023 | 1467.10 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/03/2023 | 2316.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/03/2023 | 370.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO TANQUE DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/03/2023 | 1050.00 | 49848717000187 | LILIVANIO AGUIAR ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO E SOLDA EM TRINTA CADEIRAS DOS PROGRAMAS CREAS E BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/03/2023 | 3500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ARVORES FOLHAGENS E MATERIAL ORGANICO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DO MARINHO E SUAS RESPECTIVAS DESTINACOES COM O CAMINHAO DE PLACAS MNJ4097 NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 27 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/03/2023 | 1700.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA WA 200 EW HOLLAND E PATROL CATERPILLAR 120K COM TROCA DE ROLAMENTOS BOBINA MAGNETICA POLIA CUBO DO COMPRESSOR GAS 141B PLIMPEZA DO SISTEMA E OUTROS SERVICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/03/2023 | 1127.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO MANGUEIRA HIDRAULICA E TERMINAL FGC DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/03/2023 | 1484.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESCOVA TRANCADA E CORTADOR PROCADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/03/2023 | 4400.00 | 34773491000125 | C N COMERCIO E SERVIÇO DE PISO VINILICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GRAMA SINTETICA KAPAZI 20MM DESTINADA A REVITALIZACAO DA PRACA DA INDEPENDÊNCIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/03/2023 | 15000.00 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO FIO DA PRACA DO PEIXE CEMITERIO PE.IBIAPINA E ADJACENCIASTRECHO DO RETORNO ATE A AREA CENTRAL POSTO SAO JOSE PRACA SEU BE VILA MECANICA ATE BALDO DO ACUDE EPITACIO PESSOA PINTURA DAS ESTACAS E MURETAS E CAIACAO DE MEIO FIO EM TODA EXTENSAO DO BALDO DO ACUDE ROCO DE MATO E RETIRADA NO BALDO DO ACUDE MARGENS DA PB 148 A PARTIR DA SAIDA DA CIDADE E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/03/2023 | 2000.00 | 00001019049405 | JOSELIO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DUAS MUDANCAS DA SRA. ANTONIA MARIA JOSE CPF050.273.88470 DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA O MUNICIPIO DE MULUNGU E SRA. FEBE MIRIAM DA SILVA SANTOS VITORINO DA CIDADE DE BOA VISTA PARA BOQUEIRAO POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS OFY3640 CONFORME DOCUMENTACAO E LAUDOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/03/2023 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/03/2023 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/03/2023 | 300.00 | 00020700326120 | SEVERINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/03/2023 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/03/2023 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/03/2023 | 300.00 | 00003729074407 | VALDECI ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/03/2023 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/03/2023 | 500.00 | 00009538217497 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/03/2023 | 500.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003497 | 29/03/2023 | 440.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/03/2023 | 1382.00 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 DEIONIZADOR DE AGUA 50LH COM CAPACIDADE DE 10 L OUTLETLAB DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/03/2023 | 336.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003496 | 29/03/2023 | 748.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TORNEIO DE AMADORES EM PARCERIA COM AS COMUNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/03/2023 | 450.00 | 46705531000180 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE NO ENCONTRO PEDAGOGICO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/03/2023 | 600.00 | 00014064031482 | KLEITON VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE PARA A RECEPCAO DOS ALUNOS NO PRIMEIRO DIA DE AULA DO INICIO DO PERIODO LETIVO DE 2023 DA CRECHE PADRAO EDILENE RODRIGUES NO BAIRRO DA BELA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/03/2023 | 520.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TESTE HIDROSTATICO E VEDACAO DE ORINGS EM EXTINTORES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFL6015 OGC5749 OFG2362 MOA0172 E OFD5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/03/2023 | 581.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/03/2023 | 3900.00 | 46811894000109 | CASA DO FARDAMENTO E UNIFORMES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 60 CAMISAS SOCIAL NA COR AZUL MANGA CURTA OU 34 COM LOGO BORDADA NO PEITO E NAS MANGAS PARA A BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DO DESTERRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003520 | 29/03/2023 | 1195.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003521 | 29/03/2023 | 1177.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003522 | 29/03/2023 | 2702.75 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003523 | 29/03/2023 | 2356.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003524 | 29/03/2023 | 824.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003525 | 29/03/2023 | 70.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003526 | 29/03/2023 | 207.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003527 | 29/03/2023 | 414.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003528 | 29/03/2023 | 1035.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/03/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVODE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CEF FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACOES NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/03/2023 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/03/2023 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/03/2023 | 80.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/03/2023 | 317.70 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003489 | 29/03/2023 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/03/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/03/2023 | 4500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003495 | 29/03/2023 | 484.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/03/2023 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/03/2023 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/03/2023 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/03/2023 | 3800.00 | 38651610000128 | JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/03/2023 | 297.56 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLACHAS PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003577 | 30/03/2023 | 526.82 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 71 SETENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/03/2023 | 17351.99 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/03/2023 | 6130.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/03/2023 | 4914.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/03/2023 | 6018.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/03/2023 | 4311.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/03/2023 | 7826.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/03/2023 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/03/2023 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/03/2023 | 13823.22 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/03/2023 | 3505.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/03/2023 | 11235.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAOEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/03/2023 | 2.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/03/2023 | 287.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/03/2023 | 570.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA COM RECUPERACAO E VULCANIZACAO DO PNEU RECUPERACAO ESPECIALIZADA NO PNEU DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003568 | 30/03/2023 | 4131.15 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003570 | 30/03/2023 | 4691.81 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003578 | 30/03/2023 | 1446.90 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 195 CENTO E NOVENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/03/2023 | 144647.79 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/03/2023 | 906874.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/03/2023 | 13520.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/03/2023 | 5708.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/03/2023 | 99880.85 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/03/2023 | 32707.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/03/2023 | 4326.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/03/2023 | 51628.69 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/03/2023 | 15933.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES SEMES DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/03/2023 | 2135.28 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECULT DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/03/2023 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/03/2023 | 6510.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/03/2023 | 5700.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SETUR DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/03/2023 | 407.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003582 | 30/03/2023 | 408.10 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 55 CINQUENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/03/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/03/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES DAMIANA MARIA MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/03/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ANTONIO ADOLFO DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/03/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MAIRA VITORIA BATISTA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/03/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/03/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA ZILDA DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/03/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/03/2023 | 39380.94 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/03/2023 | 15902.71 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/03/2023 | 11748.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/03/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/03/2023 | 500.00 | 00098198777415 | MARIA JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/03/2023 | 400.00 | 00097984337420 | FRANCENILDO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/03/2023 | 300.00 | 00013783797640 | NAYARA JORDANA XAVIER ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/03/2023 | 300.00 | 00002737925479 | MARINACIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/03/2023 | 300.00 | 00010314076425 | ODAIZE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/03/2023 | 300.00 | 00030906059453 | TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/03/2023 | 400.00 | 00016555483440 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/03/2023 | 400.00 | 00070635394421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/03/2023 | 400.00 | 00006983354737 | LUIZA PERPETUA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/03/2023 | 400.00 | 00005047186490 | ROSINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/03/2023 | 300.00 | 00011264366400 | JOYCE PAMELLA SILVA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/03/2023 | 100.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/03/2023 | 11655.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/03/2023 | 7812.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/03/2023 | 10471.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/03/2023 | 500.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DO MERCADO PuBLICO INTERNO E EXTERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/03/2023 | 450.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO INTERNO E EXTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003571 | 30/03/2023 | 1968.61 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003572 | 30/03/2023 | 3095.61 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003573 | 30/03/2023 | 4380.37 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003579 | 30/03/2023 | 185.50 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 25 VINTE E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003589 | 30/03/2023 | 3245.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003590 | 30/03/2023 | 7425.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0003591 | 30/03/2023 | 15895.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/03/2023 | 23677.89 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/03/2023 | 22618.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/03/2023 | 11974.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/03/2023 | 11125.31 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/03/2023 | 692.56 | 24090598000115 | RENATO DA SILVA BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS SACO MONTYPLAST SACOLA PALST SACO PPRESENTE CORANTE PIPOCA SAL ETC. DESTINADOS AO SCFVCRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003586 | 30/03/2023 | 304.22 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 41 QUARENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/03/2023 | 1600.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS SICS PREENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS E ORIENTACOES PARA ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTOS AOS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/03/2023 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/03/2023 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/03/2023 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/03/2023 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/03/2023 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/03/2023 | 9396.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/03/2023 | 8876.56 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/03/2023 | 14923.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/03/2023 | 6411.81 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS FMAS ACE P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 23.0871 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 23.6195 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.9933 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 26.7651 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/03/2023 | 4200.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROGEM GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003574 | 30/03/2023 | 3499.55 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003580 | 30/03/2023 | 111.30 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 15 QUINZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/03/2023 | 14666.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE PESCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/03/2023 | 10559.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/03/2023 | 1421.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/03/2023 | 444.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/03/2023 | 865.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/03/2023 | 683.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003576 | 30/03/2023 | 3122.94 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS OGD5656 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003584 | 30/03/2023 | 1855.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS AD RTM RTF POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003585 | 30/03/2023 | 549.08 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 74 SETENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/03/2023 | 700.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/03/2023 | 2120.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/03/2023 | 1180.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES REVELADOR AUT. RX E FIXADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/03/2023 | 5985.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SMS CONFORME CONTRATO N 805012021CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO 21070112021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/03/2023 | 4840.00 | 06101061000121 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIVERSOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/03/2023 | 128622.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/03/2023 | 146280.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/03/2023 | 31637.47 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/03/2023 | 126713.96 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/03/2023 | 78315.69 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/03/2023 | 14949.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/03/2023 | 12374.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/03/2023 | 4043.77 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIAEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/03/2023 | 6900.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIAEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/03/2023 | 6640.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/03/2023 | 13524.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/03/2023 | 9856.37 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/03/2023 | 10279.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/03/2023 | 23523.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/03/2023 | 4687.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/03/2023 | 32302.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/03/2023 | 6327.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/03/2023 | 47093.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/03/2023 | 32596.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/03/2023 | 7011.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/03/2023 | 8970.68 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSAD CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/03/2023 | 81101.59 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSAD EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/03/2023 | 35167.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/03/2023 | 4797.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/03/2023 | 29716.35 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/03/2023 | 101556.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/03/2023 | 9748.68 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/03/2023 | 15624.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/03/2023 | 1177.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/03/2023 | 3906.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SALARIO BASE ACS EIP AGENTES DE SAUDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/03/2023 | 39087.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003581 | 30/03/2023 | 237.44 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 32 TRINTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/03/2023 | 12348.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/03/2023 | 18747.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00076734048268 | MIRIAM DE ANDRADE BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DA BELA VISTA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/03/2023 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASFNuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/03/2023 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/03/2023 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/03/2023 | 900.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/03/2023 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003743 | 31/03/2023 | 396.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003744 | 31/03/2023 | 979.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003745 | 31/03/2023 | 175.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/03/2023 | 500.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/03/2023 | 275.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/03/2023 | 260.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/03/2023 | 400.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/03/2023 | 2339.20 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/03/2023 | 851.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC 58368763 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/03/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/03/2023 | 125.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/03/2023 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/03/2023 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/03/2023 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/03/2023 | 2000.00 | 31573997000100 | ANA RAQUEL VENTURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CHOCOLATES DESTINADOS AS CRIANCAS E IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/03/2023 | 1201.20 | 31573997000100 | ANA RAQUEL VENTURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CHOCOLATES DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/03/2023 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM O ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/03/2023 | 1200.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/03/2023 | 300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/03/2023 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊSE DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/03/2023 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/03/2023 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/03/2023 | 1034.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/03/2023 | 500.00 | 00070408708433 | ANNE CAROLLYNE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/03/2023 | 500.00 | 00016661581433 | MARCELA DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/03/2023 | 200.00 | 00002375759494 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/03/2023 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/03/2023 | 400.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/03/2023 | 400.00 | 00005991365458 | DALVA LUCIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/03/2023 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/03/2023 | 200.00 | 00017909631413 | ARTHUR GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/03/2023 | 400.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/03/2023 | 400.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/03/2023 | 400.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/03/2023 | 400.00 | 00097990116472 | ERALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/03/2023 | 400.00 | 00080048587400 | JULIO VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/03/2023 | 400.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/03/2023 | 500.00 | 00010061365416 | LEOMAR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/03/2023 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/03/2023 | 300.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/03/2023 | 200.00 | 00013096890404 | RENAN BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/03/2023 | 500.00 | 00010646497421 | FABIANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/03/2023 | 500.00 | 00010841669767 | ANDRE DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/03/2023 | 400.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/03/2023 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/03/2023 | 400.00 | 00003750903476 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/03/2023 | 400.00 | 00000135156750 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/03/2023 | 400.00 | 00070885506448 | MARIA BEATRIZ CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/03/2023 | 400.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/03/2023 | 400.00 | 00008505444400 | DALVA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/03/2023 | 400.00 | 00010559945485 | PEDRO HENRIQUE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/03/2023 | 400.00 | 00046767339415 | AMARO VIRGULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/03/2023 | 400.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/03/2023 | 400.00 | 00017228437489 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/03/2023 | 250.00 | 00006279110486 | JONAS MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/03/2023 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/03/2023 | 500.00 | 00012506772464 | EDUARDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/03/2023 | 500.00 | 00032345950463 | ERIZILDA LOPES DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/03/2023 | 200.00 | 00017696369431 | MARTA KAROLANE NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/03/2023 | 200.00 | 00010695083490 | RITA DE CASSIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/03/2023 | 600.00 | 00071626309442 | JOSÉ DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/03/2023 | 600.00 | 00006320159421 | LUCIANA VIDAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/03/2023 | 350.00 | 00017919491428 | MICHELE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/03/2023 | 600.00 | 00001185548408 | KLEBIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/03/2023 | 600.00 | 00008190161440 | MARIA ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/03/2023 | 700.00 | 00014083747498 | SILVANIA SOBRINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/03/2023 | 600.00 | 00071059537486 | DARLEY BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/03/2023 | 900.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/03/2023 | 300.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV6603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/03/2023 | 1350.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO2707 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/03/2023 | 130.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 01 UMA VIAGEM DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOB2300 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00074630369449 | RAILTON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE NO MINI TRIO DE PLACAS QIG9269 NA MANHA E TARDE COM CONCENTRACAO NA PRACA DO PEIXE DNOCS E SAINDO COM PERCURSO PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E COM CHEGADA NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RELVA NA 37 FESTA DA PASCOA X CAVALGADA DA PASCOA EM FORMA DE APOIO CULTURAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/03/2023 | 3000.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DO POETA E ABOIADOR JOAOZINHO ABOIADOR EM FORMA DE APOIO CULTURAL NA TRADICIONAL 37 FESTA DA PASCOA IX CAVALGADA DA PASCOA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REALIZADA PELA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RELVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00082611130434 | LUIZ PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FILMAGEM E DOCUMENTARIO EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA TRADICIONAL 37 FESTA DA PASCOA X CAVALGADA DA PASCOA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO E REALIZADA PELA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO RELVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/03/2023 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/03/2023 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/03/2023 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/03/2023 | 715.65 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/03/2023 | 5008.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/03/2023 | 8726.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/03/2023 | 2300.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/03/2023 | 250.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/03/2023 | 0.90 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA CENOURA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. complemento do empenho 2808. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/03/2023 | 604.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/03/2023 | 22911.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433724013201948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/03/2023 | 2.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/03/2023 | 287.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/03/2023 | 1460.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/03/2023 | 50964.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.1092021 E RESOLUCAO 3032019 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/03/2023 | 163.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 711660 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003713 | 31/03/2023 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH PROCESSAMENTO DE FOPAG GERACAO DE GFIPS ACOMP.ALIM. DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E PROC. ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO A ORGAOS FISCALIZADORES SETOR DE PESSOAL DEMANDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/03/2023 | 400.00 | 00002943618713 | JOSE RONALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SALAO COMERCIAL SITUADO NA AV. TRINTA DE ABRIL SN PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/03/2023 | 600.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/03/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/04/2023 | 1380.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/04/2023 | 280.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/04/2023 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/04/2023 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/04/2023 | 1420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/04/2023 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/04/2023 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/04/2023 | 300.00 | 00010218107463 | ANDERSON RODOLFO SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/04/2023 | 340.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/04/2023 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/04/2023 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/04/2023 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/04/2023 | 300.00 | 00013913086463 | MOISES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/04/2023 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/04/2023 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/04/2023 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/04/2023 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/04/2023 | 400.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/04/2023 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/04/2023 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/04/2023 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/04/2023 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/04/2023 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/04/2023 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/04/2023 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/04/2023 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/04/2023 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/04/2023 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/04/2023 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/04/2023 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/04/2023 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/04/2023 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/04/2023 | 400.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/04/2023 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/04/2023 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/04/2023 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/04/2023 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/04/2023 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/04/2023 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/04/2023 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/04/2023 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/04/2023 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/04/2023 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/04/2023 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/04/2023 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/04/2023 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/04/2023 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/04/2023 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/04/2023 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/04/2023 | 600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/04/2023 | 600.00 | 00071841468401 | LEONARDO CANUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/04/2023 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/04/2023 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/04/2023 | 385.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/04/2023 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/04/2023 | 700.00 | 00012710765438 | MANOEL MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/04/2023 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/04/2023 | 600.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/04/2023 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/04/2023 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/04/2023 | 712.50 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/04/2023 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/04/2023 | 700.00 | 00071783597496 | WELLIGTON RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/04/2023 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/04/2023 | 750.00 | 00011376691442 | LUCIENE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/04/2023 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/04/2023 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/04/2023 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/04/2023 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/04/2023 | 950.00 | 00011826884467 | JOSÉ NERIVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/04/2023 | 420.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/04/2023 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/04/2023 | 800.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/04/2023 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SAMU A VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/04/2023 | 1240.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/04/2023 | 1820.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003829 | 03/04/2023 | 211.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003830 | 03/04/2023 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003831 | 03/04/2023 | 109.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003832 | 03/04/2023 | 1472.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003833 | 03/04/2023 | 192.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003834 | 03/04/2023 | 128.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003960 | 04/04/2023 | 1450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003961 | 04/04/2023 | 396.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003962 | 04/04/2023 | 718.68 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODS.P SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 04/04/2023 | 980.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES EM PAREDES LIMPEZA E PINTURA NA PARTE INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/04/2023 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES EM PAREDES LIMPEZA E PINTURA NA PARTE INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003956 | 04/04/2023 | 3206.27 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 04/04/2023 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 04/04/2023 | 630.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE PEDRAS DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA ENTRADA DAS COMUNIDADES DE PASMADO MIRADOR E CARCARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/04/2023 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/04/2023 | 1050.00 | 00003893536477 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/04/2023 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/04/2023 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/04/2023 | 530.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/04/2023 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/04/2023 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/04/2023 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/04/2023 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/04/2023 | 420.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/04/2023 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/04/2023 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/04/2023 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/04/2023 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/04/2023 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/04/2023 | 875.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/04/2023 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/04/2023 | 350.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/04/2023 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/04/2023 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/04/2023 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/04/2023 | 600.00 | 00071319249469 | GILSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/04/2023 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/04/2023 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/04/2023 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/04/2023 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/04/2023 | 880.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/04/2023 | 700.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/04/2023 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/04/2023 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/04/2023 | 900.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 04/04/2023 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/04/2023 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/04/2023 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/04/2023 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/04/2023 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/04/2023 | 800.00 | 00017141919406 | JOSINALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/04/2023 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/04/2023 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/04/2023 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/04/2023 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/04/2023 | 800.00 | 00008613692460 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/04/2023 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/04/2023 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/04/2023 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/04/2023 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/04/2023 | 800.00 | 00017275120496 | NADJA CAROLINE DA MATA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/04/2023 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/04/2023 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003958 | 04/04/2023 | 5084.62 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/04/2023 | 11957.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/04/2023 | 1500.00 | 00012748386493 | LETICIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003957 | 04/04/2023 | 433.87 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/04/2023 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/04/2023 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/04/2023 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA NA PACIENTE MARIA DA GUIA ARAGAO DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003959 | 04/04/2023 | 46407.69 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003955 | 04/04/2023 | 14143.95 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/04/2023 | 1300.00 | 49554571000167 | TAMYRES NATYELE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADESIAFIC SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/04/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.5708 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00013772665403 | JOSE AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E CAIACAO DE MEIO FIO DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA AGROPECUARIA JOSE AUGUSTO LIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003976 | 05/04/2023 | 37.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO KIFLOCOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003977 | 05/04/2023 | 313.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO KIFLOCOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003978 | 05/04/2023 | 156.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO KIFLOCOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003979 | 05/04/2023 | 187.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO KIFLOCOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003980 | 05/04/2023 | 782.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO KIFLOCOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/04/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA FERNANDA BARBOSA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/04/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES KATIA MARIA DAS DORES FIRMINO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/04/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/04/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LOURIFABIA DA MATA MOURA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/04/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JHONATAS FAUSTINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/04/2023 | 500.00 | 00062199781453 | JAMASSIO MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/04/2023 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/04/2023 | 300.00 | 00026359308487 | AMARA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/04/2023 | 300.00 | 00005741081738 | ADRIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/04/2023 | 500.00 | 00004740140454 | MARIA JOSE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/04/2023 | 1260.00 | 00010998344737 | GIVANILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL INICIANDO NA COMUNIDADE DAS LAGES ATE A COMUNIDADE DO URUBU SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/04/2023 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWERE ESUSFEEDBACK GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003971 | 05/04/2023 | 1588.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003972 | 05/04/2023 | 1080.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003973 | 05/04/2023 | 910.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003974 | 05/04/2023 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/04/2023 | 6083.56 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003981 | 05/04/2023 | 4501.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003997 | 10/04/2023 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003998 | 10/04/2023 | 7182.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIAS E TESTES ERGOMETRICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003999 | 10/04/2023 | 2316.60 | 17263792000190 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004000 | 10/04/2023 | 242.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004001 | 10/04/2023 | 538.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004002 | 10/04/2023 | 260.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 23.9933 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 26.7651 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/04/2023 | 2.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/04/2023 | 11559.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/04/2023 | 93158.25 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/04/2023 | 2.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/04/2023 | 4.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/04/2023 | 103.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/04/2023 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004019 | 11/04/2023 | 1225.81 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004026 | 11/04/2023 | 239.67 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA ABACATE PEPINO BATATA INGLESA LARANJA PERA MANGA ESPADA ALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/04/2023 | 2195.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA MIDIAS SOCIAISDIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CONSTANDO ARTES ELABORADAS EM CARATER INFORMATIVO VIDEOS E VINHETAS COM FOCO AS POSTAGENS EM TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/04/2023 | 172.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004009 | 11/04/2023 | 2596.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 22 VINTE E DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004047 | 11/04/2023 | 782.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO KIFLOCOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. ANULACAO DO EMPENHO 39802023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004027 | 11/04/2023 | 938.14 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA ABACATE PEPINO BATATA INGLESA LARANJA PERA MANGA ESPADA ALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/04/2023 | 92.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUPFEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004020 | 11/04/2023 | 5390.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/04/2023 | 65.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC 512542486 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/04/2023 | 66.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC 512542486 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/04/2023 | 1319.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DO RAMO SILVA CDC 525099748 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/04/2023 | 122.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC 53416260 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/04/2023 | 1931.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC 514748701 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004015 | 11/04/2023 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004016 | 11/04/2023 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004017 | 11/04/2023 | 472.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004018 | 11/04/2023 | 118.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004021 | 11/04/2023 | 2856.77 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004022 | 11/04/2023 | 5388.54 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004023 | 11/04/2023 | 8093.95 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004024 | 11/04/2023 | 2949.49 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004025 | 11/04/2023 | 3719.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004033 | 11/04/2023 | 1110.37 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004034 | 11/04/2023 | 523.02 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 26.7651 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/04/2023 | 1200.00 | 49736293000169 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004010 | 11/04/2023 | 1416.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004011 | 11/04/2023 | 1298.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 11 ONZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004012 | 11/04/2023 | 708.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS E CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004013 | 11/04/2023 | 472.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004014 | 11/04/2023 | 708.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004028 | 11/04/2023 | 2871.93 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA ABACATE ALHO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004029 | 11/04/2023 | 781.18 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA ABACATE ALHO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004030 | 11/04/2023 | 795.20 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA ABACATE ALHO DESTINADOS AO CAPS AD III SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004031 | 11/04/2023 | 388.90 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ALHO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004032 | 11/04/2023 | 346.04 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ALHO DESTINADOS AO SAMU E EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004035 | 11/04/2023 | 25.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004036 | 11/04/2023 | 192.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/04/2023 | 44.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC 511146313 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/04/2023 | 840.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO N 507012022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004055 | 12/04/2023 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004056 | 12/04/2023 | 657.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004057 | 12/04/2023 | 224.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004054 | 12/04/2023 | 30260.00 | 49448003000181 | 49.448.003 IZAYLENE THALITA PEREIRA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE 34 DIARIAS DE CACAMBA BASCULANTE CCAPACIDADE 14M3 PARA RETIRADA DE ENTULHOS E CARRADAS DE PICARRO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E NAS COMUNIDADES DE CAMPO COMPRIDO E EM TRECHOS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DO MOITA NO PERIODO DE 01 DE MARCO A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/04/2023 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/04/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/04/2023 | 80.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 01022023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/04/2023 | 10813.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PGFNSISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/04/2023 | 1150.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL MODELO GFROTAS E MODULO LGPD PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/04/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/04/2023 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/04/2023 | 17.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/04/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/04/2023 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/04/2023 | 1950.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EVENTUAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COM O VEICULO FORD KA DE PLACAS OGA6789 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/04/2023 | 249.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC 58570236 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/04/2023 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DO DISTRITO DO MARINHO COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN0547 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/04/2023 | 1500.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DA UNIDADE DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MOU8E17 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004079 | 13/04/2023 | 396.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DE GALINHA SAO LUIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004080 | 13/04/2023 | 476.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004081 | 13/04/2023 | 1977.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004082 | 13/04/2023 | 3131.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004083 | 13/04/2023 | 4324.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004084 | 13/04/2023 | 9604.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004088 | 13/04/2023 | 2721.79 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004090 | 13/04/2023 | 2585.54 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA CAMELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004091 | 13/04/2023 | 1391.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AGRIPINO FILHO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004094 | 13/04/2023 | 431.58 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE SOUSA BARBOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004096 | 13/04/2023 | 2632.95 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004098 | 13/04/2023 | 1228.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/04/2023 | 58.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/04/2023 | 166.82 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/04/2023 | 199.32 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/04/2023 | 267.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/04/2023 | 733.57 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/04/2023 | 1080.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 1 DOZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG1326 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/04/2023 | 1170.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH7761 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/04/2023 | 1350.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO2707 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/04/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA AUXILIADORA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/04/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA GOMES GONCALVES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/04/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA HELOISA SEBASTIANA CAETANO DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/04/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/04/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES SEVERINA IZABEL RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/04/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PEDRO LUCAS DA SILVA ARRUDA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/04/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA ZILDA DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004100 | 13/04/2023 | 465.84 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC 5887026 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/04/2023 | 500.00 | 00036048089449 | MARIA EUNICE DE ANDRADE (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/04/2023 | 500.00 | 00006479870409 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/04/2023 | 500.00 | 00005088137435 | CLEOBENIA FERNANDES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00008533688482 | CÁSSIA ALUSKA BEZERRA DA SILVA ' | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/04/2023 | 400.00 | 00005896809433 | MARCIO C.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/04/2023 | 400.00 | 00005741081738 | ADRIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/04/2023 | 300.00 | 00007975869465 | JANETE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/04/2023 | 200.00 | 00012182238476 | GABRIELA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/04/2023 | 500.00 | 00009278070416 | DAMIANA FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/04/2023 | 400.00 | 00002401321497 | JOSE LUCAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/04/2023 | 300.00 | 00017800962407 | VANESSA CRISTINA DE ANDRADE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/04/2023 | 500.00 | 00012904179461 | ROSICLEIDE AMARO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004102 | 13/04/2023 | 601.39 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA RUA CASTRO ALVES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004103 | 13/04/2023 | 485.39 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA RUA SEVERIANO MACEDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004106 | 13/04/2023 | 1506.64 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA FOSSA DA COMUNIDADE DE LAGES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004107 | 13/04/2023 | 623.07 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DAS 20 CASAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004108 | 13/04/2023 | 264.79 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NAS VIAS PUBLICAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004110 | 13/04/2023 | 2077.65 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRACA DA INDEPENDÊNCIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004111 | 13/04/2023 | 9764.67 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM DIVERSAS RUAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/04/2023 | 2750.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB5243 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/04/2023 | 2200.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OFE0320 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/04/2023 | 1820.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO MALVINAS BELA VISTA E BAIRRO NOVO I E II PERMANECENDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1500 COM O VEICULO VOLKSWAGEN FOX DE PLACAS NQI7639 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/04/2023 | 2400.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB0994 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/04/2023 | 400.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO E CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R134 DO VEICULO DE PLACAS QFM5374 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/04/2023 | 300.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPAROS E CORRECAO DE VAZAMENTO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACAS QSE0796 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/04/2023 | 350.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPAROS DEE COMPRESSOR SOLDA TUBULACAO E CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R134 DO VEICULO DE PLACAS QFF7773 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004086 | 13/04/2023 | 6760.80 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004087 | 13/04/2023 | 240.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004114 | 13/04/2023 | 1274.43 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004116 | 13/04/2023 | 15811.58 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL CORRESPONDENTE A ANULACAO DO EMPENHO N 26522023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004112 | 13/04/2023 | 11244.51 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO OREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/04/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/04/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/04/2023 | 1870.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NOS DIAS DE SEGUNDAS TERCAS SEXTAS E SABADOS COM LIMITE MAXIMO DE 40KMDIA NO MÊS DE MARCO DE 2023 COM O VEICULO D20 BAu DE PLACAS HPB1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/04/2023 | 1800.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE VISITAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIAS uTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO COM O VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QSA5808 NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/04/2023 | 16200.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MINISTRACAO DO CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO DIRECIONADO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME CONTRATO DE N509012022CPL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004149 | 14/04/2023 | 880.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MATADOURO PuBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004184 | 14/04/2023 | 1956.40 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO TRATOR D7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004161 | 14/04/2023 | 1748.77 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004140 | 14/04/2023 | 640.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS MIDAZOLAM 5MGML IVIMRET CX 50AMP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004141 | 14/04/2023 | 13506.30 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SORO FISIOLOGICO 09 SIST FECH 500ML E SOL. DE RINGER CLACT. SIST FECHE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004142 | 14/04/2023 | 4095.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SORO GLICOSADO 5 SIST FECH 500ML DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 00092022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004155 | 14/04/2023 | 322.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DO CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004156 | 14/04/2023 | 396.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DO BAIRRO DO GAUDENCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004157 | 14/04/2023 | 708.49 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004158 | 14/04/2023 | 587.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004162 | 14/04/2023 | 2257.34 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004164 | 14/04/2023 | 17986.02 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004165 | 14/04/2023 | 2319.04 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004166 | 14/04/2023 | 5314.74 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004167 | 14/04/2023 | 4977.04 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004168 | 14/04/2023 | 5814.13 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004169 | 14/04/2023 | 1191.58 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004170 | 14/04/2023 | 2641.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004171 | 14/04/2023 | 544.51 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004172 | 14/04/2023 | 847.73 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004173 | 14/04/2023 | 909.92 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004174 | 14/04/2023 | 1272.84 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004175 | 14/04/2023 | 248.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004186 | 14/04/2023 | 5431.60 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004187 | 14/04/2023 | 2743.76 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004188 | 14/04/2023 | 2402.67 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004189 | 14/04/2023 | 2089.10 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004190 | 14/04/2023 | 2333.16 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004191 | 14/04/2023 | 2601.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004192 | 14/04/2023 | 2528.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004193 | 14/04/2023 | 225.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004194 | 14/04/2023 | 857.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004150 | 14/04/2023 | 479.95 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO PuBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004151 | 14/04/2023 | 940.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004152 | 14/04/2023 | 820.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004153 | 14/04/2023 | 782.95 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA BELA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004154 | 14/04/2023 | 656.73 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE LAGES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004159 | 14/04/2023 | 1146.17 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA FELIX ARAUJO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004160 | 14/04/2023 | 10793.13 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM DIVERSAS RUAS E PRACAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004185 | 14/04/2023 | 1639.80 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/04/2023 | 2000.00 | 00008288578730 | JOSE MARIO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/04/2023 | 500.00 | 00097827126472 | JOSEFA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/04/2023 | 500.00 | 00006941181419 | MARIVALDA DE SOUSA BRITO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/04/2023 | 250.00 | 00016008445457 | MARIA FERNANDA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/04/2023 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/04/2023 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/04/2023 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/04/2023 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/04/2023 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/04/2023 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/04/2023 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/04/2023 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/04/2023 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/04/2023 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/04/2023 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/04/2023 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/04/2023 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004148 | 14/04/2023 | 396.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/04/2023 | 1000.00 | 11732689000165 | ASSOCIAÇÃO BOQUEIRÃOENSE DE ESCRITORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA EM FORME DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZACAO DO LANCAMENTO LITERARIO DO LIVRO ENTRE SONHOS E SERTOES DO PROFESSOR E COMPOSITOR JONAS DUARTE QUE SERA REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/04/2023 | 1800.00 | 43122837000116 | POLISPORT INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TOUCAS DE SILICONE AZUL CELESTE DESTINADAS A 1 FESTA DO PEIXE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/04/2023 | 300.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV6603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004139 | 14/04/2023 | 3016.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004143 | 14/04/2023 | 738.45 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004144 | 14/04/2023 | 1561.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004145 | 14/04/2023 | 877.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA CAMELO LEAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004146 | 14/04/2023 | 815.13 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004147 | 14/04/2023 | 3771.35 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AGRIPINO FILHO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004176 | 14/04/2023 | 1551.20 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004177 | 14/04/2023 | 1551.20 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004178 | 14/04/2023 | 1551.20 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004179 | 14/04/2023 | 1300.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004180 | 14/04/2023 | 1551.20 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH8E72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004181 | 14/04/2023 | 1854.30 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004182 | 14/04/2023 | 1634.30 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004183 | 14/04/2023 | 1300.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/04/2023 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/04/2023 | 1150.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL MODELO GFROTAS E MODULO LGPD PRESTADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/04/2023 | 1500.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/04/2023 | 2.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/04/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/04/2023 | 4.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004218 | 17/04/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004219 | 17/04/2023 | 205789.18 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 03 REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS VIRGINIUS DA GAMA E MELO MANOEL ARAUJO E DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONFORME CONTRATO N 206012022CPL. | 00052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/04/2023 | 800.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS TIPO CHALE MEDINDO 6X6 METROS PARA EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/04/2023 | 300.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/04/2023 | 800.00 | 00095282513404 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/04/2023 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/04/2023 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/04/2023 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/04/2023 | 100.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/04/2023 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/04/2023 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/04/2023 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/04/2023 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/04/2023 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/04/2023 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/04/2023 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/04/2023 | 100.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/04/2023 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/04/2023 | 100.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/04/2023 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/04/2023 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/04/2023 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/04/2023 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/04/2023 | 100.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/04/2023 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/04/2023 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/04/2023 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/04/2023 | 100.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/04/2023 | 100.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/04/2023 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/04/2023 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/04/2023 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/04/2023 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/04/2023 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/04/2023 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/04/2023 | 100.00 | 00013378904488 | EMANUEL COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/04/2023 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/04/2023 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/04/2023 | 100.00 | 00012797931475 | ERIVALDO COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 17/04/2023 | 100.00 | 00017141956433 | ESTEFHANY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010682585432 | EUDES FRANCK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/04/2023 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 17/04/2023 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 17/04/2023 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 17/04/2023 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 17/04/2023 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 17/04/2023 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 17/04/2023 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 17/04/2023 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/04/2023 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 17/04/2023 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 17/04/2023 | 100.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 17/04/2023 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/04/2023 | 561.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC 518683375 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004220 | 17/04/2023 | 580.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004221 | 17/04/2023 | 3535.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004222 | 17/04/2023 | 800.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004223 | 17/04/2023 | 128.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004224 | 17/04/2023 | 20.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004225 | 17/04/2023 | 516.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/04/2023 | 840.00 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVO BRANCO GRANJA ALMEIDA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/04/2023 | 840.00 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVO BRANCO GRANJA ALMEIDA DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/04/2023 | 525.00 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVO BRANCO GRANJA ALMEIDA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/04/2023 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 CONSULTORIOS COM OS ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004312 | 18/04/2023 | 38002.23 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004313 | 18/04/2023 | 292.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004314 | 18/04/2023 | 2708.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004315 | 18/04/2023 | 27.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004316 | 18/04/2023 | 4578.06 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004317 | 18/04/2023 | 2852.22 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ACS SAUDE COM AGENTE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004318 | 18/04/2023 | 135.82 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004319 | 18/04/2023 | 128.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004320 | 18/04/2023 | 375.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/04/2023 | 640.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC522782072 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/04/2023 | 48934.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/04/2023 | 9368.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004309 | 18/04/2023 | 18454.30 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LAMPADAS REATORES CONECTORES PARAFUSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004310 | 18/04/2023 | 8889.50 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LAMPADAS REATORES CONECTORES PARAFUSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/04/2023 | 157.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC 5887703 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/04/2023 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/04/2023 | 12759.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/04/2023 | 294.00 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVO BRANCO GRANJA ALMEIDA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/04/2023 | 12183.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/04/2023 | 2990.00 | 03136778000382 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 REFRIGERADOR 334L 2P DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO COSTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/04/2023 | 984.87 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA PARA OBTENCAO DE LICENCA SIMPLIFICADA DE OBRA NO SITIO RAMADA ZONA RURAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/04/2023 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/04/2023 | 161.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/04/2023 | 2.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/04/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 18.3512 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/04/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/04/2023 | 317.70 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA PARA OBRA NO SITIO RAMADA ZONA RURAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/04/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004329 | 19/04/2023 | 6998.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NA ROTA 15 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004330 | 19/04/2023 | 15499.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 01 07 09 10 E 12 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004331 | 19/04/2023 | 10198.65 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 05 E 11 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004332 | 19/04/2023 | 6423.90 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NA ROTA 02 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004333 | 19/04/2023 | 7458.55 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 07 13 E 14 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004334 | 19/04/2023 | 10013.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 03 E 04 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004335 | 19/04/2023 | 8722.35 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NA ROTA 08 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/04/2023 | 3445.65 | 00002021419428 | REGINALDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE RESIDENCIAS NO SITIO TANQUES E QUARENTA PARA AS ESCOLAS JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA E PROFESSORA TEREZINHA LEAL NO DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/04/2023 | 1710.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NO TRAJETO DO SITIO TABOADO DE CIMA AS ESCOLAS EMEIF PADRE INACIO E EEEIF SEVERINO BARBOSA CAMELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2023 NO TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/04/2023 | 3622.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NO TRAJETO DAS COMUNIDADES DE SALGADINHO GUINE MINEIRO TRES LAGOAS ZACARIAS EMAS ACUDE DE DENTRO SERRA DO MONTE E RIACHO DO FEIJAO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2023 NO TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS A CONTRATACAO OCORREU EM VIRTUDE DA MECESSIDADE DE REPAROS NO ONIBUS ESCOLAR PUBLICOCAMINHO DA ESCOLA QUE FAZ ESTE PERCURSO DIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004339 | 19/04/2023 | 2018.94 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NO TRAJETO DA COMUNIDADE DO MINEIRO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2023 NO TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS A CONTRATACAO OCORREU EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTACAO A ROTA 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004341 | 19/04/2023 | 1510.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004342 | 19/04/2023 | 500.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE RASTHER CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES E ACELERACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 19/04/2023 | 151.85 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 19/04/2023 | 455.55 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/04/2023 | 607.40 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/04/2023 | 1062.95 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/04/2023 | 4099.95 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/04/2023 | 2918.40 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/04/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 12.0316 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/04/2023 | 7500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA DE GLAUCOMA TUBO DE AHMED PRESTADOS AO PACIENTE GERONILSON FRANCISCO DE MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0004353 | 19/04/2023 | 1185.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/04/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA FERNANDA BARBOSA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/04/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LINDALRA FRANCA DE MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/04/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PEDRO LUCAS DA SILVA ARRUDA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/04/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JHONATAS FAUSTINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/04/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PASCALY MARIA APARECIDA GUERRA ARAuJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/04/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES WELLISON MATHEUS SOARES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/04/2023 | 800.00 | 00009306332459 | JOEDILZA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO EM DESPESAS COM A REALIZACAO DO PRIMEIRO CIRCUITO DE RUA CIDADE DAS AGUAS A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA PRACA DE EVENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/04/2023 | 100.00 | 00070323853463 | MICHAEL JUNIOR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO EM DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DA EQUIPE DE KARATE DE BOQUEIRAO REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NA COMPETICAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/04/2023 | 4700.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 PROTESE MECANICA TRANSTIBIAL DESTINADA A DOACAO AO SENHOR RAFAEL RODRIGUES SOUSA CPF083.205.84400 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/04/2023 | 500.00 | 00009183476458 | KLEBER JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/04/2023 | 400.00 | 00008601028403 | MARIA EUNICE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/04/2023 | 600.00 | 00028210595822 | JOSENILDA SALES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/04/2023 | 500.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/04/2023 | 500.00 | 00008249017463 | LINDUARTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/04/2023 | 500.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/04/2023 | 500.00 | 00047626526449 | JOSÉ ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/04/2023 | 300.00 | 00040965074404 | SÉRGIO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/04/2023 | 200.00 | 00007472788490 | CASSIO LUIS DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/04/2023 | 500.00 | 00021571414487 | ADEMARIO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/04/2023 | 400.00 | 00006170746408 | MEYRELLY ADRIANA DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/04/2023 | 300.00 | 00009532535462 | JOELMA ANDRADE LIMA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/04/2023 | 500.00 | 00099241960400 | EDNILSON NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/04/2023 | 500.00 | 00071593011458 | MARIA GABRIELA NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/04/2023 | 500.00 | 00002751177409 | SANDRA CICERA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/04/2023 | 500.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/04/2023 | 500.00 | 00071831588455 | CHALTON RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/04/2023 | 700.00 | 00016710786404 | JOVANO AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/04/2023 | 700.00 | 00008582523416 | EDSON GONCALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/04/2023 | 300.00 | 00006941185406 | RAFAEL BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/04/2023 | 500.00 | 00093147830497 | SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/04/2023 | 400.00 | 00076870499420 | JOSE FERNANDES PIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/04/2023 | 250.00 | 00048272159449 | MARIA JOSÉ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004340 | 19/04/2023 | 1500.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM BALANCO DE EUCALIPTO TRATADO MEDINDO 3X25 COM 3 ASSENTOS DE MADEIRA FIXADO COM CORDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004351 | 19/04/2023 | 4520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE 02 PNEUS 1400X24 DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004352 | 19/04/2023 | 6760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE 02 PNEUS 175X25 DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004354 | 19/04/2023 | 670.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004355 | 19/04/2023 | 155.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004356 | 19/04/2023 | 1050.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004357 | 19/04/2023 | 1151.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004358 | 19/04/2023 | 1149.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004359 | 19/04/2023 | 7072.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004360 | 19/04/2023 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004361 | 19/04/2023 | 659.68 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004362 | 19/04/2023 | 4328.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/04/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SOUSAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/04/2023 | 2.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/04/2023 | 231.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC 5884155 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/04/2023 | 262.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC 5885418 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/04/2023 | 2606.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC 5885590 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/04/2023 | 625.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC 514876015 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/04/2023 | 120.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASFNUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC 519902196 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/04/2023 | 29210.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004435 | 20/04/2023 | 527.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004436 | 20/04/2023 | 886.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004437 | 20/04/2023 | 718.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004438 | 20/04/2023 | 4341.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/04/2023 | 6444.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 10M3 60M3 E 1000M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004440 | 20/04/2023 | 329.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004441 | 20/04/2023 | 2193.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004443 | 20/04/2023 | 530.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004444 | 20/04/2023 | 1492.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004445 | 20/04/2023 | 180.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004446 | 20/04/2023 | 272.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004447 | 20/04/2023 | 260.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004448 | 20/04/2023 | 850.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/04/2023 | 68401.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/04/2023 | 118186.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/04/2023 | 601.84 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS PSF CAPS CEO RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/04/2023 | 30.09 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS PSF CAPS CEO RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/04/2023 | 5909.14 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/04/2023 | 3076.21 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/04/2023 | 201.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P.E.T.I. S.C.F.V. E PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/04/2023 | 4036.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P.E.T.I. S.C.F.V. E PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/04/2023 | 520.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA EIPSUB. RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/04/2023 | 26.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA EIPSUB. RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/04/2023 | 82.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/04/2023 | 1649.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/04/2023 | 1393.14 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/04/2023 | 69.65 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/04/2023 | 54.06 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/04/2023 | 1081.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004425 | 20/04/2023 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/04/2023 | 257.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE GERALDO DE LIMA CDC 525827924 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/04/2023 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/04/2023 | 100.00 | 00017881777460 | GRASIELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/04/2023 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/04/2023 | 200.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/04/2023 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/04/2023 | 100.00 | 00006406392400 | IRENICE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/04/2023 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/04/2023 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/04/2023 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/04/2023 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/04/2023 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/04/2023 | 100.00 | 00017820119438 | JENNIFER GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/04/2023 | 100.00 | 00017820119438 | JENNIFER GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/04/2023 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/04/2023 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/04/2023 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/04/2023 | 100.00 | 00011889976458 | JESSICA SALES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/04/2023 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/04/2023 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/04/2023 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/04/2023 | 100.00 | 00015718814414 | JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/04/2023 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/04/2023 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/04/2023 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/04/2023 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/04/2023 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/04/2023 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/04/2023 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/04/2023 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/04/2023 | 250.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/04/2023 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/04/2023 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/04/2023 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/04/2023 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/04/2023 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/04/2023 | 200.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/04/2023 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/04/2023 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/04/2023 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/04/2023 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/04/2023 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/04/2023 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/04/2023 | 100.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/04/2023 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/04/2023 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/04/2023 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/04/2023 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/04/2023 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/04/2023 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/04/2023 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/04/2023 | 100.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/04/2023 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/04/2023 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/04/2023 | 100.00 | 00071309429405 | LIVIA CANUTO LIMA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/04/2023 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/04/2023 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/04/2023 | 250.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/04/2023 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/04/2023 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/04/2023 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/04/2023 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/04/2023 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/04/2023 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/04/2023 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/04/2023 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/04/2023 | 200.00 | 00009769106402 | MARCELO MALTA MACHADO BOTELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/04/2023 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/04/2023 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/04/2023 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/04/2023 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/04/2023 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/04/2023 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/04/2023 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/04/2023 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/04/2023 | 100.00 | 00006077176451 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/04/2023 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/04/2023 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/04/2023 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/04/2023 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/04/2023 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/04/2023 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/04/2023 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/04/2023 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/04/2023 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/04/2023 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/04/2023 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/04/2023 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/04/2023 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/04/2023 | 100.00 | 00017686095436 | MARIA JAMILLY MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/04/2023 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/04/2023 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/04/2023 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/04/2023 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/04/2023 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/04/2023 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/04/2023 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/04/2023 | 100.00 | 00015896350430 | MARIA LUIZA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/04/2023 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/04/2023 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/04/2023 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/04/2023 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/04/2023 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/04/2023 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/04/2023 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/04/2023 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/04/2023 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/04/2023 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/04/2023 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/04/2023 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/04/2023 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/04/2023 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/04/2023 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/04/2023 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/04/2023 | 4400.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A TITULO DE APOIO PARA DESPESAS DE ORGANIZACAO E PREMIACAO PARA A REALIZACAO DO OPEN BOQUEIRAO DE JIU JITSU A SER REALIZADO DURANTE AS PROGRAMACOES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/04/2023 | 4550.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ART.ESP. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A REALIZACAO DO TORNEIO MUNICIPAL EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/04/2023 | 4587.30 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLAS DE CAMPO STORM DESTINADAS A REALIZACAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM APOIO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/04/2023 | 5280.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/04/2023 | 61.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 5886382 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/04/2023 | 840.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/04/2023 | 1400.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/04/2023 | 1539.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/04/2023 | 30791.21 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/04/2023 | 77417.05 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/04/2023 | 19898.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/04/2023 | 108041.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/04/2023 | 10021.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/04/2023 | 2964.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/04/2023 | 148.13 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/04/2023 | 572.88 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/04/2023 | 28.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/04/2023 | 556.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIPSUB. RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/04/2023 | 11128.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/04/2023 | 52.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIPSUB. RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/04/2023 | 1041.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIPSUB. RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/04/2023 | 67206.46 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIS.SOCIALSEMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/04/2023 | 2578.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIS.SOCIALSEMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/04/2023 | 1518.99 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL CONTRIBUINTRES INDIVIDUAIS REFERENTE A RESIDUOS DA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/04/2023 | 2967.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/04/2023 | 0.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/04/2023 | 1150.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL MODELO GFROTAS E MODULO LGPD PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/04/2023 | 659.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 GRAMPO TRILHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/04/2023 | 2.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/04/2023 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/04/2023 | 92.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/04/2023 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004591 | 24/04/2023 | 615.86 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 83 OITENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004592 | 24/04/2023 | 1706.60 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 230 DUZENTOS E TRINTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/04/2023 | 6300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 14 QUATORZE ONU 1075 GLP CLAS 2.1 GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS A CRECHE EDILENE RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004605 | 24/04/2023 | 1106.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLASEDUCACAO BASICA I ZONA RURAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004596 | 24/04/2023 | 474.88 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 64 SESSENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/04/2023 | 75647.56 | 02961362000174 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 106.2232292018 880477 CONSTRUCAO DE QUADRAS NO MUNICIPIO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 24/04/2023 | 100.00 | 00012228426709 | NAUDICÉIA PEREIRA ORDONHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/04/2023 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/04/2023 | 100.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/04/2023 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/04/2023 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/04/2023 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/04/2023 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/04/2023 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/04/2023 | 100.00 | 00014859991460 | POLIANA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 24/04/2023 | 100.00 | 00071997255405 | RAFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 24/04/2023 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 24/04/2023 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 24/04/2023 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 24/04/2023 | 100.00 | 00006292512401 | RAMIRO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 24/04/2023 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 24/04/2023 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 24/04/2023 | 100.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 24/04/2023 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/04/2023 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 24/04/2023 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 24/04/2023 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 24/04/2023 | 100.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/04/2023 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/04/2023 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/04/2023 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/04/2023 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/04/2023 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/04/2023 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/04/2023 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/04/2023 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/04/2023 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/04/2023 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/04/2023 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/04/2023 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/04/2023 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/04/2023 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/04/2023 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/04/2023 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/04/2023 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/04/2023 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/04/2023 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/04/2023 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 24/04/2023 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/04/2023 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/04/2023 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/04/2023 | 100.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/04/2023 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/04/2023 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/04/2023 | 100.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/04/2023 | 300.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/04/2023 | 100.00 | 00011365831493 | IVANILSA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 24/04/2023 | 100.00 | 00013550142471 | JOAO PEDRO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 24/04/2023 | 100.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/04/2023 | 100.00 | 00011218519401 | NEUTYANE BATISTA MORAIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 24/04/2023 | 100.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070884727408 | PAMELA JAMYLE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/04/2023 | 100.00 | 00017710845452 | YASMIM MARIA IZIDORO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/04/2023 | 100.00 | 00012138735419 | GABRIEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/04/2023 | 100.00 | 00003452439437 | MARIA DE FÁTIMA DE FIGUEREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/04/2023 | 600.00 | 00013194880489 | ANA BEATRIZ BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/04/2023 | 400.00 | 00007728805495 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/04/2023 | 350.00 | 00015011386775 | LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/04/2023 | 700.00 | 00002014652481 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE ORTESES EXTERNAS CADEIRA DE RODAS PARA RECUPERACAO DE AUTONOMIA E MOBILIDADE NO DIA A DIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004593 | 24/04/2023 | 259.70 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 35 TRINTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004599 | 24/04/2023 | 504.56 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 68 SESSENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 24/04/2023 | 150.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC 519896075 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004597 | 24/04/2023 | 1788.22 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 241 DUZENTOS E QUARENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS AD RTM RTF POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004598 | 24/04/2023 | 704.90 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 95 NOVENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004601 | 24/04/2023 | 354.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004602 | 24/04/2023 | 419.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004603 | 24/04/2023 | 239.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004604 | 24/04/2023 | 298.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004606 | 24/04/2023 | 7799.53 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004607 | 24/04/2023 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004608 | 24/04/2023 | 472.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004609 | 24/04/2023 | 660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004610 | 24/04/2023 | 660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004611 | 24/04/2023 | 618.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004612 | 24/04/2023 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004613 | 24/04/2023 | 1260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004614 | 24/04/2023 | 435.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004615 | 24/04/2023 | 660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004672 | 24/04/2023 | 612.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004595 | 24/04/2023 | 259.70 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 35 TRINTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004594 | 24/04/2023 | 215.18 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 29 VINTE E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004694 | 25/04/2023 | 16000.00 | 49517596000190 | 49.517.596 JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 160 CENTO SESSENTA CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 12 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004695 | 25/04/2023 | 17200.00 | 49516551000100 | 49.516.551 KLEYTON MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 172 CENTO SETENTA E DOIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 12 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004696 | 25/04/2023 | 18100.00 | 49478275000124 | 49.478.275 SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 181 CENTO OITENTA E UM CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 12 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004701 | 25/04/2023 | 12840.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 18.4X30 DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004702 | 25/04/2023 | 2200.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PACAS QSE0796 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004703 | 25/04/2023 | 1100.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PACAS RLS6H89 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004704 | 25/04/2023 | 1100.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PACAS QSK4A23 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004705 | 25/04/2023 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004706 | 25/04/2023 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004707 | 25/04/2023 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004708 | 25/04/2023 | 1960.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004709 | 25/04/2023 | 2029.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004710 | 25/04/2023 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004711 | 25/04/2023 | 5239.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004712 | 25/04/2023 | 3792.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004713 | 25/04/2023 | 564.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004714 | 25/04/2023 | 1058.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004715 | 25/04/2023 | 527.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/04/2023 | 89.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC 521470513 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/04/2023 | 70.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC 521470513 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 25/04/2023 | 2800.00 | 26839844000114 | LINDOMAR DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE LIXEIRAS RECICLAVEIS DE USO URBANO E COLETOR GARI COM PNEU PARA A LIMPEZA PuBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004700 | 25/04/2023 | 20285.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 19524 01 CAMARA DE AR 12580X18 E 02 PNEUS 1258018 DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/04/2023 | 549.70 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004725 | 25/04/2023 | 24140.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENCAMINHADAS PELA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004698 | 25/04/2023 | 5700.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 27580 R225 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004699 | 25/04/2023 | 3332.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 21575 R175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF5324 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004716 | 25/04/2023 | 1188.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004717 | 25/04/2023 | 2797.75 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004718 | 25/04/2023 | 912.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004719 | 25/04/2023 | 2783.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004720 | 25/04/2023 | 64.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004721 | 25/04/2023 | 237.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004722 | 25/04/2023 | 444.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004723 | 25/04/2023 | 906.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004724 | 25/04/2023 | 1193.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/04/2023 | 308.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/04/2023 | 24683.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31032023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/04/2023 | 5.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/04/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVODE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CEF FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACOES NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004741 | 26/04/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/04/2023 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/04/2023 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/04/2023 | 37.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/04/2023 | 4500.00 | 00007997127445 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DIRETAMENTE AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM FOCO ESPECIAL NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/04/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004743 | 26/04/2023 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/04/2023 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/04/2023 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/04/2023 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/04/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/04/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/04/2023 | 120.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DA BANCADA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004751 | 26/04/2023 | 2583.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 21 VINTE E UMA HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DAS JUNTAS DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO E ERG COM TROCA DO CONTROLADOR DO ERG DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004752 | 26/04/2023 | 1220.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 10 DEZ HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DO COLETOR DE ESCAPAMENTO DO MOTOR E TROCA DAS JUNTAS DO DETONADOR DE ESCAPE E AS 06 JUNTAS DO CABECOTE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004753 | 26/04/2023 | 1708.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 14 QUATORZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DO ATUADOR DE EMBREAGEM E FLUIDO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/04/2023 | 570.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 GAL DE ESMALTE DIALINE DESTINADO A PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE LAGES SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/04/2023 | 650.10 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 4334 KG DE REFEICOES ALMOCO PARA A EQUIPE DE ORGANIZACAO DA FESTA DP PEIXE QUE SERA REALIZADA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/04/2023 | 500.00 | 00016979862421 | JOSEANE GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/04/2023 | 600.00 | 00004594044409 | RUBIVANIA CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/04/2023 | 400.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/04/2023 | 400.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/04/2023 | 500.00 | 00009210654420 | JOSE EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/04/2023 | 600.00 | 00004667467410 | EUGENIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/04/2023 | 400.00 | 00010334833469 | IZABEL OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/04/2023 | 400.00 | 00010985546476 | PAULO DAVI XAVIER ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/04/2023 | 400.00 | 00003354692480 | VERIDIANA XAVIER AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/04/2023 | 400.00 | 00012088267433 | MARCELA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/04/2023 | 300.00 | 00070152354476 | SARA IRENICE XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004756 | 26/04/2023 | 1098.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 09 NOVE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO COM TROCA DOS BOTOES E CHICOTE ELETRICO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/04/2023 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/04/2023 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/04/2023 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/04/2023 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/04/2023 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/04/2023 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/04/2023 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/04/2023 | 300.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/04/2023 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/04/2023 | 400.00 | 00035951117453 | ALUIZIO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/04/2023 | 400.00 | 00002630814432 | MARIA MENDES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/04/2023 | 200.00 | 00010624049477 | ALISSON MACEDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/04/2023 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/04/2023 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/04/2023 | 200.00 | 00006387384400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/04/2023 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/04/2023 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/04/2023 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/04/2023 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/04/2023 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/04/2023 | 250.00 | 00007598988471 | ADILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/04/2023 | 200.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/04/2023 | 200.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/04/2023 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/04/2023 | 200.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/04/2023 | 200.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/04/2023 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/04/2023 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/04/2023 | 400.00 | 00009323957402 | FRANCICLEIDE AMARO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/04/2023 | 200.00 | 00093099533491 | JOSE ANTONIO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/04/2023 | 400.00 | 00010781903483 | NETANIA FAGUNDES CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/04/2023 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/04/2023 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/04/2023 | 150.00 | 00003318919721 | JOSINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/04/2023 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/04/2023 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/04/2023 | 500.00 | 00009150183494 | RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROSNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/04/2023 | 200.00 | 00018017822456 | MATHEUS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/04/2023 | 200.00 | 00038707187491 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/04/2023 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/04/2023 | 200.00 | 00067652204453 | MARIA JOSE DE MELO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/04/2023 | 500.00 | 00001604169494 | DILMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/04/2023 | 400.00 | 00008617374403 | KARLA SEVERINA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/04/2023 | 200.00 | 00012064303464 | MARIA PATRICIA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/04/2023 | 150.00 | 00007290209400 | PEDRO AGEU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/04/2023 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/04/2023 | 150.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/04/2023 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/04/2023 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/04/2023 | 300.00 | 00003357610469 | MARCIA GERLANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/04/2023 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/04/2023 | 200.00 | 00014042670423 | ANDRÉ FELLYPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/04/2023 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/04/2023 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/04/2023 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/04/2023 | 300.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/04/2023 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/04/2023 | 200.00 | 00017740238490 | JOAO PEDRO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/04/2023 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/04/2023 | 200.00 | 00070408680407 | LUCAS MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/04/2023 | 300.00 | 00016689531457 | MICHELLY LAYSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/04/2023 | 500.00 | 00011618174410 | ROMARIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/04/2023 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/04/2023 | 500.00 | 00007482575430 | JOSÉ SOUSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/04/2023 | 450.00 | 00070408801484 | CLEANE TAYNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/04/2023 | 1600.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS DO SUAS ALIMENTACAO DO SISTEMA RMAS SISC DEMONSTRATIVOS E DEMAIS SISTEMAS DA REDE SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/04/2023 | 600.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PINTURA DO PARACHOQUES DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF7773 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004757 | 26/04/2023 | 5510.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE 06482323448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VETERINARIOS DE CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS ERRANTES CAES E GATOS PARA A PROMOCAO DA SAUDE PuBLICA E REDUCAO DA PROLIFERACAO DESTES ANIMAIS ATRAVES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004804 | 26/04/2023 | 1290.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004806 | 26/04/2023 | 1844.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004808 | 26/04/2023 | 1203.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004810 | 26/04/2023 | 721.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004811 | 26/04/2023 | 336.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004813 | 26/04/2023 | 261.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004815 | 26/04/2023 | 1093.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/04/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004739 | 26/04/2023 | 35154.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE 186 HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS OU MAIS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRATO ADM.33.4012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PREGAO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004754 | 26/04/2023 | 1098.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 09 NOVE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO RECUPERACAO E INSTALACAO DO CONJUNTO DE TRANSMISSAO DO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004755 | 26/04/2023 | 1380.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 10 DEZ HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO EM TODO O SISTEMA DE FREIO DO TRATOR AGRICOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/04/2023 | 3900.00 | 36827075000198 | RODRIGO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM BRACO DO ESCAVADOR DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND EM BARRA DE FERRO DE 068 3 MEDINDO 080CM DE CUMPRIMENTO COM CALCAMENTO DE 06 UNHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/04/2023 | 1100.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/04/2023 | 1100.00 | 00076734048268 | MIRIAM DE ANDRADE BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DA BELA VISTA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/04/2023 | 4070.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 74 SETENTA E QUATRO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004855 | 27/04/2023 | 179.67 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODS.P SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004885 | 27/04/2023 | 3300.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/04/2023 | 50.00 | 00008579561400 | VICTOR RAMOS DE NEGREIROS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/04/2023 | 15500.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMRCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 MOTOCICLETA HONDA CG 160 START CHASSI 9C2KC2500PR062702 COR VERMELHA MOTOR KC25E0P062442 RENAVAM 2898 ANOMODELO 20232023 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/04/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/04/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/04/2023 | 693.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC 58368763 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/04/2023 | 83.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC 514949077 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/04/2023 | 127.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/04/2023 | 400.00 | 00008426685439 | PATRICIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/04/2023 | 300.00 | 00013357269422 | BIANCA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/04/2023 | 300.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/04/2023 | 500.00 | 00018011207490 | THIAGO WILLIAMS OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/04/2023 | 500.00 | 00003140106459 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/04/2023 | 200.00 | 00010328690465 | JONAS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/04/2023 | 600.00 | 00006954240419 | RIVANIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/04/2023 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/04/2023 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/04/2023 | 500.00 | 00070884954498 | ISMAEL DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/04/2023 | 500.00 | 00071630433411 | DEBORA MILLENA DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO D EOBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/04/2023 | 500.00 | 00098993798320 | ANTONIA LINDINAURA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/04/2023 | 200.00 | 00003419996446 | ALEXINALDO COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/04/2023 | 400.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/04/2023 | 400.00 | 00001442682485 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/04/2023 | 1600.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 OITENTA REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/04/2023 | 15500.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMRCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 MOTOCICLETA HONDA CG 160 START CHASSI 9C2KC2500PR063100 COR AZUL PEROLIZADA MOTOR KC25E0P063359 RENAVAM 2898 ANOMODELO 20232023 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/04/2023 | 650.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE ADRIANA LUIZ DA SILVA CPF062.524.16495 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/04/2023 | 2900.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE ADRIANA LUIZ DA SILVA CPF062.524.16495 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/04/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PEDRO CAUA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/04/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/04/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES RAYSLANE KAROLYNE FERREIRA MARTINS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/04/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES PEDRO LUCAS DA SILVA ARRUDA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/04/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADRYANNE DANNYELE MACEDO OLIVIERA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/04/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA CARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/04/2023 | 1800.00 | 28657921000140 | JOSE HUGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CANOA MEDINDO 45M X 040CM DE ALTURA EM MADEIRA PITIA DESTINADA PARA SORTEIO ENTRE OS PESCADORES DO MUNICIPIO DURANTE A 1 FESTA DO PEIXE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO QUE SERA REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/04/2023 | 2500.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 300 MEDALHAS EM ACRILICO COM FITA PERSONALIZADA E 5 TROFEUS PERSONALIZADOS EM ACRILICO CILINDRO EM INOX E BASE EM MDF DESTINADOS A PREMIACAO DURANTE A 1 FESTA DO PEIXE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/04/2023 | 3400.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CAPOTARIA COM CONFECCAO E RECUPERACAO DE BANCOS ENCOSTOS E FORRAS DAS BANCADAS E VOLANTES DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE4700 NPV5611 QSB0169 NPS0298 OGE4690 E OFD5068 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004845 | 27/04/2023 | 3100.00 | 00007259232455 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DO SETOR DE RH PROCESSAMENTO DE FOPAG GERACAO DE GFIPS ACOMP.ALIM. DO SISTEMA DE INFORMACOES DA TRANSPARÊNCIA E PROC. ADMINISTRATIVOS ELABORACAO DE RELATORIOS E JUSTUFUCATIVAS TECNICAS PARA DEFESA EM PROCESSOS JUNTO A ORGAOS FISCALIZADORES SETOR DE PESSOAL DEMANDAS DA OUVIDORIA MUNICIPAL NO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/04/2023 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 26042023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/04/2023 | 3800.00 | 38651610000128 | JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230528143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230528139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/04/2023 | 161.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/04/2023 | 4.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/04/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/04/2023 | 15125.22 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/04/2023 | 4047.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/04/2023 | 11235.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAOEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/04/2023 | 460.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/04/2023 | 9374.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/04/2023 | 7153.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/04/2023 | 610.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/04/2023 | 23133.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433724013201948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/04/2023 | 1460.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE EDICAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS RECIBOS E EMPENHOS RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/04/2023 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/04/2023 | 1420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/04/2023 | 50964.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.1092021 E RESOLUCAO 3032019 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/04/2023 | 122.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 711660 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/04/2023 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NO DIA 28042023CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/04/2023 | 6.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NO DIA 19042023 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/04/2023 | 17351.99 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/04/2023 | 6130.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/04/2023 | 5208.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/04/2023 | 6418.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/04/2023 | 4106.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/04/2023 | 400.00 | 00002943618713 | JOSE RONALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SALAO COMERCIAL SITUADO NA AV. TRINTA DE ABRIL SN PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/04/2023 | 113869.38 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/04/2023 | 749864.49 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/04/2023 | 14691.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/04/2023 | 6518.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/04/2023 | 100244.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/04/2023 | 41566.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/04/2023 | 5759.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/04/2023 | 48786.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/04/2023 | 5208.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/04/2023 | 5208.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/04/2023 | 430.50 | 42382173000161 | ANIEUDA BARBOSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VIDROS FANTASIA COM MONTAGEM DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/04/2023 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/04/2023 | 15933.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES SEMES DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/04/2023 | 2135.28 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECULT DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/04/2023 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/04/2023 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/04/2023 | 5700.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SETUR DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DA ZE DE OTACILIO E BANDA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO 1 FESTA DO PEIXE EM BOQUEIRAO REALIZADA EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DO FORROZAO MANO SHOW NAS FESTIVIDADES DO EVENTO 1 FESTA DO PEIXE EM BOQUEIRAO REALIZADA EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005074 | 28/04/2023 | 4470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 10 DEZ CABINES SANITARIAS DESTINADAS AO EVENTO 1 FESTA DO PEIXE EM BOQUEIRAO NOS DIAS 28 29 E 30042023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 309042023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DA BANDA FORRO BATIDA MASSA NO EVENTO FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO EM PRACA PuBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/04/2023 | 2000.00 | 32925354000133 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DA BANDA BUZAO DA FARRA NO EVENTO 1 FESTA DO PEIXE EM BOQUEIRAO EM PRACA PuBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005077 | 28/04/2023 | 45000.00 | 26263021000193 | G M GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA CANTORA GIL MENDES PARA REALIZACAO DE SHOW NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 NO TRADICIONAL EVENTO 1 FESTA DO PEIXE DE BOQUEIRAO COM DURACAO DE 02 HORAS EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 805012023 INEXIGIBILIDADE N 000522023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005078 | 28/04/2023 | 70000.00 | 17985184000199 | LUAN E FORRO ESTILIZADO, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO CANTOR LUAN E FORRO ESTILIZADO PARA REALIZACAO DE SHOW NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 NO TRADICIONAL EVENTO FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 30042023 COM DURACAO DE 02 HORAS EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 804012023 INEXIGIBILIDADE IN000042023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 000182023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005080 | 28/04/2023 | 40449.80 | 26341331000189 | C H BRITO ROLIM EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO 1 FESTA DO PEIXE EM BOQUEIRAO NOS DIAS 28 29 E 30042023 EX ILUMINACAO DE GRANDE PORTE PAINEL DE LED PALCOS GRANDE E PEQUENO PORTE CAMARIM SEGURANCAS DISCIPLINADOR TENDA PIRAMIDAL E LOCACAO DE PAVILHAO EM ALUMINIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005081 | 28/04/2023 | 10800.00 | 26341331000189 | C H BRITO ROLIM EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTO 1 FESTA DO PEIXE EM BOQUEIRAO NOS DIAS 28 29 E 30042023 EX SOM DE GRANDE PORTE E SOM DE PEQUENO PORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/04/2023 | 120.00 | 43122837000116 | POLISPORT INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TOUCAS DE SILICONE AZUL CELESTE DESTINADAS A 1 FESTA DO PEIXE DE BOQUEIRAO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/04/2023 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/04/2023 | 6510.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/04/2023 | 38838.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/04/2023 | 17925.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/04/2023 | 11057.77 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/04/2023 | 103.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/04/2023 | 3680.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOHOSPITALARES DE BIOPSIA DE LINFONODO DA PACIENTE THAINARA MACEDO SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/04/2023 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/04/2023 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/04/2023 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00003030499448 | JARDELSON AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/04/2023 | 23277.89 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/04/2023 | 21441.21 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/04/2023 | 13537.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/04/2023 | 13278.31 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/04/2023 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC 42837250 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/04/2023 | 22.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC 42837250 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005071 | 28/04/2023 | 3245.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005072 | 28/04/2023 | 7425.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0005073 | 28/04/2023 | 15895.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM O ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/04/2023 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/04/2023 | 400.00 | 00010828629757 | JOAO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/04/2023 | 500.00 | 00005723543474 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE OCNSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/04/2023 | 500.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/04/2023 | 400.00 | 00008514951769 | VERALUCIA CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/04/2023 | 500.00 | 00020312873468 | EUDÉSIO DE ARAÚJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/04/2023 | 400.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/04/2023 | 500.00 | 00014055801432 | FABIO EDUARDO MENDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/04/2023 | 150.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/04/2023 | 500.00 | 00098191799472 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/04/2023 | 200.00 | 00014856020412 | ADRIELY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/04/2023 | 300.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/04/2023 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/04/2023 | 400.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/04/2023 | 400.00 | 00042173434420 | MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/04/2023 | 300.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/04/2023 | 400.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/04/2023 | 300.00 | 00006146359424 | MARIA APARECIDA BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/04/2023 | 200.00 | 00012921522497 | BEATRIZ NASCIMENTO ANDRADE | SIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/04/2023 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/04/2023 | 500.00 | 00012701205492 | TAYSE NORMANDIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/04/2023 | 300.00 | 00003493266499 | LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/04/2023 | 500.00 | 00013696832430 | ALANNY RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/04/2023 | 400.00 | 00017909142480 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/04/2023 | 400.00 | 00070885417429 | TALITA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/04/2023 | 450.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/04/2023 | 100.00 | 00010007608470 | KALLYANGELA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/04/2023 | 300.00 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/04/2023 | 350.00 | 00006786134432 | MARIA CLAUDIA CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/04/2023 | 250.00 | 00009383223464 | JOSE JAELSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/04/2023 | 700.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/04/2023 | 900.00 | 00000909411441 | MARIANE NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/04/2023 | 400.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/04/2023 | 300.00 | 00012343855463 | CICERO EMANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/04/2023 | 100.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00012491635445 | JAYNE LETICIA BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00012830180470 | VITORIA APARECIDA BELARMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00070885247400 | KARLA TAYSA ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00008570397410 | MIKAELLE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00017812000419 | ANNY KAROLINE VENANCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00013351956452 | DEBORA VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00014420675438 | RAIANE TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00007556840441 | CLAUDIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00015119730485 | RAYSLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00017276582485 | DANIELY GAUDÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/04/2023 | 500.00 | 00013705949411 | LILYAN BEATRIZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/04/2023 | 500.00 | 00011508488479 | KARINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/04/2023 | 500.00 | 00070553321412 | DEBORA RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/04/2023 | 500.00 | 00028854349453 | MARIA MARONILDE DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/04/2023 | 200.00 | 00011720938490 | JOSE CICERO GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/04/2023 | 11361.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/04/2023 | 8246.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/04/2023 | 200.00 | 00009168470479 | MARIA JOSE PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/04/2023 | 13316.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/04/2023 | 300.00 | 00007556834476 | MARIA JULIANA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/04/2023 | 200.00 | 00013841101437 | TALITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/04/2023 | 300.00 | 00016117226403 | KARLLA MILENA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/04/2023 | 200.00 | 00006880931405 | ANDREA SILVA DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/04/2023 | 200.00 | 00097847127415 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/04/2023 | 200.00 | 00046767053449 | MARIA SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/04/2023 | 200.00 | 00012018701436 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/04/2023 | 200.00 | 00097707708415 | IVONETE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/04/2023 | 200.00 | 00002816404404 | JOSE EUGENIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/04/2023 | 200.00 | 00009011406435 | JOSE ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/04/2023 | 200.00 | 00002933465426 | MARGARIDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/04/2023 | 300.00 | 00003828483496 | ROBERTO ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/04/2023 | 400.00 | 00097717240459 | JOSE ILTON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/04/2023 | 200.00 | 00028392582420 | CICERA DE FIGUEIREDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/04/2023 | 300.00 | 00005122885427 | GILVANIA SUELLY DA SILVA OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/04/2023 | 300.00 | 00014470343412 | RAYSSA BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/04/2023 | 200.00 | 00042110670444 | MANOEL AGOSTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/04/2023 | 200.00 | 00005707989498 | MARIA JOSE EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/04/2023 | 200.00 | 00007919472466 | MARIA GERUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/04/2023 | 200.00 | 00048251569400 | JERONIMO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/04/2023 | 300.00 | 00022546898434 | VALDIR CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/04/2023 | 200.00 | 00003171562413 | SERGIO LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/04/2023 | 250.00 | 00006387399424 | CLAUDIJANE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/04/2023 | 250.00 | 00005542201482 | POSSIDONIO GOMES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/04/2023 | 250.00 | 00070603594433 | ANA CLARA MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/04/2023 | 250.00 | 00016303757480 | JOSÉ BRENO MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/04/2023 | 250.00 | 00010844939854 | SEVERINO BEZERRA DE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/04/2023 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/04/2023 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/04/2023 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/04/2023 | 9179.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/04/2023 | 9310.56 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/04/2023 | 14489.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/04/2023 | 7713.81 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/04/2023 | 5208.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 23.0871 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 23.6195 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/04/2023 | 88.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC 514949077 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/04/2023 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/04/2023 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/04/2023 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/04/2023 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/04/2023 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/04/2023 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/04/2023 | 800.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/04/2023 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS FMAS ACE P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/04/2023 | 5502.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROGEM GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/04/2023 | 12348.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/04/2023 | 18355.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/04/2023 | 124234.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/04/2023 | 139907.73 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/04/2023 | 33634.11 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/04/2023 | 7040.56 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/04/2023 | 15986.98 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/04/2023 | 11830.98 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/04/2023 | 11101.39 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/04/2023 | 115152.59 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/04/2023 | 70554.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/04/2023 | 27597.18 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/04/2023 | 12374.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/04/2023 | 4304.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIAEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/04/2023 | 6542.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIAEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/04/2023 | 25734.38 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/04/2023 | 3124.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/04/2023 | 31765.82 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/04/2023 | 5766.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/04/2023 | 49743.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/04/2023 | 31625.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/04/2023 | 3501.54 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/04/2023 | 9088.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSAD CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/04/2023 | 83774.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSAD EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/04/2023 | 33967.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/04/2023 | 4797.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/04/2023 | 31395.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/04/2023 | 98952.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SALARIO BASE ACS EIP AGENTES DE SAuDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/04/2023 | 10271.65 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/04/2023 | 15624.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/04/2023 | 781.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/04/2023 | 3906.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SALARIO BASE ACS EIP AGENTES DE SAuDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/04/2023 | 36830.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/04/2023 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASFNuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/04/2023 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/04/2023 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/04/2023 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/04/2023 | 900.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005110 | 28/04/2023 | 2352.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 18565 R15 DESTINADOS AO VEICULO ARGO DE PACAS RLX0B94 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005111 | 28/04/2023 | 1100.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PACAS QSK4B43 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/04/2023 | 14666.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/04/2023 | 10559.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/04/2023 | 400.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005119 | 02/05/2023 | 8798.36 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/05/2023 | 250.00 | 00003201311731 | JOSE ALBERTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/05/2023 | 500.00 | 00012150151430 | HUMBERTO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/05/2023 | 500.00 | 00010173655475 | MAYSLLA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/05/2023 | 500.00 | 00004055707401 | MARGARETH MACIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/05/2023 | 500.00 | 00010557041406 | PEDRO VINICIUS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00070029672406 | ANA CLARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA 1 COLOCADA DO CONCURSO MUSA DO PEIXE PELA 1 FESTA DO PEIXE EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/05/2023 | 500.00 | 00016174911446 | EMANOEL GONÇALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA 2 COLOCADA DO CONCURSO MUSA DO PEIXE PELA 1 FESTA DO PEIXE EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/05/2023 | 300.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA 3 COLOCADA DO CONCURSO MUSA DO PEIXE PELA 1 FESTA DO PEIXE EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/05/2023 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/05/2023 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/05/2023 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/05/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/05/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/05/2023 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005133 | 03/05/2023 | 1012.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA NA INJECAO ELETRONICA E LIMPEZA COM REPOSICAO DE BICOS INJETORES RETIRADA DE FALHAMENTO COM LIMPEZA DO SISTEMA DE TBI REPOSICAO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E JOGO DE VELAS VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005134 | 03/05/2023 | 350.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF5324 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005143 | 03/05/2023 | 13641.44 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005148 | 03/05/2023 | 56871.08 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005153 | 03/05/2023 | 110852.01 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 04 REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS VIRGINIUS DA GAMA E MELO MANOEL ARAUJO E DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONFORME CONTRATO N 206012022CPL. A SER PAGA COM RECURSOS FUNDEB 30 VAAT. | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005137 | 03/05/2023 | 7140.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PuBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0005138 | 03/05/2023 | 3760.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO 1 FESTA DO PEIXE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO REALIZADO EM PRACA PuBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/05/2023 | 2805.00 | 09383209000156 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS PANAGEM NYLON LEAO DO MAR MONO DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA PESCADORES A SER SORTEADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA 1 FESTA DO PEIXE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/05/2023 | 48.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC 58097891 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/05/2023 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/05/2023 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005136 | 03/05/2023 | 671.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME US DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBROS INFERIORES E ANGIOTOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/05/2023 | 387.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6D39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/05/2023 | 2927.50 | 23685955000125 | ENOCK FARIAS DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005146 | 03/05/2023 | 43903.27 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005151 | 03/05/2023 | 34720.17 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005152 | 03/05/2023 | 211.80 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS THIOCTACID 600MG C30 DESTINADO PARA O PACIENTE MARCOSOLENE DE MIRANDA CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005154 | 03/05/2023 | 326.66 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS VASTAREL MR SUSTRATE E SOMALGIN CARDIO 100MG C60 DESTINADO PARA O PACIENTE MARIA COSME ARAUJO CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005155 | 03/05/2023 | 249.42 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS XIGDUO XR 5MG1000MG C60 DESTINADO PARA O PACIENTE ROSA SOELMA DA SILVEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005156 | 03/05/2023 | 652.79 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAPRIX A 105MG CX 30 CAP GLYXAMBI 25MG5MG C30 E GLIFAGE 1G CX 30 COMP DESTINADO PARA O PACIENTE TEREZINHA AGUIAR CABRAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005157 | 03/05/2023 | 415.11 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALMEIDA PRADOC60 ADDERA D3 10.000U.I C4 SOMALGIN CARDIO 100MG C60 COMBODART 05MG 04MG C30 CAPS E NESINA MET 125MG850MG C60 DESTINADO PARA O PACIENTE JOSE DACOSTA VASCONCELOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005158 | 03/05/2023 | 466.60 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS LANTUS SOLOSTAR 100UML INSULINA GLARGINA DESTINADO PARA O PACIENTE ANNE CAROLLYNE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005147 | 03/05/2023 | 168.16 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 03/05/2023 | 670.00 | 00009332617481 | JEFFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/05/2023 | 400.00 | 00012843274427 | JEOVÁ COSME DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/05/2023 | 300.00 | 00087282127468 | ALUIZIO MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/05/2023 | 600.00 | 00004050432447 | ALEKSINEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/05/2023 | 700.00 | 00013893719482 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/05/2023 | 500.00 | 00003358286479 | MARLENE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/05/2023 | 600.00 | 00017779277496 | WILLIAMS GABRIEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 03/05/2023 | 600.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 03/05/2023 | 700.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/05/2023 | 700.00 | 00007728804413 | MARCILENE FERNANDA HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/05/2023 | 600.00 | 00048631272434 | GERALDA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/05/2023 | 700.00 | 00012399453700 | FRANCISCO MONTEIRO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/05/2023 | 600.00 | 00071036766403 | JOSÉ RODOLFO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/05/2023 | 600.00 | 00001844395405 | MARIA ZILDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 03/05/2023 | 400.00 | 00005667870401 | ROSINEIDE NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 03/05/2023 | 500.00 | 00007593629473 | ELIZABETE DE NEGREIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/05/2023 | 500.00 | 00006163636481 | ADNA SUENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 03/05/2023 | 700.00 | 00009068208470 | JESSICA MABEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/05/2023 | 300.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 03/05/2023 | 200.00 | 00003438682451 | MARIA DÁRIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 03/05/2023 | 150.00 | 00046858601449 | MARIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/05/2023 | 500.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 03/05/2023 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 03/05/2023 | 500.00 | 00097707899415 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005144 | 03/05/2023 | 5722.97 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005149 | 03/05/2023 | 83930.87 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/05/2023 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/05/2023 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/05/2023 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/05/2023 | 420.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/05/2023 | 350.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/05/2023 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/05/2023 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/05/2023 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/05/2023 | 1050.00 | 00003893536477 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/05/2023 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/05/2023 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/05/2023 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/05/2023 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/05/2023 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/05/2023 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/05/2023 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/05/2023 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/05/2023 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 03/05/2023 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 03/05/2023 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 03/05/2023 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 03/05/2023 | 950.00 | 00011826884467 | JOSÉ NERIVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/05/2023 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/05/2023 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/05/2023 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/05/2023 | 400.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/05/2023 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/05/2023 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 03/05/2023 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/05/2023 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/05/2023 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/05/2023 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/05/2023 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/05/2023 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/05/2023 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/05/2023 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/05/2023 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/05/2023 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/05/2023 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/05/2023 | 400.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 03/05/2023 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 03/05/2023 | 400.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/05/2023 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 03/05/2023 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 03/05/2023 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/05/2023 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 03/05/2023 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 03/05/2023 | 530.00 | 00012030582417 | JESSICA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/05/2023 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/05/2023 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/05/2023 | 1050.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005129 | 03/05/2023 | 984.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABECOTE PARA LIMPEZA E DESCARBONIZACAO REPOSICAO DO JOGO DE JUNTAS FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL CALIBRAGEM DE 12 TUCHOS DO VEICULO DE PLACAS QFF7773 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005130 | 03/05/2023 | 552.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA COM REVISAO NA INJECAO ELETRONICA COM DESBLOQUEIO DO MODULO DE IGNICAO ECU DO VEICULO DE PLACAS QFF7773 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005131 | 03/05/2023 | 1840.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DA CAIXA DE MARCHA COM RETIRADA PARA REPOSICAO CORRECAO DE VAZAMENTO REPOSICAO DE DUAS COIFAS INTERNAS E DOIS FILTROS DE OLEO REPOSICAO DE DOIS GARFOS DAS ENGRENAGENS DA TERCEIRA E QUARTA MARCHAS TROCA DE OLEO DO RETENTOR PRIMARIO E ROLAMENTOS DO VEICULO DE PLACAS QNF1172 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005132 | 03/05/2023 | 553.14 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO TRASEIRA COM REPOSICAO DE DUAS BIELETAS DIANTEIRAS QUATRO BUCHAS DABANDEJA DIANTEIRA DOIS PIVOS DIANTEIROS E UMA COIFA DO VEICULO DE PLACAS QFF7773 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/05/2023 | 593.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6D39 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005145 | 03/05/2023 | 2391.93 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005128 | 03/05/2023 | 2530.00 | 32937571000143 | DANIEL SILVA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REFORCO E EXTRACAO DE PARAFUSOS CONFECCAO DE ROSCAS DE RABICHO MONTAGEM E DESMONTAGEM COM CORTE DE MACARICO E OUTROS SERVICOS NOS TRATORES VERMELHO NEW HOLLAND E NAS GRADES DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005135 | 03/05/2023 | 400.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CARCACA COM REMOCAO DE VAZAMENTOS DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005150 | 03/05/2023 | 98009.49 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 04/05/2023 | 515.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO E PLACA MERCOSUL MOTO DA MOTOCICLETA DE PLACA SKV8C14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 04/05/2023 | 515.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO E PLACA MERCOSUL MOTO DA MOTOCICLETA DE PLACA SKV8C24 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 04/05/2023 | 1960.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PREPARO DE 98 NOVENTA E OITO REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 04/05/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 04/05/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 04/05/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 04/05/2023 | 50.00 | 00004221690488 | JOSÉ AMARO GUIMARÃES | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 04/05/2023 | 50.00 | 00004221690488 | JOSÉ AMARO GUIMARÃES | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 04/05/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 04/05/2023 | 125.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 04/05/2023 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 04/05/2023 | 1200.00 | 49736293000169 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/05/2023 | 3995.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA CORRETIVA E CALIBRACAO COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS 01 AUTOCLAVE HOSPITALAR 01 BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL 01 ASPIRADOR CIRURGICO 5L 01 FOCO HOSPITALAR 01 FOCO HOSPITALAR PORTATIL E 01 DETECTOR FETAL DE MESA PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005255 | 04/05/2023 | 5020.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005256 | 04/05/2023 | 70.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005257 | 04/05/2023 | 785.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005258 | 04/05/2023 | 1025.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005259 | 04/05/2023 | 565.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005260 | 04/05/2023 | 70.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS A SAD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005262 | 04/05/2023 | 2320.78 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLIGICOS DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/05/2023 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTOR NOS RETOQUES EM PAREDES LIMPEZA E PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA FAMILIA PSF DA BELA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 04/05/2023 | 980.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTOR NOS RETOQUES E LIMPEZA COM RETIRADA DE MOFO E PINTURA EM PARTE DAS PAREDES INTERNAS E TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005261 | 04/05/2023 | 10335.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 13 TREZE CARRADAS DE 12MTS DE AREIA DESTINADAS PARA A QUADRA DE DE ESPORTES DA PRACA DA INDEPENDÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/05/2023 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/05/2023 | 900.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/05/2023 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/05/2023 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/05/2023 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 04/05/2023 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 04/05/2023 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/05/2023 | 800.00 | 00017141919406 | JOSINALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/05/2023 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/05/2023 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 04/05/2023 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/05/2023 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 04/05/2023 | 800.00 | 00050408526491 | FRANCISCO ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 04/05/2023 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 04/05/2023 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/05/2023 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 04/05/2023 | 800.00 | 00017275120496 | NADJA CAROLINE DA MATA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/05/2023 | 700.00 | 00001140433296 | RUAM JUNIOR DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 04/05/2023 | 750.00 | 00015143836409 | ERIVELTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 04/05/2023 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 04/05/2023 | 880.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 04/05/2023 | 700.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 04/05/2023 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 04/05/2023 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 04/05/2023 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 04/05/2023 | 600.00 | 00071319249469 | GILSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 04/05/2023 | 630.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AUXILIO DO PATROLAMENTO COM RETIRADA DE PEDRAS DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA ENTRADA DAS COMUNIDADES DE BREDOS CAVACO LAGOA DO MOITA MOITA BENTO DE BAIXO E BENTO DE CIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 04/05/2023 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 04/05/2023 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 04/05/2023 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 04/05/2023 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 04/05/2023 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 04/05/2023 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 04/05/2023 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 04/05/2023 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 04/05/2023 | 600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 04/05/2023 | 600.00 | 00071841468401 | LEONARDO CANUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 04/05/2023 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 04/05/2023 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 04/05/2023 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 04/05/2023 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 04/05/2023 | 675.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 04/05/2023 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 04/05/2023 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/05/2023 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 04/05/2023 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/05/2023 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 04/05/2023 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 04/05/2023 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 04/05/2023 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 04/05/2023 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 04/05/2023 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 04/05/2023 | 420.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 04/05/2023 | 665.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 04/05/2023 | 300.00 | 00005800782482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 04/05/2023 | 700.00 | 00004766619439 | JOSE PEREIRA DE LIMA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CANOA PARA DESENVOLVIEMNTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 04/05/2023 | 400.00 | 00014064805410 | ALICE NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 04/05/2023 | 500.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 04/05/2023 | 700.00 | 00070359445403 | MARIA JOSE DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FuNEBRES PARA JOSE ALCIDES MENDES FALECIDO EM ABRIL DE 2023 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 04/05/2023 | 500.00 | 00013348847494 | ANGELA MARIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 04/05/2023 | 500.00 | 00012508547417 | ANDERSON DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPAROS DE CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 04/05/2023 | 300.00 | 00003701286485 | SANDRA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/05/2023 | 400.00 | 00011357164475 | LEONILDO FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 04/05/2023 | 300.00 | 00010314081429 | ANA KARLA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 04/05/2023 | 300.00 | 00008493295400 | ANA CRISTINA ARAÚJO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 04/05/2023 | 300.00 | 00098049500497 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 04/05/2023 | 400.00 | 00007854076421 | COSMA ISABEL OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 04/05/2023 | 300.00 | 00007854077401 | INGRETH DAMIANA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 04/05/2023 | 400.00 | 00087263785404 | VALDILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 04/05/2023 | 400.00 | 00014115394439 | KARINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 04/05/2023 | 150.00 | 00007472788490 | CASSIO LUIS DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 04/05/2023 | 500.00 | 00025107275400 | JOSÉ LUNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 04/05/2023 | 500.00 | 00005770926422 | JOSÉ NILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 04/05/2023 | 500.00 | 00015696709435 | WAGNER DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 04/05/2023 | 500.00 | 00001377988490 | TATIANO MOURA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 04/05/2023 | 500.00 | 00023704543420 | MARIA DO DESTERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005254 | 04/05/2023 | 210.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 04/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 04/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES DAMIANA MARIA MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 04/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES FABRICIA GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 04/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 04/05/2023 | 2500.00 | 35345755000102 | SÉRGIO MACÊDO DE ARAÚJO 92996264487-MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DA 1 FESTA DO PEIXE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 INCLUINDO CONFECCAO DE PORTAL DE ENTRADA DO ARRAIAL PINTURAS EM MADEIRA PARA FIXACAO E PINTURAS TEMATICAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 04/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005253 | 04/05/2023 | 150.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 04/05/2023 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/05/2023 | 5.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 05/05/2023 | 5.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 05/05/2023 | 716.84 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLACHAS PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 05/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230529755 ESCOLA PADRE INACIO COBERTURA DA QUADRA E CONSTRUCAO DE TEATRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 05/05/2023 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005376 | 05/05/2023 | 800.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 10 DEZAR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AGRIPIONO ESCOLA PADRE INARIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/05/2023 | 2583.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 21 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE MOLAS COM RECUPERACAO E TROCA DE 03 MOLAS E 06 PINOS E BUCHAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 05/05/2023 | 2214.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 18 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE TODAS A VALVULAS E FILTROS E CORREIAS COM TROCA DE PECAS REGULAGENS SEPARADOR E OUTRAS PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 05/05/2023 | 2952.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 24 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE ACELERACAO E AFOGADOR RECUPERACAO E REVISAO DA PARTE ELETRICA E DO MOTOR DO LIMPADOR ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 05/05/2023 | 2583.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 21 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE DIRECAO COM REGULAGEM E RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE5749 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 05/05/2023 | 2214.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 18 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE EMBREAGEM COM TROCA DE PECAS E MONTAGEM E DESMONTAGEM E RECUPERACAO DA EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 05/05/2023 | 308.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKZ1A00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 05/05/2023 | 572.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKZ1A00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 05/05/2023 | 2400.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE 10 HOMENS DA MARINHA DO BRASIL EM 05 QUARTOS DUPLOS POR 03 DIARIAS DE PERMANENCIA PARA PARTICIPACAO DA 1 FESTA DO PEIXE EM BOQUEIRAO EDICAO 2023 MESTE MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 05/05/2023 | 480.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO CHEFE GASTRONOMICO DO SEBRAE EM 01 QUARTO DUPLO POR 03 DIARIAS DE PERMANENCIA PARA PARTICIPACAO DA 1 FESTA DO PEIXE EM BOQUEIRAO EDICAO 2023 MESTE MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 05/05/2023 | 960.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SALA DO EMPREENDER EM 03 QUARTOS DUPLOS POR 03 DIARIAS DE PERMANENCIA PARA PARTICIPACAO DA 1 FESTA DO PEIXE EM BOQUEIRAO EDICAO 2023 MESTE MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 05/05/2023 | 860.00 | 27409530000144 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SALGADOS NO ENCONTRO DE FILARMONICAS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM PRACA PuBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 05/05/2023 | 1400.00 | 27409530000144 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO DE PALESTRAS NO SALAO DO PEIXE E DESFILE DA MUSA DO PEIXE NA 1 FESTA DO PEIXE DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 05/05/2023 | 2200.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE BOQUEIRAO PARA COBRIR DESPESAS COM PREMIACAO E TAXA DE ARBITRAGEM NO EVENTO III COPA FUTSAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 05/05/2023 | 200.00 | 00010242284442 | MAURILIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE BOQUEIRAO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO DO EVENTO COMPETICAO DE CICLISMO ENTRE AS COMUNIDADES DE TABOADO DE BAIXO TABOADO DE CIMA E SEDE DA CIDADE CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005378 | 05/05/2023 | 5800.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 POSTES LISOS DE 600 METROS EM TUBO DE 212 PATENTE GALVANIZADO NA CHAPA 14 PINTADO PARA A QUADRA DE AREIA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA QUADRA DE AREIA DO PETI E QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO LAGES SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 05/05/2023 | 407.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 05/05/2023 | 2800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS MEDICAS CIRURGICAS PRESTADAS A PACIENTE JANNY HER MORAES DIAS CPF043.959.66454 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/05/2023 | 700.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADO AO NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 05/05/2023 | 700.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 05/05/2023 | 700.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADO AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 05/05/2023 | 1400.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 05/05/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 05/05/2023 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 05/05/2023 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 05/05/2023 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 05/05/2023 | 300.00 | 00013913086463 | MOISES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 05/05/2023 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 05/05/2023 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 05/05/2023 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 05/05/2023 | 745.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO MANGUEIRA HIDRAULICA E TERMINAL FGC DESTINADOS AS MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 05/05/2023 | 10993.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 05/05/2023 | 562.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC 5887695 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/05/2023 | 56.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC 511146313 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 05/05/2023 | 264.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 05/05/2023 | 774.96 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 05/05/2023 | 1566.96 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS CAPS I E II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005377 | 05/05/2023 | 1240.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 DOZE AR CONDICIONADOS NA UBSF DO BAIRRO DO GAUDENCIO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005396 | 05/05/2023 | 6360.00 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005398 | 05/05/2023 | 73.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 05/05/2023 | 142.42 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 0092022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 05/05/2023 | 450.00 | 27409530000144 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA SALADO EMPREENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 05/05/2023 | 1968.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 16 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DAS MOLAS COM RECUPERACAO E TROCA DE MOLAS E PINOS E BUCHAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG3145 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 05/05/2023 | 2091.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 12 HORAS DE SERVICOS DE RECUPERACAO E REVISAO DA PARTE ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/05/2023 | 753.01 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR JOHM DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 08/05/2023 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWERE ESUSFEEDBACK GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005430 | 08/05/2023 | 978.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/05/2023 | 929.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DO RAMO SILVA CDC 525099748 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 08/05/2023 | 283.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICO DE CONFECCAO DE 28 VINTE E OITO COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/05/2023 | 250.00 | 00006814119455 | JOSINETE NEGREIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE FORMA INDENIZATORIA PELA REALIZACAO DE PARCERIA NA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL CORTE DE CABELO DURANTE O EVENTO DA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORACOES DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRACA DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 08/05/2023 | 250.00 | 00097714380420 | JAILDA DO BONFIM SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE FORMA INDENIZATORIA PELA REALIZACAO DE PARCERIA NA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL MANICURE DURANTE O EVENTO DA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORACOES DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRACA DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 08/05/2023 | 250.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE FORMA INDENIZATORIA PELA REALIZACAO DE PARCERIA NA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL MANICURE DURANTE O EVENTO DA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORACOES DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRACA DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/05/2023 | 200.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE FORMA INDENIZATORIA PELA REALIZACAO DE PARCERIA NA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL CORTE DE CABELO MASCULINO DURANTE O EVENTO DA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORACOES DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRACA DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 08/05/2023 | 200.00 | 00011607371421 | WESLLEY ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE FORMA INDENIZATORIA PELA REALIZACAO DE PARCERIA NA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL CORTE DE CABELO MASCULINO DURANTE O EVENTO DA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORACOES DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRACA DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 08/05/2023 | 150.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE FORMA INDENIZATORIA PELA REALIZACAO DE PARCERIA NA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL APOIO DURANTE O EVENTO DA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORACOES DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRACA DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 08/05/2023 | 150.00 | 00009453883492 | ARY CLENIO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE FORMA INDENIZATORIA PELA REALIZACAO DE PARCERIA NA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL APOIO DURANTE O EVENTO DA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORACOES DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRACA DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 08/05/2023 | 250.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE FORMA INDENIZATORIA PELA REALIZACAO DE PARCERIA NA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL CORTE DE CABELO DURANTE O EVENTO DA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORACOES DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRACA DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/05/2023 | 160.00 | 00051491354453 | MARINALVA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE DURANTE O EVENTO DA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORACOES DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRACA DE EVENTOS DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 08/05/2023 | 500.00 | 00007908243452 | GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS UM ESCORREGO UMA PISCINA DE BOLINHAS E UM PULAPULA DURANTE O EVENTO DA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORACOES DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRACA DE EVENTOS DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 08/05/2023 | 569.00 | 17315404000177 | FRANCIMERE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO JANTAR NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO SENAI PARAIBA NO MUNICIPIO NO DIA 03052023 REALIZADO NA PIZZARIA CAVALCANTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 08/05/2023 | 8274.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA - FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DE 02 URNAS SIMPLES ADULTO 02 DUAS URNAS ESPECIAL GORDA 01 TRANSLADO 01 SETE COROA DE FLORES GRANDES PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REALIZADOS NO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 08/05/2023 | 450.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 08/05/2023 | 550.00 | 00003169306448 | IZAIAS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNEBRES PARA DAVID LUIZ DE FRANCA FALECIDO EM 040523 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 08/05/2023 | 500.00 | 00014843316482 | MARIANA GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 08/05/2023 | 500.00 | 00005112242493 | ADILMA ALVES DE MOURA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 08/05/2023 | 400.00 | 00007890683464 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/05/2023 | 600.00 | 00000896850404 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/05/2023 | 400.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARCONS NA DISTRIBUICAO DE SALGADOS SUCOS E REFRIGERANTES DURANTE O DESFILE DA MUSA DO PEIXE EM SUA PRIMEIRA EDICAO NA TRADICIONAL 1 FESTA DO PEIXE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/05/2023 | 400.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET SALGADOS FRIOS FRUTAS SUCOS E REFRIGERANTES NO CAMARIM E NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 08/05/2023 | 1500.00 | 45029638000193 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO PARA A SANTA MISSA EM ACAO DE GRACAS E ENCONTRO DE FILARMONICAS EM ALUSAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRACA DE EVENTOS DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 08/05/2023 | 1500.00 | 45029638000193 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO PARA A 1 FESTA DO PEIXE NO SALAO DE PALESTRAS AOS PESCADORES SOCIEDADE E DESFILE DAS MUSAS DA FESTA REALIZADA NA PRACA DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 08/05/2023 | 400.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICO DE CONFECCAO DE 50 CINQUENTA COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 08/05/2023 | 719.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/05/2023 | 781.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 08/05/2023 | 6870.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUCAO DE CONTEUDOS EM AUDIO E VISUAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CRIACAO GRAFICO E DE DIVULGACAO SENDO ARTES VIDEOS E VINHETAS ALEM DE MATERIAL PARA FESTA DO PEIXE E ANIVERSARIO DA CIDADE COM LIVES E VIDEOS INSTITUCIONAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 08/05/2023 | 423.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 05052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 08/05/2023 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 08/05/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 09/05/2023 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 09/05/2023 | 311.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 08052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230530570 CRECHE DA COMUNIDADE DAS LAGES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 09/05/2023 | 1400.00 | 50265240000196 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE APOIO DIURNO E NOTURNO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS RESTRITOS NA AREA QUE ACONTECEU A 1 FESTA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUPFEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 09/05/2023 | 360.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA A PACIENTE ADRIANA LUIZ DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 09/05/2023 | 300.00 | 00003483074465 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 09/05/2023 | 275.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE GERALDO DE LIMA CDC 525827924 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 09/05/2023 | 1204.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 09/05/2023 | 441.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 09/05/2023 | 1885.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/05/2023 | 11733.80 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005467 | 10/05/2023 | 3172.72 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ALHO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005468 | 10/05/2023 | 1268.15 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ALHO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005469 | 10/05/2023 | 1049.90 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ALHO DESTINADOS AO CAPS AD III SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005470 | 10/05/2023 | 650.00 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ALHO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005471 | 10/05/2023 | 356.72 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ALHO DESTINADOS AO SAMU E EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005485 | 10/05/2023 | 12663.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIAS E TESTES ERGOMETRICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005472 | 10/05/2023 | 399.80 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ALHO DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005473 | 10/05/2023 | 267.85 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO CREAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005474 | 10/05/2023 | 1001.19 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO S.C.F.V.. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 23.0871 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005482 | 10/05/2023 | 3330.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE 02 PNEUS 195X24 DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Unidos pela Infraestrutura | Construcao, Ampliacao e Reforma de Pracas, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005487 | 10/05/2023 | 29049.42 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REVITALIZACAO DO PISO DA PRACA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N DV000092023 E CONTRATO N 509012023CPL. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005462 | 10/05/2023 | 572.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005466 | 10/05/2023 | 698.89 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA ABACATE PEPINO BATATA INGLESA LARANJA PERA MANGA ESPADA ALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/05/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005461 | 10/05/2023 | 1100.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005460 | 10/05/2023 | 660.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005458 | 10/05/2023 | 660.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/05/2023 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005465 | 10/05/2023 | 324.49 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA ABACATE PEPINO BATATA INGLESA LARANJA PERA MANGA ESPADA ALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/05/2023 | 694.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/05/2023 | 15649.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/05/2023 | 100016.51 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/05/2023 | 7213.44 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/05/2023 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/05/2023 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/05/2023 | 172.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005459 | 10/05/2023 | 1540.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005475 | 10/05/2023 | 1510.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R22 G186 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005476 | 10/05/2023 | 1510.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R22 G186 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005477 | 10/05/2023 | 1510.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R22 G186 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005478 | 10/05/2023 | 3020.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R22 G186 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005479 | 10/05/2023 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 21575R175 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005480 | 10/05/2023 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 21575R175 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH8F72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005481 | 10/05/2023 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 21575R175 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Recuperacao de Escolas de Ensino Infantil - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005483 | 10/05/2023 | 195321.08 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO N 01 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS NA COMUNIDADE DAS LAGES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB COM RECURSOS DO CONVENIO 2202022SEECTPBPMB CONFORME CONTRATO N 2040112022. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0005486 | 10/05/2023 | 4100.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 20 VINTE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005497 | 11/05/2023 | 1985.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARCO A 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/05/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005521 | 11/05/2023 | 58.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005522 | 11/05/2023 | 185.81 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005523 | 11/05/2023 | 249.52 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005524 | 11/05/2023 | 280.55 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005525 | 11/05/2023 | 873.66 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/05/2023 | 596.30 | 44655388000134 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS AUTENTICACOES E REGISTRO DE ATA DE ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/05/2023 | 8.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/05/2023 | 149.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/05/2023 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/05/2023 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/05/2023 | 500.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO D NO PACIENTE IZAMARIO DE SOUZA MONTEIRO CPF027.853.82430 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/05/2023 | 4000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NEURO CONFIANCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE PUNCAO COLETA E ANALISE DE LIQUOR CEFALORRAQUIDIANO PARA O PACIENTE JARDELSON AIRES DA SILVA CPF030.304.99448 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/05/2023 | 2650.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA COM RESSECTOSCOPIO NA PACIENTE CARINA MATHIAS MOURA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 11/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA AUXILIADORA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 11/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/05/2023 | 127.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC 53416260 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/05/2023 | 1866.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC 514748701 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005498 | 11/05/2023 | 817.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARCO A 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005527 | 11/05/2023 | 580.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 POSTE DE 6 METROS EM TUBO DE 212 PATENTE GALVANIZADO NA CHAPA 14 PINTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/05/2023 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/05/2023 | 750.00 | 00048272159449 | MARIA JOSÉ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FuNEBRES PARA EDI DE SOUSA LIMA FALECIDO EM 29032023 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/05/2023 | 600.00 | 00003427833437 | MARIA ANUNCIADA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/05/2023 | 600.00 | 00003003157400 | ANTONIO CARLOS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/05/2023 | 500.00 | 00010894109480 | FABÍOLA PEREIRA BATISTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/05/2023 | 500.00 | 00002505190704 | JAILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FuNEBRES PARA EDE DE SOUSA LIMA FALECIDO EM 29032023 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/05/2023 | 550.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/05/2023 | 200.00 | 00038236544893 | LETICIA OLINTO DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/05/2023 | 500.00 | 00006613104426 | JANICLÉA MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00010252427424 | VANESSA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00008427438478 | LAURA JAQUELINE MARQUES SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/05/2023 | 500.00 | 00016764911479 | LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/05/2023 | 300.00 | 00005080919426 | MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/05/2023 | 270.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/05/2023 | 400.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/05/2023 | 500.00 | 00014920776403 | CAMYLY VITORIA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/05/2023 | 350.00 | 00005217965479 | KLEBER DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 11/05/2023 | 150.00 | 00008457555448 | MARIA ROSIMEIRY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/05/2023 | 350.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/05/2023 | 200.00 | 00001766129471 | CLEYSCIANE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 11/05/2023 | 350.00 | 00008577834409 | JOSE MARINHO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 11/05/2023 | 400.00 | 00003936144419 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 11/05/2023 | 200.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 11/05/2023 | 300.00 | 00010562171460 | RAFAELA RAQUEL SALES NOBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/05/2023 | 700.00 | 00007834001442 | MARIA JOSE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 11/05/2023 | 600.00 | 00005696476490 | ETIANE CHRISTINE SANTIAGO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/05/2023 | 125.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/05/2023 | 48.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/05/2023 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/05/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005500 | 11/05/2023 | 644.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARCO A 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/05/2023 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/05/2023 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SAMU A VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/05/2023 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/05/2023 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/05/2023 | 12992.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 10M3 60M3 70M3 E 1000M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005531 | 11/05/2023 | 1468.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 11/05/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SUMEPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005499 | 11/05/2023 | 759.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARCO A 26 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005562 | 12/05/2023 | 539.01 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODS.P SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/05/2023 | 97.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/05/2023 | 427.00 | 46827208000180 | ALL MAKEUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE BELEZA DESTINADOS A CIRANDA DE SERVICOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005558 | 12/05/2023 | 1440.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM MATERIAL ACOFERRO CONFECCAO DE BRACOS PARA POSTE DE 25 METROS EM TUBO DE 112 PATENTE GALVANIZADO NA CHAPA 16 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005559 | 12/05/2023 | 480.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE ALCAS PARA TAMBORES DE LIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/05/2023 | 80.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005557 | 12/05/2023 | 1440.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTOES E TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO LAGES E DO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/05/2023 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/05/2023 | 7.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005561 | 12/05/2023 | 2700.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DE UM INJETOR E TESTE DE BICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/05/2023 | 1500.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DA UNIDADE DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MOU8E17 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 15/05/2023 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DO DISTRITO DO MARINHO COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN0547 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 15/05/2023 | 1800.00 | 23595934000119 | GLAUBER RIBEIRO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LETREIRO EM PVC EXPANDIDO PINTURA E ISTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005590 | 15/05/2023 | 1862.42 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 251 DUZENTOS E CINQUENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005604 | 15/05/2023 | 2091.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 17 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE DIRECAO COM TROCA DE PECAS DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005605 | 15/05/2023 | 3813.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 36 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E DO SISTEMA DE DIRECAO COM TROCA DE PECAS E ECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 15/05/2023 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 85782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 85677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 15/05/2023 | 207.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/05/2023 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005589 | 15/05/2023 | 897.82 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 121 CENTO E VINTE E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005586 | 15/05/2023 | 22269.90 | 26341331000189 | C H BRITO ROLIM EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE PAINEL DE LED PALCO GRANDE PORTE SOM DE PEQUENO PORTE CAMARIM SEGURANCAS E DISCIPLINADOR PARA EVENTO 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 15/05/2023 | 4950.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM GERADOR DE 180KVA TODO EQUIPADO ABASTECIDO E UM OPERADOR PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 1 FESTA DO PEIXE DA CIDADE DE BOQUEIRAO DURANTE 02 DOIS DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 15/05/2023 | 300.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL AO ARTESAO EM DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA REPRESENTANDO E LEVANDO PRODUTOS QUE REPRESENTAM NOSSA CULTURA E POTENCIAL TURISTICO DE BOQUEIRAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/05/2023 | 360.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV6603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/05/2023 | 1440.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO2707 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/05/2023 | 2080.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD KA DE PLACAS OGA6789 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/05/2023 | 260.00 | 00003005266443 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 02 DUAS VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV1258 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 15/05/2023 | 710.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 01 UMA VIAGEM DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM7525 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 15/05/2023 | 990.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 11 ONZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH7761 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 15/05/2023 | 1170.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 12 DOZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG1326 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005594 | 15/05/2023 | 281.96 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 38 TRINTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 15/05/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 15/05/2023 | 16000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROJETO E ORCAMENTO DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 108413539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005591 | 15/05/2023 | 244.86 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 33 TRINTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005606 | 15/05/2023 | 5166.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 42 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO CARDAN DO EIXO COM TROCA DE CRUZETAS PONTEIRAS E LUVAS REVISAO DO CARDAN PRINCIPAL E TENSORES COM TROCA DE PECAS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 15/05/2023 | 250.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 15/05/2023 | 500.00 | 00056832672420 | JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 15/05/2023 | 500.00 | 00009009050424 | VANDERLEIA PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 15/05/2023 | 150.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 15/05/2023 | 250.00 | 00070664154425 | CINTIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 15/05/2023 | 250.00 | 00009259366429 | ROSANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 15/05/2023 | 300.00 | 00008859184444 | EUNICE CLAUDIANO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 15/05/2023 | 200.00 | 00017038903454 | RAIR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/05/2023 | 200.00 | 00007822661426 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 15/05/2023 | 600.00 | 00012544505486 | EVERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 15/05/2023 | 500.00 | 00014208179490 | ANA LUIZ JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 15/05/2023 | 400.00 | 00010972097414 | ADAMS FIGUEIREDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 15/05/2023 | 400.00 | 00012763443419 | WEQUETON PEDRO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 15/05/2023 | 600.00 | 00005363749459 | PEDRO ANTONIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/05/2023 | 2200.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OFE0320 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/05/2023 | 2400.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB0994 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 15/05/2023 | 2750.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB5243 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 15/05/2023 | 1820.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO MALVINAS BELA VISTA E BAIRRO NOVO I E II PERMANECENDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1500 COM O VEICULO VOLKSWAGEN FOX DE PLACAS NQI7639 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005595 | 15/05/2023 | 1023.96 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 138 CENTO E TRINTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS AD RTM RTF POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005596 | 15/05/2023 | 630.70 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 85 OITENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005598 | 15/05/2023 | 40470.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005593 | 15/05/2023 | 222.60 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 30 TRINTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 15/05/2023 | 1870.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NOS DIAS DE SEGUNDAS TERCAS SEXTAS E SABADOS COM LIMITE MAXIMO DE 40KMDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM O VEICULO D20 BAu DE PLACAS HPB1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 15/05/2023 | 4068.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS RELATIVOS A SAFRA 20222023 PARCELA 016 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005592 | 15/05/2023 | 185.50 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 25 VINTE E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/05/2023 | 1800.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE VISITAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIAS uTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO COM O VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QSA5808 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005597 | 15/05/2023 | 415.52 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 56 CINQUENTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 16/05/2023 | 83.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC 5885731 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0005654 | 16/05/2023 | 580.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0005656 | 16/05/2023 | 700.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005629 | 16/05/2023 | 555.19 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005630 | 16/05/2023 | 301.69 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005631 | 16/05/2023 | 301.69 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005632 | 16/05/2023 | 87.48 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 16/05/2023 | 385.00 | 37811625000143 | AZUL PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0005658 | 16/05/2023 | 1900.57 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL E ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00008905723489 | SUSY TRAJANO MUNIZ SARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00011533141428 | JOENY TERTULIANO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00011731447493 | ANDREZA VIDAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00070603495451 | JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00014817826495 | MIKAELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00013357385414 | JAQUELINE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00008601777422 | JAKELYNE DA MATA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00008528816494 | ROSEMERI MOURA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00017540788429 | ANDRYELI NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00010863568700 | GERLANE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00012284579485 | EDILANIA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00012582648469 | NAILSA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00070792007417 | MARIA VITORIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00013391096462 | MARIA GRAZIELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0005659 | 16/05/2023 | 850.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00008103065498 | ELBA TACIANA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 16/05/2023 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 16/05/2023 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 16/05/2023 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/05/2023 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/05/2023 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 16/05/2023 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/05/2023 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/05/2023 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/05/2023 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 16/05/2023 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/05/2023 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 16/05/2023 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/05/2023 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 16/05/2023 | 100.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 16/05/2023 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 16/05/2023 | 100.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/05/2023 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 16/05/2023 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/05/2023 | 100.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 16/05/2023 | 100.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 16/05/2023 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 16/05/2023 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 16/05/2023 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 16/05/2023 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/05/2023 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 16/05/2023 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 16/05/2023 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012797931475 | ERIVALDO COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 16/05/2023 | 100.00 | 00017141956433 | ESTEFHANY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010682585432 | EUDES FRANCK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/05/2023 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 16/05/2023 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012138735419 | GABRIEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 16/05/2023 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 16/05/2023 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 16/05/2023 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/05/2023 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 16/05/2023 | 100.00 | 00017881777460 | GRASIELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/05/2023 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 16/05/2023 | 100.00 | 00006406392400 | IRENICE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 16/05/2023 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011365831493 | IVANILSA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 16/05/2023 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 16/05/2023 | 100.00 | 00017820119438 | JENNIFER GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 16/05/2023 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011889976458 | JESSICA SALES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 16/05/2023 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 16/05/2023 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 16/05/2023 | 100.00 | 00015718814414 | JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013550142471 | JOAO PEDRO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 16/05/2023 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/05/2023 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 16/05/2023 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/05/2023 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 16/05/2023 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 16/05/2023 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC 518543173 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 16/05/2023 | 832.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC 521481098 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 16/05/2023 | 331.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC 518683375 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 16/05/2023 | 46749.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 16/05/2023 | 8736.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 16/05/2023 | 12678.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 16/05/2023 | 280.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA INFANTIL PARA A PACIENTE KATIELY STEFANY NASCIMENTO CPF178.899.48417 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 16/05/2023 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0005646 | 16/05/2023 | 781.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 16/05/2023 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 16/05/2023 | 116.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0005648 | 16/05/2023 | 750.90 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 16/05/2023 | 13406.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0005651 | 16/05/2023 | 3101.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0005653 | 16/05/2023 | 4600.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 17/05/2023 | 7200.00 | 33446657000136 | WELIGHTON ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO LIQUIDO AGUA SANITARIA DESINFETANTE E DETERGENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 17/05/2023 | 1680.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005776 | 17/05/2023 | 1829.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005777 | 17/05/2023 | 492.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005778 | 17/05/2023 | 432.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005779 | 17/05/2023 | 4471.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005780 | 17/05/2023 | 2656.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005781 | 17/05/2023 | 10222.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 17/05/2023 | 560.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 17/05/2023 | 103.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005767 | 17/05/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 17/05/2023 | 560.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005782 | 17/05/2023 | 555.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 17/05/2023 | 2000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO BERA SOB SEDACAO DO PACIENTE NICOLAS BERNARDO SOUSA CABRAL CPF183.297.26401 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 17/05/2023 | 2000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO BERA SOB SEDACAO DA PACIENTE JULIA SOPHIA RICARTE MACEDO CPF185.040.41433 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 17/05/2023 | 2000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DE ESTUDO URODINAMICO PARA OS PACIENTES LUZINETES JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO LUCINEIDE DE OLIVEIRA GONCALVES SAMPAIO MARIA DAS DORES SILVA E MARIA BRAZ MARIANO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 17/05/2023 | 560.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 17/05/2023 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 17/05/2023 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 17/05/2023 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 17/05/2023 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 17/05/2023 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 17/05/2023 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 17/05/2023 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 17/05/2023 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 17/05/2023 | 200.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 17/05/2023 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 17/05/2023 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 17/05/2023 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 17/05/2023 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 17/05/2023 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 17/05/2023 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 17/05/2023 | 100.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 17/05/2023 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 17/05/2023 | 100.00 | 00010007608470 | KALLYANGELA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 17/05/2023 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 17/05/2023 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 17/05/2023 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 17/05/2023 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 17/05/2023 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 17/05/2023 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 17/05/2023 | 100.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 17/05/2023 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 17/05/2023 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/05/2023 | 100.00 | 00071309429405 | LIVIA CANUTO LIMA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 17/05/2023 | 100.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 17/05/2023 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 17/05/2023 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 17/05/2023 | 250.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 17/05/2023 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 17/05/2023 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 17/05/2023 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/05/2023 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 17/05/2023 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 17/05/2023 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 17/05/2023 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 17/05/2023 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 17/05/2023 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/05/2023 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 17/05/2023 | 200.00 | 00009769106402 | MARCELO MALTA MACHADO BOTELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/05/2023 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 17/05/2023 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 17/05/2023 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 17/05/2023 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 17/05/2023 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 17/05/2023 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 17/05/2023 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 17/05/2023 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 17/05/2023 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 17/05/2023 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 17/05/2023 | 100.00 | 00006077176451 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 17/05/2023 | 100.00 | 00003452439437 | MARIA DE FÁTIMA DE FIGUEREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 17/05/2023 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 17/05/2023 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 17/05/2023 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 17/05/2023 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 17/05/2023 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 17/05/2023 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 17/05/2023 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 17/05/2023 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 17/05/2023 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 17/05/2023 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 17/05/2023 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 17/05/2023 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 17/05/2023 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 17/05/2023 | 100.00 | 00017686095436 | MARIA JAMILLY MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 17/05/2023 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 17/05/2023 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 17/05/2023 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 17/05/2023 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 17/05/2023 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 17/05/2023 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 17/05/2023 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 17/05/2023 | 3190.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 58 CINQUENTA E OITO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005783 | 17/05/2023 | 13546.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005784 | 17/05/2023 | 9066.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I CAPS AD RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMINA E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005785 | 17/05/2023 | 1807.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA PSF E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005786 | 17/05/2023 | 45.92 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005787 | 17/05/2023 | 45.92 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 17/05/2023 | 180.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 17/05/2023 | 556.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 17/05/2023 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC 5885731 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 18/05/2023 | 86.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE OSORIO LUIZ FILHO MAT. 15812650 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 18/05/2023 | 679.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC 514876015 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 18/05/2023 | 651.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC 5887695 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005879 | 18/05/2023 | 1282.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005880 | 18/05/2023 | 415.04 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005881 | 18/05/2023 | 463.24 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005882 | 18/05/2023 | 463.24 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005883 | 18/05/2023 | 392.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005884 | 18/05/2023 | 239.68 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A ASSUFATECCAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005887 | 18/05/2023 | 10361.90 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005888 | 18/05/2023 | 976.84 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUEIJO COALHO CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005889 | 18/05/2023 | 4686.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005890 | 18/05/2023 | 3911.05 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005891 | 18/05/2023 | 6225.12 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005892 | 18/05/2023 | 1342.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSUFATECCAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 18/05/2023 | 5600.00 | 30249208000100 | OPERACIONAIS COMERCIO DE CALÇADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 20 VINTE BOTA TATICA SOCORRISTA DESTINADAS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 18/05/2023 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 CONSULTORIOS COM OS ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 18/05/2023 | 157.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 18/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 18/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 18/05/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 18/05/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 18/05/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 18/05/2023 | 50.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE MONTEIROPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 18/05/2023 | 50.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 18/05/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005877 | 18/05/2023 | 3741.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005878 | 18/05/2023 | 4713.25 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005894 | 18/05/2023 | 2844.87 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005895 | 18/05/2023 | 12225.44 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 18/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC 5887026 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 18/05/2023 | 203.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC 5887703 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005893 | 18/05/2023 | 6000.23 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 18/05/2023 | 100.00 | 00015896350430 | MARIA LUIZA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 18/05/2023 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 18/05/2023 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 18/05/2023 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 18/05/2023 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 18/05/2023 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 18/05/2023 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 18/05/2023 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 18/05/2023 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 18/05/2023 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 18/05/2023 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 18/05/2023 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 18/05/2023 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 18/05/2023 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 18/05/2023 | 100.00 | 00012228426709 | NAUDICÉIA PEREIRA ORDONHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 18/05/2023 | 100.00 | 00011218519401 | NEUTYANE BATISTA MORAIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 18/05/2023 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 18/05/2023 | 100.00 | 00070884727408 | PAMELA JAMYLE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 18/05/2023 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 18/05/2023 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 18/05/2023 | 100.00 | 00014859991460 | POLIANA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 18/05/2023 | 100.00 | 00071997255405 | RAFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 18/05/2023 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/05/2023 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006292512401 | RAMIRO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 18/05/2023 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 18/05/2023 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 18/05/2023 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/05/2023 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 18/05/2023 | 100.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 18/05/2023 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 18/05/2023 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 18/05/2023 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 18/05/2023 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 18/05/2023 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 18/05/2023 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 18/05/2023 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 18/05/2023 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 18/05/2023 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 18/05/2023 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 18/05/2023 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 18/05/2023 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/05/2023 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 18/05/2023 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 18/05/2023 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 18/05/2023 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 18/05/2023 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 18/05/2023 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 18/05/2023 | 100.00 | 00017710845452 | YASMIM MARIA IZIDORO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 18/05/2023 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 18/05/2023 | 100.00 | 00011912954435 | ROBSON MARIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 18/05/2023 | 100.00 | 00011488547467 | IASMIM MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 18/05/2023 | 100.00 | 00071920451447 | CICERO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 18/05/2023 | 100.00 | 00038751747472 | PAULO DE LIMA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 18/05/2023 | 100.00 | 00007353808489 | HELEN ROSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/05/2023 | 100.00 | 00013172780465 | JUCYMARA DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 18/05/2023 | 100.00 | 00011232039462 | THAUANA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 18/05/2023 | 100.00 | 00011042809496 | CARLA ERIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 18/05/2023 | 700.00 | 00001937962440 | ROSIVALDO PLACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 18/05/2023 | 500.00 | 00005502529401 | JOÃO PAULO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 18/05/2023 | 500.00 | 00092994768453 | MARIA JOSÉ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 18/05/2023 | 250.00 | 00007222540407 | ANILKE CORDEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 18/05/2023 | 300.00 | 00009425328480 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 18/05/2023 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 18/05/2023 | 700.00 | 00001240945469 | JOSÉ EUFRÁSIO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA SAO PAULO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 18/05/2023 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 18/05/2023 | 700.00 | 00018855652400 | GRINAURIA BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 18/05/2023 | 500.00 | 00051862298491 | GILDO BISERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 18/05/2023 | 300.00 | 00004078386431 | PAULA FABRICIA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 18/05/2023 | 64.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 5886382 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 18/05/2023 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM GASTRO PARA AO PACIENTE ADELSON TAVARES DO NASCIMENTO CPF021.362.34471 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 18/05/2023 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA A PACIENTE MARIA STEFFANY PEREIRA DA SILVA CPF131.702.82441 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005886 | 18/05/2023 | 4654.90 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LABORATORIO MUNICIPAL E CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 18/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LAERCIO JEREMIAS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 18/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MANOEL MESSEIS DE SOUA AGUIAR E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 18/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSE MARIA VASCONCELOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 18/05/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SUMEPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADRYANNE DANNYELE MACEDO OLIVIERA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 18/05/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EMILLY VITORIA RODRIGUES RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 18/05/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES EDNEUSA DE ANDRADE CACIANO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/05/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JHONATAS FAUSTINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005885 | 18/05/2023 | 1008.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 18/05/2023 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005876 | 18/05/2023 | 3016.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 19/05/2023 | 216.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC 58570236 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006022 | 19/05/2023 | 1912.63 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006023 | 19/05/2023 | 1543.15 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO BARBOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006024 | 19/05/2023 | 690.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO OZEIAS DE NORMANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006025 | 19/05/2023 | 743.13 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL AGROPECUARIA JOSE AUGUSTO LIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006026 | 19/05/2023 | 3521.15 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006027 | 19/05/2023 | 682.24 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA CAMELO LEAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 19/05/2023 | 3077.71 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES JUNINAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 19/05/2023 | 191061.41 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 19/05/2023 | 26627.43 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/05/2023 | 902.28 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/05/2023 | 12181.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 19/05/2023 | 3091.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 19/05/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 11.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/05/2023 | 71709.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIS.SOCIALSEMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006020 | 19/05/2023 | 1389.18 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 19/05/2023 | 500.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM PREMIACOES PARA O IV CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY O QUARENTAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006028 | 19/05/2023 | 445.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 19/05/2023 | 5280.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342022 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/05/2023 | 500.00 | 00008850444443 | ITALO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/05/2023 | 500.00 | 00008554997700 | ODIONE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 19/05/2023 | 400.00 | 00008169235405 | MORGANA SAYONARA MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/05/2023 | 600.00 | 00067652433487 | JOSÉ LAURINDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/05/2023 | 500.00 | 00003372459407 | EDUARDO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 19/05/2023 | 500.00 | 00005348869490 | MARINEZ CELY VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 19/05/2023 | 150.00 | 00010331372436 | ISRAELE BARBOSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 19/05/2023 | 500.00 | 00070351994467 | ALINE FREITAS INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 19/05/2023 | 350.00 | 00010625393708 | MARIA DAS DORES COSME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006012 | 19/05/2023 | 1666.64 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA FOSSA DO DISTRITO DO MARINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006013 | 19/05/2023 | 491.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006014 | 19/05/2023 | 507.77 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006015 | 19/05/2023 | 747.75 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA DAS FLORES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006016 | 19/05/2023 | 1874.55 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA OLIVEIRA LEDO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006017 | 19/05/2023 | 1096.47 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO GAUDENCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006018 | 19/05/2023 | 545.75 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO PuBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006019 | 19/05/2023 | 9576.63 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006021 | 19/05/2023 | 701.97 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRACA DO PEIXE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006035 | 19/05/2023 | 5947.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES DE LAGES MARINHO E ESCOLA AGRICOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/05/2023 | 546.84 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/05/2023 | 1572.15 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/05/2023 | 1462.79 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/05/2023 | 2870.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/05/2023 | 1135.26 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/05/2023 | 1213.32 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/05/2023 | 273.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P. E.T.I. RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0006008 | 19/05/2023 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006030 | 19/05/2023 | 3813.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 19/05/2023 | 313.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0B94 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 19/05/2023 | 627.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0B69 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006031 | 19/05/2023 | 978.46 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006032 | 19/05/2023 | 1289.98 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAPSASSIFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006033 | 19/05/2023 | 686.85 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DO BAIRRO DAS MALVINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006034 | 19/05/2023 | 734.45 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DO BAIRRO DA BELA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006036 | 19/05/2023 | 405.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006037 | 19/05/2023 | 598.90 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODS.P SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 19/05/2023 | 63359.13 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/05/2023 | 130434.49 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006029 | 19/05/2023 | 707.86 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 19/05/2023 | 900.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL COM 1 POLEGADA DEDIAMETRO PARA BARREAMENTO DA SAPATA DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006092 | 22/05/2023 | 751.22 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABATEDOURO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 22/05/2023 | 510.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/05/2023 | 2402.40 | 42382173000161 | ANIEUDA BARBOSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 PORTA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ E INSTALACAO DA MESMA NA POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006077 | 22/05/2023 | 1630.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006078 | 22/05/2023 | 4136.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006079 | 22/05/2023 | 213.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006080 | 22/05/2023 | 348.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006094 | 22/05/2023 | 1158.77 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006095 | 22/05/2023 | 1114.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006096 | 22/05/2023 | 1568.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006093 | 22/05/2023 | 1626.91 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006085 | 22/05/2023 | 647.17 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006086 | 22/05/2023 | 1101.42 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE AMARO GUIMARAES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006087 | 22/05/2023 | 623.12 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO DE 40 CASAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006088 | 22/05/2023 | 1631.14 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA DO SOL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006089 | 22/05/2023 | 3564.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS E BOLDO DO ACUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006090 | 22/05/2023 | 9254.17 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRACA DO PEIXE E GALPOES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006091 | 22/05/2023 | 8745.46 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 22/05/2023 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 22/05/2023 | 100.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 22/05/2023 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 22/05/2023 | 500.00 | 00008904998450 | MARCIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 22/05/2023 | 500.00 | 00005773201496 | ALEX PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 22/05/2023 | 500.00 | 00010349867402 | MARIA ALINE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 22/05/2023 | 500.00 | 00099242230472 | EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 22/05/2023 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 22/05/2023 | 300.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006082 | 22/05/2023 | 3000.21 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006083 | 22/05/2023 | 3458.13 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DAS LAGES SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006084 | 22/05/2023 | 1586.43 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 22/05/2023 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33911375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 22/05/2023 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33911375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/05/2023 | 154.28 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33911375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 22/05/2023 | 61.71 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33911375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 22/05/2023 | 224.03 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33912318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 22/05/2023 | 124.03 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33912318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 22/05/2023 | 124.82 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33912318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 22/05/2023 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 22/05/2023 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 E 19 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 22/05/2023 | 1150.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL MODELO GFROTAS E MODULO LGPD PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006081 | 22/05/2023 | 606.53 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO DA SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 23/05/2023 | 340.00 | 43208144000140 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 TABUAS COM GANCHOS EM MDF EM DIVERSOS TAMANHOS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 23/05/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 139.7338 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006110 | 23/05/2023 | 3298.90 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA O EVENTO 1 FESTA DO PEIXE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO EM MALHA PP GOLA REDONDA COM LOGOMARCA DO EVENTO E PREFEITURA EM DIVERSOS TAMANHOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/05/2023 | 1420.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CARRO MACA CGRADE E RODIZIOS CCOLCHAO E SUPORTE PSORO MARCA HOSPIMOVEIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 23/05/2023 | 72.00 | 00007003791420 | KAIQUE HENRIQUE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SER CONCEDIDA AO DELEGADO ELEITO DE SAUDE SUPRA CITADO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26052023 A FIM DE PARTICIPAR DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE ACONTECERA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 23/05/2023 | 72.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SER CONCEDIDA A CONSELHEIRA DE SAUDE SUPRA CITADA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26052023 A FIM DE PARTICIPAR DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE ACONTECERA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 23/05/2023 | 72.00 | 00084073705415 | AELSON MENDES CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SER CONCEDIDA AO AGENTE DE ENDEMIAS SUPRA CITADO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26052023 A FIM DE PARTICIPAR DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE ACONTECERA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 23/05/2023 | 300.00 | 00013151047416 | LEANDRO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 23/05/2023 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/05/2023 | 500.00 | 00012506772464 | EDUARDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 23/05/2023 | 200.00 | 00013096890404 | RENAN BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 23/05/2023 | 200.00 | 00006252431451 | GILCEIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 23/05/2023 | 200.00 | 00009538221419 | MARIA ISRAELA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 23/05/2023 | 400.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 23/05/2023 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIA MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 23/05/2023 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 23/05/2023 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 23/05/2023 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 23/05/2023 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 23/05/2023 | 200.00 | 00011433498499 | CLAYTON RENNAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 23/05/2023 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003481362420 | CLEONILDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 23/05/2023 | 200.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 23/05/2023 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 23/05/2023 | 400.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 23/05/2023 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 23/05/2023 | 400.00 | 00013705949411 | LILYAN BEATRIZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 23/05/2023 | 400.00 | 00014525337419 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003922967485 | MARINALVA CATANDUBAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 23/05/2023 | 150.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 23/05/2023 | 200.00 | 00070408826479 | ALISSON RUAN SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 23/05/2023 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 23/05/2023 | 500.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/05/2023 | 500.00 | 00003699661474 | MARIA JOSÉ DE NORMANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 23/05/2023 | 500.00 | 00010719963478 | JULIANA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 23/05/2023 | 400.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 23/05/2023 | 500.00 | 00005854223465 | JOCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 23/05/2023 | 200.00 | 00014278520492 | CARLOS EDUARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 23/05/2023 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO CDC 532837254 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006112 | 23/05/2023 | 2050.38 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE PIJAMA CIRURGICO EM GABARDINI JAQUETAS EM BRIM COM BOTOES E BOLSO NA COR PRETA COM LOGOMARCA DA PREFEITURA E SECRETARIA EM DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006115 | 23/05/2023 | 3793.42 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006116 | 23/05/2023 | 682.45 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006117 | 23/05/2023 | 2488.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006118 | 23/05/2023 | 1200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006119 | 23/05/2023 | 602.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006120 | 23/05/2023 | 2686.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006121 | 23/05/2023 | 6017.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006122 | 23/05/2023 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006123 | 23/05/2023 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006124 | 23/05/2023 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006125 | 23/05/2023 | 352.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006111 | 23/05/2023 | 504.72 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA O EVENTO 1 FESTA DO PEIXE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO EM MALHA PP GOLA REDONDA COM LOGOMARCA DO EVENTO E PREFEITURA EM DIVERSOS TAMANHOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0006201 | 24/05/2023 | 1963.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE PORTAS E PORTOES INCLUINDO PINTURA FECHADURAS E DOBRADICAS E SERVICOS DE SOLDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/05/2023 | 780.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPAROS DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO LIMPEZA DO SISTEMA CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R134 E OLEO PAG46 E FILTRO DO VEICULO DE PLACAS QSE9038 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 24/05/2023 | 880.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TROCA DE CONDENSADOR CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R134 E OLEO PAG46 DO VEICULO DE PLACAS QFF7935 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006191 | 24/05/2023 | 4650.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006192 | 24/05/2023 | 585.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006193 | 24/05/2023 | 592.50 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006194 | 24/05/2023 | 300.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006195 | 24/05/2023 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006196 | 24/05/2023 | 1620.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0006197 | 24/05/2023 | 97.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTA DO CAPS CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006205 | 24/05/2023 | 1346.40 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006179 | 24/05/2023 | 13139.50 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LAMPADAS REATORES CONECTORES CABOS LUMINARIAS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006180 | 24/05/2023 | 10162.00 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS ARMACAO CABOS PROJETOR FITA ISOLANTE PARAFUSO LUMINARIAS RELE FOTO CELULA LAMPADAS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 24/05/2023 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 24/05/2023 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 24/05/2023 | 150.00 | 00008901719479 | DIJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/05/2023 | 200.00 | 00009216290447 | ISRAEL COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 24/05/2023 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 24/05/2023 | 200.00 | 00007881228431 | KAAUEY RUAN ANTONIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 24/05/2023 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 24/05/2023 | 200.00 | 00070473418460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 24/05/2023 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/05/2023 | 200.00 | 00070584645457 | KELLY SUENIA SILVA SALATIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 24/05/2023 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 24/05/2023 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 24/05/2023 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 24/05/2023 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 24/05/2023 | 200.00 | 00017909631413 | ARTHUR GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 24/05/2023 | 200.00 | 00002375759494 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 24/05/2023 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 24/05/2023 | 300.00 | 00005393351429 | JOSEANDRO VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 24/05/2023 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 24/05/2023 | 150.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 24/05/2023 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 24/05/2023 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 24/05/2023 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 24/05/2023 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 24/05/2023 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 24/05/2023 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 24/05/2023 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 24/05/2023 | 250.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 24/05/2023 | 200.00 | 00017696369431 | MARTA KAROLANE NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 24/05/2023 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 24/05/2023 | 200.00 | 00013085221425 | MIKAELLA SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 24/05/2023 | 400.00 | 00001621523454 | DAIANA GOMES TOMÁS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 24/05/2023 | 300.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/05/2023 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 24/05/2023 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 24/05/2023 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 24/05/2023 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 24/05/2023 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 24/05/2023 | 200.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 24/05/2023 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 24/05/2023 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 24/05/2023 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 24/05/2023 | 300.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 24/05/2023 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 24/05/2023 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 24/05/2023 | 200.00 | 00005723557424 | JOÃO BOSCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 24/05/2023 | 250.00 | 00071984806408 | VITORINO AUGUSTO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 24/05/2023 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 24/05/2023 | 500.00 | 00006786134432 | MARIA CLAUDIA CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 24/05/2023 | 300.00 | 00065787013468 | LUZIA MARIA VIANA MARINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 24/05/2023 | 500.00 | 00007989390442 | EDSON EGBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 24/05/2023 | 200.00 | 00009433993438 | POLIANA MYLENE SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 24/05/2023 | 200.00 | 00008227227473 | EVERALDO ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 24/05/2023 | 200.00 | 00007139493413 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 24/05/2023 | 100.00 | 00008603241414 | MARCELO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 24/05/2023 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 24/05/2023 | 100.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/05/2023 | 500.00 | 00005978146438 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 24/05/2023 | 300.00 | 00016689491480 | VICTOR EMANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 24/05/2023 | 400.00 | 00007829754454 | JACKSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 24/05/2023 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REINSTALACAO DO SOFTWARE DE ONTROLE DE PONTO IPONTO FULL SEM MUDANCADE CHAVE DE ATIVACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 24/05/2023 | 36.00 | 00008061191440 | ALANA FERREIRA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA A SER CONCEDIDA A CONSELHEIRA DE SAUDE SUPRA CITADO DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26052023 A FIM DE PARTICIPAR DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE ACONTECERA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 24/05/2023 | 1850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS COM SEDACAO REALIZADA EM HENRIQUE DE VASCONCELOS RODRIGUES CPF184.606.01412 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006190 | 24/05/2023 | 175.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEIXE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 24/05/2023 | 17306.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30042023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 24/05/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006189 | 24/05/2023 | 175.00 | 43943061000103 | EMANUEL SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 24/05/2023 | 1800.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NO TRAJETO DO SITIO TABOADO DE CIMA AS ESCOLAS EMEIF PADRE INACIO E EEEIF SEVERINO BARBOSA CAMELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2023 NO TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 24/05/2023 | 2125.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SUAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DO MINEIRO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2023 NO TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/05/2023 | 3989.70 | 00002021419428 | REGINALDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE RESIDENCIAS NO SITIO TANQUES E QUARENTA PARA AS ESCOLAS JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA E PROFESSORA TEREZINHA LEAL NO DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006166 | 24/05/2023 | 6998.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NA ROTA 15 DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006167 | 24/05/2023 | 6762.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NA ROTA 02 DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006168 | 24/05/2023 | 7832.35 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 07 13 E 14 DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006169 | 24/05/2023 | 15981.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 01 07 09 10 E 12 DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006170 | 24/05/2023 | 8722.35 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NA ROTA 08 DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006171 | 24/05/2023 | 10684.30 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 05 E 11 DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006172 | 24/05/2023 | 10556.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 03 E 04 DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006181 | 24/05/2023 | 3490.40 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CABOS FLEXIVEL LAMPADA LED PROJETOR DE LED DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006182 | 24/05/2023 | 3463.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS LAMPADA LED DISJUNTOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 24/05/2023 | 151.85 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 24/05/2023 | 607.40 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 24/05/2023 | 2964.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA PARA BIFE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 24/05/2023 | 455.55 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 24/05/2023 | 1062.95 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 24/05/2023 | 3796.25 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0006199 | 24/05/2023 | 399.75 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 12.0316 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006266 | 25/05/2023 | 2952.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 24 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO RODAS E DOS FREIOS COM TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006267 | 25/05/2023 | 8993.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE4690 RLZ2J94 OFD5068 MOA0172 NPV5611 QFL3H21 E OGE3057 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006285 | 25/05/2023 | 2706.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 22 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FEIXE DE MOLAS COM TROCA DE PECAS RECUOERACAO DESMONTAGEM E MONTAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006286 | 25/05/2023 | 2460.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 20 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FEIXE DE MOLAS COM TROCA DE PECAS RECUOERACAO DESMONTAGEM E MONTAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE5749 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006287 | 25/05/2023 | 2460.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 20 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FILTROS E CORREIAS E SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD5068 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006288 | 25/05/2023 | 3198.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 26 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE EMBREAGEM E SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006289 | 25/05/2023 | 4674.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 38 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE SUSPENSAO E DIRECAO DESMONTAGEM E MONTAGEM COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0006270 | 25/05/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006272 | 25/05/2023 | 700.41 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 25/05/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006273 | 25/05/2023 | 1999.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 25/05/2023 | 400.00 | 00005702371496 | AMAURY MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E DESLOCAMENTO NA FASE DE MATAMATA PARA A EQUIPE BIG CANA REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA COPA INTEGRACAO DO CARIRI EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 25/05/2023 | 108.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IARIA A SER CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS SUPRA CITADA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29052023 A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO E OFICINA DE FORMACAO COM A TEMATICA COLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO DE TODO O BRASIL NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 25/05/2023 | 400.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 25/05/2023 | 5904.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 48 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE DIRECAO CORRECAO DE VAZAMENTO NO MOTOR REVISAO GERAL DA TRANSMISSAO DESMONTAGEM E MONTAGEM COM TROCA DE PECAS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006271 | 25/05/2023 | 990.00 | 34093466000109 | DMB-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006276 | 25/05/2023 | 1620.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 25/05/2023 | 10117.14 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 25/05/2023 | 466.60 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 25/05/2023 | 699.90 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 25/05/2023 | 21386.53 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 25/05/2023 | 150.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 25/05/2023 | 5656.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 25/05/2023 | 4960.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006275 | 25/05/2023 | 1500.51 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006268 | 25/05/2023 | 3044.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006269 | 25/05/2023 | 965.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006274 | 25/05/2023 | 1800.01 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006291 | 25/05/2023 | 6642.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 54 HORAS DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE BOMBA E BICOS CORRECAO DE VAZAMENTO E BARULHO E REVISAO GERAL DO DIFERENCIAL COM DESMONTAGEM MONTAGEM E REGULAGEM E TROCA DE PECAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 26/05/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 26/05/2023 | 70.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE GOIANIAPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 26/05/2023 | 70.00 | 00011539639495 | JOSE JAIR DE ANDRADE | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE GOIANIAPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 26/05/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 26/05/2023 | 151.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC 519896075 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 26/05/2023 | 187.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC 5884155 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 26/05/2023 | 246.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC 5885418 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/05/2023 | 2772.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC 5885590 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 26/05/2023 | 121.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASFNUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC 519902196 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 26/05/2023 | 48.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 26/05/2023 | 801.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/05/2023 | 668.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 26/05/2023 | 783.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006325 | 26/05/2023 | 12432.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 84 OITENTA E QUATRO PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006326 | 26/05/2023 | 10214.48 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006327 | 26/05/2023 | 408.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006328 | 26/05/2023 | 532.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006329 | 26/05/2023 | 136.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006330 | 26/05/2023 | 879.84 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006331 | 26/05/2023 | 5027.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC. EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA JOSEFA DE ALENCAR E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 26/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LUISA LEANDRO PEREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 26/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADEILMA DA SILVA MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 26/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ALEXANDRO ALMINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 26/05/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES DENILSON JOSE DA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 26/05/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 26/05/2023 | 70.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JHONATAS FAUSTINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/05/2023 | 70.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES CICERA KARINA SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 26/05/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES MARIA ZILDA E BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/05/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ADENILDO MATIAS BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 26/05/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 26/05/2023 | 324.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 26/05/2023 | 3.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 26/05/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006304 | 26/05/2023 | 476195.63 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA PADRE INACIO COM COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUCAO DO TEATRO DA ESCOLA PADRE INACIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB. RECURSOS CONVENIO 2952022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA CONTRATO N 202012022. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 26/05/2023 | 216.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006311 | 26/05/2023 | 31.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SUCO DE CAJU 500ML IMPERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006314 | 26/05/2023 | 159.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SUCO DE CAJU 500ML IMPERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006316 | 26/05/2023 | 191.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SUCO DE CAJU 500ML IMPERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006323 | 26/05/2023 | 159.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SUCO DE CAJU 500ML IMPERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006324 | 26/05/2023 | 180.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SUCO DE CAJU 500ML IMPERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006343 | 29/05/2023 | 1845.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA COM BANHO QUIMICO ESMERILHAMENTO DA FACE DO CABECOTE RETIFICA E REBAIXAR SEDE DAS VALVULAS APLAINAMENTO DA FACE DO CABECOTE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006344 | 29/05/2023 | 2091.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA COM BANHO QUIMICO CALIBRAGEM DE VALVULAS ESMERILHAMENTO DA FACE DO CABECOTE RETIFICA E REBAIXAR SEDE DAS VALVULAS APLAINAMENTO DA FACE DO CABECOTE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006356 | 29/05/2023 | 6000.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DA UNIDADE INJETORA VOLKSWAGEN DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/05/2023 | 3800.00 | 38651610000128 | JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/05/2023 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/05/2023 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/05/2023 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/05/2023 | 10886.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PGFNSISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVODE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CEF FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACOES NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/05/2023 | 6.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/05/2023 | 7500.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLÓGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE APLICACAO DE OZURDEX REALIZADA EM AILSON DE LACERDA BRITO CPF953.086.65424 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006345 | 29/05/2023 | 2337.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA COM BANHO QUIMICO CALIBRAGEM DE VALVULAS ESMERILHAMENTO DA FACE DO CABECOTE MUDANCA DE GUIAS DE VALVULAS E OUTROS SERVICOS DE MOTOR DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006342 | 29/05/2023 | 5831.12 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006357 | 29/05/2023 | 24140.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENCAMINHADAS PELA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/05/2023 | 450.00 | 03823681000186 | PREVICENDIOS- LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE 06 EXTINTORES AP 10L E 03 PQS 06KG PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006347 | 29/05/2023 | 644.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS INJETORES COM REPOSICAO DE CABOS DE VELAS FILTRO E FLUIDO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF7843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006350 | 29/05/2023 | 2775.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006355 | 29/05/2023 | 1604.84 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006358 | 29/05/2023 | 95.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006346 | 29/05/2023 | 861.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA COM ESMERILHAMENTO DE FACE DO CABECOTE PLAINAMENTO DE FACE DO CABECOTE TARUGAGEM E TESTE E REPOSICAO DOS RETENTORES DE VALVULA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGC3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/05/2023 | 1800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS SICS PREENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS E ORIENTACOES PARA ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTOS AOS USUARIOS DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006338 | 29/05/2023 | 3604.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006339 | 29/05/2023 | 4901.75 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006340 | 29/05/2023 | 12236.94 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006341 | 29/05/2023 | 10632.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/05/2023 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/05/2023 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/05/2023 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/05/2023 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/05/2023 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 23.0812 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 23.0871 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 23.6195 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 23.9933 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/05/2023 | 9180.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/05/2023 | 8972.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/05/2023 | 15980.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/05/2023 | 6905.81 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/05/2023 | 6600.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS FMAS ACE P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/05/2023 | 5520.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROGEM GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/05/2023 | 14792.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/05/2023 | 10685.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006379 | 30/05/2023 | 1656.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DO MOTOR COM RETIRADA E MONTAGEM PARA CORRECAO DE VAZAMENTO DE OLEO COM REPOSICAO DE RETENTORES E OUTROS SERVICOS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY9018 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/05/2023 | 128217.47 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/05/2023 | 138776.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/05/2023 | 36462.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/05/2023 | 132180.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/05/2023 | 83373.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/05/2023 | 37672.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/05/2023 | 15104.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/05/2023 | 4054.69 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/05/2023 | 6665.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/05/2023 | 6461.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/05/2023 | 21888.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/05/2023 | 11275.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/05/2023 | 10761.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/05/2023 | 25074.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/05/2023 | 3168.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/05/2023 | 34598.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/05/2023 | 2229.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/05/2023 | 53051.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/05/2023 | 32421.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/05/2023 | 5459.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPS EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/05/2023 | 10302.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSAD CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/05/2023 | 84186.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSAD EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/05/2023 | 23452.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/05/2023 | 1878.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/05/2023 | 5367.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/05/2023 | 58186.65 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/05/2023 | 100320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/05/2023 | 2968.62 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SALARIO BASE ACS EIP AGENTES DE SAuDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SALARIO BASE ACS EIP AGENTES DE SAuDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/05/2023 | 10551.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/05/2023 | 15840.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/05/2023 | 37643.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/05/2023 | 13020.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/05/2023 | 20578.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/05/2023 | 300.00 | 00003692881495 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/05/2023 | 250.00 | 00072095759443 | MARIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/05/2023 | 100.00 | 00097829188491 | CELINA AMÉLIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/05/2023 | 11460.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/05/2023 | 8260.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/05/2023 | 12065.81 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006373 | 30/05/2023 | 3245.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006374 | 30/05/2023 | 7425.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0006375 | 30/05/2023 | 15895.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/05/2023 | 1600.00 | 36827075000198 | RODRIGO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REGULAGEM DA BOMBA HIDRAULICA COM TROCA DO RETENTOR TROCA DA UMA CONEXAO DA PATOLA COM ANEL FILTRO DO HIDRAULICO TROCA DE DOIS RETENTORES DA CAIXA DE TRANSMISSAO E TROCA DO RETENTOR DO CUBO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/05/2023 | 25093.89 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/05/2023 | 21908.21 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/05/2023 | 14752.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/05/2023 | 13471.31 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/05/2023 | 115.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/05/2023 | 43410.03 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/05/2023 | 18213.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/05/2023 | 11346.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/05/2023 | 16045.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES SEMES DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/05/2023 | 2157.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECULT DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/05/2023 | 5700.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SETUR DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/05/2023 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/05/2023 | 6600.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/05/2023 | 25764.94 | 00048630888415 | MARIA ESTELA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO PROCESSO N000258450.2006.8.15.0741 INCLUSAO DO 13 SALARIO NO PBC JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA VARA uNICA DE BOQUEIRAO 1 PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/05/2023 | 4294.16 | 00060128771453 | PAULO SERGIO CUNHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO PROCESSO N000258450.2006.8.15.0741 INCLUSAO DO 13 SALARIO NO PBC JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA VARA uNICA DE BOQUEIRAO PARTE REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS PARCELA 13 DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/05/2023 | 7829.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/05/2023 | 136.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/05/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/05/2023 | 50964.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.1092021 E RESOLUCAO 3032019 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/05/2023 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/05/2023 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/05/2023 | 1420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/05/2023 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/05/2023 | 218.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/05/2023 | 15235.02 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/05/2023 | 3550.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/05/2023 | 11999.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAOEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230535239 PROJETO E ORCAMENTO DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006376 | 30/05/2023 | 5500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/05/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/05/2023 | 17477.09 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/05/2023 | 6210.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/05/2023 | 5280.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/05/2023 | 6990.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/05/2023 | 4663.47 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006378 | 30/05/2023 | 1380.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REPARACAO E CODIFICACAO DO MODULO ECU DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/05/2023 | 116524.54 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/05/2023 | 758312.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/05/2023 | 15170.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/05/2023 | 6540.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/05/2023 | 107813.53 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/05/2023 | 42592.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/05/2023 | 6818.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/05/2023 | 49472.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/05/2023 | 5380.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/05/2023 | 5880.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006482 | 31/05/2023 | 1645.50 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM 15 QUINZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO NO SISTEMA DE SUSPENSAO COM TROCA DE FEIXES DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO E BUCHAS DO ESTABILIZADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD5068 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 31/05/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/05/2023 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/05/2023 | 2035.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUCAO DE CONTEUDOS EM AUDIO E VISUAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO COM ARTES VIDEOS E VIDEOS EM CARATER INFORMATIVO PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 31/05/2023 | 690.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE IDENTIFICACAO RG E CTPS E LICITACAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DEP. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 31/05/2023 | 140.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/05/2023 | 400.00 | 00002943618713 | JOSE RONALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SALAO COMERCIAL SITUADO NA AV. TRINTA DE ABRIL SN PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 31/05/2023 | 615.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 31/05/2023 | 23307.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433724013201948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 31/05/2023 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 31/05/2023 | 149.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 31/05/2023 | 103.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 31/05/2023 | 325.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 DIA 17052023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 31/05/2023 | 157.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 71.1660 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0006523 | 31/05/2023 | 30.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM COMPRAS DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINAOD AS FETIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO FETSA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZAOD EM PRACA PuBLICA SECRETARIA MUNCIPAL DE TURISMO COMPLEMENTAR EMPENHO N° 5137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 31/05/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAODISPONIBILIZACAO DE STAND PARA PARTICIPACAO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTE MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 31/05/2023 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/05/2023 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 31/05/2023 | 850.00 | 00031286958814 | LUCELYA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO FLAMENGONO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 31/05/2023 | 850.00 | 00062200801491 | RAULISON BOMFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO SPORT NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/05/2023 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM O ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/05/2023 | 170.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/05/2023 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/05/2023 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/05/2023 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 31/05/2023 | 500.00 | 00001620699443 | CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/05/2023 | 400.00 | 00005265841490 | PATRÍCIA SAYONARA AIRES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 31/05/2023 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 31/05/2023 | 150.00 | 00013674904489 | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 31/05/2023 | 1100.00 | 00076734048268 | MIRIAM DE ANDRADE BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DA BELA VISTA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 31/05/2023 | 1100.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 31/05/2023 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 31/05/2023 | 310.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SAMU A VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA MELHOR EM CASA E CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 31/05/2023 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O LABORATORIO MUNICIPAL CEO NASF POLICLINICA MUNICIPAL CAPS E CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 31/05/2023 | 910.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA 13 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO SITIOS BENTO TABOADO MIRADOR ZACARIAS LAGES TANQUES DISTRITO DO MARINHO SANGRADOURO PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS BELA VISTA BAIRRO NOVO E CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/05/2023 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASFNuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/05/2023 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/05/2023 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/05/2023 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/05/2023 | 900.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/05/2023 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/05/2023 | 1946.00 | 07094705000164 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PROCEDIMENTO MEDICO G M E P DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/05/2023 | 3669.60 | 07094705000164 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PROCEDIMENTO MEDICO G M E P DESTINADAS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006521 | 31/05/2023 | 66200.00 | 07776581000105 | MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICO TURBIDIMETRICO SX 260 SINNOWAZ DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 31/05/2023 | 400.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 31/05/2023 | 210.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O S.C.F.V. CRAS E CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 31/05/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/05/2023 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/05/2023 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 31/05/2023 | 900.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006534 | 01/06/2023 | 2444.40 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CABO FLEXIVEL LAMPADA LED PROTETOR DE LED LAMPADA FLUOR LED DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS S.C.F.V. BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006542 | 01/06/2023 | 15656.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 18.434 12L E 02 DUAS CAMARAS DE AR 18.4X34 DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006543 | 01/06/2023 | 980.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DUAS CAMARAS DE AR 18.4X30 DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006550 | 01/06/2023 | 644.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DO MOTOR COM CORRECAO DE VAZAMENTO DE AGUA NO BLOCO DO MOTOR E REPOSICAO DE SELOS DO BLOCO TUBO DE AGUA E TROCA DO CAVALETE NO VEICULO DE PLACAS QFN5324 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 01/06/2023 | 296.15 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006553 | 01/06/2023 | 422.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006546 | 01/06/2023 | 660.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIRANDA DE SERVICOS DO DIA DAS MAES COMUNICADO E DIVULGACAO DO DIA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL E INFANTIL DENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006551 | 01/06/2023 | 920.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REPARACAO DA CAIXA DE MARCHA COM RETIRADA E MONTAGEM COM REPOSICAO DAS ENGRENAGENS DE 3 E 4 MARCHAS GARFO RETENTORES OLEO E COIFAS E CORRECAO DE VAZAMENTO DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO SPIN DE PLACAS QFF7935 DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 01/06/2023 | 300.00 | 00013783797640 | NAYARA JORDANA XAVIER ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 01/06/2023 | 300.00 | 00002737925479 | MARINACIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 01/06/2023 | 400.00 | 00097984337420 | FRANCENILDO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 01/06/2023 | 400.00 | 00016555483440 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 01/06/2023 | 300.00 | 00030906059453 | TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/06/2023 | 300.00 | 00010314076425 | ODAIZE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 01/06/2023 | 400.00 | 00005047186490 | ROSINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 01/06/2023 | 400.00 | 00070635394421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 01/06/2023 | 500.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 01/06/2023 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 01/06/2023 | 300.00 | 00003729074407 | VALDECI ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 01/06/2023 | 500.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 01/06/2023 | 300.00 | 00005800782482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/06/2023 | 500.00 | 00009538217497 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 01/06/2023 | 200.00 | 00003438682451 | MARIA DÁRIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 01/06/2023 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006541 | 01/06/2023 | 1078.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DUAS CAMARAS DE AR 175X5 DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 01/06/2023 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 01/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES ALEXANDRO ALMINO DA SILVA E OUTROS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 01/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OSANA MOURA DE FRANCA E OUTROS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 01/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES JOSELIA VIEIRA SILVA E OUTROS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 01/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES OLIVIO LUIZ SANTOS DA SILVA E OUTROS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 01/06/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS AS PACIENTES LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 01/06/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARLUCE SANTOS DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006545 | 01/06/2023 | 616.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 01/06/2023 | 4.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 01/06/2023 | 16.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 01/06/2023 | 476.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 31052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 01/06/2023 | 3100.00 | 49458442000175 | 49.458.442 ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COM ENFASE NOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS TRANSPARENCIA PuBLICA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA O ESOCIAL E OUVIDORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006544 | 01/06/2023 | 440.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/06/2023 | 1123.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 01/06/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 01/06/2023 | 581.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 01/06/2023 | 6828.00 | 33446657000136 | WELIGHTON ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AGUA SANITARIA SABAO LIQUIDO DESINFETANTE DETERGENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006537 | 01/06/2023 | 6664.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 21575 R175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006538 | 01/06/2023 | 5700.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 27580 R225 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006539 | 01/06/2023 | 5700.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 27580 R225 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006540 | 01/06/2023 | 6664.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 21575 R 175 135133 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH8F72 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006548 | 01/06/2023 | 1014.09 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REVISAO DA SUSPENSAO COM TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS BATEDORES JUNTA HOMOCINETICA DOIS PIVOS DOS ESTABILIZADORES BORRACHAS E OUTROS SERVICOS DO VEICULO DE PLACAS QEC4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006549 | 01/06/2023 | 644.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARACAO DE MOTORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABECOTE COM REPOSICAO DO SENSOR DE TEMPERATURA VALVULA TERMOSTATICA CORREIA DENTADA E OUTROS SERVICOS DO VEICULO DE PLACAS QEC4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 02/06/2023 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006652 | 02/06/2023 | 51462.91 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 331012023 E CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 02/06/2023 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 02/06/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 02/06/2023 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 02/06/2023 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 02/06/2023 | 398.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 02/06/2023 | 4680.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS MEDICAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006653 | 02/06/2023 | 34324.91 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/06/2023 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 02/06/2023 | 1050.00 | 00003893536477 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 02/06/2023 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 02/06/2023 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 02/06/2023 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 02/06/2023 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 02/06/2023 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 02/06/2023 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 02/06/2023 | 530.00 | 00012030582417 | JESSICA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 02/06/2023 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 02/06/2023 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 02/06/2023 | 350.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 02/06/2023 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 02/06/2023 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 02/06/2023 | 1050.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 02/06/2023 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 02/06/2023 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 02/06/2023 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 02/06/2023 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 02/06/2023 | 880.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 02/06/2023 | 700.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/06/2023 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 02/06/2023 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 02/06/2023 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 02/06/2023 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 02/06/2023 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 02/06/2023 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 02/06/2023 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 02/06/2023 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 02/06/2023 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 02/06/2023 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 02/06/2023 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 02/06/2023 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 02/06/2023 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 02/06/2023 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 02/06/2023 | 600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 02/06/2023 | 600.00 | 00071841468401 | LEONARDO CANUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 02/06/2023 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 02/06/2023 | 900.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 02/06/2023 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 02/06/2023 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 02/06/2023 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 02/06/2023 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 02/06/2023 | 800.00 | 00017141919406 | JOSINALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 02/06/2023 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 02/06/2023 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 02/06/2023 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 02/06/2023 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 02/06/2023 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 02/06/2023 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 02/06/2023 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 02/06/2023 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 02/06/2023 | 800.00 | 00017275120496 | NADJA CAROLINE DA MATA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 02/06/2023 | 600.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/06/2023 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 02/06/2023 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 02/06/2023 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 02/06/2023 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006654 | 02/06/2023 | 83732.37 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 02/06/2023 | 12382.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 02/06/2023 | 4500.00 | 47133410000174 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ADVOCACIA CONSULTORIAS E ASSESSORIAS JURIDICAS PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS TERMOS DO CONTRATO DE N806012023CPL. DE INEXIGIBILIDADE N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 02/06/2023 | 200.00 | 00007356574403 | SILVANIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 02/06/2023 | 400.00 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 02/06/2023 | 800.00 | 00016682623712 | JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 02/06/2023 | 600.00 | 00008190161440 | MARIA ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 02/06/2023 | 800.00 | 00010685487709 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 02/06/2023 | 500.00 | 00009210654420 | JOSE EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 02/06/2023 | 800.00 | 00002103642708 | GUTEMBERG DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/06/2023 | 500.00 | 00091766095453 | NACICLEIDE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 02/06/2023 | 500.00 | 00009723822407 | VANESSA LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006641 | 02/06/2023 | 4044.29 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006642 | 02/06/2023 | 9081.93 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 02/06/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 02/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE OSORIO LUIZ FILHO MAT. 15812650 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/06/2023 | 238.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 02/06/2023 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 02/06/2023 | 1200.00 | 49736293000169 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006657 | 02/06/2023 | 380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006658 | 02/06/2023 | 1434.98 | 37811625000143 | AZUL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006661 | 02/06/2023 | 589.95 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006662 | 02/06/2023 | 5747.48 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006655 | 02/06/2023 | 66990.56 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/06/2023 | 980.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTOR COM EMASSAMENTO RETOQUES E LIMPEZA E PINTURA DE PAREDES PISOS PORTAS BASCULANTES DAS NOVAS SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 05/06/2023 | 440.00 | 00071342338472 | LAMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS INSTALACAO DO SISTEMA DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006736 | 05/06/2023 | 603.73 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 05/06/2023 | 714.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006738 | 05/06/2023 | 8707.89 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 05/06/2023 | 1428.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/06/2023 | 952.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 08 OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 05/06/2023 | 833.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 05/06/2023 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 05/06/2023 | 238.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 05/06/2023 | 750.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC522782072 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 05/06/2023 | 591.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC 58368763 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 05/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 05/06/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 05/06/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 05/06/2023 | 476.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 05/06/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 05/06/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/06/2023 | 500.00 | 00009150183494 | RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 05/06/2023 | 450.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 05/06/2023 | 500.00 | 00005723543474 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 05/06/2023 | 500.00 | 00070408708433 | ANNE CAROLLYNE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 05/06/2023 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 05/06/2023 | 500.00 | 00015474639457 | CHARLES CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/06/2023 | 300.00 | 00003750903476 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 05/06/2023 | 450.00 | 00032345950463 | ERIZILDA LOPES DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 05/06/2023 | 400.00 | 00046767339415 | AMARO VIRGULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 05/06/2023 | 600.00 | 00011751068447 | LIDIANA LEANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 05/06/2023 | 500.00 | 00070885415485 | TELMA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 05/06/2023 | 300.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 05/06/2023 | 500.00 | 00010841669767 | ANDRE DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 05/06/2023 | 500.00 | 00091970997400 | MARIA SANTANA DE MOURA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 05/06/2023 | 400.00 | 00098050303420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 05/06/2023 | 400.00 | 00008505444400 | DALVA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 05/06/2023 | 400.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 05/06/2023 | 400.00 | 00070885495497 | MARIA VITORIA CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 05/06/2023 | 500.00 | 00007182758458 | EDVALDO MACEDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 05/06/2023 | 500.00 | 00002420008430 | MARIA BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 05/06/2023 | 400.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 05/06/2023 | 500.00 | 00010557028493 | JO?O BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 05/06/2023 | 400.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 05/06/2023 | 300.00 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 05/06/2023 | 300.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 05/06/2023 | 500.00 | 00015145062460 | FRANCIMAR BATISTA BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 05/06/2023 | 700.00 | 00004099924459 | JOSEFA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 05/06/2023 | 550.00 | 00012523048469 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 05/06/2023 | 700.00 | 00004465174454 | MARIA PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 05/06/2023 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 05/06/2023 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 05/06/2023 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 05/06/2023 | 300.00 | 00013913086463 | MOISES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 05/06/2023 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 05/06/2023 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 05/06/2023 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 05/06/2023 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 05/06/2023 | 400.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 05/06/2023 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 05/06/2023 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 05/06/2023 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 05/06/2023 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 05/06/2023 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 05/06/2023 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 05/06/2023 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 05/06/2023 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 05/06/2023 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 05/06/2023 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 05/06/2023 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 05/06/2023 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 05/06/2023 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 05/06/2023 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 05/06/2023 | 400.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 05/06/2023 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 05/06/2023 | 600.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 05/06/2023 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 05/06/2023 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 05/06/2023 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 05/06/2023 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 05/06/2023 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 05/06/2023 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 05/06/2023 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 05/06/2023 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 05/06/2023 | 665.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 05/06/2023 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 05/06/2023 | 700.00 | 00001140433296 | RUAM JUNIOR DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 05/06/2023 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 05/06/2023 | 560.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 05/06/2023 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 05/06/2023 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 05/06/2023 | 750.00 | 00015143836409 | ERIVELTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 05/06/2023 | 675.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 05/06/2023 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 05/06/2023 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 05/06/2023 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 05/06/2023 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 05/06/2023 | 950.00 | 00011826884467 | JOSÉ NERIVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 05/06/2023 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 05/06/2023 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 05/06/2023 | 530.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 05/06/2023 | 630.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AUXILIO DO PATROLAMENTO COM RETIRADA DE PEDRAS DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DANDO ACESSO AS COMUNIDADES DE PEDRA BRANCA I II E III SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/06/2023 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PINTURA DAS PAREDES TETO E PORTAS DAS SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 05/06/2023 | 800.00 | 00003054620409 | LUCIANO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 05/06/2023 | 1400.00 | 00008105439409 | VANILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE INACIO JOSE NASCIMENTO SILVA E MANOEL FRANCISCO BARBOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 05/06/2023 | 1050.00 | 00010998344737 | GIVANILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL INICIANDO NA COMUNIDADE DE TANQUES ATE A COMUNIDADE DO QUARENTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 05/06/2023 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 05/06/2023 | 4708.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 29 VINTE E DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006785 | 06/06/2023 | 181.75 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006786 | 06/06/2023 | 81.75 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006787 | 06/06/2023 | 499.50 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MARACUJAMELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006788 | 06/06/2023 | 268.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006789 | 06/06/2023 | 668.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MARACUJA MELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006790 | 06/06/2023 | 477.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006791 | 06/06/2023 | 1047.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MARACUJAMELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006792 | 06/06/2023 | 1097.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006793 | 06/06/2023 | 2443.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MARACUJAMELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006799 | 06/06/2023 | 199.50 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 06/06/2023 | 385.20 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLACHAS PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 06/06/2023 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 06/06/2023 | 6000.00 | 48224813000191 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 1.500 BANDEIROLAS NUMERO 4 DESTINADAS PARA A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO EDICAO 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 06/06/2023 | 1092.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS I CAPS AD RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 06/06/2023 | 357.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 06/06/2023 | 852.72 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 06/06/2023 | 1150.80 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS CAPS I E II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 06/06/2023 | 2680.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006794 | 06/06/2023 | 2057.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006795 | 06/06/2023 | 1806.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006796 | 06/06/2023 | 883.35 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODS.P SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006797 | 06/06/2023 | 5667.76 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 07/06/2023 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWERE ESUSFEEDBACK GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 07/06/2023 | 240.00 | 01838084000108 | FORTE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 COLCHAO D23 78X188X14 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 07/06/2023 | 1848.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 1000M3 DESTINADO AO SAD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 07/06/2023 | 5893.60 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 10M3 E 1000M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 07/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 07/06/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006836 | 07/06/2023 | 2779.16 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006837 | 07/06/2023 | 5925.72 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006833 | 07/06/2023 | 187.65 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 07/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 07/06/2023 | 4.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 DO DIA 06062023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 07/06/2023 | 1460.00 | 50866886000129 | MARIDALVA FERNANDES LEAL DE LUCENA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADESIAFIC SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006804 | 07/06/2023 | 9.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006805 | 07/06/2023 | 15.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006806 | 07/06/2023 | 21.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006807 | 07/06/2023 | 39.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006808 | 07/06/2023 | 90.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006809 | 07/06/2023 | 73.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO BATATA DOCE PIMENTAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006810 | 07/06/2023 | 183.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO BATATA DOCE PIMENTAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006811 | 07/06/2023 | 197.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO BATATA DOCE PIMENTAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006812 | 07/06/2023 | 348.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO BATATA DOCE PIMENTAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006813 | 07/06/2023 | 686.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO BATATA DOCE PIMENTAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006814 | 07/06/2023 | 169.00 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA GOIABA MACAXEIRA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006815 | 07/06/2023 | 387.60 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA GOIABA MACAXEIRA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006826 | 07/06/2023 | 534.00 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA GOIABA MACAXEIRA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006827 | 07/06/2023 | 1054.00 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA GOIABA MACAXEIRA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006828 | 07/06/2023 | 2160.80 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA GOIABA MACAXEIRA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006835 | 07/06/2023 | 19873.34 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 07/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR EDNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSELIA TEODORO SENA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JERONIMO VIEIRA DE SOUSA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR EDNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 07/06/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ANA LAURA GOMES E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 07/06/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR RYAN LUCAS MENDES GUIMARAES E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/06/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR VITORIA HELLEN PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 07/06/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JHONATAS FAUSTINO DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 07/06/2023 | 270.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME CORE BIOPSY MAMA OU MASSA SUPERF NO PACIENTE ANA KARLA DE SOUZA VITORINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006834 | 07/06/2023 | 44850.04 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 07/06/2023 | 1375.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 09/06/2023 | 580.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 09/06/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 09/06/2023 | 100462.44 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 09/06/2023 | 10897.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 09/06/2023 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 09/06/2023 | 6.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 09/06/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 09/06/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 23.0812 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 23.0871 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 23.9933 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 12/06/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 12/06/2023 | 97.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC 514949077 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 23.0871 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 12/06/2023 | 36.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC 511146313 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 12/06/2023 | 4068.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS RELATIVOS A SAFRA 20222023 PARCELA 026 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0006856 | 12/06/2023 | 3850.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL CORRESPONDENTE A ELABORACAO DASPECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 12/06/2023 | 103.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 12/06/2023 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 12/06/2023 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 07062023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 12/06/2023 | 1500.00 | 23685955000125 | ENOCK FARIAS DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 12/06/2023 | 1283.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA PARA FORMATACAO DE ROTEIROS INOVADORES REALIZADA EM BOQUEIRAO NO PERIODO DE 17 A 22 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 12/06/2023 | 675.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPACAO DOS EMPRESARIOS NADILSON MARTINS E LUCIANO GOMES NA EXPOTURISMO EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 12/06/2023 | 300.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 12/06/2023 | 200.00 | 00006348525406 | NORMADETE PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 12/06/2023 | 500.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 12/06/2023 | 500.00 | 00099244764415 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 12/06/2023 | 300.00 | 00035421053415 | SEVERINO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 12/06/2023 | 200.00 | 00030905753453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 12/06/2023 | 2659.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC 514748701 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 13/06/2023 | 300.00 | 00005604063479 | UILMA CARLA DE ALBUQUERQUE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 13/06/2023 | 700.00 | 00010949525405 | ROSELYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 13/06/2023 | 400.00 | 00006428564432 | LUCIA DE FATIMA RAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 13/06/2023 | 500.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 13/06/2023 | 700.00 | 00001003699448 | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FuNEBRES PARA CARLOS ERALDO ALVES DA COSTA SANTOS FALECIDO EM 04062023 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/06/2023 | 500.00 | 00050400878453 | JOSEMAR CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 13/06/2023 | 300.00 | 00013157877410 | BRUNO EDUARDO MARTINS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 13/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC 5887026 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 13/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUPFEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 13/06/2023 | 56.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC 58097891 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 13/06/2023 | 44.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC 58097891 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 13/06/2023 | 130.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 01 UMA VIAGEM DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOB2300 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 13/06/2023 | 300.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV6603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 13/06/2023 | 1440.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO2707 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 13/06/2023 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 13/06/2023 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 13/06/2023 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 13/06/2023 | 1000.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COM RECUPERACAO DE PARACHOQUES DIANTEIRO E TELA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2594 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/06/2023 | 700.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COM RECUPERACAO DE PARACHOQUES TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFN8F72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 13/06/2023 | 1245.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR E LAMPADAS EM GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DA UNIDADE DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MOU8E17 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 13/06/2023 | 1564.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DE PEDRA BRANCA I II E III BENTO DE BAIXO E CIMA MOITA CAVACO E BREDOS COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN0547 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0006907 | 13/06/2023 | 12986.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE QUADRO BRANCO MESASN ARMARIOS ARQUIVOS LIXEIRAS E CADEIRAS DIVERSAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 13/06/2023 | 350.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO LIMPEZA E MANUTENCAO DA BOMBA DO COMANDO DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 13/06/2023 | 1870.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NOS DIAS DE SEGUNDAS TERCAS SEXTAS E SABADOS COM LIMITE MAXIMO DE 40KMDIA NO MÊS DE MAIO DE 2023 COM O VEICULO D20 BAu DE PLACAS HPB1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 13/06/2023 | 1995.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 50 CINQUENTA CADEIRAS BR CAMBOINHA PL ASTEX DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 13/06/2023 | 900.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES KIT DIU ESTERIL DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 13/06/2023 | 800.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REVISAO EM PLACA ELETRONICA DO GIROFLEX LANTERNA DE ATENCAO LATERAL TRASEIRA E DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACAS NQE7845 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 13/06/2023 | 344.76 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS PARA MONITORACAO INDIVIDUAL ATRAVES DOS DOSIMETROS PARA OS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTES TIPO RAIOX OU GAMA EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICADENUFPE PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL JOSE GOMES DE ANDRADE NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 13/06/2023 | 450.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 03 TRES VIAGEM DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM7525 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 13/06/2023 | 2200.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OFE0320 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 13/06/2023 | 2400.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB0994 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 13/06/2023 | 2080.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD KA DE PLACAS OGA6789 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 13/06/2023 | 1080.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 12 DOZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH7761 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 13/06/2023 | 2750.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB5243 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 13/06/2023 | 1820.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO CENTRO MALVINAS BELA VISTA E BAIRRO NOVO I E II PERMANECENDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1500 COM O VEICULO VOLKSWAGEN FOX DE PLACAS NQI7639 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 13/06/2023 | 1170.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG1326 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 13/06/2023 | 390.00 | 00003005266443 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 03 TRES VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV1258 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006908 | 13/06/2023 | 15147.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006909 | 13/06/2023 | 2316.60 | 17263792000190 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 13/06/2023 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC 521470513 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 13/06/2023 | 1200.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE MOTOR DE 02 FREEZERS HORIZONTAL MANUTENCAO EM 01 FREEZER VERTICAL E MANUTENCAO EM 01 GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE VISITAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIAS uTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO COM O VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QSA5808 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006923 | 14/06/2023 | 671.88 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO S.C.F.V.. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006924 | 14/06/2023 | 200.19 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA ABACATE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006925 | 14/06/2023 | 200.19 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA PEPINOABACATE ALHO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 23.6195 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 23.0812 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 14/06/2023 | 1415.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQF1172 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006918 | 14/06/2023 | 3396.22 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA PEPINO LARANJA PERA ABACATE ALHO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006919 | 14/06/2023 | 204.42 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA ABACATE DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006920 | 14/06/2023 | 1163.06 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERAALHO PEPINO ABACATE DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006921 | 14/06/2023 | 1025.00 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERAALHO PEPINO ABACATE DESTINADOS AO CAPS AD III SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006922 | 14/06/2023 | 495.10 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERAALHO PEPINO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 14/06/2023 | 269.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006945 | 14/06/2023 | 240.45 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAPS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006946 | 14/06/2023 | 10203.61 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006943 | 14/06/2023 | 3118.71 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 14/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 14/06/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 14/06/2023 | 697.40 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006942 | 14/06/2023 | 1006.24 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006958 | 14/06/2023 | 15900.00 | 28431621000149 | RAFAEL OLIVEIRA SOUSA DE SOUSA 11704368464 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 159 CENTO E CINQUENTA E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0006959 | 14/06/2023 | 19400.00 | 49478275000124 | 49.478.275 SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 194 CENTO E NOVENTA E QUATRO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006960 | 14/06/2023 | 21400.00 | 49516551000100 | 49.516.551 KLEYTON MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 214 DUZENTOS E QUATORZE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0006961 | 14/06/2023 | 22600.00 | 49517596000190 | 49.517.596 JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 226 DUZENTOS E VINTE E SEIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 14/06/2023 | 4300.00 | 16762303000181 | FLAVIO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 43 QUARENTA E TRES CARROS PIPA DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO COM O CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JOO7049 CONFORME ATESTADOS DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006929 | 14/06/2023 | 1824.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGRICOLA GINASIO DE ESPORTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006954 | 14/06/2023 | 2200.00 | 28431621000149 | RAFAEL OLIVEIRA SOUSA DE SOUSA 11704368464 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 22 VINTE E DOIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ4J15 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0006955 | 14/06/2023 | 3800.00 | 49478275000124 | 49.478.275 SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH6543 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 06 A 31 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006956 | 14/06/2023 | 4100.00 | 49516551000100 | 49.516.551 KLEYTON MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 41 QUARENTA E UM CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY1032 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0006957 | 14/06/2023 | 4300.00 | 49517596000190 | 49.517.596 JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 43 QUARENTA E TRÊS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT2268 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 14/06/2023 | 15.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 14/06/2023 | 80.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 14/06/2023 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006916 | 14/06/2023 | 281.71 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA ABACATE PEPINO BATATA INGLESA LARANJA PERA MANGA ESPADA ALHO CEBOLA BRANCA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 14/06/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 14/06/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 14/06/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006917 | 14/06/2023 | 1042.60 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA ABACATE PEPINO LARANJA PERA MANGA ESPADA ALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006944 | 14/06/2023 | 205.03 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR LOURIFABIA DA MATA QUEIROZ E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 14/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MIRELLY QUEIROZ PEREIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 14/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OLIVIO LUIZ SANTOS DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 14/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ROSILENE GOMES DE MACEDO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 14/06/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA ZILDA DE BRITO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 14/06/2023 | 850.00 | 00012493366433 | EVERALDO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO AMERICA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006930 | 14/06/2023 | 268.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 14/06/2023 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 14/06/2023 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/06/2023 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/06/2023 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 14/06/2023 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/06/2023 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 14/06/2023 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/06/2023 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 14/06/2023 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 14/06/2023 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 14/06/2023 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 14/06/2023 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 14/06/2023 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 14/06/2023 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 14/06/2023 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 14/06/2023 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 14/06/2023 | 100.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 14/06/2023 | 814.20 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO MANGUEIRAS HIDRAULICAS E TERMINAIS FGC DESTINADOS AS MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006931 | 14/06/2023 | 176.42 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE DE FARIAS MACIEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006932 | 14/06/2023 | 2902.03 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA CASTRO ALVES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006933 | 14/06/2023 | 1043.55 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA DO ALTO DA BELA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006934 | 14/06/2023 | 259.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE RICARTE IRMAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006935 | 14/06/2023 | 264.79 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DAS 40 CASAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006936 | 14/06/2023 | 610.45 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO CANAL E RUA MANOEL COSME SOBRINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006937 | 14/06/2023 | 10059.43 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA GERAL DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006938 | 14/06/2023 | 5832.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA PRACA DO PEIXE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006939 | 14/06/2023 | 676.87 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DAS 20 CASAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006940 | 14/06/2023 | 1066.45 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO ALTO DO CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006941 | 14/06/2023 | 10141.92 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM VARIAS RUAS E PREDIOS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006993 | 15/06/2023 | 591.49 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 15/06/2023 | 1620.00 | 11522422000143 | E. MOURA PRESTAÇÀO DE SERV.MEC.E HIDRAÚLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE CROMAGEM E RETIFICACAO DO 1 ESTAGIO RECUPERACAO E CROMAGEM DA HASTE DO 3 ESTAGIO DO CILINDRO HIDRAULICO TELESCOPICO PARA A CACAMBA DE PLACAS NQE4471 RECUPERACAO E CROMAGEM DAS HASTES DO CILINDRO HIDRAULICO DE ELEVACAO DA CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00012377817440 | BRUNA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00012341661432 | ROMÉRIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00070319392406 | VALKIELLY DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00070217359442 | AMANDA RAYANE BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00013716003417 | SARAJANY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00016661421401 | ELIANE CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00017872132427 | EDILANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 15/06/2023 | 500.00 | 00004695081407 | JUBILAINY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 15/06/2023 | 500.00 | 00070603527400 | ISMAEL LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 15/06/2023 | 500.00 | 00007236134430 | IZAIAS MANOEL DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 15/06/2023 | 300.00 | 00002338995457 | JOSILDO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 15/06/2023 | 500.00 | 00070601594444 | JOSÉ RODRIGUES BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 15/06/2023 | 250.00 | 00012518574425 | KARLA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 15/06/2023 | 200.00 | 00016743602400 | OSMAR TAVARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 15/06/2023 | 500.00 | 00036048089449 | MARIA EUNICE DE ANDRADE (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 15/06/2023 | 600.00 | 00005101626490 | FRANCISCO GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 15/06/2023 | 500.00 | 00001922283401 | ANTONIA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 15/06/2023 | 500.00 | 00088606422487 | FABIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 15/06/2023 | 500.00 | 00011607410427 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 15/06/2023 | 500.00 | 00028854250406 | MARIA DO CARMO DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 15/06/2023 | 200.00 | 00012765081409 | JOÃO LUIZ DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 15/06/2023 | 500.00 | 00005336367443 | LOURIFABIA DA MATA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 15/06/2023 | 400.00 | 00002723316432 | MARIA DE LOURDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 15/06/2023 | 200.00 | 00097985163468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 15/06/2023 | 250.00 | 00099705427453 | MARINALVA LEONEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 15/06/2023 | 300.00 | 00010680919406 | ARTUR VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 15/06/2023 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 15/06/2023 | 879.16 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO DE 130.000 KM DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 15/06/2023 | 420.84 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS MECANICOS NO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 15/06/2023 | 4055.94 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA PARA EVENTO SAO JOAO DE 23 A 28 DE JUNHO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 15/06/2023 | 6.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 15/06/2023 | 80.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 15/06/2023 | 338.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6D39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/06/2023 | 512.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6D39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 15/06/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6D39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0007000 | 15/06/2023 | 1410.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 SEIS VENTILADORES DE PE 60CM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 15/06/2023 | 65.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC 5885731 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007001 | 15/06/2023 | 5510.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007002 | 15/06/2023 | 61.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007003 | 15/06/2023 | 2533.89 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007004 | 15/06/2023 | 1555.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0007005 | 15/06/2023 | 1000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007006 | 15/06/2023 | 2702.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 15/06/2023 | 510.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 16/06/2023 | 180.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QFF7773 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0007066 | 16/06/2023 | 16890.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS COMPONENTES DEFEITUOSOS NO APARELHO DE RAIO X CONFORME CONTRATO N 510012023CPL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007067 | 16/06/2023 | 359.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282022 | 0007068 | 16/06/2023 | 3600.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007069 | 16/06/2023 | 1064.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007070 | 16/06/2023 | 1468.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007040 | 16/06/2023 | 21640.50 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE 1145 HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS OU MAIS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRATO ADM.33.4012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PREGAO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007041 | 16/06/2023 | 39973.50 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE 2115 HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS OU MAIS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRATO ADM.33.4012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PREGAO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 16/06/2023 | 14351.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 16/06/2023 | 240.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 16/06/2023 | 390.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKZ1A00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 16/06/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKZ0A00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 16/06/2023 | 610.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKZ1A00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007055 | 16/06/2023 | 64.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA MACARRAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007056 | 16/06/2023 | 237.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA MACARRAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007057 | 16/06/2023 | 474.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA MACARRAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007058 | 16/06/2023 | 1216.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA MACARRAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007059 | 16/06/2023 | 1163.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA MACARRAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007060 | 16/06/2023 | 928.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007061 | 16/06/2023 | 1166.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007062 | 16/06/2023 | 1199.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007063 | 16/06/2023 | 2755.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007064 | 16/06/2023 | 2850.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 16/06/2023 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 16/06/2023 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 16/06/2023 | 13354.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 16/06/2023 | 2000.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS DE REMOCAO DE TUMOR DE PELE RALIZADOS NO PACIENTE JOSE BRAZ DE MELO PESSOA CPF697.181.21404 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 16/06/2023 | 1200.00 | 40184831000185 | ASSOCIAÇÃO DAS CROCHETEIRAS E CONDUTORES TURISTICOS DO MARINHO-ASCCROM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO DIA 18 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00010604386400 | EDGAR TRAJANO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM SOM BANDA E ORGANIZACAO DO ARRAIAL DA INDEPENDENCIA MANTENDO AS TRADICOES JUNINAS E RETRATAR A CULTURA DO NORDESTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM SOM BANDA E ORGANIZACAO DO ARRAIAL DA LINGUA MANTENDO AS TRADICOES JUNINAS E RETRATAR A CULTURA DO NORDESTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 16/06/2023 | 800.00 | 00013796309402 | GILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM SOM BANDA E ORGANIZACAO DO ARRAIAL DO MOITA MANTENDO AS TRADICOES JUNINAS E RETRATAR A CULTURA DO NORDESTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00003295574405 | FABIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM SOM BANDA E ORGANIZACAO DO ARRAIAL RODA MENINA MANTENDO AS TRADICOES JUNINAS E RETRATAR A CULTURA DO NORDESTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007042 | 16/06/2023 | 1789.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA - FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DE 01 UMA URNAS SIMPLES ADULTO PARA FUNERAIS DE PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 16/06/2023 | 263.00 | 24090598000115 | RENATO DA SILVA BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PIC PIC BALAO RED GRANF VERMELHO E AMARELO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 16/06/2023 | 48145.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 16/06/2023 | 12285.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 16/06/2023 | 640.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MOLAS E FREIOS NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 19/06/2023 | 250.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 19/06/2023 | 500.00 | 00002110160470 | ROBERTA MARIA MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 19/06/2023 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 19/06/2023 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 19/06/2023 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 19/06/2023 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 19/06/2023 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011042809496 | CARLA ERIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 19/06/2023 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 19/06/2023 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 19/06/2023 | 100.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 19/06/2023 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 19/06/2023 | 100.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 19/06/2023 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 19/06/2023 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 19/06/2023 | 100.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 19/06/2023 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 19/06/2023 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 19/06/2023 | 100.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 19/06/2023 | 100.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 19/06/2023 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 19/06/2023 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 19/06/2023 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 19/06/2023 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 19/06/2023 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 19/06/2023 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 19/06/2023 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 19/06/2023 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012797931475 | ERIVALDO COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 19/06/2023 | 100.00 | 00017141956433 | ESTEFHANY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010682585432 | EUDES FRANCK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 19/06/2023 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 19/06/2023 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 19/06/2023 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 19/06/2023 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 19/06/2023 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012138735419 | GABRIEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 19/06/2023 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 19/06/2023 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 19/06/2023 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 19/06/2023 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 19/06/2023 | 100.00 | 00017881777460 | GRASIELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 19/06/2023 | 100.00 | 00007353808489 | HELEN ROSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 19/06/2023 | 200.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011488547467 | IASMIM MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 19/06/2023 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 19/06/2023 | 100.00 | 00006406392400 | IRENICE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 19/06/2023 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011365831493 | IVANILSA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000342022 | 0007080 | 19/06/2023 | 5280.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 19/06/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007074 | 19/06/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 19/06/2023 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007094 | 19/06/2023 | 1890.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE I5 2400 3.1GHZ OEM PLACA MAE MEMORIA DESKTOP DDR3 5GB HD SSD 256GB GABINETE JAB ATX CASE 275 TECLADO USB MOUSE USB MONITOR VALIANTY 19 1440X900 VGA HDMI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 19/06/2023 | 912.00 | 12672218000171 | MARIA DIONE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 COLCHOES DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 19/06/2023 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 CONSULTORIOS COM OS ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007077 | 19/06/2023 | 2448.75 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007078 | 19/06/2023 | 6217.84 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007079 | 19/06/2023 | 2653.48 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007081 | 19/06/2023 | 4207.02 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007082 | 19/06/2023 | 20579.20 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007083 | 19/06/2023 | 7314.55 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007084 | 19/06/2023 | 976.84 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007085 | 19/06/2023 | 4686.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007086 | 19/06/2023 | 6654.52 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007087 | 19/06/2023 | 6342.68 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007088 | 19/06/2023 | 6269.67 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007089 | 19/06/2023 | 1299.65 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007090 | 19/06/2023 | 415.04 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007091 | 19/06/2023 | 463.24 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007092 | 19/06/2023 | 392.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007093 | 19/06/2023 | 2531.31 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007095 | 19/06/2023 | 2204.96 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 2626. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007096 | 19/06/2023 | 2436.49 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 2627. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007097 | 19/06/2023 | 4085.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS ADASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 2628. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007098 | 19/06/2023 | 3474.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 2629. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 19/06/2023 | 877.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 2897. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 19/06/2023 | 877.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO CAPS E CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 2898. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 19/06/2023 | 877.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 2899. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 19/06/2023 | 877.50 | 11388997000115 | STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO CPO DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 2900. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 19/06/2023 | 4552.07 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N3160 PREGAO ELETRONICO 152022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 19/06/2023 | 1916.03 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N3164 PREGAO ELETRONICO 152022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 19/06/2023 | 1955.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO SAD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N3172 PREGAO ELETRONICO 152022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 19/06/2023 | 1963.38 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N3173 PREGAO ELETRONICO 152022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 19/06/2023 | 1180.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES REVELADOR AUT. RX E FIXADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N3592. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007111 | 19/06/2023 | 1185.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 4353. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 19/06/2023 | 1050.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 4356 PREGAO ELETRONICO 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 19/06/2023 | 1151.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 4357 PREGAO ELETRONICO 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 19/06/2023 | 1149.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 4358 PREGAO ELETRONICO 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 19/06/2023 | 2193.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 4441 PREGAO ELETRONICO 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 19/06/2023 | 1492.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 4444 PREGAO ELETRONICO 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 19/06/2023 | 1203.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 4808 PREGAO ELETRONICO 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 19/06/2023 | 1093.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUICAO AO EMPENHO N 4815 PREGAO ELETRONICO 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007200 | 20/06/2023 | 1751.12 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 236 DUZENTOS E TRINTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS AD RTM RTF POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007201 | 20/06/2023 | 615.86 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 83 OITENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/06/2023 | 2202.60 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/06/2023 | 1610.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007205 | 20/06/2023 | 20818.62 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/06/2023 | 131095.79 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/06/2023 | 62644.44 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007198 | 20/06/2023 | 215.18 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 29 VINTE E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007197 | 20/06/2023 | 192.92 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 26 VINTE E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007202 | 20/06/2023 | 623.28 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 84 OITENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/06/2023 | 831.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/06/2023 | 1593.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/06/2023 | 1483.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 20/06/2023 | 4350.24 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/06/2023 | 1445.70 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/06/2023 | 1228.44 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/06/2023 | 277.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P. E.T.I. RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007195 | 20/06/2023 | 1936.62 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 261 DUZENTOS E SESSENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/06/2023 | 27328.91 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/06/2023 | 192211.01 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/06/2023 | 914.76 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/06/2023 | 13913.19 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230540383 MONTAGEM DE PALCO E BARRACAS DOS FESTEJOS JUNINOS DO DIA 22 A 25 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/06/2023 | 400.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CRIACAO E PRODUCAO DE AUDIO PARA RADIO E CARRO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007194 | 20/06/2023 | 882.98 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 119 CENTO E DEZENOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/06/2023 | 72622.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIS.SOCIALSEMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/06/2023 | 326.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/06/2023 | 6294.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/06/2023 | 7285.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/06/2023 | 10974.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PGFNSISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 20/06/2023 | 1150.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL MODELO GFROTAS E MODULO LGPD PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/06/2023 | 6.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/06/2023 | 80.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/06/2023 | 1.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 20/06/2023 | 2500.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NEFROLITOTRIPSIA PERICUTANEA PASSAGEM NEGROSCOPICA DE CATETER DUPLO J EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS AO PACIENTE JOAO PAULO ALMEIDA COSTA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/06/2023 | 1450.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NEURO CONFIANCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE AUTOANTICORPOS CONTRA MOGCBA PARA O PACIENTE JARDELSON AIRES DA SILVA CPF030.304.99448 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/06/2023 | 380.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS COM PROCTOLOGISTA E PNEUMOLOGISTA PARA OS PACIENTES RAMON HENRIQUE GONCALVES E ISADORA PYETRA DA SILVA MOURA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007199 | 20/06/2023 | 296.80 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 40 QUARENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/06/2023 | 648.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COCESSAO DE 06 DIARIAS A DELEGADA ELEITA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REPRESENTAR O ESTADO DA PARAIBA NA 17 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE QUE ACONTECERA NA CIDADE DE BRASILIADF ENTRE OS DIAS 02 A 05072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/06/2023 | 300.00 | 00016278956470 | ANGELIESLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/06/2023 | 500.00 | 00011211100456 | ASHLEY STEYCE HONORIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/06/2023 | 300.00 | 00070337333483 | JOSE GILVANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 20/06/2023 | 500.00 | 00005336381438 | JOSÉ ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 20/06/2023 | 500.00 | 00036821454434 | JOSÉ SAULO FORMIGA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 20/06/2023 | 500.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/06/2023 | 500.00 | 00009183475486 | KLEBERSON JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/06/2023 | 400.00 | 00008601028403 | MARIA EUNICE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/06/2023 | 500.00 | 00010184351405 | NAIRA ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/06/2023 | 500.00 | 00010150525761 | JOSINALBA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/06/2023 | 600.00 | 00005047187462 | IANNA BRIGIDA DE MACEDO BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/06/2023 | 600.00 | 00013247313702 | HERIBERTO GONÇALVES DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/06/2023 | 600.00 | 00007537229414 | ROZENIR PAULO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 20/06/2023 | 700.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 20/06/2023 | 500.00 | 00016204137441 | HELLEN FABIANY DE MACEDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO ATRASADA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007196 | 20/06/2023 | 259.70 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 35 TRINTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/06/2023 | 1910.10 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MND4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 21/06/2023 | 300.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/06/2023 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 21/06/2023 | 100.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 21/06/2023 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 21/06/2023 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 21/06/2023 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 21/06/2023 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 21/06/2023 | 100.00 | 00017820119438 | JENNIFER GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 21/06/2023 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 21/06/2023 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 21/06/2023 | 100.00 | 00011889976458 | JESSICA SALES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 21/06/2023 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 21/06/2023 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 21/06/2023 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 21/06/2023 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/06/2023 | 100.00 | 00015718814414 | JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 21/06/2023 | 100.00 | 00013550142471 | JOAO PEDRO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 21/06/2023 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 21/06/2023 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 21/06/2023 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 21/06/2023 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 21/06/2023 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 21/06/2023 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/06/2023 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 21/06/2023 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 21/06/2023 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 21/06/2023 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 21/06/2023 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 21/06/2023 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 21/06/2023 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 21/06/2023 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/06/2023 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 21/06/2023 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 21/06/2023 | 200.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 21/06/2023 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 21/06/2023 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 21/06/2023 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 21/06/2023 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 21/06/2023 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 21/06/2023 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 21/06/2023 | 100.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007256 | 21/06/2023 | 1185.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA AO NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 21/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ROSILENE GOMES DE MACEDO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 21/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSENALVA EDILEUZA DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 21/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OLIVIO LUIZ SANTOS DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 21/06/2023 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JHONATAS FAUSTINO DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 21/06/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ESTELA BARBOSA DE FREITAS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 21/06/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ADENILDO MATIAS BARBOSA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 21/06/2023 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007258 | 21/06/2023 | 900.14 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Recuperacao de Escolas de Ensino Infantil - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007240 | 21/06/2023 | 102789.17 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO N 02 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS NA COMUNIDADE DAS LAGES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB COM RECURSOS DO CONVENIO 2202022SEECTPBPMB CONFORME CONTRATO N 2040112022. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 21/06/2023 | 2209.59 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 21/06/2023 | 1219.00 | 33928495000172 | VALDEIR PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA CAIXA DE DIRECAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE4690 E OFP5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007257 | 21/06/2023 | 1185.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007259 | 21/06/2023 | 2944.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 NOTEBOOK INTEL CORE I3 8GB SSD 256GB 15.6 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007269 | 21/06/2023 | 8114.40 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 2 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME P.E.00142023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007270 | 21/06/2023 | 8397.60 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 15 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007271 | 21/06/2023 | 10388.35 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 08 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007272 | 21/06/2023 | 2907.52 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 03 DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007273 | 21/06/2023 | 12626.90 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 05 E 11 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007274 | 21/06/2023 | 6793.78 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 01 E 02 DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME P.E.0232023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007275 | 21/06/2023 | 19786.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 01 07 09 10 E 12 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007276 | 21/06/2023 | 12667.20 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 03 E 04 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007277 | 21/06/2023 | 9295.10 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 07 13 E 14 DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/06/2023 | 1275.12 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SUAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DO MINEIRO A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2023 NO TOTAL DE 12 DIAS LETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/06/2023 | 1080.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SUAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NO SITIO TABOADO DE CIMA A EMEIF PADRE INACIO E EEEIF SEVERINO BARBOSA CAMELO NAS MALVINAS NO TURNO DA NOITE DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2023 NO TOTAL DE 12 DIAS LETIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 21/06/2023 | 2176.20 | 00002021419428 | REGINALDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE RESIDENCIAS NO SITIO TANQUES E QUARENTA PARA AS ESCOLAS JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA E PROFESSORA TEREZINHA LEAL NO DISTRITO DO MARINHO NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007252 | 21/06/2023 | 2501.04 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOS PROGRAMAS S.C.F.V. CRAS CREAS E CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 27.8920 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0007253 | 21/06/2023 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 21/06/2023 | 1400.04 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 21/06/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE IPOJUCAPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 21/06/2023 | 2801.46 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACAS OGD5656 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 21/06/2023 | 3163.96 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 21/06/2023 | 2945.44 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF7773 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007247 | 21/06/2023 | 5446.30 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007248 | 21/06/2023 | 2763.11 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007249 | 21/06/2023 | 2417.01 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007250 | 21/06/2023 | 2108.90 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007251 | 21/06/2023 | 1966.08 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007260 | 21/06/2023 | 105.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007261 | 21/06/2023 | 417.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007262 | 21/06/2023 | 214.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007263 | 21/06/2023 | 3158.65 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007264 | 21/06/2023 | 84.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007265 | 21/06/2023 | 426.90 | 37811625000143 | AZUL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 21/06/2023 | 3409.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 21/06/2023 | 2440.15 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 22/06/2023 | 48.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 22/06/2023 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 22/06/2023 | 510.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC 5887695 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 22/06/2023 | 541.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC 514876015 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 22/06/2023 | 110.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASFNUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC 519902196 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 22/06/2023 | 2050.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC 5885590 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/06/2023 | 120.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC 519896075 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 22/06/2023 | 450.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAUTENCAO DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTATICOS PARA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007416 | 22/06/2023 | 4131.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 18 CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5L E 03 VENTILADORES PULMONARES PRISMA VENT50 COM BATERIA BENEFICIARIA MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE OS MÊSES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007417 | 22/06/2023 | 660.00 | 34093466000109 | DMB-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007418 | 22/06/2023 | 7180.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 22/06/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS REDE SUAS ELABORACAO DE DOCUMENTOS E DEMAIS SERVICOS PARA APRIMORAMENTO DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 22/06/2023 | 178.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC 58570236 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 22/06/2023 | 157.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 22/06/2023 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 22/06/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 22/06/2023 | 80.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 22/06/2023 | 30779.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31052023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 22/06/2023 | 62.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 5886382 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00070181363429 | ALINE ANDRESA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM CONFECCAO DO FIGURINO JUNINO E ORGANIZACAO DA QUADRILHA JUNINA ECIT NORDESTINA MANTENDO A TRADICAO JUNINA E RETRATAR A CULTURA DO NORDESTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 22/06/2023 | 1728.00 | 01768611000147 | O MUNDO DAS PLANTAS- HELIO G.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE GRAMA NATURAL MEDINDO 8X6 TOTALIZANDO 48M2 DA AREA DO GOLEIRO NAS DUAS TRAVES DO ESTADIODE FUTEBOL O BRITAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00056940238468 | ANTONIO COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO TRIO DE FORRO PEGADA QUENTE PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DA FEIRA EDICAO 2023 NO DIA 10062023 NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 22/06/2023 | 400.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PARAIBA DOS TECLADOS PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DA FEIRA EDICAO 2023 NO DIA 10062023 NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/06/2023 | 500.00 | 00062199269434 | AGENOR FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO TRIO DE FORRO XEXEU PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DA FEIRA EDICAO 2023 NO DIA 17062023 NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 22/06/2023 | 500.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE DAMIAO DOS TECLADOS PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DA FEIRA EDICAO 2023 NO DIA 17062023 NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 22/06/2023 | 500.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO TRIO DE FORRO FORROZEIROS DO NORDESTE PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DA FEIRA EDICAO 2023 NO DIA 10062023 NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANSICO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO TRIO DE FORRO CANARINHO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DA FEIRA EDICAO 2023 NO DIA 23062023 NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 22/06/2023 | 500.00 | 00051862743487 | INACIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA INACIO PANCADAO DO FORRO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 23062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 22/06/2023 | 500.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA JOAO ALVES PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 23062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 22/06/2023 | 600.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA GERALDO SANFONEIRO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 24062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 22/06/2023 | 300.00 | 00027755843491 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA POETA MARCOS DE DIDI PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 24062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/06/2023 | 400.00 | 00009757500461 | JOSÉ FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA PARAIBINHA SANFONEIRO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 25062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA ZE DE OTACILIO E BANDA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 25062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 22/06/2023 | 1400.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA DE FORRO NETO COSTA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 22062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 22/06/2023 | 3000.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA BUZAO DA FARRA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 25062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00008614669429 | PEDRO BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA PEDRO BATERA E FORRO NA CAIXA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 24062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 22/06/2023 | 3500.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA BARBOSINHA E BANDA DE FORRO BATIDA MASSA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 23062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00010819888435 | PEDRO ALEXANDRE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA PEDRINHO VAQUEIRO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 24062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00000869592475 | EDNALDO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA NAL SANTOS PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 24062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00000869592475 | EDNALDO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA NAL SANTOS PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 23062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00013765793400 | CARLOS VINICIUS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA ROBINHO DO PISEIRO E VINICIUS COSTA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 22062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA BUSAO DO BRASIL PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 25062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA MANO SHOW PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 23062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007441 | 22/06/2023 | 66019.90 | 26341331000189 | C H BRITO ROLIM EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE ILUMINACAO DE GRANDE E PEQUENO PORTE PAINEL DE LED PALCOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE CAMARIM SEGURANCAS E DISCIPLINADOR PARA EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0007442 | 22/06/2023 | 70000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA BONDE DO BRASIL PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 COM SHOW DE 01 HORA NO DIA 25062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0007443 | 22/06/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA DE CONSAGRACAO NACIONAL FORROZAO KARKARA O PIPOCO DO TROVAO PARA APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 23062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 22/06/2023 | 966.60 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GARRAFAS PET 1LT. DESTINADAS AO USO DURANTE O TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 22/06/2023 | 2000.00 | 36716758000178 | FLOR DE MANDACARÚ POUSADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA BANDA BONDE DO BRASIL PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NO DIA 25062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 22/06/2023 | 500.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 SHOWS E APRESENTACAO DE QUADRILHAS MUNICIPAIS NA PLATAFORMA YOUTUBE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/06/2023 | 250.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE VINHETAS E 50 CHAMADAS EM HORARIOS DIVERSOS DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 22/06/2023 | 200.00 | 04232628000173 | FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CABACEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE VINHETAS E 50 CHAMADAS EM HORARIOS DIVERSOS PELA RADIO CABACEIRAS FM DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 22/06/2023 | 335.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO CDC 574547347 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 22/06/2023 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010007608470 | KALLYANGELA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 22/06/2023 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 22/06/2023 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 22/06/2023 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 22/06/2023 | 100.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 22/06/2023 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 22/06/2023 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 22/06/2023 | 100.00 | 00071309429405 | LIVIA CANUTO LIMA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 22/06/2023 | 100.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 22/06/2023 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 22/06/2023 | 250.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 22/06/2023 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 22/06/2023 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 22/06/2023 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 22/06/2023 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 22/06/2023 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 22/06/2023 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 22/06/2023 | 200.00 | 00009769106402 | MARCELO MALTA MACHADO BOTELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 22/06/2023 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 22/06/2023 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 22/06/2023 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 22/06/2023 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013432025408 | MARIA CLARA DUARTE JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 22/06/2023 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006077176451 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 22/06/2023 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 22/06/2023 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 22/06/2023 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 22/06/2023 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 22/06/2023 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 22/06/2023 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/06/2023 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 22/06/2023 | 100.00 | 00017686095436 | MARIA JAMILLY MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 22/06/2023 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 22/06/2023 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 22/06/2023 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 22/06/2023 | 300.00 | 00015456079402 | JOSE COSTA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 22/06/2023 | 300.00 | 00006980905430 | ADRIANA DIONIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/06/2023 | 400.00 | 00006337400470 | ANTONIO DE ANDRADE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICA DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007414 | 22/06/2023 | 12168.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA - FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DE 04 URNAS SIMPLES ADULTO 02 CONSERVACAO DE CORPO 01 TRANSLADO DE PAU DOS FERROSRN PARA BOQUEIRAOPB 04 COROAS DE FLORES GRANDES PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007415 | 22/06/2023 | 13997.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA - FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DE 04 URNAS ESPECIAL GORDO 01 CONSERVACAO DE CORPO 04 TRANSLADOS DE CAMPINA GRANDEPB PARA BOQUEIRAOPB 04 COROAS DE FLORES GRANDES PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NAS PRACAS DO PEIXE PRACA DE EVENTOS PRACA DA PREFEITURA PRACA DA RODOVIARIA E PRACA DA INDEPENDENCIA E ENTORNO DAS RUAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/06/2023 | 1200.00 | 01768611000147 | O MUNDO DAS PLANTAS- HELIO G.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO EM 100M2 DE GRAMA SINTETICA DECORATIVA LIMPEZA E REPREGACAO DE PLACAS EM CANTEIRO DE PRACAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 23/06/2023 | 2.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 26/06/2023 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 26/06/2023 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/06/2023 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 26/06/2023 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 26/06/2023 | 100.00 | 00015896350430 | MARIA LUIZA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 26/06/2023 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 26/06/2023 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 26/06/2023 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 26/06/2023 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 26/06/2023 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/06/2023 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 26/06/2023 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 26/06/2023 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 26/06/2023 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 26/06/2023 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 26/06/2023 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 26/06/2023 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 26/06/2023 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 26/06/2023 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 26/06/2023 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 26/06/2023 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 26/06/2023 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 26/06/2023 | 100.00 | 00012228426709 | NAUDICÉIA PEREIRA ORDONHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 26/06/2023 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 26/06/2023 | 100.00 | 00011218519401 | NEUTYANE BATISTA MORAIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 26/06/2023 | 100.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 26/06/2023 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 26/06/2023 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 26/06/2023 | 100.00 | 00070884727408 | PAMELA JAMYLE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 26/06/2023 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 26/06/2023 | 100.00 | 00038751747472 | PAULO DE LIMA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 26/06/2023 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 26/06/2023 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 26/06/2023 | 100.00 | 00014859991460 | POLIANA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 26/06/2023 | 100.00 | 00071997255405 | RAFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 26/06/2023 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 26/06/2023 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 26/06/2023 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 26/06/2023 | 100.00 | 00006292512401 | RAMIRO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 26/06/2023 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 26/06/2023 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 26/06/2023 | 100.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 26/06/2023 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 26/06/2023 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 26/06/2023 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 26/06/2023 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 26/06/2023 | 100.00 | 00011912954435 | ROBSON MARIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 26/06/2023 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 26/06/2023 | 100.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 26/06/2023 | 100.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 26/06/2023 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 26/06/2023 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 26/06/2023 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 26/06/2023 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 26/06/2023 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 26/06/2023 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 26/06/2023 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 26/06/2023 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 26/06/2023 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 26/06/2023 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 26/06/2023 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 26/06/2023 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 26/06/2023 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 26/06/2023 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 26/06/2023 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 26/06/2023 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 26/06/2023 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 26/06/2023 | 100.00 | 00011232039462 | THAUANA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 26/06/2023 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 26/06/2023 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 26/06/2023 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 26/06/2023 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 26/06/2023 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 26/06/2023 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 26/06/2023 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 26/06/2023 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 26/06/2023 | 200.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 26/06/2023 | 100.00 | 00017710845452 | YASMIM MARIA IZIDORO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 26/06/2023 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 26/06/2023 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 26/06/2023 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 27/06/2023 | 100.00 | 00068607261487 | ANTONIO LIBERATO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/06/2023 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 27/06/2023 | 100.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 27/06/2023 | 100.00 | 00099239884491 | IDNALDO FREIRE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 27/06/2023 | 100.00 | 00004327752428 | LEDA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 27/06/2023 | 100.00 | 00003808167416 | LUCAS ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 27/06/2023 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 27/06/2023 | 100.00 | 00010975154435 | GLEICIANE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 27/06/2023 | 100.00 | 00013172780465 | JUCYMARA DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/06/2023 | 100.00 | 00012515379443 | JOYCE IORRANE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 27/06/2023 | 100.00 | 00069032610449 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 27/06/2023 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 27/06/2023 | 400.00 | 00011523887460 | JOSÉ BRAZ DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 27/06/2023 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 27/06/2023 | 200.00 | 00010328690465 | JONAS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 27/06/2023 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 27/06/2023 | 400.00 | 00070141373440 | GUSTAVO DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/06/2023 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 27/06/2023 | 150.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 27/06/2023 | 200.00 | 00012921522497 | BEATRIZ NASCIMENTO ANDRADE | SIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 27/06/2023 | 400.00 | 00013057894402 | CLEONILDO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 27/06/2023 | 200.00 | 00012064303464 | MARIA PATRICIA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 27/06/2023 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 27/06/2023 | 200.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 27/06/2023 | 300.00 | 00003493266499 | LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 27/06/2023 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/06/2023 | 300.00 | 00006146359424 | MARIA APARECIDA BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 27/06/2023 | 150.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 27/06/2023 | 150.00 | 00007290209400 | PEDRO AGEU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 27/06/2023 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 27/06/2023 | 500.00 | 00009425177414 | WELLINGTON DANIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 27/06/2023 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 27/06/2023 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 27/06/2023 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 27/06/2023 | 400.00 | 00070238927458 | MIRTES EMILY DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 27/06/2023 | 200.00 | 00070408633409 | EMANUEL NATANN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 27/06/2023 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 27/06/2023 | 400.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 27/06/2023 | 500.00 | 00001578062438 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 27/06/2023 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 27/06/2023 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 27/06/2023 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 27/06/2023 | 300.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 27/06/2023 | 500.00 | 00007502253432 | LEONICE MACEDO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/06/2023 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 27/06/2023 | 300.00 | 00013357269422 | BIANCA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 27/06/2023 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 27/06/2023 | 300.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 27/06/2023 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 27/06/2023 | 200.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 27/06/2023 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 27/06/2023 | 400.00 | 00001849750424 | JOÃO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/06/2023 | 200.00 | 00093099533491 | JOSE ANTONIO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 27/06/2023 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 27/06/2023 | 250.00 | 00007598988471 | ADILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 27/06/2023 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 27/06/2023 | 200.00 | 00014042670423 | ANDRÉ FELLYPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 27/06/2023 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 27/06/2023 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 27/06/2023 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/06/2023 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 27/06/2023 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 27/06/2023 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 27/06/2023 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 27/06/2023 | 200.00 | 00010695083490 | RITA DE CASSIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 27/06/2023 | 200.00 | 00038707187491 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 27/06/2023 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 27/06/2023 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 27/06/2023 | 300.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 27/06/2023 | 200.00 | 00014856020412 | ADRIELY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 27/06/2023 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 27/06/2023 | 200.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0007534 | 27/06/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 28/06/2023 | 25764.94 | 00021998086453 | MARIA EURIDES SABINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO PROCESSO N000258450.2006.8.15.0741 INCLUSAO DO 13 SALARIO NO PBC JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA VARA uNICA DE BOQUEIRAO 1 PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/06/2023 | 4294.16 | 00060128771453 | PAULO SERGIO CUNHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO PROCESSO N000258450.2006.8.15.0741 INCLUSAO DO 13 SALARIO NO PBC JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA VARA uNICA DE BOQUEIRAO PARTE REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS PARCELA 23 DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/06/2023 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/06/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVODE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CEF FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACOES NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/06/2023 | 4120.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6070 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 28/06/2023 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 28/06/2023 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/06/2023 | 3800.00 | 38651610000128 | JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/06/2023 | 3100.00 | 49458442000175 | 49.458.442 ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COM ENFASE NOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS TRANSPARENCIA PuBLICA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA O ESOCIAL E OUVIDORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/06/2023 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/06/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/06/2023 | 5500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS CONCERNENTES DOS CONVEDNIOS FIRMADOS COM OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/06/2023 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 27062023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 28/06/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/06/2023 | 2800.00 | 35345755000102 | SÉRGIO MACÊDO DE ARAÚJO 92996264487-MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS ARTISTICAS E CONFECCAO DE FOGUEIRA CENOGRAFICA ORGANIZACAO DECORACAO E REVITALIZACAO DE ENFEITES PARA O PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE E PRACA DE EVENTOS DO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0007613 | 28/06/2023 | 4500.00 | 47133410000174 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ADVOCACIA CONSULTORIAS E ASSESSORIAS JURIDICAS PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS TERMOS DO CONTRATO DE N806012023CPL. DE INEXIGIBILIDADE N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/06/2023 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/06/2023 | 3200.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA HASTE DO CILINDRO HIDRAULICO DO TELESCOPIO EMBUCHAMENTO TRASEIRO E DO CILINDRO REVISAO DA BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/06/2023 | 1100.00 | 00076734048268 | MIRIAM DE ANDRADE BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DA BELA VISTA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 28/06/2023 | 1100.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007626 | 28/06/2023 | 962.33 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/06/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 29/06/2023 | 100.00 | 00071920451447 | CICERO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 29/06/2023 | 200.00 | 00070408680407 | LUCAS MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/06/2023 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 29/06/2023 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 29/06/2023 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/06/2023 | 400.00 | 00006052740450 | LEONARDO BRUNO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 29/06/2023 | 400.00 | 00002630814432 | MARIA MENDES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/06/2023 | 400.00 | 00035951117453 | ALUIZIO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/06/2023 | 300.00 | 00003357610469 | MARCIA GERLANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/06/2023 | 200.00 | 00017740238490 | JOAO PEDRO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/06/2023 | 200.00 | 00018017822456 | MATHEUS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/06/2023 | 200.00 | 00006387384400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/06/2023 | 200.00 | 00067652204453 | MARIA JOSE DE MELO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/06/2023 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 29/06/2023 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 29/06/2023 | 500.00 | 00012701205492 | TAYSE NORMANDIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 29/06/2023 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/06/2023 | 200.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 29/06/2023 | 400.00 | 00008426685439 | PATRICIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 29/06/2023 | 300.00 | 00016689491480 | VICTOR EMANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 29/06/2023 | 500.00 | 00011618174410 | ROMARIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 29/06/2023 | 300.00 | 00008587321498 | DARLLEYDE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 29/06/2023 | 500.00 | 00005433636437 | JOCELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 29/06/2023 | 300.00 | 00010608671410 | LUCIANA SAMARA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 29/06/2023 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 29/06/2023 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 29/06/2023 | 500.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 29/06/2023 | 500.00 | 00008382809430 | ANNE KAROLLYNE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 29/06/2023 | 400.00 | 00013331433462 | DENISE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 29/06/2023 | 400.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 29/06/2023 | 700.00 | 00001866709402 | MARGARIDA MARIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 29/06/2023 | 500.00 | 00048250376404 | PEDRO AMERICO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 29/06/2023 | 400.00 | 00093838956753 | MARIA IRANI DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 29/06/2023 | 500.00 | 00002612637494 | EVANIZA DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 29/06/2023 | 500.00 | 00011893604462 | MARIA DANIELLY DE MELO CHAVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/06/2023 | 400.00 | 00010825980461 | DAYANA KELLY CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSELIA VIEIRA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 29/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR SABRINA MIRELLY QUEIROZ PEREIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 29/06/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARINALDO DO REGO NASCIMENTO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 29/06/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSEVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS DO DIA 28062023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/06/2023 | 80.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/06/2023 | 38651.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/06/2023 | 10325.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/06/2023 | 17556.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 30/06/2023 | 5700.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SETUR DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/06/2023 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/06/2023 | 6600.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 30/06/2023 | 17365.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES SEMES DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 30/06/2023 | 850.00 | 00005541941474 | CICERO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO CRM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 30/06/2023 | 2157.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECULT DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 30/06/2023 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 30/06/2023 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 30/06/2023 | 17477.09 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 30/06/2023 | 6210.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/06/2023 | 6990.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/06/2023 | 4410.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 30/06/2023 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 29062023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 30/06/2023 | 400.00 | 00002943618713 | JOSE RONALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SALAO COMERCIAL SITUADO NA AV. TRINTA DE ABRIL SN PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/06/2023 | 7.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 DE 29062023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 DE 28062023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 DE 28062023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 DE 28062023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/06/2023 | 184.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/06/2023 | 621.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/06/2023 | 23518.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433724013201948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 30/06/2023 | 7624.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 30/06/2023 | 13654.62 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 30/06/2023 | 5510.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/06/2023 | 11579.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAOEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/06/2023 | 8.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 30/06/2023 | 127.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 711660 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/06/2023 | 50964.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.1092021 E RESOLUCAO 3032019 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 30/06/2023 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/06/2023 | 1420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/06/2023 | 117025.31 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/06/2023 | 763014.39 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/06/2023 | 14850.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/06/2023 | 6540.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/06/2023 | 106882.49 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/06/2023 | 40403.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/06/2023 | 6318.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/06/2023 | 49539.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 30/06/2023 | 5640.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/06/2023 | 5940.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 30/06/2023 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/06/2023 | 12010.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/06/2023 | 6600.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/06/2023 | 12546.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/06/2023 | 7920.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 30/06/2023 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 30/06/2023 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 30/06/2023 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 30/06/2023 | 25843.89 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/06/2023 | 21114.21 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/06/2023 | 12336.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/06/2023 | 14391.31 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007782 | 30/06/2023 | 3245.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007783 | 30/06/2023 | 7425.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0007784 | 30/06/2023 | 15895.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/06/2023 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM O ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/06/2023 | 12536.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/06/2023 | 24046.45 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/06/2023 | 135770.87 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 30/06/2023 | 144510.47 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 30/06/2023 | 40146.30 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/06/2023 | 109923.59 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/06/2023 | 75964.56 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSFEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/06/2023 | 29335.94 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSFEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 30/06/2023 | 12570.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 30/06/2023 | 4999.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 30/06/2023 | 7458.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 30/06/2023 | 6629.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/06/2023 | 18017.30 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 30/06/2023 | 12315.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 30/06/2023 | 10864.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 30/06/2023 | 36016.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 30/06/2023 | 2580.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/06/2023 | 2361.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/06/2023 | 27590.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/06/2023 | 3168.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIAEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/06/2023 | 52254.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 30/06/2023 | 29557.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 30/06/2023 | 9705.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 30/06/2023 | 9339.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSAD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 30/06/2023 | 81487.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSAD EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 30/06/2023 | 34032.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS EQUIPE MELHOR EM CASAEMADEMAP EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 30/06/2023 | 1386.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 30/06/2023 | 5416.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/06/2023 | 9110.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 30/06/2023 | 37006.29 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 30/06/2023 | 100320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 30/06/2023 | 40175.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SALARIO BASE ACS EIP AGENTES DE SAuDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 30/06/2023 | 15840.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 30/06/2023 | 792.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SALARIO BASE ACS EIP AGENTES DE SAuDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 30/06/2023 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASFNuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 30/06/2023 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 30/06/2023 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 30/06/2023 | 900.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 30/06/2023 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 30/06/2023 | 12082.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/06/2023 | 10985.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/06/2023 | 1470.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 30/06/2023 | 400.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 23.6195 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 23.0871 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 23.0812 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/06/2023 | 9151.41 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/06/2023 | 7113.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/06/2023 | 16464.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/06/2023 | 5006.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/06/2023 | 5280.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS FMAS ACE P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 30/06/2023 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 30/06/2023 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 30/06/2023 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 30/06/2023 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 30/06/2023 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 30/06/2023 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/06/2023 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 30/06/2023 | 900.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/06/2023 | 5520.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROGEM GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 03/07/2023 | 420.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 03/07/2023 | 1134.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS I CAPS AD RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007817 | 03/07/2023 | 24140.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENCAMINHADAS PELA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 03/07/2023 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 03/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRICAO PARA O FORUM DA UNDIME POR REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 03/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRICAO PARA O FORUM DA UNDIME POR REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 03/07/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 03/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 03/07/2023 | 1500.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO(MITRA DIOCESANO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REALIZACAO DA MISSA DE POSSE DO NOVO PAROCO JOAO IGOR PEREIRA ALVES DE SALES QUE SERA REALIZADA NO DIA 04 DO CORRENTE MÊS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 03/07/2023 | 1400.00 | 40758840000132 | AGILMAX ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 03/07/2023 | 184.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007887 | 04/07/2023 | 1584.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE BOQUEIRAO 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 04/07/2023 | 250.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE VINHETAS E 50 CHAMADAS EM HORARIOS DIVERSOS DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO RECORDANDO O SAO JOAO EDICAO 2023 NO DISTRITO DO MARINHO NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 04/07/2023 | 1375.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007886 | 04/07/2023 | 528.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0007912 | 04/07/2023 | 434.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO CESTAS DE BASQUETE E TRAVES DE QUADRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007884 | 04/07/2023 | 792.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 04/07/2023 | 800.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO CULTURA E SETORES DE DOCUMENTOS LICITACAO ARQUIVO IDENTIDADE SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRAL DE COMPRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 04/07/2023 | 350.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 04/07/2023 | 5.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 04/07/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007885 | 04/07/2023 | 440.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007889 | 04/07/2023 | 201197.84 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO N 05 REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS VIRGINIUS DA GAMA E MELO MANOEL ARAUJO E DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONFORME CONTRATO N 206012022CPL. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 04/07/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0007911 | 04/07/2023 | 227.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE DOIS PORTOES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 04/07/2023 | 600.00 | 00017779277496 | WILLIAMS GABRIEL DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 04/07/2023 | 700.00 | 00005610088410 | ADEILDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 04/07/2023 | 700.00 | 00017754947480 | JOSÉ VANDERSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 04/07/2023 | 500.00 | 00071447637410 | KAY LLANY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 04/07/2023 | 700.00 | 00008590782484 | JOSIANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 04/07/2023 | 700.00 | 00014454210462 | PAULA SABRINA FARIAS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 04/07/2023 | 400.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 04/07/2023 | 700.00 | 00017827229476 | KERLY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 04/07/2023 | 700.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 04/07/2023 | 700.00 | 00010381367410 | JANIELCLY NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 04/07/2023 | 400.00 | 00070885247400 | KARLA TAYSA ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 04/07/2023 | 250.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 04/07/2023 | 500.00 | 00007536867409 | JOAO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 04/07/2023 | 500.00 | 00001620699443 | CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 04/07/2023 | 500.00 | 00004740140454 | MARIA JOSE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 04/07/2023 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 04/07/2023 | 1050.00 | 00003893536477 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 04/07/2023 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 04/07/2023 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 04/07/2023 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 04/07/2023 | 530.00 | 00012030582417 | JESSICA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 04/07/2023 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 04/07/2023 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 04/07/2023 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 04/07/2023 | 1050.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 04/07/2023 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 04/07/2023 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 04/07/2023 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 04/07/2023 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 04/07/2023 | 350.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 04/07/2023 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 04/07/2023 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 04/07/2023 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 04/07/2023 | 300.00 | 00013913086463 | MOISES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 04/07/2023 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 04/07/2023 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 04/07/2023 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 04/07/2023 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 04/07/2023 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 04/07/2023 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 04/07/2023 | 950.00 | 00011826884467 | JOSÉ NERIVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 04/07/2023 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 04/07/2023 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 04/07/2023 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 04/07/2023 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 04/07/2023 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 04/07/2023 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 04/07/2023 | 530.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 04/07/2023 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 04/07/2023 | 400.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 04/07/2023 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 04/07/2023 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 04/07/2023 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 04/07/2023 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 04/07/2023 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 04/07/2023 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 04/07/2023 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 04/07/2023 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 04/07/2023 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 04/07/2023 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 04/07/2023 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 04/07/2023 | 400.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 04/07/2023 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 04/07/2023 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 04/07/2023 | 400.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 04/07/2023 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 04/07/2023 | 600.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 04/07/2023 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 04/07/2023 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 04/07/2023 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 04/07/2023 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 04/07/2023 | 600.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007888 | 04/07/2023 | 484.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DIVULGACAO DO CURSO DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0007910 | 04/07/2023 | 320.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE ALCAS PARA TAMBORES DE LIXO E CONSERTO DE PIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 04/07/2023 | 11664.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 04/07/2023 | 471.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 04/07/2023 | 864.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 04/07/2023 | 105.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 04/07/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 04/07/2023 | 198.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC 5885418 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 04/07/2023 | 121.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC 5884155 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 04/07/2023 | 1300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ALT E MEDIA COMPREXIDADE HOSPITAL MUNICIPAL LABORATORIO MUNICIPAL CAPSASSUFATEC CAPS AD CEO SAMU POLICLINICA MUNICIPAL E MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 04/07/2023 | 1200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA UBSF'S 18 UNID. NASF E VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 04/07/2023 | 1200.00 | 49736293000169 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0007909 | 04/07/2023 | 1179.40 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO EM METALON 20X20 GALVANIZADO E UM CORRIMAO EM TUBO DE 112 GVL DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 04/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 04/07/2023 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PETI SCFV CRASCREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 04/07/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 05/07/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 05/07/2023 | 128.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 05/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 05/07/2023 | 570.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC522782072 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 05/07/2023 | 615.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC 58368763 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 05/07/2023 | 69.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC 514949077 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0008009 | 05/07/2023 | 2645.00 | 32937571000143 | DANIEL SILVA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA COM CALCAMENTO ELETRICO DE VERGALHAO 38 DAS SAPATAS DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 05/07/2023 | 2762.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 05/07/2023 | 980.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EMASSAMENTO RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DE PAREDES PISOS E PORTAS NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DOS TANQUES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 05/07/2023 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONCLUSAO DOS RETOQUES EM PAREDES LIMPEZA E PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA FAMILIA PSF DO CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 05/07/2023 | 1530.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS CAPS I E II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 05/07/2023 | 982.32 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008003 | 05/07/2023 | 2962.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008001 | 05/07/2023 | 4388.77 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 05/07/2023 | 1056.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 05/07/2023 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 05/07/2023 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 05/07/2023 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 05/07/2023 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/07/2023 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 05/07/2023 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 05/07/2023 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 05/07/2023 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 05/07/2023 | 600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 05/07/2023 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 05/07/2023 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 05/07/2023 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 05/07/2023 | 900.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 05/07/2023 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 05/07/2023 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 05/07/2023 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 05/07/2023 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 05/07/2023 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 05/07/2023 | 800.00 | 00017141919406 | JOSINALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 05/07/2023 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 05/07/2023 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 05/07/2023 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 05/07/2023 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 05/07/2023 | 800.00 | 00003054620409 | LUCIANO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 05/07/2023 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 05/07/2023 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 05/07/2023 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 05/07/2023 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 05/07/2023 | 800.00 | 00017275120496 | NADJA CAROLINE DA MATA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 05/07/2023 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 05/07/2023 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 05/07/2023 | 700.00 | 00001140433296 | RUAM JUNIOR DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 05/07/2023 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 05/07/2023 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 05/07/2023 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 05/07/2023 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 05/07/2023 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 05/07/2023 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 05/07/2023 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 05/07/2023 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 05/07/2023 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 05/07/2023 | 880.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 05/07/2023 | 700.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 05/07/2023 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 05/07/2023 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 05/07/2023 | 850.00 | 00006130235445 | JOSE EDVAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 05/07/2023 | 700.00 | 00019385655760 | WELLINGTON NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 05/07/2023 | 700.00 | 00004745357460 | JOSE JONAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 05/07/2023 | 700.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 05/07/2023 | 600.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 05/07/2023 | 675.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 05/07/2023 | 630.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AUXILIO DO PATROLAMENTO COM RETIRADA DE PEDRAS DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DANDO ACESSO AS COMUNIDADES DE SANGRADOURO MARAVILHA LAGES DISTRITO DO MARINHO MARINHO VELHO SALINAS E TERMINANDONA COMUNIDADE DE CANUDOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 05/07/2023 | 2274.27 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 05/07/2023 | 1685.68 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 05/07/2023 | 4756.92 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008000 | 05/07/2023 | 7425.96 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 05/07/2023 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 05/07/2023 | 700.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 05/07/2023 | 1350.00 | 00010998344737 | GIVANILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL INICIANDO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO ATE A COMUNIDADE LAGES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 05/07/2023 | 1400.00 | 00008105439409 | VANILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE MIRADOR LAGES SANGRADOURO E TABOADO DE CIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 05/07/2023 | 4202.34 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 05/07/2023 | 141.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC 5887703 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007999 | 05/07/2023 | 558.28 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 05/07/2023 | 300.00 | 00003531454404 | BENEDITO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 05/07/2023 | 500.00 | 00013605060471 | ESRON ÍTALO MIRANDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 05/07/2023 | 500.00 | 00013605048420 | JUCIVALDO ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 05/07/2023 | 500.00 | 00071991488440 | ROSANGELA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 05/07/2023 | 500.00 | 00070496572474 | ANDRE XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 05/07/2023 | 200.00 | 00002069557405 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 05/07/2023 | 300.00 | 00008779366414 | SAMUEL DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 05/07/2023 | 300.00 | 00095309373420 | LENIRA ODETE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 05/07/2023 | 500.00 | 00009564763410 | NALINE KEZIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 05/07/2023 | 500.00 | 00011407996495 | ANTONIO CARLO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 05/07/2023 | 300.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 05/07/2023 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 05/07/2023 | 500.00 | 00009175117436 | JANEIDE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 05/07/2023 | 600.00 | 00071965650457 | WESLEY OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 05/07/2023 | 500.00 | 00005586635402 | JAQUELINE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 05/07/2023 | 600.00 | 00015824153400 | JENNIFER ERICKA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 05/07/2023 | 700.00 | 00008713803743 | MARIA JOSEFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00003429099404 | MARIA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 05/07/2023 | 450.00 | 00004778914465 | MARIA ALIVANIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 05/07/2023 | 600.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 05/07/2023 | 400.00 | 00011357164475 | LEONILDO FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 05/07/2023 | 400.00 | 00087263785404 | VALDILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 05/07/2023 | 300.00 | 00008493295400 | ANA CRISTINA ARAÚJO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 05/07/2023 | 300.00 | 00007854077401 | INGRETH DAMIANA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 05/07/2023 | 300.00 | 00098049500497 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 05/07/2023 | 400.00 | 00007854076421 | COSMA ISABEL OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 05/07/2023 | 300.00 | 00010314081429 | ANA KARLA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 05/07/2023 | 400.00 | 00014115394439 | KARINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 05/07/2023 | 250.00 | 00000586778799 | TERESINHA ANDRADE DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 05/07/2023 | 400.00 | 00048272159449 | MARIA JOSÉ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 05/07/2023 | 450.00 | 00009275158495 | JULIETE OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 05/07/2023 | 260.00 | 00005595652403 | RONYERE MARCOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 05/07/2023 | 1889.80 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 05/07/2023 | 2173.05 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 05/07/2023 | 1999.81 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 05/07/2023 | 2379.49 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 05/07/2023 | 1588.28 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007998 | 05/07/2023 | 14446.70 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0008010 | 05/07/2023 | 2415.00 | 32937571000143 | DANIEL SILVA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDAS DIVERSAS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES PARA RETORNO DO SEGUNDO SEMESTRE DAS AULAS LETIVAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008013 | 05/07/2023 | 7056.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 05/07/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 05/07/2023 | 362.28 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLACHAS PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 05/07/2023 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 05/07/2023 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 05/07/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA A PACIENTE ALEXSANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008002 | 05/07/2023 | 45138.88 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 05/07/2023 | 7500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DOS OSSOS DA PERNA COM FIXACAO COM HASTE INTRA ARTICULAR NA PACIENTE RAYANA OLIVEIRA LIMEIRA CPF130.013.95443 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 05/07/2023 | 913.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 06/07/2023 | 5000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE KAYLANY VITORIA DA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 06/07/2023 | 4500.00 | 25218183000147 | DSR CLINICA MÉDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO DE MIOMECTOMIA HISTEROSCOPICA REALIZADA NA PACIENTE JULIANA MARIA BARBOSA OLIVEIRA CPF083.499.84406 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 06/07/2023 | 1950.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOHOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JULIANA MARIA BARBOSA OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 06/07/2023 | 194.20 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 06/07/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA ZILDA DE BRITO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 06/07/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 06/07/2023 | 500.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM A REALIZACAO DA 15 COPA CARIRI DE FUTSAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 06/07/2023 | 2310.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUCAO DE CONTEUDOS EM AUDIO E VISUAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO COM ARTES VIDEOS E VIDEOS EM CARATER INFORMATIVO PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230540383 MONTAGEM DE PALCO E BARRACAS DOS FESTEJOS DE RECORDANDO O SAO JOAO NO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 06/07/2023 | 166.83 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 06/07/2023 | 528.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 06/07/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 06/07/2023 | 6.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 06/07/2023 | 1380.00 | 28676301000159 | ALBINON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO GERAL DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008052 | 06/07/2023 | 3974.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008070 | 06/07/2023 | 5756.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE4700 OGE4690 RLZ2J94 OFD5068 MOA0172 NPV5611 QFL3H21 E OGE3057 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008071 | 06/07/2023 | 3929.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008072 | 06/07/2023 | 4185.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008073 | 06/07/2023 | 3884.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008079 | 06/07/2023 | 2850.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA PARA BIFE CONGELADA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008080 | 06/07/2023 | 1062.95 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008084 | 06/07/2023 | 607.40 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008085 | 06/07/2023 | 151.85 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008086 | 06/07/2023 | 3492.55 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008087 | 06/07/2023 | 455.55 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 06/07/2023 | 350.00 | 00070498205479 | MARIA IZABEL DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 06/07/2023 | 400.00 | 00011433440490 | GABRIEL GONÇALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 06/07/2023 | 250.00 | 00012161026437 | PALOMA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 06/07/2023 | 400.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 06/07/2023 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 06/07/2023 | 150.00 | 00003318919721 | JOSINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 06/07/2023 | 500.00 | 00006670092482 | JOSE MESSIAS JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 06/07/2023 | 600.00 | 00087282844453 | OZAMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 06/07/2023 | 500.00 | 00018011207490 | THIAGO WILLIAMS OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 06/07/2023 | 300.00 | 00013061882456 | ANDRESSA CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 06/07/2023 | 500.00 | 00001604169494 | DILMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 06/07/2023 | 450.00 | 00013696832430 | ALANNY RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 06/07/2023 | 400.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 06/07/2023 | 400.00 | 00000135156750 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 06/07/2023 | 400.00 | 00001442682485 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 06/07/2023 | 400.00 | 00010828629757 | JOAO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 06/07/2023 | 400.00 | 00008617374403 | KARLA SEVERINA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 06/07/2023 | 300.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 06/07/2023 | 400.00 | 00070885506448 | MARIA BEATRIZ CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 06/07/2023 | 400.00 | 00015580600496 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 06/07/2023 | 500.00 | 00009604077406 | RENATO SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 06/07/2023 | 200.00 | 00003419996446 | ALEXINALDO COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 06/07/2023 | 400.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 06/07/2023 | 400.00 | 00042173434420 | MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 06/07/2023 | 400.00 | 00005353774442 | MARIA DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 06/07/2023 | 400.00 | 00017909142480 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 06/07/2023 | 400.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 06/07/2023 | 400.00 | 00070885417429 | TALITA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 06/07/2023 | 500.00 | 00006907787407 | ROSANIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 06/07/2023 | 500.00 | 00006161194457 | LUIZ RAIMUNDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 06/07/2023 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008053 | 06/07/2023 | 1830.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008075 | 06/07/2023 | 4002.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AMAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008076 | 06/07/2023 | 3458.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA PATROL 120K SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 06/07/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 06/07/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008056 | 06/07/2023 | 5263.80 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 06/07/2023 | 2313.25 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 06/07/2023 | 357.20 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 06/07/2023 | 637.52 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 06/07/2023 | 1847.40 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 06/07/2023 | 1256.20 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 06/07/2023 | 1467.80 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008074 | 06/07/2023 | 1204.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DE PLACAS QSE2843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008088 | 06/07/2023 | 1304.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008089 | 06/07/2023 | 384.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008090 | 06/07/2023 | 1637.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008091 | 06/07/2023 | 1145.48 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008092 | 06/07/2023 | 370.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008093 | 06/07/2023 | 1479.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008094 | 06/07/2023 | 344.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 06/07/2023 | 86.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008102 | 06/07/2023 | 2840.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 AR CONDICIONADOS E 05 INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPS LABORATORIO MUNICIPAL E SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008054 | 06/07/2023 | 1805.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 06/07/2023 | 461.15 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008077 | 06/07/2023 | 2996.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008078 | 06/07/2023 | 899.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG3145 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 07/07/2023 | 201.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008146 | 07/07/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008147 | 07/07/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008148 | 07/07/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008149 | 07/07/2023 | 1190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008150 | 07/07/2023 | 595.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008151 | 07/07/2023 | 1190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008152 | 07/07/2023 | 833.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 07/07/2023 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWERE ESUSFEEDBACK GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 07/07/2023 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 07/07/2023 | 255.72 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MANGUEIRAS BICOS LANCA PULVER ALAVANCA PREGISTRO PORTA GAXETA GAXETA DESTINADOS A VIGILANCIA DE COMBATE AS ENDEMIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008162 | 07/07/2023 | 3017.58 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QFN5374 A SERVICO DA ATENCAO BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008163 | 07/07/2023 | 3092.33 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE0796 A SERVICO DA ATENCAO BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008165 | 07/07/2023 | 8929.85 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008166 | 07/07/2023 | 1650.00 | 34093466000109 | DMB-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 07/07/2023 | 412.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 07/07/2023 | 510.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008169 | 07/07/2023 | 5442.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008170 | 07/07/2023 | 330.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008171 | 07/07/2023 | 1406.04 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008172 | 07/07/2023 | 61.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 07/07/2023 | 1464.75 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC. EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008174 | 07/07/2023 | 740.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008175 | 07/07/2023 | 725.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 07/07/2023 | 1839.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008177 | 07/07/2023 | 4607.80 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008178 | 07/07/2023 | 272.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 07/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 07/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 07/07/2023 | 51.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008153 | 07/07/2023 | 357.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008161 | 07/07/2023 | 2390.91 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 07/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 07/07/2023 | 150.00 | 00008457555448 | MARIA ROSIMEIRY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 07/07/2023 | 350.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 07/07/2023 | 500.00 | 00048250872487 | PAULO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 07/07/2023 | 500.00 | 00012064210458 | WANDERLEY DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 07/07/2023 | 500.00 | 00070725978406 | JOSÉ CARLOS CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 07/07/2023 | 500.00 | 00006309724436 | SAYONARA MARIA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 07/07/2023 | 600.00 | 00003287616480 | JOSÉ RONALDO LIMA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 07/07/2023 | 500.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 07/07/2023 | 500.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 07/07/2023 | 300.00 | 00013465431430 | JOSÉ MISSIAS SARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 07/07/2023 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 07/07/2023 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANSICO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE TRIO DE FORRO CANARINHO PARA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO 1 SEMESTRE 2023 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008144 | 07/07/2023 | 2499.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 21 VINTE E UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008145 | 07/07/2023 | 1676.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008158 | 07/07/2023 | 3481.30 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008159 | 07/07/2023 | 3634.83 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008160 | 07/07/2023 | 3763.71 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 07/07/2023 | 3.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 07/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 07/07/2023 | 1500.00 | 00002992623407 | JOSIVALDO VICTOR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS CAFE JUNINO DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO SEMANAL JUNINO SAO JOAO DA FEIRA 2023 QUE ACONTECEU NO MERCADO MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAO JOAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 07/07/2023 | 1020.00 | 27409530000144 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS BUFFET PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 07/07/2023 | 1107.00 | 22929065000159 | PRISCILA VENTURA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COCA COLA 250ML E HAMBURGUER MORTO DE FOME DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANCA EM TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE BOQUEIRAO 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 07/07/2023 | 40000.00 | 14256609000130 | W.L. PRODUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO ARTISTICA DA BANDA CASCAVEL PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO RECORDANDO O SAO JOAO DE BOQUEIRAO 2023 EM PRACA PuBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 07/07/2023 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA PARA A PACIENTE MONIQUE GABRIELLY BARBOSA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 07/07/2023 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OFTALMOLOGICOS DE GONIOSCOPIA CURVA TENSIONAL E RETINOGRAFIA PARA O PACIENTE PAULO MENDES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 07/07/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 10/07/2023 | 300.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 CINCO VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV6603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 10/07/2023 | 1440.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO2707 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 12 DOZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH7761 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/07/2023 | 1950.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD KA DE PLACAS OGA6789 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 10/07/2023 | 1170.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG1326 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 10/07/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE SUENIA BEZERRA DE ANDRADE CPF074.977.46499 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/07/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO AMARO DO NASCIMENTO CPF606.828.92734 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008225 | 10/07/2023 | 34504.14 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 10/07/2023 | 454.00 | 12396683000127 | MARIZ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUEIJO DE COALHO DESTINADOS PARA O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO SEMANA JUNINA SAO JOAO NA FEIRA 2023 QUE ACONTECEU NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 10/07/2023 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 10/07/2023 | 631.00 | 17315404000177 | FRANCIMERE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS DESTINADAS A RECEPCAO DE AUTORIDADES POLITICAS DA REGIAO POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PAROCO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 10/07/2023 | 10000.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA CONSTRUCAO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOTADO DE CAPTACAO ADUTORA RESERVATORIO ELEVADO E REDE DE DISTRIBUICAO NO SITIO BENTO E RELVA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 10/07/2023 | 5.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 10/07/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 10/07/2023 | 100888.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 10/07/2023 | 20682.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DA UNIDADE DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MOU8E17 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 10/07/2023 | 1815.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DO DISTRITO DO MARINHO COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN0547 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 10/07/2023 | 7142.00 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA DIANA MATIAS DE MACEDO SECRETARIA DE EDUCACAO E ROSILDA PEREIRA DE FREITAS ARAUJO REPPRESENTANTE DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOCENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCACAO PARA A PROXIMA DECADA EM CUIABAMT DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 10/07/2023 | 732.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE 04 FEIXES DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 10/07/2023 | 1160.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008218 | 10/07/2023 | 432.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DE GALINHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008219 | 10/07/2023 | 1848.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008220 | 10/07/2023 | 9713.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008221 | 10/07/2023 | 5006.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008222 | 10/07/2023 | 3399.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008223 | 10/07/2023 | 473.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008224 | 10/07/2023 | 38392.89 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008228 | 10/07/2023 | 3016.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00070501855408 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00017929802485 | RAFAELA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00009529660421 | WEENEA DJYNNA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00009679870405 | MICCMAS KEROLLEM LEAL ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00006941182490 | EDNA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00017229386411 | WISLA VIEIRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00006951048452 | MARIA ADILMA FERREIRA DE NEGREIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00018368078482 | EVELLY RUAMA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00013229046420 | ELLEN REBECK BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00007372749484 | ALINE MAYARA SOUSA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00013147979482 | KASSANDRA KELLY AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00008070523450 | SAMARA RIBEIRO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00014422279408 | IOHANA NAYSLE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00013376913480 | JAKELYNE COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00006640046792 | MARIA EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00007048172410 | PATRICIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00006159267469 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00006613087408 | ANDREA GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00009231446410 | JANYELE YANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00006396985497 | MARY HELLEN DE SOUSA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 10/07/2023 | 200.00 | 00070359448429 | JOÃO DIONIZIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 10/07/2023 | 300.00 | 00012088267433 | MARCELA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 10/07/2023 | 400.00 | 00010985546476 | PAULO DAVI XAVIER ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 10/07/2023 | 300.00 | 00009558735418 | VANESSA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 10/07/2023 | 500.00 | 00050408674415 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007812799417 | LUCIA DE FATIMA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 10/07/2023 | 600.00 | 00046859454415 | IVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 10/07/2023 | 300.00 | 00015169233400 | JOSE HERBERT GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 10/07/2023 | 500.00 | 00008062755452 | JONATHA KLEYTON SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 10/07/2023 | 400.00 | 00095321322449 | OLINDINA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 10/07/2023 | 400.00 | 00093147546420 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/07/2023 | 400.00 | 00070030926467 | ITALO RAMON PEREIRA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 10/07/2023 | 200.00 | 00005872552424 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 10/07/2023 | 300.00 | 00004369755484 | VICTOR RONDINELLY NUNES EULÁLIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 10/07/2023 | 150.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 10/07/2023 | 300.00 | 00079867120400 | LUIZ GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 10/07/2023 | 500.00 | 00007841911408 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 10/07/2023 | 500.00 | 00016955824465 | PRISCYLA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 10/07/2023 | 500.00 | 00008322129467 | IZABEL CRISTINA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/07/2023 | 500.00 | 00006428559439 | ROSINEIDE CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 10/07/2023 | 500.00 | 00070884954498 | ISMAEL DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006830148464 | ALBERTO KELLI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 10/07/2023 | 200.00 | 00014610331446 | ALBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 10/07/2023 | 300.00 | 00092888534487 | JOSEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 10/07/2023 | 250.00 | 00014169557476 | RAIFF BARROSO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 10/07/2023 | 200.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 10/07/2023 | 300.00 | 00010526168447 | ALEX MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 10/07/2023 | 200.00 | 00004233327405 | JANAILSON GOMES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00062202065415 | LUCIENE MARIA DA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 10/07/2023 | 400.00 | 00084073047434 | JANUA COELI MACEDO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 10/07/2023 | 300.00 | 00097706353400 | RISONETE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 10/07/2023 | 300.00 | 00008300509496 | LUANNA DOMINGOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 10/07/2023 | 300.00 | 00011222621401 | MARIA VITORIA SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 10/07/2023 | 200.00 | 00010287866700 | IVANEIDE LUNA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 10/07/2023 | 250.00 | 00012112336428 | DANIELA FERREIRA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 10/07/2023 | 300.00 | 00008145311489 | MARIA DAS DORES NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 10/07/2023 | 200.00 | 00008680898422 | MISSIAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 10/07/2023 | 400.00 | 00006159832433 | FRANCISCO ALBERTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 10/07/2023 | 300.00 | 00097707899415 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 10/07/2023 | 500.00 | 00007975203769 | JOSÉ ROGERIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/07/2023 | 200.00 | 00003595715497 | JOS? ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 10/07/2023 | 300.00 | 00001135890420 | WILLIAMS ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 10/07/2023 | 250.00 | 00098309692404 | MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 10/07/2023 | 150.00 | 00009757500461 | JOSÉ FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 10/07/2023 | 200.00 | 00011747352446 | MARCOS ANTONIO E MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 10/07/2023 | 200.00 | 00070259255432 | ALISSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 10/07/2023 | 400.00 | 00015856281403 | YAN LUCAS GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 10/07/2023 | 300.00 | 00062202260463 | MONICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/07/2023 | 300.00 | 00005770654406 | RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 10/07/2023 | 300.00 | 00016401432462 | JEAN CARLOS OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 10/07/2023 | 500.00 | 00014538497428 | MIKAELLE JOYCE SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 10/07/2023 | 500.00 | 00005221541408 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 10/07/2023 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 10/07/2023 | 750.00 | 42760343000102 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REGULAGEM DE PARALAMAS PARA CHOQUES CONSERTO E REGULAGEM DA TRANCA DA MALA DA TRANCA DO CAPO REGULAGEM E CONSERTO DAS TRANCAS DAS 4 PORTAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE1581 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008226 | 10/07/2023 | 88097.14 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 10/07/2023 | 4520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 1400X24 VDAGRO DA MAQUINA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE VISITAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIAS uTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO COM O VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QSA5808 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 10/07/2023 | 2200.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OFE0320 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 10/07/2023 | 2400.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB0994 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 10/07/2023 | 2750.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB5243 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008230 | 10/07/2023 | 577.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008231 | 10/07/2023 | 68.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008232 | 10/07/2023 | 180.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008234 | 10/07/2023 | 266.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 10/07/2023 | 63.00 | 14232424000196 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE A MAIOR DE CONTRIBUICAO SINDICAL A SER RESTITUIDO POSTERIORMENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 10/07/2023 | 1870.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NOS DIAS DE SEGUNDAS TERCAS SEXTAS E SABADOS COM LIMITE MAXIMO DE 40KMDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM O VEICULO D20 BAu DE PLACAS HPB1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 10/07/2023 | 400.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PE?AS E SERV. LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA BARRA DE DIRECAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008227 | 10/07/2023 | 96632.44 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 11/07/2023 | 550.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO RECUPERACAO DE BOMBA HIDRAULICA DUPLA DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 11/07/2023 | 2195.25 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM LONA BRILHO GRAMATURA 440 FUNDO PRETO MEDINDO 600X060 400X080 E 350X060 METROS DESTINADOS AO SAMU E LABORATORIO MUNICIPAL E CONFECCAO DE ADESIVOS BRILHO GRAMATURA 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 11/07/2023 | 8064.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 18 BOLSAS EM LONA IMPERMEABILIZADA COM 3 DIVISOES INTERNAS E PERSONALIZADAS COM A LOGOMARCA SAuDE COM AGENTE 60 BONES TIPO AMERICANO 42 MOCHILAS SAUDE COM AGENTE EM LONA RESISTENTE E 38 CALCAS MODELO MASCULINOFEMININO EM JEANS AMACIADO NOS TAMANHOS 40 E 50 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008343 | 11/07/2023 | 5106.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008344 | 11/07/2023 | 9961.92 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0008345 | 11/07/2023 | 1220.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008346 | 11/07/2023 | 4686.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008347 | 11/07/2023 | 3827.62 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008348 | 11/07/2023 | 4405.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008349 | 11/07/2023 | 2061.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008350 | 11/07/2023 | 4619.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008351 | 11/07/2023 | 1568.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008352 | 11/07/2023 | 747.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 11/07/2023 | 230.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 11/07/2023 | 315.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 11/07/2023 | 7663.00 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LAMPADAS LED CONECTOR CABOS REATORES DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 11/07/2023 | 6840.00 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS RELE FOTO CELULA PARAFUSO MAQ LUMINARIA EM FIBRA FITA ISOLANTE CABOS DUPLEX E QUADRIPLEX LUMINARIA PUB. DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 11/07/2023 | 300.00 | 00003483074465 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 11/07/2023 | 500.00 | 00003700104421 | MARIA ZILMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 11/07/2023 | 500.00 | 00048251410487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 11/07/2023 | 500.00 | 00097837970420 | MARCONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 11/07/2023 | 500.00 | 00013607519471 | JONAS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 11/07/2023 | 500.00 | 00006428555441 | SUENIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 11/07/2023 | 500.00 | 00014351615486 | IDAYANE GALDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 11/07/2023 | 500.00 | 00010606231455 | JUAREZ TÁVORA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 11/07/2023 | 500.00 | 00016731032433 | DANIELY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 11/07/2023 | 500.00 | 00006252518492 | FÁBIA MARIA CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 11/07/2023 | 500.00 | 00017809514423 | KLEYTON CAVALCANTI DA COSTA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008326 | 11/07/2023 | 57.45 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008327 | 11/07/2023 | 206.71 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008328 | 11/07/2023 | 268.02 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008329 | 11/07/2023 | 339.84 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008330 | 11/07/2023 | 1013.76 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008331 | 11/07/2023 | 40.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008332 | 11/07/2023 | 120.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008333 | 11/07/2023 | 140.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008334 | 11/07/2023 | 240.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008335 | 11/07/2023 | 416.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008336 | 11/07/2023 | 121.75 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008337 | 11/07/2023 | 343.50 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008338 | 11/07/2023 | 458.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008339 | 11/07/2023 | 687.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008340 | 11/07/2023 | 1603.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MARACUJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 11/07/2023 | 280.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 TUBO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008342 | 11/07/2023 | 16526.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLASEDUCACAO BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 11/07/2023 | 9196.82 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 11/07/2023 | 6.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 11/07/2023 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 11/07/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 11/07/2023 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 11/07/2023 | 7425.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A ALOCACAO DE UM GERADOR DE 180KVA TODO EQUIPADO ABASTECIDO E UM OPERADOR PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO SAO JOAO DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NOS DIAS 23 24 E 25062023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 11/07/2023 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUPFEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 11/07/2023 | 4329.00 | 49634213000164 | OFICINA DE QUIROPRATICA, OSTEOPATIA E RPG SOUCHARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O TRATAMENTO DE SAuDE OFERECIDO A PACIENTE MENOR EMILLY THALIA GOMES DE ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 12/07/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA A PACIENTE ROSISHEILLA BEZERRA CAVALCANTE CPF019.884.83409 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 12/07/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA A PACIENTE MARIA JOSE SILVA SANTIAGO CPF078.340.01442 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 12/07/2023 | 740.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES AUDIOMETRICOS REALIZADOS NOS PACIENTES JOSE BEZERRA DE LIMA MARIA GRACIENTE RODRIGUES DE SOUZA JOEDNA DA SILVA MENDES ANTONIA LINDINAURA DA SILVA OLIVEIRA MANOEL JOSELITO DE SOUSA E KAIORENNER MARINHO CAETANO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008384 | 12/07/2023 | 742.34 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA ABACATE PEPINO LARANJA PERA MANGA ESPADA ALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008383 | 12/07/2023 | 292.05 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA ABACATE PEPINO BATATA INGLESA LARANJA PERA MANGA ESPADA ALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 12/07/2023 | 18.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 12/07/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 12/07/2023 | 140.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC 58570236 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008394 | 12/07/2023 | 3492.55 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. A ANULACAO DO EMPENHO 80862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008395 | 12/07/2023 | 455.55 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. A ANULACAO DO EMPENHO 80872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 12/07/2023 | 400.00 | 00004186866457 | JOSE MISSIAS COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 12/07/2023 | 400.00 | 00010656300426 | LEILIANA BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 12/07/2023 | 400.00 | 00011805376454 | JOYCE KAMILA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 12/07/2023 | 300.00 | 00012971750426 | JOÃO VICTO BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 12/07/2023 | 300.00 | 00004789218457 | CARMELITA ISABEL DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 12/07/2023 | 300.00 | 00005694591410 | CARLEUDO DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 12/07/2023 | 200.00 | 00013939069744 | JOSEVANDERSON SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 12/07/2023 | 500.00 | 00097996289468 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 12/07/2023 | 500.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 12/07/2023 | 500.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 12/07/2023 | 500.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 12/07/2023 | 400.00 | 00001388604400 | JOSE GIL SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 12/07/2023 | 400.00 | 00007472788490 | CASSIO LUIS DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00004919168411 | MARIA APARECIDA MARTINS DASILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA A MENOR SUA FILHA MARIA CLARA DE ALMEIDA MARQUES EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 12/07/2023 | 893.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC 521481098 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 12/07/2023 | 1024.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DO RAMO SILVA CDC 525099748 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 12/07/2023 | 810.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DO RAMO SILVA CDC 525099748 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 12/07/2023 | 77.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC 53416260 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 12/07/2023 | 180.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE GERALDO DE LIMA CDC 525827924 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 12/07/2023 | 1703.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC 514748701 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 12/07/2023 | 520.00 | 00003005266443 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 04 QUATRO VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV1258 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008385 | 12/07/2023 | 3001.67 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008386 | 12/07/2023 | 1019.58 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO CAPS I ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008387 | 12/07/2023 | 951.82 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO CAPS AD III SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008388 | 12/07/2023 | 594.45 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008390 | 12/07/2023 | 319.68 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO SAMU E EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008401 | 12/07/2023 | 76.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008402 | 12/07/2023 | 264.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 12/07/2023 | 4068.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS RELATIVOS A SAFRA 20222023 PARCELA 036 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 12/07/2023 | 500.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO PARA AS PARTICIPANTES NALDETE RAMOS FARIAS E FATIMA FRANCA DE MELO NO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE COEGEMAS BA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 13/07/2023 | 52.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC 5885731 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008427 | 13/07/2023 | 24089.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS GRADES ARADORAS E TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 13/07/2023 | 1820.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA SEDE DO MUNICIPIO PERMANECENDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1500 COM O VEICULO VOLKSWAGEN FOX DE PLACAS NQI7639 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008420 | 13/07/2023 | 808.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008421 | 13/07/2023 | 88.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008422 | 13/07/2023 | 8130.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008423 | 13/07/2023 | 948.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008424 | 13/07/2023 | 2781.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008425 | 13/07/2023 | 6954.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008426 | 13/07/2023 | 2466.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008428 | 13/07/2023 | 4851.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008429 | 13/07/2023 | 358.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008445 | 13/07/2023 | 4875.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 13/07/2023 | 70.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE IBIMIRIMPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 13/07/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE IPOJUCAPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/07/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 13/07/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 13/07/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 13/07/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 13/07/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 13/07/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 13/07/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0008416 | 13/07/2023 | 630.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA BOMBA DA COMUNIDADES DE LAGES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 13/07/2023 | 200.00 | 00014059867438 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 13/07/2023 | 200.00 | 00013397143454 | JOAO PAULO FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 13/07/2023 | 200.00 | 00014796906436 | LENILSA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 13/07/2023 | 200.00 | 00010891836403 | MARIA JARDILENE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 13/07/2023 | 200.00 | 00071040488471 | LEANDRO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 13/07/2023 | 200.00 | 00091761492420 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 13/07/2023 | 200.00 | 00016195206482 | JOSÉ CLEBERSON ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 13/07/2023 | 200.00 | 00070408812419 | CARLOS HENRIQUE NEGREIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 13/07/2023 | 500.00 | 00012482753490 | VALERIA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 13/07/2023 | 500.00 | 00012211859429 | VANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 13/07/2023 | 600.00 | 00015452126430 | MARIA EDUARDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 13/07/2023 | 600.00 | 00096509732734 | AGOSTINHO BORGES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 13/07/2023 | 150.00 | 00016057070402 | MIGUEL COSME BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006159264443 | MARIA ALCINEIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006130432437 | PAULO ROGERIO MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008590779424 | DOLORES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 13/07/2023 | 150.00 | 00008039255490 | ANA LUCIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 13/07/2023 | 500.00 | 00008625126464 | ARTUR KELNER CAVALCANTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 13/07/2023 | 500.00 | 00007006327431 | WESNEY FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 13/07/2023 | 500.00 | 00003860251422 | DEUCILEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 13/07/2023 | 500.00 | 00006290759485 | FRANCIMERI CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 13/07/2023 | 250.00 | 00005604063479 | UILMA CARLA DE ALBUQUERQUE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 13/07/2023 | 500.00 | 00009564765463 | LANA AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 13/07/2023 | 500.00 | 00010945328435 | JONAS DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 13/07/2023 | 300.00 | 00018073657430 | NATIEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 13/07/2023 | 300.00 | 00012488503436 | JOSÉ BRUNO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 13/07/2023 | 500.00 | 00010179271466 | GERSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 13/07/2023 | 500.00 | 00014208179490 | ANA LUIZ JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 13/07/2023 | 300.00 | 00011111599475 | RAYANE GUIMAR?ES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 13/07/2023 | 300.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/07/2023 | 400.00 | 00007299910403 | MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 13/07/2023 | 300.00 | 00004365017403 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 13/07/2023 | 300.00 | 00007564553405 | JONICLEIDE PIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 13/07/2023 | 500.00 | 00071039150403 | GABRIELLY ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 13/07/2023 | 300.00 | 00012048791417 | AMARO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 13/07/2023 | 2760.00 | 00011658704444 | WELTON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS E APLICACAO 34M3 DE REVESTIMENTO DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 13/07/2023 | 190.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA COM VALIDADE DE UM ANO E DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 13/07/2023 | 6.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/07/2023 | 7939.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A COTA PARTE FPM DO 1 DECENIO DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 13/07/2023 | 12743.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A COTA EXTRAORDINARIA FPM1 EMENDA CONSTITUCIONAL 842014 CREDITADO EM 10072023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 13/07/2023 | 49.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 5886382 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 13/07/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA A PACIENTE SELMA CRISTINA FELIPE DE MOURA CPF050.216.83403 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 13/07/2023 | 7110.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA GLAUCOMA FACOTREC DO PACIENTE AMARILDO ADAUTO RAMOS CPF368.213.49487 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/07/2023 | 6000.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARÃES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO CIRURGICO DE DESBRITAMENTO DO PACIENTE JOAO MANOEL DA SILVA CPF051.999.52447 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 13/07/2023 | 50.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ISIS LORENA OLIVEIRA SALES E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 13/07/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ANA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 13/07/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA HELOISE SEBASTIANA CAETANO DE BRITO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 13/07/2023 | 3000.00 | 00008547428402 | JAYSLANN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESA DA TRADICIONAL CAVALGADA FAUSTO CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO COMUNIDADE DO RELVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008490 | 14/07/2023 | 1855.03 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 14/07/2023 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 14/07/2023 | 4.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 14/07/2023 | 1937.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 14/07/2023 | 255.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 13072023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 14/07/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008489 | 14/07/2023 | 2045.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 14/07/2023 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 14/07/2023 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 14/07/2023 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 14/07/2023 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 14/07/2023 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 14/07/2023 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 14/07/2023 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 14/07/2023 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 14/07/2023 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 14/07/2023 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 14/07/2023 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 14/07/2023 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 14/07/2023 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 14/07/2023 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 14/07/2023 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 14/07/2023 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 14/07/2023 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 14/07/2023 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 14/07/2023 | 100.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 14/07/2023 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 14/07/2023 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 14/07/2023 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 14/07/2023 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 14/07/2023 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 14/07/2023 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 14/07/2023 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 14/07/2023 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 14/07/2023 | 100.00 | 00011042809496 | CARLA ERIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 14/07/2023 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 14/07/2023 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 14/07/2023 | 100.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 14/07/2023 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 14/07/2023 | 100.00 | 00071920451447 | CICERO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 14/07/2023 | 100.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 14/07/2023 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 14/07/2023 | 100.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 14/07/2023 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 14/07/2023 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 14/07/2023 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 14/07/2023 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 14/07/2023 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 14/07/2023 | 100.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 14/07/2023 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 14/07/2023 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 14/07/2023 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 14/07/2023 | 100.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 14/07/2023 | 100.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 14/07/2023 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 14/07/2023 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 14/07/2023 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 14/07/2023 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 14/07/2023 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 14/07/2023 | 150.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 14/07/2023 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 14/07/2023 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 14/07/2023 | 100.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 14/07/2023 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 14/07/2023 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/07/2023 | 100.00 | 00012797931475 | ERIVALDO COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 14/07/2023 | 100.00 | 00017141956433 | ESTEFHANY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 14/07/2023 | 100.00 | 00010682585432 | EUDES FRANCK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 14/07/2023 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 14/07/2023 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 14/07/2023 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 14/07/2023 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 14/07/2023 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 14/07/2023 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 14/07/2023 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 14/07/2023 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 14/07/2023 | 800.00 | 00000840619448 | ITAMAR DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 14/07/2023 | 520.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC 518683375 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0008487 | 14/07/2023 | 6187.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES DE CARCARA TABOADO E CAVACO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0008484 | 14/07/2023 | 8085.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE 06482323448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VETERINARIOS DE CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS ERRANTES CAES E GATOS PARA A PROMOCAO DA SAUDE PuBLICA E REDUCAO DA PROLIFERACAO DESTES ANIMAIS ATRAVES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 14/07/2023 | 1464.75 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC. EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS ISOSOURCE 1.5 1L MARCA NESTLE DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 14/07/2023 | 2840.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008491 | 14/07/2023 | 12801.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008492 | 14/07/2023 | 4284.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008493 | 14/07/2023 | 2141.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008494 | 14/07/2023 | 1950.64 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008495 | 14/07/2023 | 2023.29 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CEO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008496 | 14/07/2023 | 1821.89 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008497 | 14/07/2023 | 1951.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008498 | 14/07/2023 | 1895.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO SAD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008499 | 14/07/2023 | 1904.82 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008500 | 14/07/2023 | 1975.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO NASF ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008501 | 14/07/2023 | 1998.89 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008514 | 14/07/2023 | 699.90 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008592 | 17/07/2023 | 1795.64 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 242 DUZENTOS E QUARENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS AD RTM RTF POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008593 | 17/07/2023 | 400.68 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 54 CINQUENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 17/07/2023 | 927.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008590 | 17/07/2023 | 126.14 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 17 DEZESSETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008589 | 17/07/2023 | 118.72 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 16 DEZESSEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 17/07/2023 | 399.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC522782072 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008594 | 17/07/2023 | 333.90 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 84 OITENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 17/07/2023 | 46841.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 17/07/2023 | 11112.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008588 | 17/07/2023 | 244.86 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 33 TRINTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 17/07/2023 | 1110.93 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 17/07/2023 | 250.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 17/07/2023 | 500.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 17/07/2023 | 400.00 | 00002786280443 | DANIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 17/07/2023 | 300.00 | 00012122948400 | EDSON CALIXTO DE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 17/07/2023 | 200.00 | 00007563218408 | JULIA CAROLINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 17/07/2023 | 300.00 | 00005080919426 | MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 17/07/2023 | 300.00 | 00008695072495 | JUCYELY LOURENÇO TAVARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 17/07/2023 | 600.00 | 00008577834409 | JOSE MARINHO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 17/07/2023 | 500.00 | 00007881230410 | ANTONIA JOSICLAUDIA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 17/07/2023 | 500.00 | 00014846266486 | MEYRE MIRELA MENEZES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 17/07/2023 | 300.00 | 00006446319452 | JANAINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 17/07/2023 | 400.00 | 00012471096743 | ROSIRENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 17/07/2023 | 500.00 | 00009534919438 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 17/07/2023 | 14608.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 17/07/2023 | 1575.00 | 24180445000169 | ULTRA PRINT CRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO EM ADESIVO PARA CAPA DE CADERNOS MATERIAL DESTINADO PARA FORMACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA AVANCAR JUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 3 4 E 5 ANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008587 | 17/07/2023 | 719.74 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 97 NOVENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008596 | 17/07/2023 | 4946.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008597 | 17/07/2023 | 5459.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008598 | 17/07/2023 | 5386.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008586 | 17/07/2023 | 474.88 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 64 SESSENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE DOCUMENTOS E LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 17/07/2023 | 80.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 17/07/2023 | 10764.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008591 | 17/07/2023 | 215.18 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 29 VINTE E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 18/07/2023 | 1090.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DIVERSOS PARA A PACIENTE JULIANA SANTOS DE LIMA EUFRASIO CPF072.107.44466 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 18/07/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO PARA A PACIENTE QUERCIA DA NOBREGA SILVA ENCAMINHADA PELS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0008620 | 18/07/2023 | 2601.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 18/07/2023 | 1460.00 | 50866886000129 | MARIDALVA FERNANDES LEAL DE LUCENA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADESIAFIC SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 18/07/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0008622 | 18/07/2023 | 2101.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 18/07/2023 | 587.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 18/07/2023 | 600.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE GRAVACAO DE AUDIOSVINHETAS PARA VEICULACAO EM CARRO DE SOM MIDIAS E RADIOS FOTOGRAFIAS E DOCUMENTARIO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM PROFESSORES E DIRETORES PARA INICIO DO ANO LETIVO NO SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 18/07/2023 | 576.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 VENTILADORES 50CM COLUNA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0008621 | 18/07/2023 | 9057.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A FORMACAO DE KITS PARA CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA INICIO DO PERIODO LETIVO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008623 | 18/07/2023 | 4195.71 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008624 | 18/07/2023 | 4086.58 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH8E72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008625 | 18/07/2023 | 4024.26 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008626 | 18/07/2023 | 5415.20 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008627 | 18/07/2023 | 4612.91 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 18/07/2023 | 300.00 | 00013607109494 | TAMIRES PACHU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 18/07/2023 | 400.00 | 00013468156405 | CASSIO RUAN SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 18/07/2023 | 100.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 18/07/2023 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 18/07/2023 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 18/07/2023 | 100.00 | 00010975154435 | GLEICIANE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 18/07/2023 | 100.00 | 00017881777460 | GRASIELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 18/07/2023 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007353808489 | HELEN ROSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 18/07/2023 | 200.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 18/07/2023 | 100.00 | 00011488547467 | IASMIM MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 18/07/2023 | 100.00 | 00099239884491 | IDNALDO FREIRE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004327752428 | LEDA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006406392400 | IRENICE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 18/07/2023 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 18/07/2023 | 100.00 | 00011365831493 | IVANILSA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 18/07/2023 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 18/07/2023 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 18/07/2023 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 18/07/2023 | 100.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 18/07/2023 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 18/07/2023 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 18/07/2023 | 100.00 | 00017820119438 | JENNIFER GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 18/07/2023 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 18/07/2023 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 18/07/2023 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 18/07/2023 | 100.00 | 00011889976458 | JESSICA SALES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 18/07/2023 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 18/07/2023 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 18/07/2023 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 18/07/2023 | 100.00 | 00015718814414 | JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 18/07/2023 | 150.00 | 00013550142471 | JOAO PEDRO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 18/07/2023 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 18/07/2023 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 18/07/2023 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 18/07/2023 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 18/07/2023 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 18/07/2023 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 18/07/2023 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 18/07/2023 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 18/07/2023 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 18/07/2023 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 18/07/2023 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 18/07/2023 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 18/07/2023 | 200.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 18/07/2023 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 18/07/2023 | 290.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE GERALDO DE LIMA CDC 525827924 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 18/07/2023 | 800.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REF. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR IND 04LTS INOX VITALEX DESTINADO AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 18/07/2023 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 CONSULTORIOS COM OS ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 18/07/2023 | 90.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 18/07/2023 | 434.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 18/07/2023 | 684.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 18/07/2023 | 5214.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 18/07/2023 | 1604.84 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 19/07/2023 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASFNUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC 519902196 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 19/07/2023 | 1714.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CDC 5885590 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 19/07/2023 | 48.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC 519896075 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 19/07/2023 | 99.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC 5884155 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 19/07/2023 | 46.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC 511146313 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 19/07/2023 | 317.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC 5887695 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 19/07/2023 | 511.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC 514876015 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 19/07/2023 | 47.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008708 | 19/07/2023 | 2995.52 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETA D20 DE PLACAS MND4536 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008709 | 19/07/2023 | 3247.17 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS NQE7845 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008710 | 19/07/2023 | 3107.15 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINT DE PLACAS RLV2H07 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008711 | 19/07/2023 | 3202.26 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI L200 DE PLACAS QSE9038 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008712 | 19/07/2023 | 3277.45 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A53 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008713 | 19/07/2023 | 3330.74 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008714 | 19/07/2023 | 3595.75 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QFF7843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008716 | 19/07/2023 | 1503.94 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008717 | 19/07/2023 | 1650.00 | 34093466000109 | DMB-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 19/07/2023 | 9006.00 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SER PAGO COM RECURSOS DO PSEPROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008719 | 19/07/2023 | 5017.63 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008720 | 19/07/2023 | 27715.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008715 | 19/07/2023 | 1770.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NPT5094 A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008706 | 19/07/2023 | 1620.50 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS OFZ3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008707 | 19/07/2023 | 3221.80 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 19/07/2023 | 600.00 | 00008672486455 | ELANIA SUENIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 19/07/2023 | 400.00 | 00012471295436 | GUSTAVO ANDERSON DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 19/07/2023 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 19/07/2023 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 19/07/2023 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 19/07/2023 | 100.00 | 00012515379443 | JOYCE IORRANE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 19/07/2023 | 100.00 | 00013172780465 | JUCYMARA DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 19/07/2023 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 19/07/2023 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 19/07/2023 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 19/07/2023 | 100.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 19/07/2023 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 19/07/2023 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 19/07/2023 | 100.00 | 00071309429405 | LIVIA CANUTO LIMA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 19/07/2023 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 19/07/2023 | 250.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 19/07/2023 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 19/07/2023 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 19/07/2023 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 19/07/2023 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 19/07/2023 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 19/07/2023 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 19/07/2023 | 200.00 | 00009769106402 | MARCELO MALTA MACHADO BOTELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 19/07/2023 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 19/07/2023 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 19/07/2023 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 19/07/2023 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 19/07/2023 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 19/07/2023 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 19/07/2023 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006077176451 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 19/07/2023 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 19/07/2023 | 100.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 19/07/2023 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 19/07/2023 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 19/07/2023 | 100.00 | 00069032610449 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 19/07/2023 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 19/07/2023 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 19/07/2023 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 19/07/2023 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 19/07/2023 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 19/07/2023 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 19/07/2023 | 100.00 | 00017686095436 | MARIA JAMILLY MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Recuperacao de Escolas de Ensino Infantil - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008701 | 19/07/2023 | 51413.77 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO N 03 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS NA COMUNIDADE DAS LAGES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB COM RECURSOS DO CONVENIO 2202022SEECTPBPMB CONFORME CONTRATO N 2040112022. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008705 | 19/07/2023 | 3679.10 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 19/07/2023 | 7000.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA PINTURA E RECUPERACAO DO FORRO TETO E DAS LATERAIS INTERNAS INCLUINDO RECUPERACAO DAS DUAS SAIDAS DE EMERGENCIA DO TETO E RECUPERACAO DE BAGAGEIRO INTERNO E DOS DEGRAUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 19/07/2023 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 14072023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 19/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 19/07/2023 | 7.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 19/07/2023 | 7500.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO CISTOLITOTOMIA A LASER PRESTADOS AO PACIENTE JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO CPF467.668.71415 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000342022 | 0008703 | 19/07/2023 | 5280.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342022 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 19/07/2023 | 556.00 | 28960341000128 | BARTYRA MITSAELA SOUSA OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS BUFFET DESTINADAS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO RECORDANDO O SAO JOAO NO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 19/07/2023 | 950.00 | 28960341000128 | BARTYRA MITSAELA SOUSA OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS BUFFET DESTINADAS PARA A EQUIPE DE SEGURANCAS E APOIO EM TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO RECORDANDO O SAO JOAO NO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/07/2023 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO CPF467.668.71415 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 20/07/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE USG MORFOLOGICA PARA A PACIENTE TAYNARA RANGEL DE OLIVEIRA CPF159.544.37467 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 20/07/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA DA PAZ SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 20/07/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSELIA VIEIRA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 20/07/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JHONATAS FAUSTINO DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/07/2023 | 2817.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 20/07/2023 | 7355.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 20/07/2023 | 2.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 20/07/2023 | 11058.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PGFNSISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/07/2023 | 1150.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL MODELO GFROTAS E MODULO LGPD PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 20/07/2023 | 5.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 20/07/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0008798 | 20/07/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 20/07/2023 | 34437.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIS.SOCIALSEMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 20/07/2023 | 7950.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 300 CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PP DESTINADAS A CAPACITACAO E QUALIFICACAO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA INICIO DO PERIODO DO SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 20/07/2023 | 1325.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 50 CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PP DESTINADAS A FORMACAO DE MERENDEIROS E AUXILIARES DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 20/07/2023 | 1060.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 40 CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PP DESTINADAS A FORMACAO DE CUIDADORAS DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ENTENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 20/07/2023 | 783.36 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 24 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A FORMACAO DOS PROFESSORES NO PROGRAMA DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DO 3 4 E 5 ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008801 | 20/07/2023 | 1322.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008802 | 20/07/2023 | 1675.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH0F72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 20/07/2023 | 190861.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 20/07/2023 | 27619.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 20/07/2023 | 914.76 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 20/07/2023 | 12231.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 20/07/2023 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 20/07/2023 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 20/07/2023 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 20/07/2023 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 20/07/2023 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 20/07/2023 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 20/07/2023 | 100.00 | 00015896350430 | MARIA LUIZA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 20/07/2023 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 20/07/2023 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 20/07/2023 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 20/07/2023 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 20/07/2023 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 20/07/2023 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 20/07/2023 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 20/07/2023 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 20/07/2023 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 20/07/2023 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 20/07/2023 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 20/07/2023 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 20/07/2023 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 20/07/2023 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 20/07/2023 | 100.00 | 00012228426709 | NAUDICÉIA PEREIRA ORDONHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/07/2023 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 20/07/2023 | 100.00 | 00011218519401 | NEUTYANE BATISTA MORAIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 20/07/2023 | 100.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 20/07/2023 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 20/07/2023 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 20/07/2023 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 20/07/2023 | 100.00 | 00038751747472 | PAULO DE LIMA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 20/07/2023 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 20/07/2023 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 20/07/2023 | 100.00 | 00014859991460 | POLIANA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 20/07/2023 | 100.00 | 00071997255405 | RAFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 20/07/2023 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 20/07/2023 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 20/07/2023 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006292512401 | RAMIRO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 20/07/2023 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 20/07/2023 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 20/07/2023 | 100.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 20/07/2023 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 20/07/2023 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 20/07/2023 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 20/07/2023 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 20/07/2023 | 100.00 | 00011912954435 | ROBSON MARIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 20/07/2023 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/07/2023 | 100.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 20/07/2023 | 100.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 20/07/2023 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 20/07/2023 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 20/07/2023 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 20/07/2023 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 20/07/2023 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 20/07/2023 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/07/2023 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 20/07/2023 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 20/07/2023 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 20/07/2023 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 20/07/2023 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 20/07/2023 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 20/07/2023 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 20/07/2023 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 20/07/2023 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 20/07/2023 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 20/07/2023 | 100.00 | 00011232039462 | THAUANA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 20/07/2023 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 20/07/2023 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 20/07/2023 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 20/07/2023 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 20/07/2023 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 20/07/2023 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 20/07/2023 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 20/07/2023 | 200.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 20/07/2023 | 100.00 | 00017710845452 | YASMIM MARIA IZIDORO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 20/07/2023 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/07/2023 | 100.00 | 00008121292450 | JOSUELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 20/07/2023 | 100.00 | 00017553444499 | GIRSELY ALESANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 20/07/2023 | 200.00 | 00008248058441 | ERASMO CARLOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 20/07/2023 | 400.00 | 00017814664403 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 20/07/2023 | 200.00 | 00029435322824 | PEDRO IZAC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 20/07/2023 | 100.00 | 00011366838440 | BIANCA NAYARA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 20/07/2023 | 100.00 | 00001765730465 | KATHIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 20/07/2023 | 100.00 | 00009482221400 | KAMILA REGINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 20/07/2023 | 100.00 | 00010129042455 | CLEANNY FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 20/07/2023 | 200.00 | 00005521923411 | ROSICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 20/07/2023 | 150.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 20/07/2023 | 2390.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 37 TUBOS PREMOLDADOS DE CONCRETO 200MM E 600MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 20/07/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/07/2023 | 1756.65 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 20/07/2023 | 1727.40 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 20/07/2023 | 1219.68 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 20/07/2023 | 4082.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 20/07/2023 | 1122.54 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 20/07/2023 | 1228.44 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 20/07/2023 | 277.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P. E.T.I. RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0008799 | 20/07/2023 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 20/07/2023 | 733.53 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 20/07/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 20/07/2023 | 699.47 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0008807 | 20/07/2023 | 4750.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 CINCO TABLET M10A 3G PRETO 32GB DESTINADOS PARA OS ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0008808 | 20/07/2023 | 1947.71 | 37811625000143 | AZUL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008810 | 20/07/2023 | 600.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA KN95 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008812 | 20/07/2023 | 1946.00 | 07094705000164 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PROCEDIMENTO MEDICO G M E P DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008815 | 20/07/2023 | 1346.40 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/07/2023 | 142622.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 20/07/2023 | 61642.89 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 20/07/2023 | 50.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 20/07/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 21/07/2023 | 2400.00 | 33387142000102 | ALCIONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO DAS POLTRONAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 21/07/2023 | 208.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 21/07/2023 | 204.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008931 | 21/07/2023 | 591.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008932 | 21/07/2023 | 704.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008927 | 21/07/2023 | 3947.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA - FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DE 01 URNA SIMPLEAS 01 CONSERVACAO DE CORPO 01 TRANSLADO E 02 COROAS DE FLORES MATURAIS GRANDES PARA FUNERAL DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 21/07/2023 | 4.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 24/07/2023 | 4162.05 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1124 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 24/07/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 24/07/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 24/07/2023 | 3130.84 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIS.SOCIALSEMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 24/07/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 24/07/2023 | 545.00 | 24090598000115 | RENATO DA SILVA BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SACOLAS PAPEL KRAFT DESTINADAS A FORMACAO DE KITS JUNINOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 24/07/2023 | 1157.26 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6D39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 24/07/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6D39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 24/07/2023 | 952.74 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6D39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 24/07/2023 | 1450.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NEURO CONFIANCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ANTIMOGPARA O PACIENTE JOSIVAN PEREIRA DAS NEVES CPF380.057.51400 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 24/07/2023 | 1296.00 | 23685955000125 | ENOCK FARIAS DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESCARTAVEIS MARMITAS 104 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 24/07/2023 | 200.00 | 00007728805495 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 24/07/2023 | 300.00 | 00005544771499 | ANTONIO PAULINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 24/07/2023 | 150.00 | 00008603241414 | MARCELO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 24/07/2023 | 600.00 | 00062200224400 | APARECIDA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 24/07/2023 | 400.00 | 00002757495410 | SEVERINA DAS DORES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 24/07/2023 | 500.00 | 00012052848428 | DEBORAH KAROLINY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNEBRES PARA LUZIGLEUMA ALVES DE SOUSA SILVA FALECIDO EM 19072023 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 24/07/2023 | 500.00 | 00011293664480 | MATEUS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 24/07/2023 | 200.00 | 00000586614338 | MOISES SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 24/07/2023 | 500.00 | 00005358756493 | JOSÉ EDVANDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPAROS EM CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 24/07/2023 | 500.00 | 00048630241420 | JOSE RAIMUNDO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPAROS EM CANOA PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 24/07/2023 | 150.00 | 00070706745469 | ANNA BEATRIZ DE BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 24/07/2023 | 500.00 | 00017827229476 | KERLY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 24/07/2023 | 400.00 | 00027902897434 | ARMANDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 24/07/2023 | 500.00 | 00045680086468 | MARIA JOSE HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 24/07/2023 | 500.00 | 00073009792891 | JOSÉ ALCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 24/07/2023 | 500.00 | 00046476520504 | NELSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 24/07/2023 | 100.00 | 00068607261487 | ANTONIO LIBERATO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 24/07/2023 | 100.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 24/07/2023 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 24/07/2023 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 24/07/2023 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 24/07/2023 | 150.00 | 00051491354453 | MARINALVA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 24/07/2023 | 3052.00 | 45673722000145 | AGROMAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE HERB. ROUNDUP ORIGINAL MAIS 5LT E 1LT DESTINADOS AO AUXILIO NA LIMPEZA E NO CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRACAS E RUAS PREDIOS PuBLICOS E CEMITERIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 24/07/2023 | 1008.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008944 | 24/07/2023 | 150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 24/07/2023 | 9000.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO DE UM TANQUE PIPA DO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG3145 INCLUINDO OS SERVICOS DE SOLDA REMOCAO DE FERRUGEM COM APLICACAO DE JATO DE AREIA PINTURA PU POR FORA E EPOXI POR DENTRO NA COR BRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 24/07/2023 | 5000.00 | 00006130450419 | MARIA GORETE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CATA VENTO PARA POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO SERRA DA CRUZ COMO FORMA DE APOIO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO ATINGIDAS PELA PROLONGADA ESTIAGEM E ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008996 | 25/07/2023 | 6890.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 12.424 ATF E 02 DUAS CAMARAS DE AR 12.4X24 DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 25/07/2023 | 1300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ALT E MEDIA COMPREXIDADE HOSPITAL MUNICIPAL LABORATORIO MUNICIPAL CAPSASSUFATEC CAPS AD CEO SAMU POLICLINICA MUNICIPAL E MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 25/07/2023 | 1200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA UBSF'S 18 UNID. NASF E VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008998 | 25/07/2023 | 1100.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PACAS QSK4B43 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009000 | 25/07/2023 | 6457.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 25/07/2023 | 976.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC. EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS ISOSOURCE 1.5 1L MARCA NESTLE DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 25/07/2023 | 161.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009015 | 25/07/2023 | 2200.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PACAS QFN5374 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009016 | 25/07/2023 | 4350.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PACAS QSH2655 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009017 | 25/07/2023 | 1100.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PACAS RLS6H89 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009018 | 25/07/2023 | 4350.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 TRES PNEUS 22575 R16 DESTINADOS AO VEICULO MITSUBISHI L200 DE PACAS QSE9038 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 25/07/2023 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PETI SCFV CRASCREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 25/07/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 25/07/2023 | 587.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC 58368763 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 25/07/2023 | 3405.22 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NALDETE RAMOS FARIAS E FATIMA FRANCO DE MELO QUE IRAO PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO DO CEGEMAS QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE NA CIDADE DE SALVADORBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009014 | 25/07/2023 | 2600.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 25575 R15 DESTINADOS A CAMINHONETA D20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 25/07/2023 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 25/07/2023 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 25/07/2023 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 25/07/2023 | 500.00 | 00005996459469 | MARIA GORETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 25/07/2023 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 25/07/2023 | 300.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 25/07/2023 | 500.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 25/07/2023 | 200.00 | 00008289184492 | MARIA EDUARDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 25/07/2023 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 25/07/2023 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 25/07/2023 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 25/07/2023 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 25/07/2023 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIA MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 25/07/2023 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 25/07/2023 | 500.00 | 00003356494406 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 25/07/2023 | 200.00 | 00013096890404 | RENAN BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 25/07/2023 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 25/07/2023 | 200.00 | 00017696369431 | MARTA KAROLANE NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 25/07/2023 | 400.00 | 00007497746499 | SUENIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 25/07/2023 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 25/07/2023 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 25/07/2023 | 200.00 | 00014278520492 | CARLOS EDUARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 25/07/2023 | 200.00 | 00070584645457 | KELLY SUENIA SILVA SALATIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 25/07/2023 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 25/07/2023 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 25/07/2023 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 25/07/2023 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 25/07/2023 | 200.00 | 00003481362420 | CLEONILDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 25/07/2023 | 200.00 | 00013085221425 | MIKAELLA SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 25/07/2023 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 25/07/2023 | 250.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 25/07/2023 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 25/07/2023 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 25/07/2023 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 25/07/2023 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 25/07/2023 | 400.00 | 00007834001442 | MARIA JOSE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 25/07/2023 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 25/07/2023 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 25/07/2023 | 200.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 25/07/2023 | 400.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 25/07/2023 | 200.00 | 00006252431451 | GILCEIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 25/07/2023 | 500.00 | 00003723265448 | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS ' | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 25/07/2023 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 25/07/2023 | 150.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009538221419 | MARIA ISRAELA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 25/07/2023 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 25/07/2023 | 500.00 | 00017985651454 | JULIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 25/07/2023 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 25/07/2023 | 200.00 | 00010931659442 | ARNALDO DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 25/07/2023 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 25/07/2023 | 250.00 | 00071984806408 | VITORINO AUGUSTO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008972 | 25/07/2023 | 4773.98 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008973 | 25/07/2023 | 3970.47 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 25/07/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008981 | 25/07/2023 | 124.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MAMAO FORMOSA MELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008982 | 25/07/2023 | 260.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MAMAO COMUM MELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008983 | 25/07/2023 | 428.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MAMAO FORMOSA MELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008984 | 25/07/2023 | 670.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MAMAO COMUM MELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008985 | 25/07/2023 | 1846.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MAMAO FORMOSA MELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008986 | 25/07/2023 | 41.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008987 | 25/07/2023 | 95.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008988 | 25/07/2023 | 121.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008989 | 25/07/2023 | 179.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008990 | 25/07/2023 | 550.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008991 | 25/07/2023 | 43.48 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA LIMAO COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008992 | 25/07/2023 | 133.70 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA LIMAO COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008993 | 25/07/2023 | 109.96 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA LIMAO COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008994 | 25/07/2023 | 246.92 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA LIMAO COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008995 | 25/07/2023 | 630.84 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA LIMAO COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008997 | 25/07/2023 | 1860.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R13 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE1581 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009008 | 25/07/2023 | 11400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 27580 R225 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009009 | 25/07/2023 | 6664.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 21575 R175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU5611 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009010 | 25/07/2023 | 3332.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 21575 R175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH8F72 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009011 | 25/07/2023 | 3800.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 900 X 20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009012 | 25/07/2023 | 930.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 17570 R13 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY9048 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009013 | 25/07/2023 | 1176.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 18565 R15 DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 25/07/2023 | 800.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO CULTURA E SETORES DE DOCUMENTOS LICITACAO ARQUIVO IDENTIDADE SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRAL DE COMPRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 25/07/2023 | 350.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008999 | 25/07/2023 | 2824.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 25/07/2023 | 10.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 25/07/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 25/07/2023 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 26/07/2023 | 38636.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30062023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0009098 | 26/07/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 26/07/2023 | 13.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 26/07/2023 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 26/07/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE ADRIANA LUIZ DA SILVA CPF062.524.16495 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 26/07/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA A PACIENTE EMILLY SUELLY SOUSA SILVA CPF148.582.05452 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 26/07/2023 | 1782.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 26/07/2023 | 117.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009114 | 26/07/2023 | 619.89 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009130 | 26/07/2023 | 1352.74 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 26/07/2023 | 97.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 26/07/2023 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC 5887026 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 26/07/2023 | 140.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC 5887703 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 26/07/2023 | 200.00 | 00012932686402 | ALBERTO LUCAS FERNANDES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 26/07/2023 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009108 | 26/07/2023 | 4037.49 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009111 | 26/07/2023 | 1031.51 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 26/07/2023 | 400.00 | 00010781903483 | NETANIA FAGUNDES CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 26/07/2023 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 26/07/2023 | 300.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 26/07/2023 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 26/07/2023 | 200.00 | 00017539835419 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 26/07/2023 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 26/07/2023 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 26/07/2023 | 400.00 | 00012464343420 | EDUARDA MARCELA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 26/07/2023 | 200.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 26/07/2023 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 26/07/2023 | 150.00 | 00008901719479 | DIJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 26/07/2023 | 200.00 | 00007881228431 | KAAUEY RUAN ANTONIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 26/07/2023 | 200.00 | 00011433498499 | CLAYTON RENNAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 26/07/2023 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 26/07/2023 | 200.00 | 00070408826479 | ALISSON RUAN SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 26/07/2023 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 26/07/2023 | 150.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 26/07/2023 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 26/07/2023 | 400.00 | 00001621523454 | DAIANA GOMES TOMÁS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 26/07/2023 | 500.00 | 00012506772464 | EDUARDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 26/07/2023 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 26/07/2023 | 300.00 | 00013151047416 | LEANDRO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 26/07/2023 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 26/07/2023 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 26/07/2023 | 200.00 | 00003438682451 | MARIA DÁRIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 26/07/2023 | 500.00 | 00004740139448 | EVA VILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 26/07/2023 | 300.00 | 00005800782482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 26/07/2023 | 500.00 | 00009538217497 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 26/07/2023 | 300.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 26/07/2023 | 400.00 | 00004507663490 | MARCOS CÉLIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 26/07/2023 | 500.00 | 00004362441441 | GILMARQUES DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 26/07/2023 | 500.00 | 00016139879434 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 26/07/2023 | 500.00 | 00006085811438 | ALZIRA LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 26/07/2023 | 300.00 | 00004992626467 | RITA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 26/07/2023 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 26/07/2023 | 400.00 | 00007829754454 | JACKSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 26/07/2023 | 500.00 | 00071447451406 | TULIO JOSE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 26/07/2023 | 148.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC 53416260 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 26/07/2023 | 96.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 26/07/2023 | 53.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 26/07/2023 | 51.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC 514949077 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009101 | 26/07/2023 | 1612.23 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009102 | 26/07/2023 | 4102.52 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009103 | 26/07/2023 | 3881.64 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009104 | 26/07/2023 | 716.77 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009105 | 26/07/2023 | 797.48 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009106 | 26/07/2023 | 992.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009107 | 26/07/2023 | 11328.89 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009109 | 26/07/2023 | 2667.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009110 | 26/07/2023 | 1259.11 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DIVERSAS DESTINADOS AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009112 | 26/07/2023 | 854.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DIVERSAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 26/07/2023 | 720.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009093 | 26/07/2023 | 400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 26/07/2023 | 990.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 26/07/2023 | 780.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 26/07/2023 | 1186.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0009097 | 26/07/2023 | 11988.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 81 OITENTA E UMA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009116 | 26/07/2023 | 2027.48 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009118 | 26/07/2023 | 419.78 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009120 | 26/07/2023 | 228.96 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009122 | 26/07/2023 | 987.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009124 | 26/07/2023 | 538.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009125 | 26/07/2023 | 576.18 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009128 | 26/07/2023 | 214.19 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PSFNASF ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009133 | 26/07/2023 | 14540.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009135 | 26/07/2023 | 726.46 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009136 | 26/07/2023 | 861.12 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009137 | 26/07/2023 | 4069.65 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009139 | 26/07/2023 | 7793.93 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009140 | 26/07/2023 | 3353.09 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009141 | 26/07/2023 | 695.83 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009142 | 26/07/2023 | 871.76 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSFNASF ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 26/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009179 | 27/07/2023 | 204.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 27/07/2023 | 558.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 27/07/2023 | 1044.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 27/07/2023 | 50.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 27/07/2023 | 70.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 27/07/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009174 | 27/07/2023 | 4320.00 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONECTORES LAMPADAS REATORES LUMINARIAS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 27/07/2023 | 7179.00 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CABOS FLEXIVEL E QUADRIPLEX CONECTORES FITA LAMPADAS LUMINARIA PUB. ETC. DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 27/07/2023 | 250.00 | 00052958248453 | MARINA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 27/07/2023 | 500.00 | 00004793774482 | WANDERLEY DE FARIAS PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 27/07/2023 | 500.00 | 00002084587433 | MARIA JOSE DE FARIAS PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 27/07/2023 | 400.00 | 00049867180453 | MANOEL MARTINS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 27/07/2023 | 500.00 | 00004888193428 | ALISSON CORDEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 27/07/2023 | 300.00 | 00005336378488 | PRISCILA FRANCIELE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 27/07/2023 | 300.00 | 00010536378452 | SUELIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 27/07/2023 | 300.00 | 00001844395405 | MARIA ZILDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 27/07/2023 | 400.00 | 00004465685467 | RADACIA ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 27/07/2023 | 4600.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HEMORROIDECTOMIA REALIZADA PARA A PACIENTE CLAUDENICE LIMA MENEZES CPF066.267.35497 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 27/07/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR LUIZA JORGE DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 27/07/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 27/07/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR WELLISON MATHEUS SOARES DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 27/07/2023 | 180.00 | 27409530000144 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES NO EVENTO DE LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO MOTOCROSS EDICAO 2023 COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 27/07/2023 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 27/07/2023 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 27/07/2023 | 1123.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 27/07/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVODE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CEF FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACOES NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 27/07/2023 | 8.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 27/07/2023 | 88.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SANGRADOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO KRISTENY LEITE CHAVES CDC 540263014 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 27/07/2023 | 480.00 | 45029638000193 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO PARA O ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DE PROFESSORES E DIRETORES PARA O INICIO DO SEGUNDO SEMESTRE DAS AULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0009171 | 27/07/2023 | 1958.40 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 60 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS MOTORISTA DOS TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICIPIO E ZONA RURAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0009172 | 27/07/2023 | 16003.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM IMPRESSAO EM ALTO RELEVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO NOS ITENS 12 E 3 DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 28/07/2023 | 117454.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/07/2023 | 758227.46 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 28/07/2023 | 15020.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 28/07/2023 | 6780.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 28/07/2023 | 109355.29 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 28/07/2023 | 53682.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 28/07/2023 | 6318.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 28/07/2023 | 48318.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 28/07/2023 | 5980.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/07/2023 | 6440.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009298 | 28/07/2023 | 21123.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 28/07/2023 | 14245.02 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 28/07/2023 | 3550.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 28/07/2023 | 11579.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAOEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 28/07/2023 | 7704.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 28/07/2023 | 0.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 28/07/2023 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 28/07/2023 | 3.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 28/07/2023 | 172.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 28/07/2023 | 17477.09 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 28/07/2023 | 6210.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 28/07/2023 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 28/07/2023 | 6990.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 28/07/2023 | 4410.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 28/07/2023 | 2157.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECULT DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 28/07/2023 | 17365.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES SEMES DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/07/2023 | 5700.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SETUR DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 28/07/2023 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/07/2023 | 6600.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 28/07/2023 | 38139.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 28/07/2023 | 18968.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 28/07/2023 | 14351.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009301 | 28/07/2023 | 34914.31 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 28/07/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 28/07/2023 | 11460.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 28/07/2023 | 6600.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 28/07/2023 | 12546.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/07/2023 | 12144.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 28/07/2023 | 25779.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 28/07/2023 | 21918.41 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 28/07/2023 | 13775.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 28/07/2023 | 13071.31 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 28/07/2023 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC 512542486 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 28/07/2023 | 65.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC 512542486 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 28/07/2023 | 3245.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 28/07/2023 | 7425.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/07/2023 | 15895.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009299 | 28/07/2023 | 86129.73 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 28/07/2023 | 12536.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 28/07/2023 | 25206.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 28/07/2023 | 134407.57 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 28/07/2023 | 143108.77 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 28/07/2023 | 34660.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 28/07/2023 | 116790.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/07/2023 | 66413.45 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSFEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 28/07/2023 | 32503.22 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSFEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 28/07/2023 | 13758.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 28/07/2023 | 6494.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 28/07/2023 | 4488.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 28/07/2023 | 6679.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 28/07/2023 | 14428.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 28/07/2023 | 10771.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/07/2023 | 10878.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 28/07/2023 | 35112.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 28/07/2023 | 3280.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 28/07/2023 | 3959.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 28/07/2023 | 27264.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 28/07/2023 | 3168.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIAEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 28/07/2023 | 50768.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 28/07/2023 | 32896.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 28/07/2023 | 5874.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/07/2023 | 9840.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPS AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 28/07/2023 | 88986.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPS AD EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 28/07/2023 | 37528.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 28/07/2023 | 1386.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 28/07/2023 | 5416.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 28/07/2023 | 100320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 28/07/2023 | 41560.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUL61HO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SALARIO BASE ACS EIP AGENTES DE SAuDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 28/07/2023 | 38565.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 28/07/2023 | 15840.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 28/07/2023 | 10254.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 28/07/2023 | 792.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 28/07/2023 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SALARIO BASE ACS EIP AGENTES DE SAuDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 28/07/2023 | 12444.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 28/07/2023 | 10635.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 28/07/2023 | 1420.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009300 | 28/07/2023 | 65522.29 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 28/07/2023 | 9151.41 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 28/07/2023 | 7663.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 28/07/2023 | 15056.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 28/07/2023 | 5072.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 28/07/2023 | 5280.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS FMAS ACE P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 28/07/2023 | 62.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC 521470513 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 28/07/2023 | 53.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC 521470513 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 28/07/2023 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 28/07/2023 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 28/07/2023 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 28/07/2023 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 28/07/2023 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 28/07/2023 | 5520.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROGEM GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 31/07/2023 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 31/07/2023 | 900.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 31/07/2023 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 230812 NO DIA 04072023 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 31/07/2023 | 400.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009373 | 31/07/2023 | 730.19 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABATEDOURO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 31/07/2023 | 900.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 31/07/2023 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 31/07/2023 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASFNuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 31/07/2023 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 31/07/2023 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 31/07/2023 | 5438.80 | 41585673000138 | ENTERAL MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS ENERGYZIP SENIOR 370G E TROPHIC 15 L SA DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0009352 | 31/07/2023 | 3732.95 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 31/07/2023 | 968.40 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009377 | 31/07/2023 | 1175.17 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009378 | 31/07/2023 | 1117.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009379 | 31/07/2023 | 2070.07 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009380 | 31/07/2023 | 422.27 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009382 | 31/07/2023 | 507.07 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009384 | 31/07/2023 | 651.94 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009386 | 31/07/2023 | 1167.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009388 | 31/07/2023 | 1608.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA COMUNIDADE DOS TANQUES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009389 | 31/07/2023 | 1424.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA COMUNIDADE DO BENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009390 | 31/07/2023 | 474.45 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA COMUNIDADE DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009391 | 31/07/2023 | 456.05 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009374 | 31/07/2023 | 1065.41 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 31/07/2023 | 297.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS BANHEIROS PUBLICOS CANTEIRO E QUADRA DE AREIA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOAO BOSCO MACIEL MAT. 89300084 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 31/07/2023 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM O ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009360 | 31/07/2023 | 10245.78 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009361 | 31/07/2023 | 3196.46 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS PARA A FESTA DO DISTRITO DO MARINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009362 | 31/07/2023 | 2004.99 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO PuBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009363 | 31/07/2023 | 651.29 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA RADIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009364 | 31/07/2023 | 1153.87 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA OLIVEIRA LEDO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009365 | 31/07/2023 | 541.04 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DO MARINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009366 | 31/07/2023 | 405.64 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DO SANGRADOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009367 | 31/07/2023 | 828.94 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009368 | 31/07/2023 | 696.07 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DAS MALVINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009369 | 31/07/2023 | 1018.97 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA DAS FLORES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009370 | 31/07/2023 | 632.54 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA OLIVEIRA LEDO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009371 | 31/07/2023 | 1550.89 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO GAUDENCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009372 | 31/07/2023 | 2220.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO E PRACA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009375 | 31/07/2023 | 5089.95 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0009320 | 31/07/2023 | 4500.00 | 47133410000174 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ADVOCACIA CONSULTORIAS E ASSESSORIAS JURIDICAS PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS TERMOS DO CONTRATO DE N806012023CPL. DE INEXIGIBILIDADE N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 31/07/2023 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 31/07/2023 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 31/07/2023 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 31/07/2023 | 150.00 | 00070635394421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 31/07/2023 | 300.00 | 00009425328480 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/07/2023 | 200.00 | 00087281295472 | JOSEFA GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 31/07/2023 | 900.00 | 00007257938482 | MARINALVA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 31/07/2023 | 150.00 | 00054156149404 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 31/07/2023 | 100.00 | 00010557042488 | MAYRA ADRIANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 31/07/2023 | 300.00 | 00008815660470 | IRACI VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 31/07/2023 | 250.00 | 00012654001482 | RAFAEL SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 31/07/2023 | 250.00 | 00018005025408 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 31/07/2023 | 300.00 | 00003729074407 | VALDECI ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 31/07/2023 | 400.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 31/07/2023 | 400.00 | 00006159270419 | TIAGO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 31/07/2023 | 200.00 | 00003018589424 | MARIA SANDRA DA SILVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 31/07/2023 | 300.00 | 00002839828456 | ELIZABETH GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 31/07/2023 | 300.00 | 00015148785420 | SEBASTIAO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/07/2023 | 500.00 | 00010310254485 | JAKELINE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 31/07/2023 | 700.00 | 00056984553415 | RONALDO DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 31/07/2023 | 500.00 | 00087283360468 | JOSÉ PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 31/07/2023 | 300.00 | 00010378228463 | SEVERINO MARCELO PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 31/07/2023 | 700.00 | 00070158647467 | ISMAEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE PARA O MENOR SEU FILHO NATHAN DE SOUSA FARIAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/07/2023 | 500.00 | 00095307605404 | ANTONIO CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 31/07/2023 | 6500.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO DE TIREOIDECTOMIA RALIZADO NO PACIENTE JOSE EDINALDO VIEIRA MACIEL CPF032.281.67429 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 31/07/2023 | 1080.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AOS EXAMES DE EEG REALIZADOS NOS SEGUINTES PACIENTES MATIAS JOSE SANTOS RODRIGUES ITALO ALEXANDRE OLIVEIRA ALVES JOSE HENHY NASCIMENTO ANDRADE LUAN DA SILVA BARBOSA ELIZA BARBOSA GOMES DINIZ E HELENA HARUMI VERISSIMO BARBOSA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 31/07/2023 | 1500.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LIGADURA ELASTICA REALIZADA PARA O PACIENTE ADEILTON PEREIRA DA SILVA CPF095.349.19438 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009376 | 31/07/2023 | 872.26 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009357 | 31/07/2023 | 366.69 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA QUADRA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009358 | 31/07/2023 | 1977.05 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA DO BAIRRO NOVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0009359 | 31/07/2023 | 1184.48 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 31/07/2023 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 31/07/2023 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 31/07/2023 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 26072023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 31/07/2023 | 392.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 27072023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0009316 | 31/07/2023 | 3100.00 | 49458442000175 | 49.458.442 ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COM ENFASE NOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS TRANSPARENCIA PuBLICA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA O ESOCIAL E OUVIDORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 31/07/2023 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 31/07/2023 | 3800.00 | 38651610000128 | JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 31/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230549814 PAVIMENTACAO DE RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 31/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230549815 PAVIMENTACAO DE RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0009324 | 31/07/2023 | 5500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS CONCERNENTES DOS CONVEDNIOS FIRMADOS COM OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 31/07/2023 | 400.00 | 00002943618713 | JOSE RONALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SALAO COMERCIAL SITUADO NA AV. TRINTA DE ABRIL SN PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009354 | 31/07/2023 | 1011.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 31/07/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 31/07/2023 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 31/07/2023 | 129.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30062023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 31/07/2023 | 626.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 31/07/2023 | 23721.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433724013201948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 31/07/2023 | 50964.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.1092021 E RESOLUCAO 3032019 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 31/07/2023 | 25764.94 | 00025039466404 | JOSEFA ROBERTO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO PROCESSO N000258450.2006.8.15.0741 INCLUSAO DO 13 SALARIO NO PBC JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA VARA uNICA DE BOQUEIRAO 1 PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 31/07/2023 | 4294.16 | 00060128771453 | PAULO SERGIO CUNHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO PROCESSO N000258450.2006.8.15.0741 INCLUSAO DO 13 SALARIO NO PBC JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA VARA uNICA DE BOQUEIRAO PARTE REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS PARCELA 33 DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 31/07/2023 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 31/07/2023 | 1420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 31/07/2023 | 2.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 31/07/2023 | 115.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 31/07/2023 | 11533.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS REALIZADOS PELO TJPB NA CONTA 64459 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 711660 DURANTE O ANO DE 2023 ESTIMATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 31/07/2023 | 2200.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE REPOSICAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS PAR DE PRATO PARA BANDA MACANETA BAQUETA TAL DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 31/07/2023 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009355 | 31/07/2023 | 4312.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE TORNEAMENTO MECANICO ABERTURA DE ROSCAS EXTRACAO DE PARAFUSOS DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 31/07/2023 | 15020.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 31/07/2023 | 6780.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 31/07/2023 | 109355.29 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 31/07/2023 | 53682.58 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 01/08/2023 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009431 | 01/08/2023 | 880.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009437 | 01/08/2023 | 1651.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HOGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 01/08/2023 | 15.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009429 | 01/08/2023 | 704.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 01/08/2023 | 4065.39 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA PARA EVENTO FESTA DO MOTOCROSS DE 3108 A 0309 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009520 | 01/08/2023 | 308.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 01/08/2023 | 407.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 01/08/2023 | 407.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009430 | 01/08/2023 | 528.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 01/08/2023 | 7800.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL A CEU ABERTO PRESTADOS AO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA CPF676.521.23453 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 01/08/2023 | 7500.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES HISTERECTOMIA TOTAL LAPAROSCOPICA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LUCIA DE MELO CPF220.022.43468 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 01/08/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009433 | 01/08/2023 | 484.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 01/08/2023 | 150.00 | 00008661714796 | SONIA MARIA DE SOUSA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 01/08/2023 | 150.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 01/08/2023 | 150.00 | 00005637976490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/08/2023 | 150.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 01/08/2023 | 150.00 | 00013981535405 | JOSE FELIPE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 01/08/2023 | 150.00 | 00023609114819 | JARDEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 01/08/2023 | 150.00 | 00011006034412 | WENIA MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 01/08/2023 | 150.00 | 00010834481456 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 01/08/2023 | 150.00 | 00012900132410 | GEOVANA MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 01/08/2023 | 150.00 | 00070058998497 | JOSE MARIANO BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 01/08/2023 | 150.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/08/2023 | 150.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 01/08/2023 | 150.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 01/08/2023 | 150.00 | 00014436767485 | AMANDA RAQUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 01/08/2023 | 150.00 | 00011280432462 | RAFAELA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 01/08/2023 | 150.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/08/2023 | 150.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 01/08/2023 | 150.00 | 00006506251450 | MARILAR AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 01/08/2023 | 150.00 | 00007238513447 | JOSEFA RENATA AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 01/08/2023 | 150.00 | 00007766118440 | CIDENAIDE APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 01/08/2023 | 150.00 | 00013218800498 | RAQUEL SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 01/08/2023 | 150.00 | 00071626309442 | JOSÉ DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 01/08/2023 | 150.00 | 00003420308418 | ANA PAULA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 01/08/2023 | 150.00 | 00006093903419 | ADJAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 01/08/2023 | 150.00 | 00017470814426 | ANA LAURA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 01/08/2023 | 150.00 | 00071600993460 | FRANK EMANUEL SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 01/08/2023 | 150.00 | 00091766095453 | NACICLEIDE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 01/08/2023 | 150.00 | 00070347679471 | JONAS ALYSON COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 01/08/2023 | 150.00 | 00004835882458 | MARTA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 01/08/2023 | 150.00 | 00088613810497 | TERESINHA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 01/08/2023 | 150.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 01/08/2023 | 150.00 | 00014191715429 | DANILO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 01/08/2023 | 150.00 | 00003483676430 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA GONCALVES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 01/08/2023 | 150.00 | 00071732503400 | MARINEIDE SABINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/08/2023 | 150.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT'ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 01/08/2023 | 150.00 | 00011240503458 | JOSUEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 01/08/2023 | 150.00 | 00016045910486 | VICTOR EMANUEL MENEZES MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 01/08/2023 | 150.00 | 00012318375437 | CAIO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 01/08/2023 | 150.00 | 00071963765443 | MAYRA MYKAELY CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 01/08/2023 | 150.00 | 00071831588455 | CHALTON RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 01/08/2023 | 150.00 | 00017144791451 | MIQUÉIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 01/08/2023 | 150.00 | 00010720598435 | LUCAS EMANUEL ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/08/2023 | 150.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 01/08/2023 | 150.00 | 00017355023403 | JOAO VICTOR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 01/08/2023 | 150.00 | 00012171199490 | BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 01/08/2023 | 150.00 | 00097846783491 | ANTONIA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 01/08/2023 | 150.00 | 00018330337448 | VALDICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 01/08/2023 | 150.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 01/08/2023 | 150.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 01/08/2023 | 150.00 | 00010725552476 | MAGNO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/08/2023 | 150.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 01/08/2023 | 150.00 | 00006301544498 | ROSEMARY PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 01/08/2023 | 150.00 | 00009157518440 | LEONIA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 01/08/2023 | 150.00 | 00001998039439 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 01/08/2023 | 150.00 | 00011335828427 | CLAUDIA FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 01/08/2023 | 150.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 01/08/2023 | 150.00 | 00010996347410 | ANA KARLA DE SOUZA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 01/08/2023 | 150.00 | 00007693144498 | RAYRA MAYARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/08/2023 | 150.00 | 00084073284487 | RISOMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 01/08/2023 | 150.00 | 00095305130468 | JOSICLEIDE NASCIMENTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 01/08/2023 | 150.00 | 00071038173400 | MARIA IARA NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 01/08/2023 | 150.00 | 00003429098432 | MARIA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 01/08/2023 | 150.00 | 00011106742443 | LUAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 01/08/2023 | 150.00 | 00007078522427 | WERONICA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 01/08/2023 | 150.00 | 00005770636424 | JOSIANE DE NORMANDIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 01/08/2023 | 150.00 | 00004688612460 | JOSEFA DA SILVA FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/08/2023 | 150.00 | 00004978007488 | CASSIA PATRICIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 01/08/2023 | 150.00 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 01/08/2023 | 150.00 | 00040965287491 | ANTONIO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 01/08/2023 | 150.00 | 00030355244837 | SULENE FARIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 01/08/2023 | 150.00 | 00017661065444 | JOAO VICTOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 01/08/2023 | 150.00 | 00017192329460 | JOSEILTON MENDES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 01/08/2023 | 150.00 | 00013243199417 | ALISSANDRA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 01/08/2023 | 1752.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC 521481098 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 01/08/2023 | 1313.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC 521481098 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 01/08/2023 | 806.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC 521481098 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 01/08/2023 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC 514748701 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009432 | 01/08/2023 | 88.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009440 | 01/08/2023 | 2618.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TORNEAMENTO MECANICO ABERTURA DE ROSCAS EXTRACAO DE PARAFUSOS DE CACAMBAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 01/08/2023 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 01/08/2023 | 400.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 01/08/2023 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 01/08/2023 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 01/08/2023 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 01/08/2023 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 01/08/2023 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 01/08/2023 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 01/08/2023 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 01/08/2023 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 01/08/2023 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 01/08/2023 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 01/08/2023 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 01/08/2023 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 01/08/2023 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/08/2023 | 400.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 01/08/2023 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 01/08/2023 | 600.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 01/08/2023 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 01/08/2023 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 01/08/2023 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 01/08/2023 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 01/08/2023 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/08/2023 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 01/08/2023 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 01/08/2023 | 530.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 01/08/2023 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 01/08/2023 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 01/08/2023 | 900.00 | 00009272134439 | MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 01/08/2023 | 950.00 | 00011826884467 | JOSÉ NERIVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/08/2023 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 01/08/2023 | 600.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 01/08/2023 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 01/08/2023 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 01/08/2023 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 01/08/2023 | 600.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 01/08/2023 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 01/08/2023 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 01/08/2023 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 01/08/2023 | 600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 01/08/2023 | 700.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 01/08/2023 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 01/08/2023 | 420.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 01/08/2023 | 580.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/08/2023 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 01/08/2023 | 665.00 | 00001140433296 | RUAM JUNIOR DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 01/08/2023 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 01/08/2023 | 595.00 | 00019385655760 | WELLINGTON NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 01/08/2023 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 01/08/2023 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 01/08/2023 | 700.00 | 00004745357460 | JOSE JONAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 01/08/2023 | 715.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/08/2023 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 01/08/2023 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 01/08/2023 | 450.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 01/08/2023 | 510.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 01/08/2023 | 86.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE OSORIO LUIZ FILHO MAT. 15812650 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/08/2023 | 147.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 01/08/2023 | 1688.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009441 | 01/08/2023 | 2464.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TORNEAMENTO MECANICO ABERTURA DE ROSCAS EXTRACAO DE PARAFUSOS DOS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009438 | 01/08/2023 | 3599.97 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009439 | 01/08/2023 | 3100.27 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/08/2023 | 125.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 02/08/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS REDE SUAS ELABORACAO DE DOCUMENTOS E DEMAIS SERVICOS PARA APRIMORAMENTO DO SUAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 02/08/2023 | 1200.00 | 49736293000169 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 02/08/2023 | 1377.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 18 CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5L E 03 VENTILADORES PULMONARES PRISMA VENT50 COM BATERIA BENEFICIARIA MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 02/08/2023 | 897.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS BANHEIROS PUBLICOS CANTEIRO E QUADRA DE AREIA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOAO BOSCO MACIEL MAT. 89300084 CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 02/08/2023 | 897.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS BANHEIROS PUBLICOS CANTEIRO E QUADRA DE AREIA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOAO BOSCO MACIEL MAT. 89300084 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 02/08/2023 | 12639.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 02/08/2023 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 02/08/2023 | 900.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 02/08/2023 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 02/08/2023 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 02/08/2023 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 02/08/2023 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 02/08/2023 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 02/08/2023 | 800.00 | 00017141919406 | JOSINALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 02/08/2023 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 02/08/2023 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 02/08/2023 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 02/08/2023 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 02/08/2023 | 800.00 | 00003054620409 | LUCIANO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 02/08/2023 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 02/08/2023 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 02/08/2023 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/08/2023 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 02/08/2023 | 800.00 | 00017275120496 | NADJA CAROLINE DA MATA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 02/08/2023 | 850.00 | 00006130235445 | JOSE EDVAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 02/08/2023 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 02/08/2023 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 02/08/2023 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 02/08/2023 | 350.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 02/08/2023 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 02/08/2023 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 02/08/2023 | 530.00 | 00012030582417 | JESSICA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 02/08/2023 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 02/08/2023 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 02/08/2023 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/08/2023 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 02/08/2023 | 1050.00 | 00003893536477 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 02/08/2023 | 1050.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/08/2023 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 02/08/2023 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 02/08/2023 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 02/08/2023 | 600.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 02/08/2023 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 02/08/2023 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 02/08/2023 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 02/08/2023 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 02/08/2023 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 02/08/2023 | 880.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 02/08/2023 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 02/08/2023 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 02/08/2023 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/08/2023 | 300.00 | 00013913086463 | MOISES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 02/08/2023 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 02/08/2023 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 02/08/2023 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 02/08/2023 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 02/08/2023 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 02/08/2023 | 700.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 02/08/2023 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 02/08/2023 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 02/08/2023 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 02/08/2023 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | Unidos pela Infraestrutura | Construcao e/ou Ampliacao de Sistema de Abastecimento D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0009698 | 02/08/2023 | 12176.03 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO N 01 DO CR N 1073963542020 CV 907722 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE LAJES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB ATRAVES DO MDRPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 02/08/2023 | 150.00 | 00008605485469 | DIEGO MEDEIROS DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 02/08/2023 | 150.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 02/08/2023 | 150.00 | 00056940785434 | NALZITE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 02/08/2023 | 150.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 02/08/2023 | 150.00 | 00044920580444 | SEVERINA FREIRE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 02/08/2023 | 150.00 | 00011008381470 | AMANDA KARLA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 02/08/2023 | 150.00 | 00001605834467 | ADENILDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 02/08/2023 | 150.00 | 00012284579485 | EDILANIA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/08/2023 | 150.00 | 00008582526431 | LENILZA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 02/08/2023 | 150.00 | 00092789994404 | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 02/08/2023 | 150.00 | 00002655356462 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 02/08/2023 | 150.00 | 00007883785460 | CLEONICE VIDAL DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 02/08/2023 | 150.00 | 00007883786431 | RUTH ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 02/08/2023 | 150.00 | 00004752069407 | MARIA ANUNCIADA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 02/08/2023 | 150.00 | 00010191375411 | KARLA MICHELLE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 02/08/2023 | 150.00 | 00004918147470 | ALENCAR PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 02/08/2023 | 150.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 02/08/2023 | 150.00 | 00011644994402 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 02/08/2023 | 150.00 | 00062200011415 | VERA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 02/08/2023 | 150.00 | 00071447341481 | TAINÁ RAYSSA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 02/08/2023 | 150.00 | 00012641266466 | GEOVANA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 02/08/2023 | 150.00 | 00011538366452 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 02/08/2023 | 150.00 | 00013565744405 | EDUARDO COSME BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 02/08/2023 | 150.00 | 00004334601480 | EDENILZA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 02/08/2023 | 150.00 | 00006990253460 | ELIONALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 02/08/2023 | 150.00 | 00071421231417 | SUZANA GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 02/08/2023 | 150.00 | 00012264893460 | AGNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 02/08/2023 | 150.00 | 00073469718415 | MARIA CICERA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 02/08/2023 | 150.00 | 00003659293440 | ANA LÚCIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 02/08/2023 | 150.00 | 00001566832454 | PATRICIA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 02/08/2023 | 150.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 02/08/2023 | 150.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 02/08/2023 | 150.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 02/08/2023 | 150.00 | 00008695262430 | EMANUEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 02/08/2023 | 150.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 02/08/2023 | 150.00 | 00006407189497 | KALYNE KELLY BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 02/08/2023 | 150.00 | 00004023573450 | MARIA IZABEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 02/08/2023 | 150.00 | 00011105498492 | JANECLECIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 02/08/2023 | 150.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 02/08/2023 | 150.00 | 00017420065829 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 02/08/2023 | 150.00 | 00092187846415 | MARINALVA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 02/08/2023 | 150.00 | 00014897378478 | FRANCISCO ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 02/08/2023 | 700.00 | 00014083747498 | SILVANIA SOBRINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 02/08/2023 | 600.00 | 00004050432447 | ALEKSINEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 02/08/2023 | 700.00 | 00018244023414 | LENITA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 02/08/2023 | 700.00 | 00006482806406 | GENI OLIMPIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 02/08/2023 | 800.00 | 00010685487709 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 02/08/2023 | 150.00 | 00008457555448 | MARIA ROSIMEIRY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 02/08/2023 | 500.00 | 00071305466462 | LUCIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 02/08/2023 | 500.00 | 00014190576425 | JOSÉ ANTONIO NETO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/08/2023 | 500.00 | 00056899998491 | MARIA RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 02/08/2023 | 500.00 | 00009207636425 | VALQUIRIA RIUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 02/08/2023 | 4000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE DESBRIDAMENTO REALIZADOS NA PACIENTE ANAISA MARIA DA SILVA CPF978.470.03449 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 02/08/2023 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/08/2023 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0009583 | 02/08/2023 | 1375.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 02/08/2023 | 1500.00 | 17315404000177 | FRANCIMERE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A 50 PESSOAS POR OCASIAO DO EVENTO IV ENCONTRO PACTO NOVO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 02/08/2023 | 298.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009586 | 02/08/2023 | 58.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009587 | 02/08/2023 | 207.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009588 | 02/08/2023 | 429.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009589 | 02/08/2023 | 954.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009590 | 02/08/2023 | 1103.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009591 | 02/08/2023 | 1909.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009592 | 02/08/2023 | 2750.25 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009593 | 02/08/2023 | 912.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009594 | 02/08/2023 | 1166.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 03/08/2023 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DE RETELAMENTO RETOQUES LIMPEZA E PINTURA DAS PAREDES TETO PORTAS E JANELAS E CAIACAO DE MEIO FIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BREDOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 03/08/2023 | 980.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REBOCO EMASSAMENTO RETELHAMENTO CHUMBACAO DE GRADES NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO CAVACO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 03/08/2023 | 2100.00 | 00005541935407 | JOAO BOSCO MACIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009721 | 03/08/2023 | 1160.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 ONZE AR CONDICIONADOS E INSTALACAO DE 01 SPLIT NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009723 | 03/08/2023 | 2430.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO COMPLETA DE BOMBA INJETORA SERVICO DE CARCACA E SOLENOIDE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009724 | 03/08/2023 | 2900.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 20 VINTE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA GERAL DE LAMPADAS E COMPONENTES INTERNOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009725 | 03/08/2023 | 2900.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 20 VINTE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA GERAL DE LAMPADAS E COMPONENTES INTERNOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD5068 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 03/08/2023 | 1490.97 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0009731 | 03/08/2023 | 3399.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009733 | 03/08/2023 | 6468.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009734 | 03/08/2023 | 7717.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009735 | 03/08/2023 | 9280.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009736 | 03/08/2023 | 7810.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009739 | 03/08/2023 | 3158.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO COM SUBSTITUICAO DE MOLAS EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO TRASEIRO MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE GARDO INDUZIDO JOGO DE ESCOVA IMPULSOR E BATERIA E OUTROS SERVICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009759 | 03/08/2023 | 1721.29 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS NO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO COM SUBSTITUICAO DO JOGO DE LONAS ROLAMENTOS DE RODA INTERNO E EXTERNO SAPATAS DE FREIO E OUTROS SERVICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009762 | 03/08/2023 | 4280.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DOS SISTEMAS DE EMBREAGEM FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO DE TRASEIRO E SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009764 | 03/08/2023 | 3065.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DOS SISTEMAS DE EMBREAGEM SISTEMA DE FREIO E SUBSTITUICAO DE PONTA DE EIXO E OUTRAS SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 03/08/2023 | 2000.74 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 66 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 03/08/2023 | 2287.60 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 70 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009808 | 03/08/2023 | 151.85 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009809 | 03/08/2023 | 455.55 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009810 | 03/08/2023 | 607.40 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009811 | 03/08/2023 | 1214.80 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009812 | 03/08/2023 | 3644.40 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0009730 | 03/08/2023 | 1001.72 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 03/08/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 03/08/2023 | 124.03 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33912318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 03/08/2023 | 109.01 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33912318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 03/08/2023 | 2460.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUCAO DE CONTEUDOS EM AUDIO E VISUAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO COM ARTES VIDEOS E VIDEOS EM CARATER INFORMATIVO PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 03/08/2023 | 1960.80 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 60 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA RECEPCIONISTAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 03/08/2023 | 850.00 | 00007766431424 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO PALMEIRAS DO TABOADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 03/08/2023 | 850.00 | 00011241428433 | LUCAS PLATINY RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO VILA NOVA DO SANGRADOURO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 03/08/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA A PACIENTE ANA MARIA MACEDO NEGREIROS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202022 | 0009732 | 03/08/2023 | 1100.40 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 03/08/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ANDREILSA LUIZ SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 03/08/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR GERALDO AMARO DO NASCIMENTO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 03/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSELIA VIEIRA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 03/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FERNANDO PEREIRA MACEDO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 03/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PEDRO LUCAS DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 03/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR VALBERIO PERERA DOS SANTOS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 03/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR LUIZA JORGE DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 03/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ANTONIO MANOEL DE SOUSA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 03/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR LUIZA JORGE DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 03/08/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR CAUA NASCIMENTO TRUTA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 03/08/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSELIA VIEIRA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 03/08/2023 | 500.00 | 00018039759463 | ALLAN NICOLAS GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 03/08/2023 | 600.00 | 00052702847404 | NATELMA DAS NEVES OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 03/08/2023 | 400.00 | 00017101022413 | NATANAEL FLAVIO ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 03/08/2023 | 300.00 | 00010314076425 | ODAIZE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 03/08/2023 | 300.00 | 00008493295400 | ANA CRISTINA ARAÚJO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 03/08/2023 | 400.00 | 00005047186490 | ROSINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 03/08/2023 | 400.00 | 00016555483440 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 03/08/2023 | 300.00 | 00013783797640 | NAYARA JORDANA XAVIER ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 03/08/2023 | 300.00 | 00002737925479 | MARINACIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 03/08/2023 | 400.00 | 00097984337420 | FRANCENILDO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 03/08/2023 | 500.00 | 00017142041463 | GIVANILDO GOIANA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 03/08/2023 | 300.00 | 00003936144419 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 03/08/2023 | 100.00 | 00008680901407 | RUBENS CASTRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 03/08/2023 | 150.00 | 00097996297487 | REGINALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 03/08/2023 | 500.00 | 00070408708433 | ANNE CAROLLYNE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 03/08/2023 | 500.00 | 00006953495464 | MARTA ANGELA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 03/08/2023 | 200.00 | 00017909631413 | ARTHUR GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 03/08/2023 | 200.00 | 00002375759494 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 03/08/2023 | 600.00 | 00012488673439 | AMANDA BEATRIZ LACERCA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 03/08/2023 | 300.00 | 00010841669767 | ANDRE DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 03/08/2023 | 700.00 | 00091970997400 | MARIA SANTANA DE MOURA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 03/08/2023 | 200.00 | 00003922967485 | MARINALVA CATANDUBAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 03/08/2023 | 300.00 | 00003750903476 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 03/08/2023 | 500.00 | 00008629435402 | SUSANE JOSE TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 03/08/2023 | 400.00 | 00015474639457 | CHARLES CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 03/08/2023 | 450.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 03/08/2023 | 400.00 | 00010557028493 | JO?O BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 03/08/2023 | 400.00 | 00005954771430 | JOSENILDO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 03/08/2023 | 400.00 | 00008505444400 | DALVA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 03/08/2023 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 03/08/2023 | 400.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 03/08/2023 | 400.00 | 00070885415485 | TELMA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 03/08/2023 | 500.00 | 00007155020427 | JOSENILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 03/08/2023 | 500.00 | 00014055801432 | FABIO EDUARDO MENDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 03/08/2023 | 400.00 | 00070885495497 | MARIA VITORIA CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 03/08/2023 | 400.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 03/08/2023 | 500.00 | 00008579339499 | MARILIA CLARA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 03/08/2023 | 500.00 | 00033394339846 | MARIA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 03/08/2023 | 300.00 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 03/08/2023 | 500.00 | 00012641178419 | HERTZ VINICIUS ABRANTES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 03/08/2023 | 300.00 | 00004463894719 | EVA DE FATIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 03/08/2023 | 300.00 | 00070408613483 | JHENNYFER VITORIA FERREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 03/08/2023 | 300.00 | 00017810016423 | JARBAS ANTONIO MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 03/08/2023 | 500.00 | 00005770926422 | JOSÉ NILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 03/08/2023 | 400.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 03/08/2023 | 500.00 | 00006910381475 | OLGAEBERK PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 03/08/2023 | 500.00 | 00093012802487 | IRACI FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 03/08/2023 | 500.00 | 00011059529408 | FEBE MIRIAM DA SILVA SANTOS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 03/08/2023 | 200.00 | 00017228437489 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 03/08/2023 | 150.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 03/08/2023 | 150.00 | 00005198345423 | AGNALDO GOMES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 03/08/2023 | 500.00 | 00072760052400 | MARIA ERMIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 03/08/2023 | 300.00 | 00009943169419 | EDUARDA GEOVANNA COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 03/08/2023 | 400.00 | 00012843274427 | JEOVÁ COSME DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 03/08/2023 | 500.00 | 00000916001466 | SILVANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 03/08/2023 | 300.00 | 00003376631492 | GEOVÁ COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 03/08/2023 | 500.00 | 00004819409441 | SEBASTIÃO ADALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 03/08/2023 | 500.00 | 00022474331468 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 03/08/2023 | 500.00 | 00009958749483 | AMARO ILDEFONSO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 03/08/2023 | 600.00 | 00001809577403 | ALCIMAR BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 03/08/2023 | 600.00 | 00012768700436 | DIOGENES BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 03/08/2023 | 500.00 | 00005954613443 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 03/08/2023 | 400.00 | 00003265228401 | JOANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 03/08/2023 | 300.00 | 00002760581438 | VERA LUCIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 03/08/2023 | 300.00 | 00008521488440 | ANA PAULA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 03/08/2023 | 300.00 | 00009116381483 | MARIA JOSÉ DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 03/08/2023 | 300.00 | 00009640407437 | MARIA ERICA PLACIDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 03/08/2023 | 71.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC 53416260 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 03/08/2023 | 630.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AUXILIO DO PATROLAMENTO COM RETIRADA DE PEDRAS DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DANDO ACESSO AS COMUNIDADES DE TABOADO DE CIMA RIACHO DO FEIJAO ZACARIAS TRES LAGOAS MINEIRO E CATOLE DO MONTE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009726 | 03/08/2023 | 4060.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 28 VINTE E OITO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO COM RECUPERACAO DO CHICOTE ELETRICO DO COMPARTIMENTO DO MOTOR COMPLETO E REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DE LAMPADAS E EQUIPAMENTOS EXTERNOS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009737 | 03/08/2023 | 7041.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009768 | 03/08/2023 | 2852.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DO CUBO DIANTEIRO RETENTOR ROLAMENTO TERMINAL DE DIRECAO SUBSTITUICAO DO SUPORTE DAS UNHAS E DENTES SUBSTITUICAO DA TRIZETA TRACAO E OUTROS SERVICOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009770 | 03/08/2023 | 1850.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COM SUBSTITUICAO DE MOLAS BUCHAS SUPORTE E ABRACADEIRAS SERVICOS NA TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DO GARFO DE TRANSMISSAO DA PONTEIRA E CRUZETA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 03/08/2023 | 940.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REPAROS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO SOLDA SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS E CONDENSADOR DO VEICULO DE PLACAS QFF7843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009738 | 03/08/2023 | 5399.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DE PLACAS QSE2843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009777 | 03/08/2023 | 1400.70 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS SUBSTITUICAO DE CORREIA E TENSOR REVISAO DA EMBREAGEM E SUBSTITUICAO DO COXIM DO MOTOR DO VEICULO IVECO DE PLACAS QSE2843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 03/08/2023 | 9960.87 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 100 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA 33 CONJUNTOS HOSPITALAR UNISSEX E 19 JAQUETAS DE BRIM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 03/08/2023 | 255.52 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 08 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO S A M U SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 03/08/2023 | 2010.88 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 32 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA ACE E ACS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/08/2023 | 727.30 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 03/08/2023 | 6637.04 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009813 | 03/08/2023 | 470.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO 70 DESTINADOS PARA A PREVENCAO DA COVID HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009814 | 03/08/2023 | 235.20 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO 70 DESTINADOS PARA A PREVENCAO DA COVID SAMU MELHOR EM CASA E POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009817 | 03/08/2023 | 137.20 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO 70 DESTINADOS PARA A PREVENCAO DA COVID CAPS AD CAPS I RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009819 | 03/08/2023 | 235.20 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO 70 DESTINADOS PARA A PREVENCAO DA COVID UBSF E NASFATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009820 | 03/08/2023 | 13.72 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009822 | 03/08/2023 | 41.16 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA O SAMU MELHOR EM CASA E POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009823 | 03/08/2023 | 1240.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA O CAPS AD CAPS I RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009824 | 03/08/2023 | 13.72 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA A ATENCAO PRIMARIA UBSF E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 03/08/2023 | 3700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0009827 | 03/08/2023 | 438.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009828 | 03/08/2023 | 359.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009829 | 03/08/2023 | 960.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009830 | 03/08/2023 | 3044.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009832 | 03/08/2023 | 2942.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009833 | 03/08/2023 | 1440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009834 | 03/08/2023 | 14906.45 | 10464359000173 | RD HOSPITALAR MANUTENÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 03/08/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 03/08/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 03/08/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 03/08/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 03/08/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 03/08/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 03/08/2023 | 70.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 03/08/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE INGAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009835 | 03/08/2023 | 4270.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REPARACAO DE BOMBA INJETORA COM SERVICOS DE BICOS TROCA DA BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL PINOS E MOLAS MAO DE ONRA E LAVAGEM DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA CAMINHONETE D20 DE PLACAS MND4536 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009727 | 03/08/2023 | 2480.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 16 DEZESSEIS HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO DE TROCA DO OLEO E FILTROS DO SISTEMA DE DIRECAO HIDRAULICA DO TRATOR DE ESTEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009773 | 03/08/2023 | 1882.07 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO COM TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO JOGO DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR SISTEMA DE FREIOS TRASEIRO COM SUBSTITUICAO DE PECAS FLANGE DE TRANSMISSAO SUPORTE ALTERNADOR E CORREIA AMORTECEDOR DO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 03/08/2023 | 315.45 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 05 CAMISAS DESTINADAS AO MATADOURO PuBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 03/08/2023 | 653.60 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 20 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS S.C.F.V. CRAS CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0009906 | 04/08/2023 | 110.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 PORTAO DO CRAS CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 04/08/2023 | 3500.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO E ORGANIZACAO NO MUTIRAO DE DOCUMENTACAO DA MULHER AGRICULTORA COM TODOS OS SERVICOS EM PARCERIA DO GOVERNO MUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0009900 | 04/08/2023 | 222.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PAINEL DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009934 | 04/08/2023 | 435.35 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 04/08/2023 | 500.00 | 00007990749424 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRETADOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DISTRITO DO MARINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009926 | 04/08/2023 | 5694.61 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 04/08/2023 | 954.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS NATALIA CORDEIRO DOS S RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 04/08/2023 | 1210.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 04/08/2023 | 161.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC 5885418 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 04/08/2023 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0009905 | 04/08/2023 | 1190.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM PORTAO DE GARAGEM UMA PORTA E PLACA DO SAMU E REFORMA DE UM PORTAO DE CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 04/08/2023 | 434.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 04/08/2023 | 1197.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS I CAPS AD RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009941 | 04/08/2023 | 2477.55 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009942 | 04/08/2023 | 315.40 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009944 | 04/08/2023 | 224.70 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009945 | 04/08/2023 | 1951.80 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009948 | 04/08/2023 | 1374.10 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009949 | 04/08/2023 | 219.50 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UBSF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 04/08/2023 | 120.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 04/08/2023 | 820.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0009975 | 04/08/2023 | 1839.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009977 | 04/08/2023 | 2939.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 04/08/2023 | 120.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE GERALDO DE LIMA CDC 525827924 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 04/08/2023 | 900.00 | 00013893719482 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NOS ACEIROS DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DA SERRA DA CRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 04/08/2023 | 850.00 | 00009772296454 | MOIZES CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NOS ACEIROS DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AS COMUNIDADES DE MIRADOR E PASMADO PARA TRANSITAR ONIBUS ESCOLARES NA BUSCA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 04/08/2023 | 1250.00 | 00017717863456 | JOSE RAFAEL GOMES QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DANDO LARGURA NA ESTRADA VICINAL E NOS ACEIROS DO TRECHO QUE DA SAIDA DE PB148 ATE A COMUNIDADE DO BENTO PARA TRANSITAR COM ONIBUS ESCOLARES NA BUSCA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00012603972464 | RICARDO GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO VARRICAO DE AREIA E RETIRADA E CAIACAO DO MEIO FIO DAS MARGENS DA PB148 ENTRADA DA CIDADE SENTIDO CAMPINA GRANDE X BOQUEIRAO PASSANDO PELO PORTAL ATE A ROTATORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DA PB148 ENTRADA DA CIDADE SENTIDO CAMPINA GRANDE X BOQUEIRAO PASSANDO PELO PORTAL ATE A ROTATORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00048251569400 | JERONIMO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO VARRICAO E RETIRADA DE AREIA E CAIACAO DO MEIO FIO DAS MARGENS DA PB148 ENTRADA DA CIDADE SENTIDO CAMPINA GRANDE X BOQUEIRAO PASSANDO PELO PORTAL ATE A ROTATORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00097706302415 | CICERO ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO VARRICAO E RETIRADA DE AREIA E CAIACAO DO MEIO FIO DAS MARGENS DA PB148 ENTRADA DA CIDADE SENTIDO CAMPINA GRANDE X BOQUEIRAO PASSANDO PELO PORTAL ATE A ROTATORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 04/08/2023 | 1160.00 | 00010998344737 | GIVANILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO ALGAROBA EM TORNO DA AREA DE PRESERVACAO NO BALDO DO ACUDE EPITACIO PESSOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00008105439409 | VANILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE MOITA PEDRA BRANCA II E BREDOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0009897 | 04/08/2023 | 650.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO DOS PORTOES DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 04/08/2023 | 358.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINA PATROL E TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 04/08/2023 | 826.24 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009923 | 04/08/2023 | 7791.41 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 04/08/2023 | 150.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 04/08/2023 | 150.00 | 00017395196473 | GEOVANY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 04/08/2023 | 150.00 | 00033068593468 | GEORGE BATISTA DOS PREZERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 04/08/2023 | 150.00 | 00011584821400 | DANILO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 04/08/2023 | 150.00 | 00018015010411 | DENIZE NASCIMENTO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 04/08/2023 | 150.00 | 00014748771410 | VANESSA ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 04/08/2023 | 150.00 | 00004082256458 | KATIA MORGANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 04/08/2023 | 150.00 | 00007890683464 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 04/08/2023 | 150.00 | 00012195500786 | MARIDALVA PIEDADE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 04/08/2023 | 150.00 | 00005235769430 | MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 04/08/2023 | 150.00 | 00005585969404 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 04/08/2023 | 150.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 04/08/2023 | 150.00 | 00006550022436 | ELIOENAI ELIOMAR GALVÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 04/08/2023 | 150.00 | 00006811763426 | JOSELMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 04/08/2023 | 150.00 | 00007507170411 | SEVERINA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 04/08/2023 | 150.00 | 00003286344761 | IVONICE MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 04/08/2023 | 150.00 | 00012053127490 | JOSE ALEX SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 04/08/2023 | 150.00 | 00070295414480 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 04/08/2023 | 150.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 04/08/2023 | 150.00 | 00005556417407 | ANGÊLA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 04/08/2023 | 150.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 04/08/2023 | 150.00 | 00004978007488 | CASSIA PATRICIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 04/08/2023 | 150.00 | 00005290224432 | RAQUEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 04/08/2023 | 150.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 04/08/2023 | 150.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 04/08/2023 | 150.00 | 00013998800476 | JOSE EDUARDO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009932 | 04/08/2023 | 1031.85 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA NO PERIODO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 04/08/2023 | 150.00 | 00008734015493 | ADILSON VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 04/08/2023 | 150.00 | 00014796906436 | LENILSA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 04/08/2023 | 150.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 04/08/2023 | 150.00 | 00005697954433 | JOSE JOVANDO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 04/08/2023 | 150.00 | 00010237377446 | ERIVANDO MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 04/08/2023 | 150.00 | 00008505727460 | DANIELLA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 04/08/2023 | 150.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 04/08/2023 | 150.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 04/08/2023 | 150.00 | 00006970152464 | VANEZA BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 04/08/2023 | 150.00 | 00015213028470 | MARCOS ANTONIO FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 04/08/2023 | 150.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 04/08/2023 | 150.00 | 00008081594450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 04/08/2023 | 150.00 | 00003621705414 | JOAO BATISTA ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 04/08/2023 | 150.00 | 00010401516474 | MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 04/08/2023 | 150.00 | 00016483608403 | DANIELE DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 04/08/2023 | 150.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 04/08/2023 | 150.00 | 00009563186737 | JAILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 04/08/2023 | 150.00 | 00017613879445 | EVELY MARIA RIBEIRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 04/08/2023 | 150.00 | 00017244086407 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 04/08/2023 | 150.00 | 00070603379460 | AÍZA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 04/08/2023 | 150.00 | 00017543890402 | ELAYNE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 04/08/2023 | 150.00 | 00010608671410 | LUCIANA SAMARA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 04/08/2023 | 150.00 | 00010760239754 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 04/08/2023 | 150.00 | 00011405026707 | LÚCIA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 04/08/2023 | 150.00 | 00047916141434 | LINDALVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 04/08/2023 | 150.00 | 00008695265455 | EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 04/08/2023 | 150.00 | 00012640664492 | DANIEL GOMES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 04/08/2023 | 150.00 | 00004465689454 | ROSANA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 04/08/2023 | 150.00 | 00010411169424 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 04/08/2023 | 150.00 | 00001795745401 | NUCELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 04/08/2023 | 150.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 04/08/2023 | 150.00 | 00072001738439 | RAFAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 04/08/2023 | 150.00 | 00005770647469 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 04/08/2023 | 150.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 04/08/2023 | 150.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 04/08/2023 | 150.00 | 00017395154479 | ANNA VITORIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 04/08/2023 | 150.00 | 00013701020469 | ROBSON RIKELV ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 04/08/2023 | 150.00 | 00002929017473 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 04/08/2023 | 150.00 | 00006066392417 | JOSEFA JEANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 04/08/2023 | 200.00 | 00010562158448 | ALUSKA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 04/08/2023 | 200.00 | 00005768505431 | ANITA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 04/08/2023 | 250.00 | 00050408542420 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 04/08/2023 | 250.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 04/08/2023 | 250.00 | 00009832136407 | JULINETE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 04/08/2023 | 300.00 | 00032483996434 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 04/08/2023 | 300.00 | 00099245825434 | CREUZA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 04/08/2023 | 150.00 | 00097719897404 | JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 04/08/2023 | 300.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 04/08/2023 | 300.00 | 00011798993422 | ERICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 04/08/2023 | 300.00 | 00003198129443 | MARIA DO CARMO HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 04/08/2023 | 400.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 04/08/2023 | 400.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 04/08/2023 | 400.00 | 00011617755443 | JOSE NILSON DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 04/08/2023 | 400.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 04/08/2023 | 400.00 | 00010334833469 | IZABEL OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 04/08/2023 | 400.00 | 00010759851450 | JOÃO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 04/08/2023 | 400.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 04/08/2023 | 400.00 | 00002749782457 | MARIA DE LOURDES MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 04/08/2023 | 400.00 | 00010545475481 | CARLOS MAGNO A. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 04/08/2023 | 500.00 | 00095321462453 | MARIA EUNICE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 04/08/2023 | 500.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 04/08/2023 | 500.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 04/08/2023 | 300.00 | 00008282663441 | EDGLEY DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 04/08/2023 | 200.00 | 00017556701417 | JENIFFER BEATRIZ LIMA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 04/08/2023 | 300.00 | 00008836993460 | MARCELO VENTURA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 04/08/2023 | 700.00 | 00011522731407 | PAULO ZACARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 04/08/2023 | 500.00 | 00002811826475 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 04/08/2023 | 500.00 | 00004082772464 | MARCOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 04/08/2023 | 150.00 | 00010328692409 | RENATO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 04/08/2023 | 500.00 | 00070153111437 | ALANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 04/08/2023 | 200.00 | 00062200984472 | EDNALDO MARIANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 04/08/2023 | 250.00 | 00014021456406 | VALERIA VITÓRIA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 04/08/2023 | 200.00 | 00029652928453 | MARIA EULINA DE MENEZES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 04/08/2023 | 300.00 | 00008581987460 | EMANOEL VITORINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 04/08/2023 | 600.00 | 00012858662401 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 04/08/2023 | 500.00 | 00005571476460 | JOELMA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 04/08/2023 | 400.00 | 00012641656418 | CIBELE BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 04/08/2023 | 300.00 | 00011134934459 | GABRIEL ALVES PEREIRA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 04/08/2023 | 500.00 | 00056899874415 | FRANCINALDO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 04/08/2023 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC 511146313 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009929 | 04/08/2023 | 50995.18 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009937 | 04/08/2023 | 1303.00 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009940 | 04/08/2023 | 528.50 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0009896 | 04/08/2023 | 129.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO DE TRAVE DO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO CESTAS DE BASQUETE E TRAVES DE QUADRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 04/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 04/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 04/08/2023 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC 58097891 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 04/08/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 04/08/2023 | 736.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 04/08/2023 | 152.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 04/08/2023 | 8.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 04/08/2023 | 3220.00 | 51542883000100 | GILSON ISRAEL DE SOUSA JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DIVISORIA EM GESSO E PAREDE DE DIVISORIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0009920 | 04/08/2023 | 15981.55 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009959 | 04/08/2023 | 2964.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA PARA BIFE CONGELADA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 12.0316 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 07/08/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 07/08/2023 | 2400.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 TRES BALANCA COMP. UPX MODELO EA20 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 07/08/2023 | 1350.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD. RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAS CORONARIAS E SERVICOS ANESTESICOS REALIZADOS NATHAN DE SOUSA FARIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010033 | 07/08/2023 | 3719.20 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010034 | 07/08/2023 | 53.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 08/08/2023 | 344.76 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS PARA MONITORACAO INDIVIDUAL ATRAVES DOS DOSIMETROS PARA OS INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTES TIPO RAIOX OU GAMA EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICADENUFPE PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL JOSE GOMES DE ANDRADE NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010039 | 08/08/2023 | 168.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010040 | 08/08/2023 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 08/08/2023 | 754.80 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 08/08/2023 | 1715.04 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS CAPS I E II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0010044 | 08/08/2023 | 5612.42 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010049 | 08/08/2023 | 5119.69 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QFZ3691 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010051 | 08/08/2023 | 1958.34 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010052 | 08/08/2023 | 2969.94 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 08/08/2023 | 6500.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL PARA A PACIENTE ADRIANA VIANA MARINHO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 08/08/2023 | 3.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 08/08/2023 | 349.32 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLACHAS PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010045 | 08/08/2023 | 4189.66 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010046 | 08/08/2023 | 2878.99 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH8E72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010047 | 08/08/2023 | 5853.39 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010048 | 08/08/2023 | 6085.12 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010050 | 08/08/2023 | 6129.88 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 09/08/2023 | 486.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | DIARIA QUE SE EMPENHA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR –BA PARA PARTICIPAR DO 23° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA. EVENTO REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 09/08/2023 | 3758.85 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010058 | 09/08/2023 | 3062.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010059 | 09/08/2023 | 450.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DE GALINHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010061 | 09/08/2023 | 439.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010062 | 09/08/2023 | 1799.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010063 | 09/08/2023 | 2998.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010065 | 09/08/2023 | 4917.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010066 | 09/08/2023 | 9577.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010067 | 09/08/2023 | 56.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010068 | 09/08/2023 | 355.83 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010069 | 09/08/2023 | 204.72 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010070 | 09/08/2023 | 249.03 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010071 | 09/08/2023 | 997.84 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 09/08/2023 | 6.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 09/08/2023 | 1460.00 | 50866886000129 | MARIDALVA FERNANDES LEAL DE LUCENA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADESIAFIC SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 09/08/2023 | 3130.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE SETORECTOMIA DE MAMA POR ULTRASSONOGRAFIA PARA A PACIENTE ALEXSANDRA MACEDO FARIAS CPF068.913.99424 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 09/08/2023 | 650.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE ALEXSANDRA MACEDO FARIAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 09/08/2023 | 6500.00 | 35831751000134 | PEDRO LUIZ DO N JUNIOR DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO COLECISTOSTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO JORGE CPF061.302.26454 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010074 | 09/08/2023 | 955.20 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010075 | 09/08/2023 | 660.00 | 34093466000109 | DMB-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 09/08/2023 | 216.00 | 00007210067442 | FATIMA FRANCA DE MELO | DIARIA QUE SE EMPENHA DESTINADA A EDUCADORA SOCIAL E PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVADOR –BA PARA PARTICIPAR DO 23° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA. EVENTO REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010118 | 10/08/2023 | 199.82 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010120 | 10/08/2023 | 630.76 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO S.C.F.V.. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010122 | 10/08/2023 | 200.80 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 10/08/2023 | 1200.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DE RATOS BARATAS CUPINS ARANHAS MORCEGOS ESCORPIAO FORMIGAS E OUTROS INSETOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0010081 | 10/08/2023 | 7815.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010082 | 10/08/2023 | 955.20 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010083 | 10/08/2023 | 3719.20 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 10/08/2023 | 67.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010087 | 10/08/2023 | 18541.84 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010088 | 10/08/2023 | 841.42 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010089 | 10/08/2023 | 685.81 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010090 | 10/08/2023 | 7433.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS IASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010091 | 10/08/2023 | 5648.84 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010092 | 10/08/2023 | 3522.57 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010093 | 10/08/2023 | 828.89 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSFNASF ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010095 | 10/08/2023 | 2602.97 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010096 | 10/08/2023 | 428.83 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010097 | 10/08/2023 | 239.34 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010098 | 10/08/2023 | 663.45 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010099 | 10/08/2023 | 844.05 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010100 | 10/08/2023 | 576.69 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010101 | 10/08/2023 | 395.17 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO PSFNASF ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010102 | 10/08/2023 | 5253.50 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010103 | 10/08/2023 | 331.91 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010104 | 10/08/2023 | 1091.30 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010105 | 10/08/2023 | 1258.28 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ASSUFATECCAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010106 | 10/08/2023 | 923.05 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010107 | 10/08/2023 | 694.14 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010108 | 10/08/2023 | 947.68 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010111 | 10/08/2023 | 3003.52 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010112 | 10/08/2023 | 1161.85 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ALHO DESTINADOS AO CAPS I ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010113 | 10/08/2023 | 783.42 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ALHO DESTINADOS AO CAPS AD III SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010114 | 10/08/2023 | 479.30 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ALHO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010115 | 10/08/2023 | 370.84 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ALHO DESTINADOS AO SAMU E EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 10/08/2023 | 70.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE PARELHASRN A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 10/08/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 10/08/2023 | 50.00 | 00004221690488 | JOSÉ AMARO GUIMARÃES | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ATENDIMENTO SOBRE ABSTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010086 | 10/08/2023 | 753.47 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010094 | 10/08/2023 | 275.23 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010110 | 10/08/2023 | 1335.28 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA ABACATE PEPINO LARANJA PERA MANGA ESPADA ALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 10/08/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 10/08/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARINA DA SILVA ANDRADE E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 10/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ANNELLYEZY APARECIDA OLIVIERA DUARTE E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 10/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSE LUIS BRAZ E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 10/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR LINDAURA MARIA DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 10/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA IRANI DE MELO PESSOA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 10/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OLIVIO LUIZ SANTOS DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 10/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSELIA VIEIRA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 10/08/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 10/08/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PEDRO LUCAS DA SILVA ARRUDA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 10/08/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 10/08/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 10/08/2023 | 70.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE BELO JARDIMPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 10/08/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARCIA ALVES TAVEIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 10/08/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JHONATAS FAUSTINO DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 10/08/2023 | 12072.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 10/08/2023 | 1.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 10/08/2023 | 101314.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/08/2023 | 5.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 10/08/2023 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010109 | 10/08/2023 | 211.70 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA ABACATE PEPINO BATATA INGLESA LARANJA PERA MANGA ESPADA ALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 10/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010085 | 10/08/2023 | 24140.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENCAMINHADAS PELA JUSTICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010141 | 11/08/2023 | 4029.99 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010147 | 11/08/2023 | 1066.01 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 11/08/2023 | 150.00 | 00008570395477 | CLAUDINETE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 11/08/2023 | 150.00 | 00001766370446 | EDERALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 11/08/2023 | 150.00 | 00010557036402 | TAYANA CAROLINE CORDEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 11/08/2023 | 150.00 | 00006387391440 | MARINES DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 11/08/2023 | 150.00 | 00071732694400 | ANTONIO VALDIR MARIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 11/08/2023 | 150.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 11/08/2023 | 500.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 11/08/2023 | 150.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 11/08/2023 | 150.00 | 00006980905430 | ADRIANA DIONIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 11/08/2023 | 150.00 | 00009746159437 | MARIA DA CONCEICAO BASILIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 11/08/2023 | 150.00 | 00011607371421 | WESLLEY ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 11/08/2023 | 150.00 | 00001636547435 | GILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 11/08/2023 | 150.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 11/08/2023 | 150.00 | 00071038496411 | MAYANA FABIA BARBOSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 11/08/2023 | 150.00 | 00004988889408 | SERGIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 11/08/2023 | 150.00 | 00012379420475 | KARLA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 11/08/2023 | 150.00 | 00022456332881 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 11/08/2023 | 150.00 | 00014067168470 | MERCIA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 11/08/2023 | 150.00 | 00007023762485 | MARIA LUCINEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 11/08/2023 | 150.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 11/08/2023 | 150.00 | 00015422081498 | ROSEANE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 11/08/2023 | 150.00 | 00006428536498 | REGINALDO RIBEIRO DPS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 11/08/2023 | 150.00 | 00015471048482 | ALEFF KAYCK DE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 11/08/2023 | 150.00 | 00008258985442 | PAULA ADRIANA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 11/08/2023 | 500.00 | 00002206554305 | ERIKA BIANCA ARAUJO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 11/08/2023 | 150.00 | 00007770749409 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 11/08/2023 | 150.00 | 00013338711476 | MARIA EDNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 11/08/2023 | 150.00 | 00005690154482 | REGICLEIDE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 11/08/2023 | 3138.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00016482903452 | CAEMBERG FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM VARRICAO DE AREIA E CAIACAO DO MEIO FIO DO TRECHO DO RETORNO ATR A AREA CENTRAL POSTO SAO JOSE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00012995651401 | PAULO HENRICK KELVIN BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM VARRICAO DE AREIA E CAIACAO DO MEIO FIO DO TRECHO DO POSTO SAO JOSE ATE AREA FINAL PRACA DE SEU BE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00000993420494 | EVERALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM VARRICAO DE AREIA E CAIACAO DO MEIO FIO DO TRECHO DO RETORNO ATE A AREA CENTRAL POSTO SAO JOSE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00012399453700 | FRANCISCO MONTEIRO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM VARRICAO DE AREIA E CAIACAO DO MEIO FIO DO TRECHO DO POSTO SAO JOSE ATE AREA FINAL PRACA DE SEU BE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 11/08/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 11/08/2023 | 16.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 11/08/2023 | 4832.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010158 | 11/08/2023 | 85.75 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MAMAO FORMOSA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010159 | 11/08/2023 | 155.50 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MAMAO FORMOSA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010160 | 11/08/2023 | 218.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MAMAO FORMOSA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010161 | 11/08/2023 | 947.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MAMAO FORMOSA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010162 | 11/08/2023 | 431.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MAMAO FORMOSA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010163 | 11/08/2023 | 49.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010164 | 11/08/2023 | 115.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010165 | 11/08/2023 | 141.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010166 | 11/08/2023 | 586.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010167 | 11/08/2023 | 5722.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 34 TRINTA E QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E 04 GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010168 | 11/08/2023 | 2095.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 11/08/2023 | 994.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 11/08/2023 | 990.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 11/08/2023 | 1008.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0010140 | 11/08/2023 | 259.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010169 | 11/08/2023 | 1428.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010170 | 11/08/2023 | 1071.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 09 NOVE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010171 | 11/08/2023 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010172 | 11/08/2023 | 1190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 DEZ GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010173 | 11/08/2023 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010177 | 11/08/2023 | 4788.04 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 11/08/2023 | 2650.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 350M3 DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010179 | 11/08/2023 | 1856.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 11/08/2023 | 1909.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010142 | 11/08/2023 | 1572.67 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010143 | 11/08/2023 | 3994.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010144 | 11/08/2023 | 11235.19 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010145 | 11/08/2023 | 2528.19 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010146 | 11/08/2023 | 4024.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010148 | 11/08/2023 | 542.33 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010149 | 11/08/2023 | 911.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010150 | 11/08/2023 | 1013.81 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010151 | 11/08/2023 | 1072.81 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010152 | 11/08/2023 | 894.15 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010174 | 11/08/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010175 | 11/08/2023 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010176 | 11/08/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010220 | 14/08/2023 | 623.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010221 | 14/08/2023 | 1662.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 14/08/2023 | 1260.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 14/08/2023 | 820.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM ANESTESIA DA PACIENTE MARINEZ FRANCISCO LAZARO CPF019.989.96492 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010219 | 14/08/2023 | 831.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 14/08/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010218 | 14/08/2023 | 4156.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010217 | 14/08/2023 | 1039.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 14/08/2023 | 9.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 14/08/2023 | 92.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010216 | 14/08/2023 | 1039.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 14/08/2023 | 227.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 09082023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 14/08/2023 | 150.00 | 00003656550409 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 14/08/2023 | 150.00 | 00006387404444 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 14/08/2023 | 150.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 14/08/2023 | 150.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 14/08/2023 | 150.00 | 00007284021497 | JANICLEA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 14/08/2023 | 150.00 | 00003696150428 | JAIRDETE MARINHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 14/08/2023 | 150.00 | 00015302606470 | DIÊGO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 14/08/2023 | 400.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 14/08/2023 | 650.00 | 00080453481434 | ATAIDE ADAUTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 14/08/2023 | 500.00 | 00068650400400 | SEVERINA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 14/08/2023 | 200.00 | 00018091358423 | DAYANE SAMARA MACEDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 14/08/2023 | 400.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 14/08/2023 | 300.00 | 00065785843404 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 14/08/2023 | 150.00 | 00003552579478 | ANA CRISTINA MIRANDA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 14/08/2023 | 300.00 | 00007444224420 | JANETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 14/08/2023 | 200.00 | 00007336472435 | IVONEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00068149522468 | MARIA DA CONCEIÇÃO MÂCEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 14/08/2023 | 500.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 14/08/2023 | 600.00 | 00013640624459 | WILKLI KLINTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 14/08/2023 | 600.00 | 00008127612430 | FRANCISCO GABRIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 14/08/2023 | 600.00 | 00010680917462 | ALEX FRANKLYM VIDAL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 14/08/2023 | 500.00 | 00010680919406 | ARTUR VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 15/08/2023 | 425.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC 518683375 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 15/08/2023 | 47829.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 15/08/2023 | 7884.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 15/08/2023 | 124.03 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33912318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 15/08/2023 | 109.01 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33912318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 15/08/2023 | 99.03 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33912318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 15/08/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 15/08/2023 | 736.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 15/08/2023 | 4206.15 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1124 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 15/08/2023 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 15/08/2023 | 11142.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PGFNSISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 15/08/2023 | 8.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 15/08/2023 | 80.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 15/08/2023 | 166.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC 58570236 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 15/08/2023 | 13501.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010271 | 15/08/2023 | 34.48 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010272 | 15/08/2023 | 118.70 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010273 | 15/08/2023 | 88.96 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010274 | 15/08/2023 | 207.92 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010275 | 15/08/2023 | 540.84 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 15/08/2023 | 6949.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 15/08/2023 | 3500.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO(MITRA DIOCESANO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO BENTO QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 18 A 27 DO CORRENTE MÊS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 15/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUPFEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 15/08/2023 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 15/08/2023 | 383.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC 5887695 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010269 | 15/08/2023 | 1320.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 15/08/2023 | 510.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0010281 | 15/08/2023 | 2312.99 | 37811625000143 | AZUL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 15/08/2023 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC 5887026 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 15/08/2023 | 38.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC 5885731 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 15/08/2023 | 890.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 15/08/2023 | 477.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC522782072 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 16/08/2023 | 1800.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE VISITAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIAS uTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO COM O VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QSA5808 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 16/08/2023 | 1870.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NOS DIAS DE SEGUNDAS TERCAS SEXTAS E SABADOS COM LIMITE MAXIMO DE 40KMDIA NO MÊS DE JULHO DE 2023 COM O VEICULO D20 BAu DE PLACAS HPB1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 16/08/2023 | 150.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 16/08/2023 | 500.00 | 00009278070416 | DAMIANA FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 16/08/2023 | 200.00 | 00011912498405 | JACKSON BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 16/08/2023 | 200.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 16/08/2023 | 500.00 | 00012798965403 | JOAO VITOR MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 16/08/2023 | 200.00 | 00013163535402 | IGOR GUEDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 16/08/2023 | 700.00 | 00031327087472 | JOÃO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 16/08/2023 | 700.00 | 00011509223460 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 16/08/2023 | 600.00 | 00001603863494 | GILBERTO JOSÉ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 16/08/2023 | 500.00 | 00010054282470 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 16/08/2023 | 2200.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OFE0320 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 16/08/2023 | 2400.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB0994 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 16/08/2023 | 2750.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DO MARINHO FICANDO A DISPOSICAO DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB5243 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 16/08/2023 | 1820.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA SEDE MUNICIPAL PERMANECENDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1500 COM O VEICULO VOLKSWAGEN FOX DE PLACAS NQI7639 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 16/08/2023 | 362.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO E BOLO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 16/08/2023 | 355.38 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 16/08/2023 | 1675.00 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS AGIMUNORAPIDO COVID19 AG 2 5 TES DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 16/08/2023 | 360.00 | 00003005266443 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 03 TRES VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV1258 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 16/08/2023 | 1170.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG1326 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 16/08/2023 | 1080.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 12 DOZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH7761 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 16/08/2023 | 1950.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 15 QUINZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD KA DE PLACAS OGA6789 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 16/08/2023 | 1440.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO2707 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 16/08/2023 | 300.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV6603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 16/08/2023 | 4700.00 | 27168784000118 | SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA POR VIDEO PARA A PACIENTE GILIANE SALES BARBOSA BATISTA CPF054.480.81428 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 16/08/2023 | 1300.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS PARA A PACIENTE GILIANE SALES BARBOSA BATISTA CPF054.480.81428 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 16/08/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 16/08/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES DE COMPLEMENTO DE BIOPSIA PROSTATA TRANSRETAL PARA O PACIENTE JOAO LUIZ SOUZA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010283 | 16/08/2023 | 5192.00 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 03 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010284 | 16/08/2023 | 12141.25 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 05 E 11 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010285 | 16/08/2023 | 8144.40 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 2 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME P.E.00142023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010286 | 16/08/2023 | 8245.60 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 07 13 E 14 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010287 | 16/08/2023 | 12131.27 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 01 E 02 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME P.E.0232023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010288 | 16/08/2023 | 15277.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 01 07 09 10 E 12 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010289 | 16/08/2023 | 10388.35 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 08 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010290 | 16/08/2023 | 7698.80 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 15 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010291 | 16/08/2023 | 11083.80 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 03 E 04 DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 16/08/2023 | 1815.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DO DISTRITO DO MARINHO COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN0547 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 16/08/2023 | 1500.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DA UNIDADE DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MOU8E17 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 16/08/2023 | 2500.00 | 41268207000129 | PLANALTO ARQUITETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CRIACAO E EDICAO DE VIDEO EM ED PARA DIVULGACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO TEATRO DA ESCOLA PADRE INACIO NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ATRAVES DO CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010312 | 16/08/2023 | 239.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 16/08/2023 | 978.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010316 | 16/08/2023 | 1550.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DA BOMBA DE ALTA CPIII DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 16/08/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 16/08/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 16/08/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 16/08/2023 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 16/08/2023 | 395.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC 518683375 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 17/08/2023 | 288.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC 518683375 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 17/08/2023 | 300.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BEBEDOURO E GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010339 | 17/08/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0010340 | 17/08/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 17/08/2023 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010335 | 17/08/2023 | 88.96 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. A ANULACAO DO EMPENHO 10273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 17/08/2023 | 805.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0B94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 17/08/2023 | 695.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0B94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 17/08/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SUMEPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR DANNYELE MACEDO OLIVEIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 17/08/2023 | 50.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 17/08/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 17/08/2023 | 50.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FERNANDO MACEDO RODRIGUES E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 17/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PEDRO LUCAS DA SILVA ARRUDA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 17/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSELIA VIEIRA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 17/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR LOURIFABIA DA MATA QUEIROZ E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 17/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ADAILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 17/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR LUCIDALVA DE ANDRADE E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 17/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSE BATISTA MOREIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 17/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MONALIZA MAYANNE AIRES HONORATO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 17/08/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 17/08/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SANTA RITAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSENILDA SALES NOBERTO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 17/08/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA DO SOCORRO LIMA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 17/08/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JHONATAS FAUSTINO DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 17/08/2023 | 7785.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COTA UNICA DO SEGURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS OFZ3691 COM VIGENCIA DE 16082023 A 16082024 CONFORME PROPOSTA N 1218252524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 17/08/2023 | 41.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 17/08/2023 | 2080.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 17/08/2023 | 478.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010346 | 17/08/2023 | 165.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 17/08/2023 | 500.00 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010348 | 17/08/2023 | 1200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010349 | 17/08/2023 | 986.92 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010350 | 17/08/2023 | 272.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 17/08/2023 | 300.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 17/08/2023 | 200.00 | 00012468700457 | DÉBORA SABRINA DE OLIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 17/08/2023 | 960.00 | 45213126000182 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE PICUI ATE A CIDADE DE BOQUEIRAO COM UM PERCURSO TOTAL DE 320KMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 17/08/2023 | 70.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE BELO JARDIMPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010387 | 18/08/2023 | 140.98 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 19 DEZENOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 18/08/2023 | 652.63 | 44655388000134 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 18/08/2023 | 250.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 18/08/2023 | 500.00 | 00012508547417 | ANDERSON DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 18/08/2023 | 500.00 | 00014064805410 | ALICE NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 18/08/2023 | 500.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 18/08/2023 | 200.00 | 00009152675432 | CLAUDIJANE BARBOSA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 18/08/2023 | 500.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANSICO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 18/08/2023 | 300.00 | 00080452540410 | MARILENE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 18/08/2023 | 300.00 | 00069165327420 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 18/08/2023 | 500.00 | 00006387399424 | CLAUDIJANE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FuNEBRES PARA CLAUDENOR JOSE DE SOUSA FALECIDO EM 14 DE AGOSTO DE 2023 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 18/08/2023 | 200.00 | 00007029961498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 18/08/2023 | 700.00 | 00010083384430 | ADRIANO VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 18/08/2023 | 500.00 | 00007844251409 | LUCELIA MARIA ALVES MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 18/08/2023 | 600.00 | 00017403447409 | RAFAEL MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 18/08/2023 | 600.00 | 00012403168440 | BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 18/08/2023 | 300.00 | 00087280760449 | MARIA DA PAZ ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 18/08/2023 | 168.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC 5885418 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 18/08/2023 | 106.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC 5884155 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 18/08/2023 | 67.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC 519896075 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 18/08/2023 | 573.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC 514876015 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 18/08/2023 | 74.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASFNUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC 519902196 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010389 | 18/08/2023 | 2122.12 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 286 DUZENTOS E OITENTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS CAPS AD RTM RTF POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010390 | 18/08/2023 | 356.16 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 48 QUARENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0010393 | 18/08/2023 | 1280.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010394 | 18/08/2023 | 2340.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010395 | 18/08/2023 | 20016.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0010396 | 18/08/2023 | 9500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 CONSULTORIOS COM OS ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 18/08/2023 | 1600.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 18/08/2023 | 59629.46 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 18/08/2023 | 130646.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010386 | 18/08/2023 | 133.56 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 18 DEZOITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010391 | 18/08/2023 | 319.06 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 43 QUARENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 18/08/2023 | 1858.68 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 18/08/2023 | 1488.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 18/08/2023 | 1219.68 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 18/08/2023 | 1336.74 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 18/08/2023 | 897.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 18/08/2023 | 1108.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 18/08/2023 | 217.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P. E.T.I. RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010388 | 18/08/2023 | 222.60 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 30 TRINTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000342022 | 0010382 | 18/08/2023 | 5280.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 18/08/2023 | 644.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKZ0J90 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 18/08/2023 | 456.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKZ0J90 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 18/08/2023 | 745.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010384 | 18/08/2023 | 1268.82 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 171 CENTO E SETENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 18/08/2023 | 175985.41 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 18/08/2023 | 28441.77 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 18/08/2023 | 615.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 18/08/2023 | 10939.83 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 18/08/2023 | 2755.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 18/08/2023 | 115.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010383 | 18/08/2023 | 615.86 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 83 OITENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE TURISMO DOCUMENTOS E LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 18/08/2023 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 04082023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 18/08/2023 | 64929.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIS.SOCIALSEMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 18/08/2023 | 500.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO FAROL AUXILIAR DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010385 | 18/08/2023 | 281.96 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 38 TRINTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 18/08/2023 | 1200.00 | 00012048791417 | AMARO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM VARRICAO DE AREIA COM RETIRADA E CAIACAO DO MEIO FIO DO TRECHO DA PRACA DE SEU BE PASSANDO PELA VILA MECANICA ATE O BALDO DO ACUDE PINTURA DAS ESTACAS E MURETAS E CAIACAO DO MEIO FIO EM TODA EXTENSAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 18/08/2023 | 1200.00 | 00002571089714 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM VARRICAO DE AREIA COM RETIRADA E CAIACAO DO MEIO FIO DO TRECHO DA PRACA DE SEU BE PASSANDO PELA VILA MECANICA ATE O BALDO DO ACUDE PINTURA DAS ESTACAS E MURETAS E CAIACAO DO MEIO FIO EM TODA EXTENSAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 18/08/2023 | 1200.00 | 00006296005466 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM VARRICAO DE AREIA COM RETIRADA E CAIACAO DO MEIO FIO DO TRECHO DA PRACA DE SEU BE PASSANDO PELA VILA MECANICA ATE O BALDO DO ACUDE PINTURA DAS ESTACAS E MURETAS E CAIACAO DO MEIO FIO EM TODA EXTENSAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010460 | 21/08/2023 | 3120.94 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACAS MND4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 21/08/2023 | 225.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA M1102 E LUBRIFICACAO DO PIXADOR DE PAPEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 21/08/2023 | 225.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA M127 LIMPEZA E LUBRIFICACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 21/08/2023 | 100.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA M1102 REPAROS DA PLACA DA FONTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 21/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230554514 SHOW CARRETA EXIBIDA MOTOCROSS2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 21/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230554505 PISTA DE CORRIDA MOTOCROSS2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 21/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230554512 PRACA DO BAIRRO NOVO MOTOCROSS2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 21/08/2023 | 1150.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL MODELO GFROTAS E MODULO LGPD PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 21/08/2023 | 3.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 21/08/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 21/08/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 21/08/2023 | 430.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA M130FM COM MANUTENCAO DA PLACA LOGICA LIMPEZA E LUBRIFICACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 21/08/2023 | 370.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CPU DE COMPUTADOR COM REPAROS NA PLACA MAE E FORMATACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010445 | 21/08/2023 | 2610.32 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010446 | 21/08/2023 | 1676.90 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS NQF1102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0010470 | 21/08/2023 | 805.00 | 32937571000143 | DANIEL SILVA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDAS DIVERSAS NA MANUTENCAO DE VARIOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0010477 | 21/08/2023 | 800.00 | 49517596000190 | 49.517.596 JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 08 OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT2268 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 A 20 DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0010479 | 21/08/2023 | 4500.00 | 49478275000124 | 49.478.275 SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 45 QUARENTA E CINCO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH6543 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0010481 | 21/08/2023 | 3800.00 | 49516551000100 | 49.516.551 KLEYTON MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY1032 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 04 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0010483 | 21/08/2023 | 2300.00 | 28431621000149 | RAFAEL OLIVEIRA SOUSA DE SOUSA 11704368464 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 23 VINTE E TRES CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ4J15 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 21/08/2023 | 2820.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS NAO DISPONIVEIS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 21/08/2023 | 180.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA SAMSUNG 3700 LIMPEZA E LUBRIFICACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 21/08/2023 | 400.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA ELGIN PANTUM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010461 | 21/08/2023 | 3114.77 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0010469 | 21/08/2023 | 1380.00 | 32937571000143 | DANIEL SILVA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA E REFORCO DA BASE DO AMORTECEDOR SOLDA ELETRICA NA BASE BOCA E BRACO DO AMORTECEDOR REFORCO NA GRADE NA ANCORAGEM DO H E PONTA DE EIXO DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0010471 | 21/08/2023 | 1150.00 | 32937571000143 | DANIEL SILVA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA E REFORCO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K E SOLDA E REFORCO NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0010476 | 21/08/2023 | 8900.00 | 49517596000190 | 49.517.596 JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 89 OITENTA E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 A 30 DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0010478 | 21/08/2023 | 33300.00 | 49478275000124 | 49.478.275 SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 333 TREZENTOS E TRINTA E TRES CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0010480 | 21/08/2023 | 20300.00 | 49516551000100 | 49.516.551 KLEYTON MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 203 DUZENTOS E TRES CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 04 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0010482 | 21/08/2023 | 28000.00 | 28431621000149 | RAFAEL OLIVEIRA SOUSA DE SOUSA 11704368464 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 280 DUZENTOS E OITENTA CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010462 | 21/08/2023 | 2724.72 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACAS OGD5656 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010463 | 21/08/2023 | 2447.02 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QFF7773 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010464 | 21/08/2023 | 2520.58 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A23 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010465 | 21/08/2023 | 2931.66 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MASTER DE PLACAS MQE7845 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010466 | 21/08/2023 | 3132.94 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINT DE PLACAS RLV2H07 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 21/08/2023 | 3584.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 21/08/2023 | 2633.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 21/08/2023 | 300.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 21/08/2023 | 500.00 | 00075624117434 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 21/08/2023 | 500.00 | 00010617601461 | JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 21/08/2023 | 500.00 | 00099707233400 | EDJANE DE FIGUEREDO MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 21/08/2023 | 600.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 21/08/2023 | 300.00 | 00007845729418 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 21/08/2023 | 430.00 | 00060271582472 | EDIVAN COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 21/08/2023 | 600.00 | 00008014813413 | EDILZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 21/08/2023 | 700.00 | 00007262829440 | JOÃO PEDRO CANDIDO VLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 21/08/2023 | 600.00 | 00070798564423 | MARIA LUIZA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 21/08/2023 | 500.00 | 00010625393708 | MARIA DAS DORES COSME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 21/08/2023 | 600.00 | 00010902247450 | IOLANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010459 | 21/08/2023 | 1643.49 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NQS1132 DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 22/08/2023 | 1328.71 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 22/08/2023 | 1008.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER 85A HP E D105 E D205 SAMSUNG DESTINADOS AO CAPS FARMACIA BASICA LABORATORIO MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 22/08/2023 | 4040.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010493 | 22/08/2023 | 2224.00 | 07094705000164 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PROCEDIMENTO MEDICO M E P DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0010494 | 22/08/2023 | 5838.00 | 07094705000164 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PROCEDIMENTO MEDICO G M E P DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010519 | 22/08/2023 | 2699.65 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010520 | 22/08/2023 | 614.88 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010521 | 22/08/2023 | 1893.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010522 | 22/08/2023 | 534.95 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010523 | 22/08/2023 | 1019.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DO CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010504 | 22/08/2023 | 1839.37 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO ABATEDOURO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 22/08/2023 | 416.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER 83A HP DESTINADOS AO CRAS E S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 22/08/2023 | 576.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER 83A HP DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010524 | 22/08/2023 | 1263.62 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 22/08/2023 | 1499.76 | 23685955000125 | ENOCK FARIAS DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESCARTAVEIS QUENTINHA DE ISOPOR M50 ULTRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010496 | 22/08/2023 | 403.85 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010518 | 22/08/2023 | 305.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 22/08/2023 | 1120.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER 17A 83A 85A HP E CARTUCHO PRETO TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 22/08/2023 | 1914.90 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO E ADESIVAGEM COM ADESIVOS BLACKOUT GRAMATURA 010 AUTO BRILHO COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA APLICADOS NOS VIDROS TRASEIROS DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010495 | 22/08/2023 | 2021.35 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADELINO LEAL CAVACO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010516 | 22/08/2023 | 1806.25 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AGRIPINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010517 | 22/08/2023 | 756.65 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO BARBOSA TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 22/08/2023 | 1004.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER 85A HP SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010497 | 22/08/2023 | 5932.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010498 | 22/08/2023 | 540.52 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO ALTO DO CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010499 | 22/08/2023 | 919.05 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NAS BOCAS DE LOBO DA TRAVESSA FREI CANECA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010500 | 22/08/2023 | 514.24 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO ABASTECIMENTO DAS LAGES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010501 | 22/08/2023 | 353.18 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA TABELIA AMELIA P. BORJA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010502 | 22/08/2023 | 1234.45 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA DO SOL BELA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010503 | 22/08/2023 | 2962.72 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010505 | 22/08/2023 | 445.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO PROXIMO DO TuNEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010506 | 22/08/2023 | 2953.51 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO E CAIXA D'AGUA DAS RUAS DO LOTEAMENTO POR DO SOL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010507 | 22/08/2023 | 992.29 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA SANTA CATARINA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010508 | 22/08/2023 | 852.65 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO AO LADO DA ESCOLA PADRAO E PROXIMO DA UBS DAS MALVINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010509 | 22/08/2023 | 1144.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO MATA BURROS DA COMUNIDADE DO FACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010510 | 22/08/2023 | 363.65 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE AGUA E ESGOTO DO ALAGAMAR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010511 | 22/08/2023 | 2737.25 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA PREPARACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010512 | 22/08/2023 | 1310.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NOS PROTETORES DO BALDO DO ACUDE EPITACIO PESSOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010513 | 22/08/2023 | 1860.67 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO CEMITERIO PuBLICO DO MARINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010514 | 22/08/2023 | 798.45 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010515 | 22/08/2023 | 171.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA TEREZA DE OLIVEIRA PINTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 23/08/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 DO DIA 22082023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 23/08/2023 | 12.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 23/08/2023 | 800.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO CULTURA E SETORES DE DOCUMENTOS LICITACAO ARQUIVO IDENTIDADE SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRAL DE COMPRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 23/08/2023 | 350.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010537 | 23/08/2023 | 828.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010540 | 23/08/2023 | 256.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 23/08/2023 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 23/08/2023 | 1800.00 | 14530291000134 | ELIZABETH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER MONOCROMATICA M1132 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 23/08/2023 | 775.00 | 14530291000134 | ELIZABETH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL 85A NOVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 23/08/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010544 | 23/08/2023 | 1861.03 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 23/08/2023 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PETI SCFV CRASCREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 23/08/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 23/08/2023 | 1200.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO ENGRENAGEM DESTINADA A TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 23/08/2023 | 1300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ALTA E MEDIA COMPREXIDADE HOSPITAL MUNICIPAL LABORATORIO MUNICIPAL CAPSASSUFATEC CAPS AD CEO SAMU POLICLINICA MUNICIPAL E MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 23/08/2023 | 1200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA UBSF'S 18 UNID. NASF E VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010545 | 23/08/2023 | 12802.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010546 | 23/08/2023 | 4288.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010547 | 23/08/2023 | 1471.38 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010548 | 23/08/2023 | 1953.54 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010549 | 23/08/2023 | 2083.09 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CEO ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010550 | 23/08/2023 | 1992.29 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010551 | 23/08/2023 | 1956.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010552 | 23/08/2023 | 1900.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010553 | 23/08/2023 | 2125.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010554 | 23/08/2023 | 2191.02 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO NASF ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010555 | 23/08/2023 | 1975.41 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010538 | 23/08/2023 | 1731.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010539 | 23/08/2023 | 1831.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010541 | 23/08/2023 | 768.90 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010542 | 23/08/2023 | 768.90 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 24/08/2023 | 400.00 | 00002110160470 | ROBERTA MARIA MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 24/08/2023 | 600.00 | 00071826481486 | DANRLLEY CAYO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 24/08/2023 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 24/08/2023 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 24/08/2023 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 24/08/2023 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 24/08/2023 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 24/08/2023 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 24/08/2023 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 24/08/2023 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 24/08/2023 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 24/08/2023 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 24/08/2023 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 24/08/2023 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 24/08/2023 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 24/08/2023 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 24/08/2023 | 100.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 24/08/2023 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 24/08/2023 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 24/08/2023 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 24/08/2023 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 24/08/2023 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 24/08/2023 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 24/08/2023 | 100.00 | 00068607261487 | ANTONIO LIBERATO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 24/08/2023 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 24/08/2023 | 100.00 | 00011366838440 | BIANCA NAYARA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 24/08/2023 | 100.00 | 00011042809496 | CARLA ERIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 24/08/2023 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 24/08/2023 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 24/08/2023 | 100.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 24/08/2023 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 24/08/2023 | 100.00 | 00071920451447 | CICERO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 24/08/2023 | 100.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 24/08/2023 | 100.00 | 00010129042455 | CLEANNY FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 24/08/2023 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 24/08/2023 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 24/08/2023 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 24/08/2023 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 24/08/2023 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 24/08/2023 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 24/08/2023 | 100.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 24/08/2023 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 24/08/2023 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 24/08/2023 | 100.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 24/08/2023 | 100.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 24/08/2023 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 24/08/2023 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 24/08/2023 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 24/08/2023 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 24/08/2023 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 24/08/2023 | 968.40 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 24/08/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COMPLEMENTO DE EXAME PATA R M DE ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE VANDERLEIA DE SOUSA PONTES CPF798.128.56404 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 24/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR DANIELA LOPES DE LIMA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 24/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR LUCIDALVA DE ANDRADE E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 24/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ANA ISABELLY BEZERRA DE MENDONCA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 24/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR RAYSLANE KAROLYNE FERREIRA MARTINS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 24/08/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ADENILDO MATIAS BARBOSA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 24/08/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ADENILDO MATIAS BARBOSA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010556 | 24/08/2023 | 58.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA E MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010557 | 24/08/2023 | 207.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA E MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010558 | 24/08/2023 | 405.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA E MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010559 | 24/08/2023 | 1263.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA E MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010560 | 24/08/2023 | 1060.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA E MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010561 | 24/08/2023 | 864.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010562 | 24/08/2023 | 1199.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010563 | 24/08/2023 | 2702.75 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010564 | 24/08/2023 | 24.00 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO E LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010565 | 24/08/2023 | 85.00 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO E LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010566 | 24/08/2023 | 71.00 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO E LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010567 | 24/08/2023 | 169.00 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO E LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010568 | 24/08/2023 | 475.00 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COENTRO E LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010569 | 24/08/2023 | 85.75 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA E MAMAO FORMOSA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010570 | 24/08/2023 | 155.50 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA E MAMAO FORMOSA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010571 | 24/08/2023 | 338.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA E MAMAO FORMOSA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010572 | 24/08/2023 | 701.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA E MAMAO FORMOSA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010573 | 24/08/2023 | 1511.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MAMAO FORMOSA E MELANCIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010574 | 24/08/2023 | 40.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010575 | 24/08/2023 | 100.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010576 | 24/08/2023 | 120.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010577 | 24/08/2023 | 200.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010578 | 24/08/2023 | 496.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 24/08/2023 | 250.00 | 45097210000188 | GEST FACILITA - CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PPP HERUNDINA LEAL CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 24/08/2023 | 14.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 25/08/2023 | 23927.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31072023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 25/08/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 25/08/2023 | 149.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 25/08/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 25/08/2023 | 600.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE BDE DE ALTERACAO DO RESPONSAVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 25/08/2023 | 1800.00 | 09259591000190 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS VIA ESPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 BOTAS FEMININA CANO LONGO PARA DESFILE 04 BOTAS CANO CURTO SINTETICO MASCULINO E 04 BOTAS CANO CURTO PARA DESFILE DESTINADAS A BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 25/08/2023 | 650.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 13 TROFEUS EM MDF PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 25/08/2023 | 680.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS NAO DISPONIVEIS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 25/08/2023 | 4800.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A VEICULACAO DE 70 CHAMADAS DE 0100 MINUTO NA PROGRAMACAO DA RADIO FAROL FM 90.5 NO PERIODO DE 22 A 31 DE AGOSTO E 30 CHAMADAS DE 0100 MINUTO NA RADIO CORREIO FM 98.1 NO PERIODO DE 26 A 31 DE AGOSTO PARA A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 25/08/2023 | 840.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 25/08/2023 | 4260.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 25/08/2023 | 1116.15 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 25/08/2023 | 190.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA COM VALIDADE DE UM ANO DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 25/08/2023 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 25/08/2023 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 25/08/2023 | 100.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 25/08/2023 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012797931475 | ERIVALDO COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 25/08/2023 | 100.00 | 00017141956433 | ESTEFHANY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 25/08/2023 | 100.00 | 00010682585432 | EUDES FRANCK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 25/08/2023 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 25/08/2023 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 25/08/2023 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 25/08/2023 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 25/08/2023 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 25/08/2023 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 25/08/2023 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 25/08/2023 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 25/08/2023 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 25/08/2023 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 25/08/2023 | 100.00 | 00010975154435 | GLEICIANE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 25/08/2023 | 100.00 | 00017881777460 | GRASIELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 25/08/2023 | 100.00 | 00007353808489 | HELEN ROSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 25/08/2023 | 200.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011488547467 | IASMIM MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 25/08/2023 | 100.00 | 00099239884491 | IDNALDO FREIRE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004327752428 | LEDA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 25/08/2023 | 100.00 | 00006406392400 | IRENICE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 25/08/2023 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011365831493 | IVANILSA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 25/08/2023 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 25/08/2023 | 100.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 25/08/2023 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 25/08/2023 | 100.00 | 00017820119438 | JENNIFER GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 25/08/2023 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 25/08/2023 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011889976458 | JESSICA SALES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 25/08/2023 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 25/08/2023 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 25/08/2023 | 100.00 | 00015718814414 | JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 25/08/2023 | 150.00 | 00013550142471 | JOAO PEDRO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 25/08/2023 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 25/08/2023 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 25/08/2023 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 25/08/2023 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 25/08/2023 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 25/08/2023 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 25/08/2023 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 25/08/2023 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 25/08/2023 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 25/08/2023 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 25/08/2023 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 25/08/2023 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 25/08/2023 | 200.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 25/08/2023 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 25/08/2023 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 25/08/2023 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012515379443 | JOYCE IORRANE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 28/08/2023 | 375.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 20 COLETES TIPO X LARANJA REFLETIVO E 05 FITAS ZEBRADAS 200MT. DESTINADOS A ORGANIZACAO DE TRANSITO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 28/08/2023 | 576.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010759 | 28/08/2023 | 1377.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 18 CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5L E 03 VENTILADORES PULMONARES PRISMA VENT50 COM BATERIA BENEFICIARIA MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 28/08/2023 | 100.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 28/08/2023 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 28/08/2023 | 200.00 | 00003808167416 | LUCAS ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 28/08/2023 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 28/08/2023 | 250.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 28/08/2023 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 28/08/2023 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 28/08/2023 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 28/08/2023 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 28/08/2023 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 28/08/2023 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 28/08/2023 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 28/08/2023 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 28/08/2023 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 28/08/2023 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 28/08/2023 | 200.00 | 00009769106402 | MARCELO MALTA MACHADO BOTELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 28/08/2023 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 28/08/2023 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 28/08/2023 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 28/08/2023 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 28/08/2023 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 28/08/2023 | 100.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 28/08/2023 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 28/08/2023 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 28/08/2023 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 28/08/2023 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 28/08/2023 | 100.00 | 00006077176451 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 28/08/2023 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 28/08/2023 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 28/08/2023 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 28/08/2023 | 100.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 28/08/2023 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 28/08/2023 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 28/08/2023 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 28/08/2023 | 100.00 | 00069032610449 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 28/08/2023 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 28/08/2023 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 28/08/2023 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 28/08/2023 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 28/08/2023 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 28/08/2023 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 28/08/2023 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 28/08/2023 | 100.00 | 00017686095436 | MARIA JAMILLY MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 28/08/2023 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 28/08/2023 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 28/08/2023 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 28/08/2023 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 28/08/2023 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 28/08/2023 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 28/08/2023 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 28/08/2023 | 100.00 | 00015896350430 | MARIA LUIZA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 28/08/2023 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 28/08/2023 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 28/08/2023 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 28/08/2023 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 28/08/2023 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 28/08/2023 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 28/08/2023 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/08/2023 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 28/08/2023 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 28/08/2023 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 28/08/2023 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 28/08/2023 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 28/08/2023 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 28/08/2023 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 28/08/2023 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 28/08/2023 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 28/08/2023 | 100.00 | 00012228426709 | NAUDICÉIA PEREIRA ORDONHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 28/08/2023 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 28/08/2023 | 100.00 | 00011218519401 | NEUTYANE BATISTA MORAIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 28/08/2023 | 100.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 28/08/2023 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 28/08/2023 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 28/08/2023 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 28/08/2023 | 100.00 | 00038751747472 | PAULO DE LIMA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 28/08/2023 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 28/08/2023 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 28/08/2023 | 100.00 | 00014859991460 | POLIANA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 28/08/2023 | 100.00 | 00071997255405 | RAFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 28/08/2023 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 28/08/2023 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 28/08/2023 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 28/08/2023 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 28/08/2023 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 28/08/2023 | 100.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 28/08/2023 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 28/08/2023 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 28/08/2023 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 28/08/2023 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 28/08/2023 | 100.00 | 00011912954435 | ROBSON MARIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 28/08/2023 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 28/08/2023 | 100.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 28/08/2023 | 100.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 28/08/2023 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 28/08/2023 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 28/08/2023 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 28/08/2023 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 28/08/2023 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 28/08/2023 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 28/08/2023 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 28/08/2023 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 28/08/2023 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 28/08/2023 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 28/08/2023 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 28/08/2023 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 28/08/2023 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 28/08/2023 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 28/08/2023 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/08/2023 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 28/08/2023 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 28/08/2023 | 100.00 | 00011232039462 | THAUANA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 28/08/2023 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 28/08/2023 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 28/08/2023 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 28/08/2023 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 28/08/2023 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 28/08/2023 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 28/08/2023 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 28/08/2023 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 28/08/2023 | 200.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 28/08/2023 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 28/08/2023 | 100.00 | 00018078112475 | CLARICE TAVARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 28/08/2023 | 100.00 | 00071447499433 | JOSÉ CLEYTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 28/08/2023 | 200.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 28/08/2023 | 100.00 | 00001652157476 | ALINY COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 28/08/2023 | 100.00 | 00014817826495 | MIKAELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 28/08/2023 | 100.00 | 00072095759443 | MARIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 28/08/2023 | 100.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 28/08/2023 | 100.00 | 00070351994467 | ALINE FREITAS INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 28/08/2023 | 700.00 | 00002748470435 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM A REALIZACAO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO FACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 28/08/2023 | 53.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 5886382 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 28/08/2023 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGESTIVA DE CAMPINA GRANDE LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS SILVA CPF 907.259.48434 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 28/08/2023 | 1000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MARIA DAPAZ SILVA CPF 089.356.59703 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 28/08/2023 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 25082023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 28/08/2023 | 3800.00 | 38651610000128 | JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 28/08/2023 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 28/08/2023 | 8.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 28/08/2023 | 790.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DO RAMO SILVA CDC 525099748 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 28/08/2023 | 582.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS BANHEIROS PUBLICOS CANTEIRO E QUADRA DE AREIA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOAO BOSCO MACIEL MAT. 89300084 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 29/08/2023 | 17783.90 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CABOS QUADRIPLEXARMACAO SECUND ARRUELA QUADRADA FITA ISOLANTE PROJETOR DE LED RELE FOTO CELULA PARAFUSOS LAMPADAS LUMINARIA PUB. ETC. DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 29/08/2023 | 12398.50 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LAMPADA LED 30W LAMPADA LED 40W REATORVSMT CONECTOR PERFURACAO CDP95 CABO QUADRIPLEX XLPE LUMINARIA PuBLICA PARAFUSO MAQ 12 DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322022 | 0010917 | 29/08/2023 | 5500.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA BOMBA 10 CV TRIFASICO DESTINADA AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322022 | 0010918 | 29/08/2023 | 4600.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA BOMBA 75 CV TRIFASICO DESTINADA AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 29/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVODE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CEF FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACOES NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 29/08/2023 | 1420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 29/08/2023 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0010912 | 29/08/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 29/08/2023 | 1460.00 | 50866886000129 | MARIDALVA FERNANDES LEAL DE LUCENA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADESIAFIC SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 29/08/2023 | 516.40 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 29/08/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 29/08/2023 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010899 | 29/08/2023 | 4253.48 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010900 | 29/08/2023 | 4033.20 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010901 | 29/08/2023 | 3041.02 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010902 | 29/08/2023 | 3075.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 25 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE SUSPENSAO SISTEMA DE DIRECAO COM RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA SISTEMA DE TRANSMISSAO SISTEMA DE FREIOS E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010903 | 29/08/2023 | 2829.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 23 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE SUSPENSAO SISTEMA DE RODAS SISTEMA DE FREIOS E CAIXA DE DIRECAO COM RECUPERACAO DA MESMA TODOS COM TROCA DE PACAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010904 | 29/08/2023 | 2829.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 23 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE DIRECAO SISTEMA DE SUSPENSAO SISTEMA DE FREIOS E SISTEMA ELETRICO TODOS COM TROCA DE PACAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 29/08/2023 | 4119.00 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CABO FLEXIVEL LAMPADASPROJETOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 29/08/2023 | 1500.00 | 00011241428433 | LUCAS PLATINY RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE CAMPEA DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2023 EQUIPE DO VILA NOVA DO SANGRADOURO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00004702149458 | SILVERIO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE VICECAMPEA DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2023 EQUIPE DO PALMEIRAS DO TABOADO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 29/08/2023 | 500.00 | 00098313878487 | JOSE JANDIR COSME ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2023 EQUIPE DO AMERICA DO BAIRRO NOVO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 29/08/2023 | 300.00 | 00005541941474 | CICERO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE QUARTA COLOCADA DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2023 EQUIPE DO CRM REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 29/08/2023 | 200.00 | 00001603859462 | JOHNE CLAUDIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA O ARTILHEIRO DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2023 REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 29/08/2023 | 200.00 | 00006596387461 | KLEBER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA O MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2023 REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 29/08/2023 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 29/08/2023 | 100.00 | 00071309429405 | LIVIA CANUTO LIMA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 29/08/2023 | 500.00 | 00070328561444 | PEDRO LUCAS MARINHO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 29/08/2023 | 500.00 | 00095307605404 | ANTONIO CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 29/08/2023 | 300.00 | 00029320763453 | JOSÉ NILSON BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 29/08/2023 | 500.00 | 00006230671450 | MARIA ODETE BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 29/08/2023 | 400.00 | 00010972097414 | ADAMS FIGUEIREDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 29/08/2023 | 500.00 | 00009183475486 | KLEBERSON JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE REPAROS EM RESIDENCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 29/08/2023 | 400.00 | 00004409164457 | JOSÉ EDVANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 29/08/2023 | 500.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 29/08/2023 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 29/08/2023 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 29/08/2023 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 29/08/2023 | 300.00 | 00004988891496 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 29/08/2023 | 300.00 | 00004623513432 | CICERO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00010182976424 | CLAUDINEIDE RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 29/08/2023 | 500.00 | 00007482575430 | JOSÉ SOUSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 29/08/2023 | 500.00 | 00070604144440 | ISLANE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 29/08/2023 | 500.00 | 00016682791771 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 29/08/2023 | 500.00 | 00010412431700 | JOSIANE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 29/08/2023 | 500.00 | 00006252416495 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 29/08/2023 | 900.00 | 00012590635427 | LETICIA RAYLLANE BARBOSA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNEBRES COM RONDINELLY NUNES EULALIO FALECIDO EM 14 DE AGOSTO DE 2023 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 29/08/2023 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 29/08/2023 | 300.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 29/08/2023 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 29/08/2023 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 29/08/2023 | 300.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 29/08/2023 | 500.00 | 00005907110406 | MARINALDO DO REGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 29/08/2023 | 500.00 | 00000901053465 | MAILTON PLASCIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010919 | 29/08/2023 | 5670.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE 30 HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS OU MAIS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE RURAL DE BENTO DE CIMA NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRATO ADM.33.4012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PREGAO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010920 | 29/08/2023 | 9072.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE 48 HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS OU MAIS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DE DISTRITO DO MARINHO CANUDOS E LAJES NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRATO ADM.33.4012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PREGAO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0010921 | 29/08/2023 | 18900.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE 100 HORAS DE ENSILADEIRA PARA TRATOR COM PRODUCAO MINIMA DE 14 TONELADASHORA COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MOAGEM DE CAPIMPALHA DE MILHO PARA SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRATO ADM.33.4012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PREGAO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 29/08/2023 | 3298.00 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CABO FLEXIVEL LAMPADAS FLUOR LED 1820W LAMPADA LED PROJETOR DE LED DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 29/08/2023 | 3100.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM DEA ZOOL COM TROCA DA BATERIA E ELETRODOS ADULTOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 29/08/2023 | 1890.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM ELETROCARDIOGRAFO BIONET COM TROCA DA BATERIA DO CABO PACIENTE DO CONJUNTO DE ELETRODOS PRE CORDIAIS COM AS PERAS REALIZADOS EM EQUIPAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 29/08/2023 | 1350.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA BIO PLUS COM TROCA DA LAMPADA REALIZADOS EM EQUIPAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 29/08/2023 | 100.00 | 00013172780465 | JUCYMARA DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 29/08/2023 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 29/08/2023 | 100.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 29/08/2023 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 29/08/2023 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 29/08/2023 | 100.00 | 00009482221400 | KAMILA REGINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 29/08/2023 | 100.00 | 00001765730465 | KATHIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 29/08/2023 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 29/08/2023 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 29/08/2023 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 29/08/2023 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 29/08/2023 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 29/08/2023 | 100.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 29/08/2023 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 29/08/2023 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 30/08/2023 | 12998.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 30/08/2023 | 28901.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 30/08/2023 | 135858.87 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 30/08/2023 | 163970.07 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 30/08/2023 | 29052.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 30/08/2023 | 108806.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 30/08/2023 | 77391.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSFEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 30/08/2023 | 35024.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSFEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 30/08/2023 | 15384.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 30/08/2023 | 4494.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 30/08/2023 | 4488.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 30/08/2023 | 6972.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 30/08/2023 | 14458.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 30/08/2023 | 11233.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 30/08/2023 | 11188.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 30/08/2023 | 31732.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 30/08/2023 | 3300.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 30/08/2023 | 2229.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 30/08/2023 | 30807.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 30/08/2023 | 3168.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/08/2023 | 49096.23 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 30/08/2023 | 35377.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 30/08/2023 | 1689.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 30/08/2023 | 7213.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPS AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 30/08/2023 | 90382.94 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPS AD EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 30/08/2023 | 36328.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 30/08/2023 | 1386.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 30/08/2023 | 4844.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 30/08/2023 | 40985.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 30/08/2023 | 44112.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/08/2023 | 102960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 30/08/2023 | 10026.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 30/08/2023 | 15840.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 30/08/2023 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SALARIO BASE ACS EIP AGENTES DE SAuDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 30/08/2023 | 792.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 30/08/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010968 | 30/08/2023 | 384000.00 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ ACCELO81539 CHASSI 9BM951102PB315103 COR BRANCA N MOTOR 924943U1427272 RENAVAM 310178 POTENCIA 156CV PINTURA SOLIDA MARCA MERCEDES BENZ COMB. DIESEL ANO FAB. 2022 MODELO 2023 CAP. PASS. 03 TRACAO 4X2 VEICULO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIOMAPA N 9110592021PROPRIOS.AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 30/08/2023 | 12575.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 30/08/2023 | 10535.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 30/08/2023 | 1410.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 30/08/2023 | 154.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC 5887703 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/08/2023 | 17552.28 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 30/08/2023 | 6600.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 30/08/2023 | 400.00 | 00008426685439 | PATRICIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 30/08/2023 | 500.00 | 00005978146438 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 30/08/2023 | 300.00 | 00016689531457 | MICHELLY LAYSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 30/08/2023 | 300.00 | 00012641345412 | MARCIO FABRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 30/08/2023 | 250.00 | 00071601670400 | JOSE ORLANDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 30/08/2023 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 30/08/2023 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/08/2023 | 400.00 | 00014858205452 | EMILLY SUELY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 30/08/2023 | 12546.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 30/08/2023 | 10560.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 30/08/2023 | 500.00 | 00009645068401 | MOIZÉS COSME RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 30/08/2023 | 400.00 | 00016016468797 | JOSIVALDA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 30/08/2023 | 400.00 | 00095312463434 | OLGA MOURA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 30/08/2023 | 400.00 | 00001849750424 | JOÃO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 30/08/2023 | 250.00 | 00007598988471 | ADILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 30/08/2023 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 30/08/2023 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 30/08/2023 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/08/2023 | 200.00 | 00005723557424 | JOÃO BOSCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 30/08/2023 | 200.00 | 00018017822456 | MATHEUS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 30/08/2023 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 30/08/2023 | 200.00 | 00093099533491 | JOSE ANTONIO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 30/08/2023 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 30/08/2023 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/08/2023 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 30/08/2023 | 200.00 | 00038707187491 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 30/08/2023 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 30/08/2023 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 30/08/2023 | 300.00 | 00017718474410 | LUANA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/08/2023 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 30/08/2023 | 200.00 | 00012895214417 | ESLEY KLIVEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 30/08/2023 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 30/08/2023 | 300.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 30/08/2023 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/08/2023 | 300.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 30/08/2023 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 30/08/2023 | 200.00 | 00017740238490 | JOAO PEDRO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 30/08/2023 | 200.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 30/08/2023 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 30/08/2023 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/08/2023 | 200.00 | 00012921522497 | BEATRIZ NASCIMENTO ANDRADE | SIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 30/08/2023 | 300.00 | 00003357610469 | MARCIA GERLANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 30/08/2023 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 30/08/2023 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/08/2023 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 30/08/2023 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 30/08/2023 | 200.00 | 00014042670423 | ANDRÉ FELLYPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 30/08/2023 | 200.00 | 00014856020412 | ADRIELY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 30/08/2023 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 30/08/2023 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 30/08/2023 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 30/08/2023 | 300.00 | 00026359308487 | AMARA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 30/08/2023 | 500.00 | 00049178105404 | VALDIR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 30/08/2023 | 200.00 | 00010328690465 | JONAS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 30/08/2023 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 30/08/2023 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/08/2023 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 30/08/2023 | 150.00 | 00007290209400 | PEDRO AGEU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 30/08/2023 | 150.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 30/08/2023 | 200.00 | 00070408680407 | LUCAS MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 30/08/2023 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 30/08/2023 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 30/08/2023 | 250.00 | 00006279110486 | JONAS MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 30/08/2023 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/08/2023 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 30/08/2023 | 200.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 30/08/2023 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 30/08/2023 | 200.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 30/08/2023 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 30/08/2023 | 200.00 | 00067652204453 | MARIA JOSE DE MELO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 30/08/2023 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 30/08/2023 | 200.00 | 00006387384400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 30/08/2023 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 30/08/2023 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 30/08/2023 | 200.00 | 00070408633409 | EMANUEL NATANN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 30/08/2023 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 30/08/2023 | 300.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 30/08/2023 | 500.00 | 00035951117453 | ALUIZIO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 30/08/2023 | 500.00 | 00002630814432 | MARIA MENDES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/08/2023 | 300.00 | 00007854077401 | INGRETH DAMIANA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 30/08/2023 | 400.00 | 00007854076421 | COSMA ISABEL OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 30/08/2023 | 300.00 | 00098049500497 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 30/08/2023 | 400.00 | 00022570675415 | GENESIO JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 30/08/2023 | 400.00 | 00014115394439 | KARINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 30/08/2023 | 250.00 | 00071149605499 | ALEXSANDRA ALBUQUERQUE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 30/08/2023 | 654.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC 58368763 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 30/08/2023 | 57.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC 514949077 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/08/2023 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 30/08/2023 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 30/08/2023 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 30/08/2023 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 30/08/2023 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 30/08/2023 | 8601.41 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 30/08/2023 | 7805.09 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 30/08/2023 | 17366.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 30/08/2023 | 5072.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/08/2023 | 5280.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS FMAS ACE P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 30/08/2023 | 5520.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROGEM GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 30/08/2023 | 17365.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES SEMES DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 30/08/2023 | 2157.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECULT DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 30/08/2023 | 250.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE VINHETAS E 50 CHAMADAS EM HORARIOS DIVERSOS DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NA RADIO BOQUEIRAO FM SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 30/08/2023 | 4000.00 | 50339603000190 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS DESTINADOS A PREMIACAO DOS COMPETIDORES DA 3 ETAPA NORDESTE DE MOTOCROSS A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 30/08/2023 | 5700.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SETUR DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 30/08/2023 | 19366.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 30/08/2023 | 6600.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 30/08/2023 | 39098.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 30/08/2023 | 17823.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 30/08/2023 | 15630.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 30/08/2023 | 103.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 30/08/2023 | 113891.98 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 30/08/2023 | 790972.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 30/08/2023 | 15470.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 30/08/2023 | 9420.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 30/08/2023 | 114762.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 30/08/2023 | 45190.85 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 30/08/2023 | 6318.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 30/08/2023 | 49089.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 30/08/2023 | 5730.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 30/08/2023 | 6440.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 30/08/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 30/08/2023 | 16024.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 30/08/2023 | 6583.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 30/08/2023 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 30/08/2023 | 6990.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 30/08/2023 | 4210.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0011138 | 30/08/2023 | 3100.00 | 49458442000175 | 49.458.442 ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COM ENFASE NOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS TRANSPARENCIA PuBLICA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA O ESOCIAL E OUVIDORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 30/08/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 30/08/2023 | 6377.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 30/08/2023 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 30/08/2023 | 7424.19 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 30/08/2023 | 25764.94 | 00022570551449 | MARIA GORETH QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO PROCESSO N000258450.2006.8.15.0741 INCLUSAO DO 13 SALARIO NO PBC JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA VARA uNICA DE BOQUEIRAO 1 PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 30/08/2023 | 13984.62 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 30/08/2023 | 3550.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 30/08/2023 | 11579.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAOEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/08/2023 | 11.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 30/08/2023 | 92.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 30/08/2023 | 25299.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/08/2023 | 21947.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/08/2023 | 13894.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 30/08/2023 | 12661.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 31/08/2023 | 3245.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 31/08/2023 | 7425.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 31/08/2023 | 15895.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 31/08/2023 | 231.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE GERALDO DE LIMA CDC 525827924 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 31/08/2023 | 60.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC 512542486 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM O ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 31/08/2023 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 31/08/2023 | 600.00 | 00010680920412 | ALICIA VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 31/08/2023 | 50964.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.1092021 E RESOLUCAO 3032019 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 31/08/2023 | 632.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 31/08/2023 | 23923.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433724013201948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 31/08/2023 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 31/08/2023 | 4.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 31/08/2023 | 161.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 31/08/2023 | 2.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 64459 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 31/08/2023 | 516.40 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 31/08/2023 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 31/08/2023 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0011163 | 31/08/2023 | 5500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS CONCERNENTES DOS CONVEDNIOS FIRMADOS COM OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 31/08/2023 | 400.00 | 00002943618713 | JOSE RONALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SALAO COMERCIAL SITUADO NA AV. TRINTA DE ABRIL SN PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/08/2023 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 31/08/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVIERA PARA PARTICIPAREM DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBOTICA REALIZADA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO CARRO 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 31/08/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVIERA PARA PARTICIPAREM DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBOTICA REALIZADA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO CARRO 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 31/08/2023 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA A PACIENTE JOSENICE GOMES DA SILVA CPF930.021.30400 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 31/08/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 31/08/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SUMEPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR DANNYELLE MACEDO OLIVIERA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 31/08/2023 | 50.00 | 00005794550414 | PAULO SIMPLICIO OLIVEIRA PINTO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR 16 PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 31/08/2023 | 50.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR GERALDO AMARO DO NASCIMENTO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 31/08/2023 | 50.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARINALDO DO REGO NASCIMENTO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 31/08/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 31/08/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTE QUE REALIZOU TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 31/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA JOSE RODRIGUES SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 31/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ROSENILDA DO NASCIMENTO BRITO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 31/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 31/08/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA SUELY RODRIGUES DE LIMA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011149 | 31/08/2023 | 10430.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 70 SETENTA CABINES SANITARIAS DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 309042023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 31/08/2023 | 1600.00 | 36334127000194 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCUCAO DE DO EVENTO DE LANCAMENTO LOCUCAO DURANTE O EVENTO E TAMBEM COBERTURA JORNALISTICA DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 31/08/2023 | 2960.00 | 46248122000100 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA RAI SAIA RODADA PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 31/08/2023 | 3830.00 | 46248122000100 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA DESEJO DE MENINA PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 31/08/2023 | 9999.00 | 36019275000114 | AGENCIA COECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSMISSAO AO VIVO EM 4K COBERTURA JORNALISTICA FILMAGENS COM 01 CAMERA CANON X11 02 CAMERAS SONY NX5S E 01 CAMERA ALPHA SONY A600 COM USO DE GRUA DE 6 METROS E SISTEMA BLACK MAGIC DE TRANSMISSAO EM 4K PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 31/08/2023 | 29000.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ALUMINIO E FECHAMENTO DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 309022023 E ATA REGISTRO DE PRECO N009.022023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0011155 | 31/08/2023 | 220000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA COM RAI SAIA RODADA E BANDA EM VIA PUBLICA NO DIA 01 DE SETEMBRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 810012023 INEX 000102023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 00812023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0011156 | 31/08/2023 | 140000.00 | 30331267000122 | YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DESEJO DE MENINA EM PRACA PUBLICA POR EXCLUSIVIDADE NO DIA 02 DE SETEMBRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 811012023 INEX 000112023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 00852023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0011202 | 31/08/2023 | 36000.00 | 69906832000178 | PERACE COMPETIÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROMOCAO DO EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 ONDE SERA RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DA COMPETICAO POR CATEGORIAS PREMIACOES SERVICOS DE LOCUCAO SINALIZACAO COM BANDEIRINHAS DE PISTA EQUIPE DE CRONOMETRAGEM CONTROLE DE PERCURSO FISCAIS DE PROVAS E PISTA VEICULO TATICO DE APOIO PORTAL DE CHEGADA E PODIO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO DISPENSA DE LICITACAO 0242023 CONTRATO N 524012023 SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0011203 | 31/08/2023 | 16300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SOM AUTOMOTIVO TIPO CARRETA PAREDAO COM SOM DE GRANDE PORTE PARA REALIZACAO DO EVENTO BOQUEIRAO CAR SHOW NO DIA 03092023 DAS 1500 AS 2000 HS. COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 525012023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 31/08/2023 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0011143 | 31/08/2023 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 31/08/2023 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 31/08/2023 | 900.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 31/08/2023 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0011147 | 31/08/2023 | 4500.00 | 47133410000174 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ADVOCACIA CONSULTORIAS E ASSESSORIAS JURIDICAS PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS TERMOS DO CONTRATO DE N806012023CPL. DE INEXIGIBILIDADE N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 31/08/2023 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 31/08/2023 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 31/08/2023 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 31/08/2023 | 150.00 | 00077424093487 | MARIA RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 31/08/2023 | 400.00 | 00084458364715 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 31/08/2023 | 300.00 | 00004941380410 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 31/08/2023 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASFNuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 31/08/2023 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 31/08/2023 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 31/08/2023 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 31/08/2023 | 900.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 31/08/2023 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011184 | 31/08/2023 | 118.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011185 | 31/08/2023 | 237.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011186 | 31/08/2023 | 993.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 31/08/2023 | 1100.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 01/09/2023 | 120.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 01/09/2023 | 49.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC 511146313 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011246 | 01/09/2023 | 5238.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011247 | 01/09/2023 | 266.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011248 | 01/09/2023 | 280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/09/2023 | 95.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 01/09/2023 | 400.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011244 | 01/09/2023 | 53829.78 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 01/09/2023 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 01/09/2023 | 48.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 01/09/2023 | 53.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 01/09/2023 | 71.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC 521470513 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 01/09/2023 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 01/09/2023 | 2368.41 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 2.600 DUAS MIL E SEISCENTAS GARRAFAS PET 1LT. DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0011239 | 01/09/2023 | 60000.00 | 51025937000152 | JPZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO ARTISTICA SHOW DO ARTISTA JAPAOZIN COM DURACAO DE 0130 HORAS EM PRACA PUBLICA NO DIA 01 DE SETEMBRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 812012023 INEX 000122023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 00942023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 01/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011245 | 01/09/2023 | 34248.45 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/09/2023 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011241 | 01/09/2023 | 30001.92 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011242 | 01/09/2023 | 51509.27 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 331012023 E CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 01/09/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 01/09/2023 | 290.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 01/09/2023 | 8.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 01/09/2023 | 16.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 01/09/2023 | 114.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC 53416260 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00000993420494 | EVERALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO RETIRADA DE MATO E ENTULHO DA PARTE EXTERNA ESTACIONAMENTO DO CIRCUITO DE MOTOCROSS COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00012995651401 | PAULO HENRICK KELVIN BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO RETIRADA DE MATO E ENTULHO DA PARTE EXTERNA ESTACIONAMENTO DO CIRCUITO DE MOTOCROSS COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 01/09/2023 | 1250.00 | 00012603972464 | RICARDO GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E RETIRADA DE MATO NA TOTALIDADE DA EXTENSAO DO BALDO DO ACUDE EPITACIO PESSOA DE AMBOS OS LADOS COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/09/2023 | 1250.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E RETIRADA DE MATO NA TOTALIDADE DA EXTENSAO DO BALDO DO ACUDE EPITACIO PESSOA DE AMBOS OS LADOS COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00016482903452 | CAEMBERG FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS E AJUSTES DA PISTA NA PARTE INTERNA DO CIRCUITO DE MOTOCROSS COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00097706302415 | CICERO ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS E AJUSTES DA PISTA NA PARTE INTERNA DO CIRCUITO DE MOTOCROSS COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00012399453700 | FRANCISCO MONTEIRO DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS E AJUSTES DA PISTA NA PARTE INTERNA DO CIRCUITO DE MOTOCROSS COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 01/09/2023 | 1250.00 | 00048251569400 | JERONIMO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E RETIRADA DE MATO NA TOTALIDADE DA EXTENSAO DO BALDO DO ACUDE EPITACIO PESSOA DE AMBOS OS LADOS COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011243 | 01/09/2023 | 54199.94 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 04/09/2023 | 880.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 04/09/2023 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 04/09/2023 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 04/09/2023 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 04/09/2023 | 600.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 04/09/2023 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 04/09/2023 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 04/09/2023 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 04/09/2023 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 04/09/2023 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 04/09/2023 | 530.00 | 00012030582417 | JESSICA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 04/09/2023 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 04/09/2023 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 04/09/2023 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 04/09/2023 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 04/09/2023 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 04/09/2023 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 04/09/2023 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 04/09/2023 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 04/09/2023 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 04/09/2023 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 04/09/2023 | 1050.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 04/09/2023 | 1050.00 | 00003893536477 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 04/09/2023 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 04/09/2023 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 04/09/2023 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 04/09/2023 | 630.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AUXILIO DO PATROLAMENTO COM RETIRADA DE PEDRAS DAS MARGENS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO PORTAL NOVO LOTEAMENTO AREA DNOCS PISTA DE MOTOCROSS ACESSO TUNEL E A PINGUELA ATE O CIRCUITO DA PISTA DE MOTOCROSS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 04/09/2023 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 04/09/2023 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 04/09/2023 | 750.00 | 00015143836409 | ERIVELTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 04/09/2023 | 950.00 | 00011826884467 | JOSÉ NERIVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 04/09/2023 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 04/09/2023 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 04/09/2023 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 04/09/2023 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 04/09/2023 | 530.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 04/09/2023 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 04/09/2023 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 04/09/2023 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 04/09/2023 | 300.00 | 00013913086463 | MOISES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 04/09/2023 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 04/09/2023 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 04/09/2023 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 04/09/2023 | 350.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 04/09/2023 | 153.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 04/09/2023 | 400.00 | 26044944000154 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFIGURACAO DE 02 IMPRESSORAS NA REDE DO ESCRITORIO 02 NOTEBOOKS CADA UM COM 02 IMPRESSORAS DISPONIVEIS VIA REDE SUPORTE REMOTO PARA RESOLUCAO DE PROBLEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 04/09/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 04/09/2023 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIXAMENTO LIMPEZA E PINTURA DAS SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 04/09/2023 | 13680.00 | 05445990000195 | CHARLES CRISTIANE DAS NEVES - ME (CHARLES PRODUES ARTISTICAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE GRUPO GERADOR MOVEL CCAPACIDADE MINIMA DE 180KVA TRIFASICO 03 UNIDADES PARA OS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 339012023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0011256 | 04/09/2023 | 1375.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 04/09/2023 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 04/09/2023 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 04/09/2023 | 4190.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE REPOSICAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS BAQUETAS MACANETA CABO DE MADEIRA PELES DIVERSAS ESTEIRA REPIQUE E TALABATE DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 04/09/2023 | 100.00 | 00008121292450 | JOSUELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 04/09/2023 | 100.00 | 00017553444499 | GIRSELY ALESANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 04/09/2023 | 200.00 | 00005521923411 | ROSICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 04/09/2023 | 100.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 04/09/2023 | 150.00 | 00008901719479 | DIJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 04/09/2023 | 300.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 04/09/2023 | 150.00 | 00003318919721 | JOSINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 04/09/2023 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 04/09/2023 | 500.00 | 00008707119461 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 04/09/2023 | 500.00 | 00026655227801 | MARIA DA CONCEIÇÃO JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 04/09/2023 | 500.00 | 00013592030442 | LUCIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 04/09/2023 | 500.00 | 00004093014426 | IVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 04/09/2023 | 300.00 | 00009453883492 | ARY CLENIO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 04/09/2023 | 200.00 | 00024838506856 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 04/09/2023 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 04/09/2023 | 500.00 | 00003493323476 | LISETE BONFOM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 04/09/2023 | 600.00 | 00016661581433 | MARCELA DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 04/09/2023 | 250.00 | 00012161026437 | PALOMA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 04/09/2023 | 500.00 | 00010762364483 | CARLOS ANDRE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 04/09/2023 | 500.00 | 00016682623712 | JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 04/09/2023 | 450.00 | 00070523350422 | TIBERIO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 04/09/2023 | 700.00 | 00007163578440 | ANGENILTON SWYALISON FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 04/09/2023 | 600.00 | 00078269814768 | MARIO EDGLEY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 04/09/2023 | 500.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 04/09/2023 | 400.00 | 00017827229476 | KERLY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 04/09/2023 | 700.00 | 00014454210462 | PAULA SABRINA FARIAS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 04/09/2023 | 700.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 04/09/2023 | 500.00 | 00070603495451 | JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 04/09/2023 | 600.00 | 00017539835419 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 04/09/2023 | 400.00 | 00070885506448 | MARIA BEATRIZ CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 04/09/2023 | 400.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 04/09/2023 | 400.00 | 00070885417429 | TALITA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 04/09/2023 | 400.00 | 00017909142480 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 04/09/2023 | 400.00 | 00010828629757 | JOAO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 04/09/2023 | 400.00 | 00098050303420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0011259 | 04/09/2023 | 1000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011260 | 04/09/2023 | 4728.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 04/09/2023 | 5438.78 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 04/09/2023 | 980.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTOR COM LIXAMENTO LIMPEZA E PINTURA DE PAREDES NO REFEITORIO E COZINHA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011447 | 05/09/2023 | 5800.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 22575 R16 DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PACAS QSE2843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011448 | 05/09/2023 | 2200.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PACAS QSK4A53 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011449 | 05/09/2023 | 2200.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PACAS OGD5656 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011450 | 05/09/2023 | 1450.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 IM PNEU 22575 R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PACAS QFZ3691 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011446 | 05/09/2023 | 11760.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 DEZ PNEUS 75016 DESTINADOS AS GRADES ARADORAS DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 05/09/2023 | 477.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDO OMEGA NEW 032 AZUL ROYAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 05/09/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS REDE SUAS ELABORACAO DE DOCUMENTOS E DEMAIS SERVICOS PARA APRIMORAMENTO DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 05/09/2023 | 300.00 | 00003483074465 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 05/09/2023 | 700.00 | 00004465174454 | MARIA PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 05/09/2023 | 500.00 | 00003905244411 | MARIA SILVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 05/09/2023 | 150.00 | 00003377722408 | MARIA BETÂNIA DE MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 05/09/2023 | 500.00 | 00036048089449 | MARIA EUNICE DE ANDRADE (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 05/09/2023 | 400.00 | 00005149140414 | MARIA DO DESTERRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011438 | 05/09/2023 | 1276.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00012668960401 | RAFAELLA MACEDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA 1 COLOCADA DO CONCURSO DE MISS MOTOCROSS EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00018619751476 | MARJORIE LORRANNY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA 2 COLOCADA DO CONCURSO DE MISS MOTOCROSS EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 05/09/2023 | 500.00 | 00018183455441 | SAMMILA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA 3 COLOCADA DO CONCURSO DE MISS MOTOCROSS EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011437 | 05/09/2023 | 3000.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO COM MINI TRIO NO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 REALIZADOS NA ARENA DE COMPETICOES NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 05/09/2023 | 3000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARILENE FARIAS DE ANDRADE CPF364.098.98487 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011439 | 05/09/2023 | 220.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011435 | 05/09/2023 | 616.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 05/09/2023 | 3.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 05/09/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011436 | 05/09/2023 | 440.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 05/09/2023 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 05/09/2023 | 900.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 05/09/2023 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 05/09/2023 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 05/09/2023 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 05/09/2023 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 05/09/2023 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 05/09/2023 | 800.00 | 00017141919406 | JOSINALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 05/09/2023 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 05/09/2023 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 05/09/2023 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 05/09/2023 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 05/09/2023 | 800.00 | 00003054620409 | LUCIANO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 05/09/2023 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 05/09/2023 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 05/09/2023 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 05/09/2023 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 05/09/2023 | 800.00 | 00017275120496 | NADJA CAROLINE DA MATA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 05/09/2023 | 850.00 | 00006130235445 | JOSE EDVAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 05/09/2023 | 300.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 05/09/2023 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 05/09/2023 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 05/09/2023 | 450.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 05/09/2023 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 05/09/2023 | 300.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 05/09/2023 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 05/09/2023 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 05/09/2023 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 05/09/2023 | 600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 05/09/2023 | 700.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 05/09/2023 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 05/09/2023 | 525.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 05/09/2023 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 05/09/2023 | 560.00 | 00001140433296 | RUAM JUNIOR DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 05/09/2023 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 05/09/2023 | 630.00 | 00019385655760 | WELLINGTON NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 05/09/2023 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 05/09/2023 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 05/09/2023 | 700.00 | 00004745357460 | JOSE JONAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 05/09/2023 | 750.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 05/09/2023 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 05/09/2023 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 05/09/2023 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 05/09/2023 | 700.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 05/09/2023 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 05/09/2023 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 05/09/2023 | 400.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 05/09/2023 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 05/09/2023 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 05/09/2023 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 05/09/2023 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 05/09/2023 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 05/09/2023 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 05/09/2023 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 05/09/2023 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 05/09/2023 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 05/09/2023 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 05/09/2023 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 05/09/2023 | 450.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 05/09/2023 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 05/09/2023 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 05/09/2023 | 400.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 05/09/2023 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 05/09/2023 | 600.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 05/09/2023 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 05/09/2023 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 05/09/2023 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 05/09/2023 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 05/09/2023 | 11200.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 05/09/2023 | 441.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UMA CAMARADE AR RM24 TR220 DESTINADA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011443 | 05/09/2023 | 5700.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 27580 R225 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 05/09/2023 | 7500.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM PNEU 175X25 DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011445 | 05/09/2023 | 4336.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 900X20 02 DOIS PROTETOR CAMARA ARO 20 E 02 DOIS CAMARAS DE AR 900X20 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 06/09/2023 | 1470.00 | 00010998344737 | GIVANILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO ALGAROBA NO BALDO DO ACUDE EPITACIO PESSOA ATE A COMUNIDADE DO SANGRADOURO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 06/09/2023 | 1470.00 | 00005994164402 | JOSENI GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO ALGAROBA DA RODOVIA QUE LIGA BOQUEIRAO ATE A COMUNIDADE DO BENTO E RIACHO DO BENTO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011491 | 06/09/2023 | 7135.38 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011492 | 06/09/2023 | 2536.58 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011493 | 06/09/2023 | 2079.69 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00008105439409 | VANILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ROCO DE MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES DE MIRADOR CANUDOS DISTRITO DO MARINHO E PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011487 | 06/09/2023 | 4181.22 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011488 | 06/09/2023 | 2701.65 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH8E72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011489 | 06/09/2023 | 3143.82 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011490 | 06/09/2023 | 2959.08 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011497 | 06/09/2023 | 151.85 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011498 | 06/09/2023 | 455.55 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011499 | 06/09/2023 | 455.55 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011500 | 06/09/2023 | 1062.95 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011501 | 06/09/2023 | 3644.40 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA FARDO COM 5KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011502 | 06/09/2023 | 11400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 27580 R225 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011503 | 06/09/2023 | 4336.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 900X20 02 DOIS PROTETOR DE CAMARA DE AR ARO 22 E 02 CAMARAS DE AR CARGA 900X22 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESOLAR DE PLACAS OGE4690 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011504 | 06/09/2023 | 8672.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 900X20 04 QUATRO PROTETOR DE CAMARA DE AR ARO 22 E 04 QUATRO CAMARAS DE AR CARGA 900X22 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESOLAR DE PLACAS OFD5068 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011505 | 06/09/2023 | 3332.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 21575 R175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESOLAR DE PLACAS NPV5611 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011506 | 06/09/2023 | 5700.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 27580 R225 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESOLAR DE PLACAS OGE4700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0011507 | 06/09/2023 | 9996.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 SEIS PNEUS 21575 R175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESOLAR DE PLACAS MOF5324 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0011522 | 06/09/2023 | 95074.65 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO N 03 DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA PADRE INACIO COM COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUCAO DO TEATRO DA ESCOLA PADRE INACIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB. RECURSOS CONVENIO 2952022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA CONTRATO N 202012022. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 06/09/2023 | 3.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 06/09/2023 | 80.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 06/09/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 06/09/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 06/09/2023 | 3915.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUCAO DE CONTEUDOS EM AUDIO E VISUAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO COM ARTES VIDEOS E VIDEOS EM CARATER INFORMATIVO PARA TODAS AS PLATAFORMAS DIGITAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 06/09/2023 | 669.92 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLACHAS PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 06/09/2023 | 120.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESTRAVAMENTO DO RELOGIO DE PONTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 06/09/2023 | 50.00 | 00008579561400 | VICTOR RAMOS DE NEGREIROS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR KARLA VICENTE DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 06/09/2023 | 50.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR EDINEUZA GOMES DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 06/09/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA FRANCA ALVES E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 06/09/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR AGATHA HELOISY SILVA PEREIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 06/09/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA NEUSA XAVIER E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 06/09/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR EDNEUSA DE ANDRADE CACIANO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 06/09/2023 | 3150.00 | 45029638000193 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DO ESPACO ONDE FORAM REALIZADOS O CONCURSO GAROTA MOTOCROSS PALCO E MOTOCAR SHOW COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO 0102 E 03 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 06/09/2023 | 3500.00 | 35345755000102 | SÉRGIO MACÊDO DE ARAÚJO 92996264487-MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 03 PORTAS PARA ENTREDA PRINCIPAL 17 PLACAS INFORMATIVAS DE ENTRADA E SAIDA ESTACIONAMENTO E ORGANIZACAO DE TRANSITO PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO 0102 E 03 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 06/09/2023 | 2570.00 | 27409530000144 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO DE COFFE BREAK PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO 0102 E 03 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 06/09/2023 | 3250.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS BUFFET PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO 0102 E 03 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 06/09/2023 | 2400.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 160 CENTO E SESSENTA REFEICOES JANTAR DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO 0102 E 03 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 06/09/2023 | 4424.00 | 22929065000159 | PRISCILA VENTURA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 158 LANCHES HAMBURGUERREFRIGERANTE DESTINADOS AO POLICIAIS MILITARES DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO 0102 E 03 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 06/09/2023 | 1250.00 | 43974143000107 | JAILSON CARIOLANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA COM FOTOS VIDEOS E IMAGENS AEREAS NO DOMINGO DIA 03 DE SETEMBRO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 06/09/2023 | 4051.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUS DIVERSOS MEDALHAS E BOLAS DE FUTEBOL DECAMPO DESTINADOS PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE VETERANOS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM APOIO AO DESPORTO AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 06/09/2023 | 470.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 APARELHO DENIS BRAWN G E 01 SAP DENIS BRAWN 22 DESTINADOS A DOACAO A DJALIR VIEIRA MARTINS CPF065.961.67429 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 06/09/2023 | 700.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADA A DOACAO A JOAO LUIZ DO NASCIMENTO CPF963.568.30440 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 06/09/2023 | 700.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADA A DOACAO A GERLANE FERNANDES MACHADO CPF714.551.16491 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 06/09/2023 | 700.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADA A DOACAO A LUZIA MARIA VIANA MARINHO CPF657.870.13468 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 06/09/2023 | 1030.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS PHIG D30 100KG DELLAMED E 01 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADA A DOACAO A ANA GOMES DA SILVA CPF478.741.71420 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 06/09/2023 | 128.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 06/09/2023 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 06/09/2023 | 1200.00 | 49736293000169 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 06/09/2023 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWERE ESUSFEEDBACK GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 06/09/2023 | 1775.04 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS CAPS I E II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 06/09/2023 | 823.44 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 06/09/2023 | 434.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 06/09/2023 | 1302.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS I CAPS AD RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 06/09/2023 | 2060.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM A COMPRA DE 02 CADEIRAS DE RODAS RX40 RM DUNE E 02 CADEIRAS DE RODAS PHIG D30 100KG CELLAMED DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0011494 | 06/09/2023 | 8398.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 06/09/2023 | 2064.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0011496 | 06/09/2023 | 6336.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011508 | 06/09/2023 | 150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011509 | 06/09/2023 | 138.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0011510 | 06/09/2023 | 1839.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0011511 | 06/09/2023 | 4366.60 | 41585673000138 | ENTERAL MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS ENERGYZIP SENIOR 370G E TROPHIC 15 L SA DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011512 | 06/09/2023 | 2103.51 | 37811625000143 | AZUL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0011513 | 06/09/2023 | 2148.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 100M3 E 1000M3 DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0011514 | 06/09/2023 | 2320.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 1000M3 DESTINADO AO SAD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0011515 | 06/09/2023 | 9135.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 1000M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 08/09/2023 | 250.00 | 00003194632493 | ERMINIA CORINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 08/09/2023 | 5.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 08/09/2023 | 10956.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 08/09/2023 | 0.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 08/09/2023 | 101768.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 08/09/2023 | 7497.89 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 11/09/2023 | 2.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 11/09/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011541 | 11/09/2023 | 290.36 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011561 | 11/09/2023 | 238.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011536 | 11/09/2023 | 21674.50 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011562 | 11/09/2023 | 6079.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 37 TRINTA E SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E 04 GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011563 | 11/09/2023 | 2095.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011576 | 11/09/2023 | 57.45 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011577 | 11/09/2023 | 201.78 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011578 | 11/09/2023 | 415.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011579 | 11/09/2023 | 289.91 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011580 | 11/09/2023 | 1039.87 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011581 | 11/09/2023 | 475.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO COM REPOSICAO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011582 | 11/09/2023 | 760.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM REPOSICAO DE ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA QUATRO BUCHAS DA BANDEJA DIANTEIRA E REVISAO COM REPOSICAO DE PASTILHAS E OLEO DE FREIO DO VEICULO GOL DE PLACAS OFF7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011583 | 11/09/2023 | 665.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REPROGRAMACAO ELETRONICA E REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO COM REPOSICAO DA CORREIA DENTADA PARA CORRIGIR FALHAS NO SISTEMA ELETRONICO LIMPEZA DE BICOS INJETORES E REPOSICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL DE PLACAS OFF7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011584 | 11/09/2023 | 2185.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA COM BANHO QUIMICO E CALIBRAGEM DE VALVULAS ESMERILHAMENTO DA FACE MUDANCA DE GUIAS RETIFICA E REBAIXAMENTO DE SEDES DE VALVULAS PLANEAMENTO DA FACE DE ALINHAMENTO DO MOTOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011585 | 11/09/2023 | 760.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS REPOSICAO DE BOMBA E FILTRO DE COMBUSTIVEL SENSOR DE ROTACAO E REPROGRAMACAO ELETRONICA DO VEICULO DE PLACAS QCE4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 11/09/2023 | 5400.00 | 45832538000109 | LETICIA CELY ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 120 CAFE DA MANHA E 240 ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO 0102 E 03 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 11/09/2023 | 1250.00 | 36019275000114 | AGENCIA COECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS FOTOS VIDEOS DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011539 | 11/09/2023 | 51435.72 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011543 | 11/09/2023 | 982.00 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 11/09/2023 | 5000.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOSCOPIA DA PARAIBA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO HEMORROIDECTOMIA NA PACIENTE SEVERINA ANAIDE OLIVEIRA CPF063.867.95830 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 11/09/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011537 | 11/09/2023 | 9320.52 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 11/09/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO POR HORAS DE PLANTOES DOS SERVIDORES DO TREPB EM REFERENCIA A CESSAO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR 2023 QUE ACONTECERA NO DIA 01102023. CONFORME OFICIO 782023 DA 42 ZONA ELEITORALE GRU EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011540 | 11/09/2023 | 946.22 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 11/09/2023 | 400.00 | 51679359000178 | KENIRA AMÉLIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE DIVERSIDADE DE GENERO NO SEMIARIDO AGOSTO LILAS DESTINADO AOS TECNICOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA ECIT TENDO POR OBJETIVO DISCUTIR A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES E FORNECER AS ESTRATEGIAS DE PROTECAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011571 | 11/09/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011572 | 11/09/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011573 | 11/09/2023 | 595.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011574 | 11/09/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011575 | 11/09/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011544 | 11/09/2023 | 2809.10 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011545 | 11/09/2023 | 533.05 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011546 | 11/09/2023 | 1405.10 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011547 | 11/09/2023 | 893.00 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011548 | 11/09/2023 | 1024.20 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011549 | 11/09/2023 | 270.45 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011550 | 11/09/2023 | 386.20 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UBSF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011551 | 11/09/2023 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 11/09/2023 | 4848.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SORO RINGER CLACTADO IV SF 500ML AMP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011553 | 11/09/2023 | 1744.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 11/09/2023 | 1060.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011555 | 11/09/2023 | 4101.28 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 11/09/2023 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWERE ESUSFEEDBACK GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011564 | 11/09/2023 | 1428.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011565 | 11/09/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011566 | 11/09/2023 | 476.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU E EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011567 | 11/09/2023 | 1428.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011568 | 11/09/2023 | 833.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011569 | 11/09/2023 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0011570 | 11/09/2023 | 357.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011586 | 11/09/2023 | 1265.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DE CABECOTE COM BANHO QUIMICO RETIFICACAO DO VIRABREQUIM RETIFICACAO DO BLOCO E TROCA DE PISTOES NO VEICULO DE PLACAS MQE7845 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011587 | 11/09/2023 | 2300.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE BANHO QUIMICO ESMERILHAMENTO DA FACE DO CABECOTE RETIFICA E REBAIXAMENTO DAS SEDES DE VALVULAS RETIFICA DE VALVULAS PLAINAMENTO DA FACE DO CABECOTE E REPOSICAO DE RETGENTORES NO VEICULO VAN DE PLACAS QSH2655 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011588 | 11/09/2023 | 570.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIO COM REPOSICAO DE TAMBORES DE FREIO TRASEIRO SAPATA DE FREIO PASTILHAS DIANTEIRAS CABO DE FREIO DE MAO E FLUIDO DE FREIO NO VEICULO DE PLACAS QFN5374 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011589 | 11/09/2023 | 1150.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA BANHO QUIMICO CALIBRAGEM DE VALVULAS ESMERILHAMENTO DA FACE DO CABECOTE MUDANCA DE GUIAS DE VALVULAS RETIFICA E REBAIXAMENTO DAS SEDES DE VALVULAS PLAINAMENTO DA FACE DO CABECOTE NO VEICULO DOBLO DE PLACAS OGD5656 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011590 | 11/09/2023 | 570.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA E REPROGRAMACAO ELETRONICA NO VEICULO DE PLACAS QFN5324 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011591 | 11/09/2023 | 475.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM REPOSICAO DE DOIS ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA NO VEICULO DE PLACAS QFN5324 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0011538 | 11/09/2023 | 5453.15 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011542 | 11/09/2023 | 362.87 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 12/09/2023 | 4068.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS RELATIVOS A SAFRA 20222023 PARCELA 046 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011608 | 12/09/2023 | 336.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 12/09/2023 | 300.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 12/09/2023 | 350.00 | 00005697949430 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 12/09/2023 | 700.00 | 00072756985449 | JO?O DE BRITO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 12/09/2023 | 700.00 | 00011610046455 | JUSSARA GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 12/09/2023 | 300.00 | 00011264366400 | JOYCE PAMELLA SILVA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 12/09/2023 | 350.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 12/09/2023 | 200.00 | 00005080919426 | MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 12/09/2023 | 400.00 | 00011357164475 | LEONILDO FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 12/09/2023 | 300.00 | 00030906059453 | TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 12/09/2023 | 300.00 | 00010314081429 | ANA KARLA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 12/09/2023 | 300.00 | 00010428264476 | MARIA JAQUELAINE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 12/09/2023 | 150.00 | 00008457555448 | MARIA ROSIMEIRY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 12/09/2023 | 400.00 | 00004789208494 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 12/09/2023 | 500.00 | 00008292173471 | FABRICIA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 12/09/2023 | 300.00 | 00093147830497 | SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 12/09/2023 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 12/09/2023 | 400.00 | 00006428536498 | REGINALDO RIBEIRO DPS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 12/09/2023 | 300.00 | 00014448870413 | BRUNA MARIA BARBOSA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 12/09/2023 | 500.00 | 00045110255415 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 12/09/2023 | 500.00 | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 12/09/2023 | 200.00 | 00008105440407 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 12/09/2023 | 300.00 | 00008611708733 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 12/09/2023 | 600.00 | 00003962943404 | ALTAIR MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 12/09/2023 | 400.00 | 00018254487448 | NAILZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 12/09/2023 | 500.00 | 00004740140454 | MARIA JOSE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 12/09/2023 | 300.00 | 00012018701436 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 12/09/2023 | 500.00 | 00009183476458 | KLEBER JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 12/09/2023 | 150.00 | 00011949633403 | MARILENE DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 12/09/2023 | 150.00 | 00012380484473 | NAÍRA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 12/09/2023 | 200.00 | 00009011408489 | HELENINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 12/09/2023 | 400.00 | 00008601028403 | MARIA EUNICE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 12/09/2023 | 300.00 | 00071966290438 | VALDIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 12/09/2023 | 500.00 | 00060682892734 | GERALDO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 12/09/2023 | 1374.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC 521481098 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 12/09/2023 | 692.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC 518683375 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 12/09/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOSIVALDO FELIX DE SOUSA CPF982.706.63449 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 12/09/2023 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 12/09/2023 | 62.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC 58097891 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 12/09/2023 | 58.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC 58097891 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 12/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 12/09/2023 | 189.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC 58570236 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011607 | 12/09/2023 | 2986.80 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA PARA BIFE CONGELADA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 12/09/2023 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 12/09/2023 | 11232.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PGFNSISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 12/09/2023 | 4253.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1124 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 12/09/2023 | 7.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 12/09/2023 | 126.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 13/09/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 13/09/2023 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 13/09/2023 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 13/09/2023 | 3120.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE 208 DUZENTAS E OITO QUENTINHAS DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 13/09/2023 | 2640.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE REPOSICAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS PELE LEITOSA PELE BATEDEIRA BAQUETAS MACANETA CABO SPANKING DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 13/09/2023 | 36.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 5886382 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 13/09/2023 | 1700.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME PAINEL DE GENES DE CANCER DE COLON INCLUINDO OS GENES APC SMAD4 BMPR14 PARA O PACIENTE GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 13/09/2023 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 13/09/2023 | 1965.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011660 | 13/09/2023 | 964.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011662 | 13/09/2023 | 10459.15 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011654 | 13/09/2023 | 284.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011655 | 13/09/2023 | 244.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011656 | 13/09/2023 | 1144.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011657 | 13/09/2023 | 882.01 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011658 | 13/09/2023 | 3830.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011659 | 13/09/2023 | 3933.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011661 | 13/09/2023 | 2181.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011663 | 13/09/2023 | 5815.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011664 | 13/09/2023 | 12425.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011665 | 13/09/2023 | 4029.99 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 13/09/2023 | 424.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC 5887695 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011666 | 13/09/2023 | 7208.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 13/09/2023 | 3451.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESEDUCACAO QUANDO EM HORARIOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 14/09/2023 | 70.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SURUBIMPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 14/09/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 14/09/2023 | 108.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 14/09/2023 | 46.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 14/09/2023 | 640.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC 514876015 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 14/09/2023 | 73.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC 519896075 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 14/09/2023 | 79.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASFNUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC 519902196 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 14/09/2023 | 840.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011702 | 14/09/2023 | 3636.07 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011703 | 14/09/2023 | 1002.84 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA ABACATE ALHO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011704 | 14/09/2023 | 1010.40 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA ABACATE ALHO DESTINADOS AO CAPS AD III SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011705 | 14/09/2023 | 504.20 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA ABACATE ALHO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011706 | 14/09/2023 | 366.42 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO SAMU E EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011708 | 14/09/2023 | 665.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA COM REPOSICAO DE VELAS CABOS LIMPEZA DE BICOS INJETORES REPOSICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL LIMPEZA DE TBI NO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY9018 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0011710 | 14/09/2023 | 1332.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011711 | 14/09/2023 | 3919.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011712 | 14/09/2023 | 5141.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011713 | 14/09/2023 | 2781.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 14/09/2023 | 2000.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 TALHA 2 TON C5MT MENEGOTTI E 01 LAVADORA KARCHER AP K3 98 220V AP 19941390 DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011707 | 14/09/2023 | 1829.93 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO SCFV SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00009532535462 | JOELMA ANDRADE LIMA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00013466636450 | ESTEFANIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00006966514403 | PATRICIA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 14/09/2023 | 1400.00 | 00013172780465 | JUCYMARA DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00011222621401 | MARIA VITORIA SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00070202906477 | JANAINA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00016127489458 | MARIA HELOISA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00012494908477 | MONICK DE LIMA PEREIRA EUFRAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00010004340442 | HEVELINE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 14/09/2023 | 1300.00 | 00015739102448 | ERIKA BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 14/09/2023 | 1300.00 | 00011224457412 | IRISLANY GUIMARÃES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00005213244408 | POLYANA BARBOSA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 14/09/2023 | 250.00 | 00006091832492 | SELMA MARIA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 14/09/2023 | 650.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 14/09/2023 | 300.00 | 00005839558435 | IVANILDA COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00017990317486 | SARA ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00008947959456 | SIMONE MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00001766129471 | CLEYSCIANE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00012041279486 | DANIELA DE SOUSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 14/09/2023 | 700.00 | 00005589288894 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 14/09/2023 | 700.00 | 00009187002485 | EDIPO ALVES DE SOUZA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00015109981442 | TALITA MARIA MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 14/09/2023 | 500.00 | 00087281384491 | MARIA DORA HIGINO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 14/09/2023 | 300.00 | 00007975869465 | JANETE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 14/09/2023 | 250.00 | 00016392878416 | DANIEL JOSE MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 14/09/2023 | 250.00 | 00012983475484 | JEFERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 14/09/2023 | 500.00 | 00025181955487 | JOSÉ NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 14/09/2023 | 300.00 | 00003696150428 | JAIRDETE MARINHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 14/09/2023 | 300.00 | 00011561918407 | SEVERINO ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 14/09/2023 | 600.00 | 00005994171450 | ROSIANE MATIAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 14/09/2023 | 700.00 | 00007486101467 | WELLINGTON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 14/09/2023 | 700.00 | 00007202702789 | NATALICIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 14/09/2023 | 300.00 | 00007490102405 | FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 14/09/2023 | 300.00 | 00007719842430 | ELIAS ANTONIO CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00009175114410 | ZENAIDE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 14/09/2023 | 700.00 | 00002992623407 | JOSIVALDO VICTOR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 14/09/2023 | 400.00 | 00012195500786 | MARIDALVA PIEDADE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 14/09/2023 | 500.00 | 00071447699440 | BIANCA MIRELLY BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 14/09/2023 | 400.00 | 00004808060477 | JOSILENE PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 14/09/2023 | 350.00 | 00014389044443 | MARIA ISABEL DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 14/09/2023 | 4680.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO GINECOLOGICO PARA A PACIENTE JOSELMA OLIVEIRA LIMA CPF125.439.67486 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 14/09/2023 | 4680.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FISSURA ANAL CRONICA REALIZADA PARA O PACIENTE ADEILTON PEREIRA DA SILVA CPF095.349.19438 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011701 | 14/09/2023 | 975.29 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA ABACATE PEPINO LARANJA PERA MANGA ESPADA ALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 14/09/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 14/09/2023 | 70.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE BEZERROSPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR VISITA A PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 14/09/2023 | 50.00 | 00008579561400 | VICTOR RAMOS DE NEGREIROS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JEOVANA GOMES DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 14/09/2023 | 70.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATALRN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 14/09/2023 | 70.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATALRN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 14/09/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA HELOISA SEBASTIANA CAETANO DE BRITO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 14/09/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSE MARIA VASCONCELOS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 14/09/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR LUIZ AMARO DO NASCIMENTO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 14/09/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA JOSE RODRIGUES SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 14/09/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR EDINEUZA GOMES DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 14/09/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR NALY DOS SANTOS OLIVIERA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 14/09/2023 | 3000.00 | 02432534000112 | JAMPA BALÕES E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 06 SEIS BALOES INFLAVEIS DE PROPAGANDA BLIMP PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 14/09/2023 | 1150.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 LAVADORA KARCHER AP K3 98 220V AP 19941390 DESTINADA A LAVAGEM OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011684 | 14/09/2023 | 121.75 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCAPAACONAB MARACUJAPAACONAB DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011685 | 14/09/2023 | 343.50 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCAPAACONAB MARACUJAPAACONAB DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011686 | 14/09/2023 | 458.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCAPAACONAB MARACUJAPAACONAB DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011687 | 14/09/2023 | 687.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCAPAACONAB MARACUJAPAACONAB DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011688 | 14/09/2023 | 1603.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCAPAACONAB MARACUJAPAACONAB DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011689 | 14/09/2023 | 64.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011690 | 14/09/2023 | 185.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011691 | 14/09/2023 | 191.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011692 | 14/09/2023 | 369.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011693 | 14/09/2023 | 971.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO LIMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011694 | 14/09/2023 | 432.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DE GALINHA REGIONAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011695 | 14/09/2023 | 412.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011696 | 14/09/2023 | 1763.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011697 | 14/09/2023 | 3484.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011698 | 14/09/2023 | 4239.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011699 | 14/09/2023 | 9372.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011709 | 14/09/2023 | 3016.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 14/09/2023 | 2.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011700 | 14/09/2023 | 625.80 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA ABACATE PEPINO BATATA INGLESA LARANJA PERA ALHO CEBOLA BRANCA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 14/09/2023 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 14/09/2023 | 693.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 14/09/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O SR. ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR IDENTIFICADOR MUNICIPAL PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS TRAFEGO DE DOCUMENTOS E A BUSCA DE MATERIAIS DE TRABALHO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 15/09/2023 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 15/09/2023 | 448.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 14092023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 15/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230560980 CRECHE PARA 50 CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 15/09/2023 | 400.00 | 36340045000152 | DAMIÃO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 15/09/2023 | 4.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 15/09/2023 | 12.15 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.3828 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 15/09/2023 | 1815.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPREENDEM A MICRO E MACRO REGIOES RURAIS DO DISTRITO DO MARINHO COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN0547 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 15/09/2023 | 1500.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DA UNIDADE DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO GOL DE PLACAS MOU8E17 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011808 | 15/09/2023 | 15277.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 01 07 09 E 12 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0011809 | 15/09/2023 | 12131.27 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 01 E 02 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0232023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011810 | 15/09/2023 | 12141.25 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 05 E 11 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0011811 | 15/09/2023 | 5192.00 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 03 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011812 | 15/09/2023 | 8114.40 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 2 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.00142023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011813 | 15/09/2023 | 8620.40 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 07 13 E 14 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011814 | 15/09/2023 | 11611.60 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 03 E 04 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011815 | 15/09/2023 | 7698.80 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 15 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011816 | 15/09/2023 | 9968.40 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 08 DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 15/09/2023 | 2800.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE DESEMPENO DA CAPA TRASEIRA E DE DOIS SEMI EIXOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 15/09/2023 | 295.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011823 | 15/09/2023 | 850.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE TESTE E LIMPEZA DE UMA UNIDADE INJETORA E LIMPEZA DE TANQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 15/09/2023 | 2205.00 | 00002910413454 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE SONORIZACAO PARA O EVENTO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 31 DE AGOSTO 01 02 E 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 15/09/2023 | 2994.00 | 24180445000169 | ULTRA PRINT CRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOES EM LONA 400X170 CM LONA 127X269 CM CRACHA PVC ADESIVOS 10X10 20X15 4X3 E 15X15 CM PARA O LOCAL DE COMPETICOES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 REALIZADO NOS DIAS 31 DE AGOSTO 01 02 E 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 15/09/2023 | 260.00 | 00066413397772 | JOSÉ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 02 DUAS VIAGEM DIRECIONADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM7525 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 15/09/2023 | 520.00 | 00003005266443 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 04 QUATRO VIAGEM ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV1258 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 15/09/2023 | 300.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 SEIS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV6603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 15/09/2023 | 1440.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 16 DEZESSEIS VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT SIENA DE PLACAS KJO2707 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 15/09/2023 | 1820.00 | 00009124246484 | JOSINALDO FIDELIS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 14 QUATORZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FORD KA DE PLACAS OGA6789 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 15/09/2023 | 1170.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KJG1326 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 15/09/2023 | 1170.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTALIZANDO 13 TREZE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II PARA BOQUEIRAO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH7761 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 15/09/2023 | 300.00 | 00070060599413 | JOSUEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00009529864426 | NIEDNA DA SILVA GOMES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 15/09/2023 | 1500.00 | 00026353261420 | AMARA HERCILIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 15/09/2023 | 500.00 | 00011149160489 | JULY MAYARA SOARES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 15/09/2023 | 500.00 | 00012506304444 | WESLANIA SEFANNY SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 15/09/2023 | 500.00 | 00014452160433 | JOAO PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 15/09/2023 | 500.00 | 00006252430480 | MARIA JAIDETE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 15/09/2023 | 1800.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE VISITAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM DIAS uTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO COM O VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS QSA5808 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 15/09/2023 | 1870.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO NOS DIAS DE SEGUNDAS TERCAS SEXTAS E SABADOS COM LIMITE MAXIMO DE 40KMDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM O VEICULO D20 BAu DE PLACAS HPB1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 15/09/2023 | 66453.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 15/09/2023 | 6674.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 15/09/2023 | 64157.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 15/09/2023 | 44245.05 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO S A M U FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 15/09/2023 | 13707.28 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPSCENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 15/09/2023 | 42436.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 15/09/2023 | 35194.87 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 15/09/2023 | 8242.96 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA MUNICIPAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 15/09/2023 | 6896.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDEPSF EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 15/09/2023 | 18176.52 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDEPSF EIPSUB. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 15/09/2023 | 1772.73 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO S A M U EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 15/09/2023 | 11645.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPSCENTRO DE ATENC. PSICOSSOCIAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 15/09/2023 | 41008.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPSAD EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 15/09/2023 | 22757.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 RETROATIVO MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 15/09/2023 | 2386.86 | 00011551903431 | AHNTONYELLY DE MACEDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADOPARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023 QUANDO O MESMO ESTEVE NO EXERCICIO DO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 15/09/2023 | 3448.18 | 00009487019430 | JOSEFA MARCELA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADOPARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023 QUANDO O MESMO ESTEVE NO EXERCICIO DO CARGO DE ENFERMEIRO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 15/09/2023 | 5172.27 | 00008509340447 | LETICIA DA MATA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADOPARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023 QUANDO O MESMO ESTEVE NO EXERCICIO DO CARGO DE ENFERMEIRO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 15/09/2023 | 5108.19 | 00093099061468 | LUCIENE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADOPARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023 QUANDO O MESMO ESTEVE NO EXERCICIO DO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 15/09/2023 | 2200.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OFE0320 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 15/09/2023 | 1820.00 | 00013146610434 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE VINCULADOS A UBSF DA SEDE MUNICIPAL PERMANECENDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS DAS 0700 AS 1500 COM O VEICULO VOLKSWAGEN FOX DE PLACAS NQI7639 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 15/09/2023 | 2400.00 | 00038804964472 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO FICANDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS MESMOS DAS 0700 AS 1700 COM O VEICULO UNO WAY DE PLACAS OFB0994 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011824 | 15/09/2023 | 380.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0011825 | 15/09/2023 | 488.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011853 | 18/09/2023 | 2270.52 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 306 TREZENTOS E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS CAPS AD RTM RTF POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011854 | 18/09/2023 | 385.84 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 52 CINQUENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 18/09/2023 | 9500.00 | 24459731000168 | RE9 SOLUÇOES ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 CONSULTORIOS COM OS ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0011858 | 18/09/2023 | 1304.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011859 | 18/09/2023 | 1733.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011860 | 18/09/2023 | 3860.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011861 | 18/09/2023 | 4062.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011851 | 18/09/2023 | 215.18 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 29 VINTE E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011850 | 18/09/2023 | 192.92 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 26 VINTE E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011855 | 18/09/2023 | 348.74 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 47 QUARENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 18/09/2023 | 250.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 18/09/2023 | 400.00 | 00048272159449 | MARIA JOSÉ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 18/09/2023 | 600.00 | 00042111129453 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 18/09/2023 | 500.00 | 00009723822407 | VANESSA LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 18/09/2023 | 500.00 | 00009009049418 | EDILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 18/09/2023 | 1500.00 | 00072703091400 | IZOLDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 18/09/2023 | 500.00 | 00012880839475 | ANA CLAUDIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 18/09/2023 | 500.00 | 00008603148473 | LIDIA SORAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 18/09/2023 | 500.00 | 00015470676404 | YASMIM MACEDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 18/09/2023 | 500.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 18/09/2023 | 300.00 | 00079765777434 | SEVERINO DO RAMO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 18/09/2023 | 600.00 | 00006255036430 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE OCNSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 18/09/2023 | 600.00 | 00003699947440 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 18/09/2023 | 400.00 | 00004988871460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 18/09/2023 | 500.00 | 00097706620468 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 18/09/2023 | 500.00 | 00016218283445 | LUCAS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 18/09/2023 | 500.00 | 00002870866402 | JO?O DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 18/09/2023 | 350.00 | 00004427992412 | LINDARCY BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 18/09/2023 | 41222.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 18/09/2023 | 11314.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011849 | 18/09/2023 | 356.16 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 48 QUARENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 18/09/2023 | 9024.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 18/09/2023 | 600.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS PARA A PACIENTE MARIA DO DESTERRO SANTOS CPF237.045.43420 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 18/09/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO NAO DISPONIVEIS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REALIZADOS PARA A PACIENTE JOELMA DE ARAUJO ALMEIDA CPF055.714.76460 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011852 | 18/09/2023 | 244.86 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 33 TRINTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0011857 | 18/09/2023 | 6240.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO 0102 E 03 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 18/09/2023 | 13621.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011848 | 18/09/2023 | 1454.32 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 196 CENTO E NOVENTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 18/09/2023 | 5.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 18/09/2023 | 103.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 18/09/2023 | 211.16 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33911375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 18/09/2023 | 164.35 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33911375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 18/09/2023 | 160.20 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33911375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 18/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230561410 EVENTO FEIRA LITERARIA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011847 | 18/09/2023 | 652.96 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 88 OITENTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE TURISMO DOCUMENTOS E LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230557713 PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0011907 | 19/09/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 19/09/2023 | 317.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS REALIZADOS PELO TJPB NA CONTA 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 19/09/2023 | 4839.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS REALIZADOS PELO TJPB NA CONTA 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 19/09/2023 | 5.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 19/09/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 19/09/2023 | 2897.10 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 150ML DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 19/09/2023 | 649.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6D39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 19/09/2023 | 951.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6D39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 19/09/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6D39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 19/09/2023 | 2964.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS FRENTE COSTA E MANGA COM SUBLIMACAO DESTINADAS AO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011908 | 19/09/2023 | 2523.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1.740 AGUA MINERAL SUBLIME 500ML DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO 0102 E 03 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 19/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUPFEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000342022 | 0011914 | 19/09/2023 | 5280.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 19/09/2023 | 3000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE IVANETE MARIA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 19/09/2023 | 579.80 | 03136778000382 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 19/09/2023 | 68.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC 512542486 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 19/09/2023 | 150.00 | 00054736382449 | ANA LUCIA LEITE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 19/09/2023 | 150.00 | 00003579246496 | ANA LUIZA FARIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 19/09/2023 | 150.00 | 00008153049437 | CAMILA ADELAIDE VOLNEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 19/09/2023 | 150.00 | 00004184234402 | CINTIA MARIA MARQUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 19/09/2023 | 150.00 | 00002621224482 | DJANERCIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 19/09/2023 | 100.00 | 00008839992774 | EDVANEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 19/09/2023 | 150.00 | 00005149138436 | GILMARA DORA MONTENEGRO DE ALENCAR BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 19/09/2023 | 300.00 | 00005775878469 | IAPONIRA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 19/09/2023 | 150.00 | 00009450037493 | JOSE ROBERTO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 19/09/2023 | 150.00 | 00006648396148 | LAYS FERNNANDA GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 19/09/2023 | 100.00 | 00008509340447 | LETICIA DA MATA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 19/09/2023 | 450.00 | 00099705974420 | MARCIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 19/09/2023 | 100.00 | 00005197605499 | MARGARIDA SOUZA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 19/09/2023 | 450.00 | 00044223773453 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 19/09/2023 | 150.00 | 00007185050421 | MARICLEIDE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 19/09/2023 | 150.00 | 00006792417440 | MARTHA PRISCILA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 19/09/2023 | 150.00 | 00010157502490 | NATALIA IORNICE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 19/09/2023 | 150.00 | 00009462696454 | TATIANE RAMOS DOS SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011915 | 19/09/2023 | 3740.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011916 | 19/09/2023 | 1288.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011917 | 19/09/2023 | 3335.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011918 | 19/09/2023 | 3591.62 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011919 | 19/09/2023 | 948.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 19/09/2023 | 930.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011935 | 20/09/2023 | 1520.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 19 DEZENOVE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPS AD LABORATORIO MUNICIPAL UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO ZACARIAS MARINHO CEO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011940 | 20/09/2023 | 475.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS COM REPOSICAO DO CILINDRO MESTRE OLEO DE FREIO PASTILHAS E LIMPEZA NAS PINCAS DO VEICULO DE PLACAS QSE0796 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011941 | 20/09/2023 | 576.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM COM REPOSICAO DO KIT DE EMBREAGEM OLEO DA CAIXA DE MARCHA TRIZETA COIFA CEBOLINHA DO OLEO E JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO DE PLACAS QSE0796 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011942 | 20/09/2023 | 8761.60 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 20/09/2023 | 1050.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS ISOSURCE 1.5 1L BAUNILHA DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0011944 | 20/09/2023 | 225.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0011945 | 20/09/2023 | 7920.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 20/09/2023 | 2560.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FILME MEDICO RXVGUM1 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 20/09/2023 | 86905.82 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 20/09/2023 | 131713.03 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 20/09/2023 | 300.00 | 00003579246496 | ANA LUIZA FARIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2023 QUANDO FOI ATINGIDO A META ACIMA DE 90 DE COBERTURA VACINAL NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 20/09/2023 | 666.50 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0011938 | 20/09/2023 | 919.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 20/09/2023 | 555.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC522782072 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 20/09/2023 | 1581.48 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 20/09/2023 | 1607.76 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 20/09/2023 | 1364.92 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 20/09/2023 | 3007.62 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 20/09/2023 | 897.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 20/09/2023 | 1108.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 20/09/2023 | 217.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P.E.T.I. RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0011930 | 20/09/2023 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0011937 | 20/09/2023 | 403.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 20/09/2023 | 143.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC 5887703 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 20/09/2023 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC 5887026 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 20/09/2023 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 20/09/2023 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 20/09/2023 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 20/09/2023 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 20/09/2023 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 20/09/2023 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 20/09/2023 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 20/09/2023 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 20/09/2023 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 20/09/2023 | 100.00 | 00070351994467 | ALINE FREITAS INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 20/09/2023 | 100.00 | 00001652157476 | ALINY COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 20/09/2023 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 20/09/2023 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 20/09/2023 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 20/09/2023 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 20/09/2023 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 20/09/2023 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 20/09/2023 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 20/09/2023 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 20/09/2023 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 20/09/2023 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 20/09/2023 | 100.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 20/09/2023 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 20/09/2023 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 20/09/2023 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 20/09/2023 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 20/09/2023 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 20/09/2023 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 20/09/2023 | 100.00 | 00068607261487 | ANTONIO LIBERATO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 20/09/2023 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 20/09/2023 | 100.00 | 00011366838440 | BIANCA NAYARA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 20/09/2023 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 20/09/2023 | 100.00 | 00011042809496 | CARLA ERIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 20/09/2023 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 20/09/2023 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 20/09/2023 | 100.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 20/09/2023 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 20/09/2023 | 100.00 | 00071920451447 | CICERO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 20/09/2023 | 100.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 20/09/2023 | 100.00 | 00018078112475 | CLARICE TAVARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 20/09/2023 | 100.00 | 00010129042455 | CLEANNY FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 20/09/2023 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 20/09/2023 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 20/09/2023 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 20/09/2023 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/09/2023 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 20/09/2023 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 20/09/2023 | 100.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 20/09/2023 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 20/09/2023 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 20/09/2023 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 20/09/2023 | 100.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 20/09/2023 | 100.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/09/2023 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 20/09/2023 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 20/09/2023 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 20/09/2023 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 20/09/2023 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 20/09/2023 | 150.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 20/09/2023 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 20/09/2023 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/09/2023 | 100.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 20/09/2023 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 20/09/2023 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 20/09/2023 | 100.00 | 00012797931475 | ERIVALDO COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 20/09/2023 | 100.00 | 00017141956433 | ESTEFHANY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 20/09/2023 | 100.00 | 00010682585432 | EUDES FRANCK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 20/09/2023 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 20/09/2023 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/09/2023 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 20/09/2023 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 20/09/2023 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 20/09/2023 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 20/09/2023 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 20/09/2023 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 20/09/2023 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 20/09/2023 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/09/2023 | 100.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 20/09/2023 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 20/09/2023 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 20/09/2023 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 20/09/2023 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 20/09/2023 | 100.00 | 00017553444499 | GIRSELY ALESANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 20/09/2023 | 100.00 | 00010975154435 | GLEICIANE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 20/09/2023 | 100.00 | 00017881777460 | GRASIELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 20/09/2023 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/09/2023 | 100.00 | 00007353808489 | HELEN ROSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 20/09/2023 | 200.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 20/09/2023 | 100.00 | 00011488547467 | IASMIM MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 20/09/2023 | 100.00 | 00099239884491 | IDNALDO FREIRE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 20/09/2023 | 100.00 | 00004327752428 | LEDA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 20/09/2023 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 20/09/2023 | 100.00 | 00006406392400 | IRENICE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 20/09/2023 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 20/09/2023 | 100.00 | 00011365831493 | IVANILSA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 20/09/2023 | 500.00 | 00001620699443 | CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 20/09/2023 | 500.00 | 00010376482427 | GELSON BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 20/09/2023 | 500.00 | 00011293664480 | MATEUS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 20/09/2023 | 450.00 | 00011885482477 | ANDRESA ALVES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 20/09/2023 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME DOPPLER TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE JARLENE GALDINO DE BRITO CPF015.112.66406 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011934 | 20/09/2023 | 1200.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 15 QUINZE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0011936 | 20/09/2023 | 2698.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0011939 | 20/09/2023 | 570.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REPARACAO DA SUSPENSAO COM REPOSICAO DE PIVOS DOIS TERMINAIS DE DIRECAO DUAS ARTICULACOES DUAS BUCHAS DO BRACO OSCILANTE QUATRO BUCHAS DA PONTA DO ESTABILIZADOR DO VEICULO DE PLACAS OFY9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 20/09/2023 | 27515.89 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 20/09/2023 | 187967.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 20/09/2023 | 615.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 20/09/2023 | 11102.39 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 20/09/2023 | 2000.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 20/09/2023 | 1.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 20/09/2023 | 1150.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL MODELO GFROTAS E MODULO LGPD PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 20/09/2023 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 19092023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 20/09/2023 | 57889.99 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIS.SOCIALSEMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 20/09/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 21/09/2023 | 82.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS REALIZADOS PELO TJPB NA CONTA 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 21/09/2023 | 82.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIOS JUDICIAIS REALIZADOS PELO TJPB NA CONTA 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 21/09/2023 | 1550.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 21/09/2023 | 4.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012069 | 21/09/2023 | 64.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARCARINA MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012070 | 21/09/2023 | 227.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARCARINA MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012071 | 21/09/2023 | 474.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARCARINA MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012072 | 21/09/2023 | 1083.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARCARINA MACARRAO ESPAGUETE PAO FRANCES NESTOGENO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012074 | 21/09/2023 | 1125.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARCARINA MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012076 | 21/09/2023 | 856.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012078 | 21/09/2023 | 1177.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012131 | 21/09/2023 | 503.48 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA NO DISTRITO DO MARINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012134 | 21/09/2023 | 700.29 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012136 | 21/09/2023 | 585.59 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012138 | 21/09/2023 | 2064.98 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADELINO LEAL DA COMUNIDADE DO CAVACO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012140 | 21/09/2023 | 632.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO BARBOSA DA COMUNIDADE DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012142 | 21/09/2023 | 2268.52 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO DA SILVA DA COMUNIDADE DE LAGES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012144 | 21/09/2023 | 1376.64 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MOSSA SENHORA DO CARMO DA COMUNIDADE DE BREDOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012146 | 21/09/2023 | 1556.61 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DA BELA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 21/09/2023 | 260.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 02 DUAS VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOB2300 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 21/09/2023 | 1250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGESTIVA DE CAMPINA GRANDE LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E UMA COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA DO DESTERRO SANTOS CPF 237.045.53420 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012119 | 21/09/2023 | 1002.88 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DA BELA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012120 | 21/09/2023 | 2042.98 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA DO BAIRRO NOVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012121 | 21/09/2023 | 1148.14 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012122 | 21/09/2023 | 3024.71 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA PADRE INACIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 21/09/2023 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 21/09/2023 | 100.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 21/09/2023 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 21/09/2023 | 100.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 21/09/2023 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 21/09/2023 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 21/09/2023 | 100.00 | 00017820119438 | JENNIFER GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 21/09/2023 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 21/09/2023 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 21/09/2023 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 21/09/2023 | 100.00 | 00011889976458 | JESSICA SALES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 21/09/2023 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 21/09/2023 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 21/09/2023 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 21/09/2023 | 100.00 | 00015718814414 | JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 21/09/2023 | 150.00 | 00013550142471 | JOAO PEDRO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 21/09/2023 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 21/09/2023 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 21/09/2023 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 21/09/2023 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 21/09/2023 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 21/09/2023 | 100.00 | 00071447499433 | JOSÉ CLEYTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 21/09/2023 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 21/09/2023 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 21/09/2023 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 21/09/2023 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 21/09/2023 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 21/09/2023 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 21/09/2023 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 21/09/2023 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 21/09/2023 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 21/09/2023 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 21/09/2023 | 200.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 21/09/2023 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 21/09/2023 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 21/09/2023 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 21/09/2023 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008121292450 | JOSUELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 21/09/2023 | 100.00 | 00012515379443 | JOYCE IORRANE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 21/09/2023 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 21/09/2023 | 100.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 21/09/2023 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 21/09/2023 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 21/09/2023 | 100.00 | 00009482221400 | KAMILA REGINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 21/09/2023 | 100.00 | 00001765730465 | KATHIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 21/09/2023 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 21/09/2023 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 21/09/2023 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 21/09/2023 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 21/09/2023 | 100.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 21/09/2023 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 21/09/2023 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 21/09/2023 | 100.00 | 00071309429405 | LIVIA CANUTO LIMA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 21/09/2023 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 21/09/2023 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 21/09/2023 | 250.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 21/09/2023 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 21/09/2023 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 21/09/2023 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 21/09/2023 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 21/09/2023 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 21/09/2023 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 21/09/2023 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 21/09/2023 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 21/09/2023 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 21/09/2023 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 21/09/2023 | 200.00 | 00009769106402 | MARCELO MALTA MACHADO BOTELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 21/09/2023 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 21/09/2023 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 21/09/2023 | 200.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 21/09/2023 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 21/09/2023 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 21/09/2023 | 100.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 21/09/2023 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 21/09/2023 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 21/09/2023 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 21/09/2023 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 21/09/2023 | 100.00 | 00006077176451 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 21/09/2023 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 21/09/2023 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 21/09/2023 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 21/09/2023 | 100.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 21/09/2023 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 21/09/2023 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 21/09/2023 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 21/09/2023 | 100.00 | 00069032610449 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 21/09/2023 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 21/09/2023 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 21/09/2023 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 21/09/2023 | 100.00 | 00072095759443 | MARIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 21/09/2023 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 21/09/2023 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 21/09/2023 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 21/09/2023 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 21/09/2023 | 100.00 | 00017686095436 | MARIA JAMILLY MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 21/09/2023 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 21/09/2023 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 21/09/2023 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 21/09/2023 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 21/09/2023 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 21/09/2023 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 21/09/2023 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 21/09/2023 | 100.00 | 00015896350430 | MARIA LUIZA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 21/09/2023 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 21/09/2023 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 21/09/2023 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 21/09/2023 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 21/09/2023 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 21/09/2023 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 21/09/2023 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 21/09/2023 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 21/09/2023 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 21/09/2023 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 21/09/2023 | 100.00 | 00014817826495 | MIKAELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 21/09/2023 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 21/09/2023 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 21/09/2023 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 21/09/2023 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 21/09/2023 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 21/09/2023 | 100.00 | 00012228426709 | NAUDICÉIA PEREIRA ORDONHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 21/09/2023 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 21/09/2023 | 100.00 | 00011218519401 | NEUTYANE BATISTA MORAIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 21/09/2023 | 100.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 21/09/2023 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 21/09/2023 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 21/09/2023 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 21/09/2023 | 100.00 | 00038751747472 | PAULO DE LIMA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 21/09/2023 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 21/09/2023 | 200.00 | 00029435322824 | PEDRO IZAC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 21/09/2023 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 21/09/2023 | 100.00 | 00014859991460 | POLIANA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 21/09/2023 | 100.00 | 00071997255405 | RAFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 21/09/2023 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 21/09/2023 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 21/09/2023 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 21/09/2023 | 100.00 | 00006292512401 | RAMIRO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 21/09/2023 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 21/09/2023 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 21/09/2023 | 100.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 21/09/2023 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 21/09/2023 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 21/09/2023 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 21/09/2023 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 21/09/2023 | 100.00 | 00011912954435 | ROBSON MARIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 21/09/2023 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 21/09/2023 | 100.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 21/09/2023 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 21/09/2023 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 21/09/2023 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 21/09/2023 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 21/09/2023 | 100.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 21/09/2023 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 21/09/2023 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 21/09/2023 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 21/09/2023 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 21/09/2023 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 21/09/2023 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012094 | 21/09/2023 | 666.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE DOCUMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012095 | 21/09/2023 | 413.17 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DAS LAGES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012096 | 21/09/2023 | 893.97 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA COMUNIDADE DAS LAGES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012098 | 21/09/2023 | 475.47 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012100 | 21/09/2023 | 859.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DAS MALVINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012102 | 21/09/2023 | 874.41 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012103 | 21/09/2023 | 698.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DO DISTRITO DO MARINHO E COMUNIDADE DE CANUDOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012105 | 21/09/2023 | 315.37 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E PINTURA DA AREA DO TUNEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012107 | 21/09/2023 | 1112.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DA BELA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012110 | 21/09/2023 | 7153.61 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PISTA DEMOTOCROSS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012111 | 21/09/2023 | 551.68 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO PuBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012114 | 21/09/2023 | 7093.87 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS PORTAL DE ENTRADA BAIRRO NOVO CENTRO E BALDO DO ACUDE EPITACIO PESSOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012116 | 21/09/2023 | 6368.83 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012127 | 21/09/2023 | 365.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012123 | 21/09/2023 | 1590.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABATEDOURO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012124 | 21/09/2023 | 1068.99 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 21/09/2023 | 3965.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 61 SESSENTA E UM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 21/09/2023 | 1940.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELETROCARDIOGRAFO COM TROCA DO ELETRODO PRE CORDIAL E TIPO CLIP E TROCA DO CABO PACIENTE DA POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 21/09/2023 | 490.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CENTRIFUGA MACRO COM REPARO DO MOTOR DO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 21/09/2023 | 2850.00 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA HEARTSINE SAMARITAN E PACK SAMARITAN DO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 21/09/2023 | 830.10 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM FOCO CLINICO COM TROCA DA LAMPADA DETECTOR FETAL COM TROCA DO TRANSDOUTOR DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012088 | 21/09/2023 | 11120.00 | 07094705000164 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES 800 CX. LUVA PROCEDIMENTO MEDICO M E P DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0012089 | 21/09/2023 | 415.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012149 | 21/09/2023 | 535.59 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012151 | 21/09/2023 | 1793.16 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012154 | 21/09/2023 | 452.34 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012156 | 21/09/2023 | 1948.49 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O S AM U DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012158 | 21/09/2023 | 2915.15 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012161 | 21/09/2023 | 2214.49 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012163 | 21/09/2023 | 590.24 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012165 | 21/09/2023 | 972.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012169 | 21/09/2023 | 845.25 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DO CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012170 | 21/09/2023 | 474.45 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DO BAIRRO DA BELA VISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0012172 | 21/09/2023 | 1080.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DO BAIRRO DO GAUDENCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 22/09/2023 | 988.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 22/09/2023 | 912.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 22/09/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0012310 | 22/09/2023 | 3445.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0012311 | 22/09/2023 | 488.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012314 | 22/09/2023 | 4534.47 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012315 | 22/09/2023 | 618.17 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012316 | 22/09/2023 | 462.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012317 | 22/09/2023 | 340.22 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012318 | 22/09/2023 | 898.84 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012319 | 22/09/2023 | 1147.84 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012320 | 22/09/2023 | 2546.42 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012323 | 22/09/2023 | 13863.73 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012324 | 22/09/2023 | 2622.69 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012325 | 22/09/2023 | 802.05 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S AM U SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012326 | 22/09/2023 | 715.35 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012327 | 22/09/2023 | 5976.74 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012328 | 22/09/2023 | 5185.44 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012329 | 22/09/2023 | 5297.44 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 22/09/2023 | 250.00 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA O TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 22/09/2023 | 70.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC 514949077 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 22/09/2023 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 22/09/2023 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 22/09/2023 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 22/09/2023 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 22/09/2023 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 22/09/2023 | 100.00 | 00011232039462 | THAUANA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 22/09/2023 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 22/09/2023 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 22/09/2023 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 22/09/2023 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 22/09/2023 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 22/09/2023 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 22/09/2023 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 22/09/2023 | 100.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 22/09/2023 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 22/09/2023 | 150.00 | 00071038173400 | MARIA IARA NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 22/09/2023 | 100.00 | 00005493949407 | VALDILENE VIDAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 22/09/2023 | 150.00 | 00095305130468 | JOSICLEIDE NASCIMENTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 22/09/2023 | 100.00 | 00008617593466 | FRANCIANA DA MATA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 22/09/2023 | 100.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 22/09/2023 | 100.00 | 00014067168470 | MERCIA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 22/09/2023 | 100.00 | 00014191715429 | DANILO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 22/09/2023 | 100.00 | 00099706318453 | JOSE BEZERRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 22/09/2023 | 200.00 | 00005521923411 | ROSICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 22/09/2023 | 380.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NEURO CONFIANCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA BASICO DIURNO COM DURACAO DE 30 MINUTOSPARA O PACIENTE MANOEL MESSIAS DE SOUZA AGUIAR CPF029.146.52481 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 22/09/2023 | 70.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE BELEM DE MARIAPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA A TROCA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 22/09/2023 | 70.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SURUBIMPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA A TROCA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 22/09/2023 | 70.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATALRN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA A TROCA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 22/09/2023 | 70.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATALRN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA A TROCA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 22/09/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ALEXANDRA MACEDO FARIAS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 22/09/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ANA JULIA MACEDO SOUSA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 22/09/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSE MARIA VASCONCELOS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 22/09/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOAO IZAC DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 22/09/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ADENILDO MATIAS BARBOSA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012313 | 22/09/2023 | 650.55 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012322 | 22/09/2023 | 2137.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 22/09/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012298 | 22/09/2023 | 800.75 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA ABACATE BATATA INGLESA LARANJA PERA ALHO CEBOLA BRANCA MANGA ESPADA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012308 | 22/09/2023 | 735.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO E REPARACAO DA CAIXA DE MARCHA COM CORRECAO DE VAZAMENTO DE OLEO REPOSICAO DE COIFAS RETENTORES TRIZETAS OLEO REPOSICAO DE JUNTAS HOMOCINETICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012309 | 22/09/2023 | 1265.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA BANHO QUIMICO E CALIBRAGEM DE VALVULAS ESMERILHAMENTO DA FACE PLAINAMENTO E ALINHAMENTO DO BLOCO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 22/09/2023 | 8.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 22/09/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 22/09/2023 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 22/09/2023 | 599.70 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PERSIANA EM PVC 25MM 140X30CM OFF 25 CONTHEY DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012312 | 22/09/2023 | 307.65 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012321 | 22/09/2023 | 831.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 22/09/2023 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 22/09/2023 | 356.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 25/09/2023 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 21092023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 25/09/2023 | 35503.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31082023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 25/09/2023 | 335.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 25/09/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 25/09/2023 | 1247.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKZ1A00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 25/09/2023 | 603.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKZ1A00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 25/09/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKZ1A00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 25/09/2023 | 959.61 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012376 | 25/09/2023 | 5109.82 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012377 | 25/09/2023 | 3177.88 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012378 | 25/09/2023 | 4865.63 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012379 | 25/09/2023 | 6576.27 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012380 | 25/09/2023 | 5823.07 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012381 | 25/09/2023 | 3981.25 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 25/09/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MARIA DAPAZ SOUSA BARBOSA DE FARIAS CPF 622.017.43487 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 25/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE JOAO INACIO DA SILVA CPF078.808.63400 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 25/09/2023 | 7400.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA COM PUNCAO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS SILVA CPF907.259.48434 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 25/09/2023 | 540.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AOS EXAMES DE EEG REALIZADOS NOS SEGUINTES PACIENTES EDSON THIAGO MELO DA SILVA CPF572.912.32805 ESTELA BARBOSA DE FREITAS CPF170.658.46440 E RAVI ANDRE DA COSTA DANTAS CPF176.232.04440 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 25/09/2023 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 25/09/2023 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 25/09/2023 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 25/09/2023 | 300.00 | 00008784488450 | ROSALINA RODRIGUES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 25/09/2023 | 300.00 | 00003936144419 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 25/09/2023 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 25/09/2023 | 200.00 | 00003808167416 | LUCAS ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 25/09/2023 | 923.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DO RAMO SILVA CDC 525099748 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 25/09/2023 | 855.00 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 COMPRESSOR EMBRACO FFI 12HBX 13 E 01 MICRO MOTOR ELCO 125 53W 220W DESTINADOS PARA REPOSICAO DE AR CONDICIONADO DO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 25/09/2023 | 199.18 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 9110592021 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0012373 | 25/09/2023 | 3780.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS COM PROCESSADOR CORE I5 2400 3.1GHZ PEM PLACA MAE YON 1155 H61G578 HDMI 10100 MEMORIA 8GB HD SSD 240GB DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL ESTRUTURACAO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL EC N 1262022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0012374 | 25/09/2023 | 3780.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 COMPUTADORES COMPLETOS COM PROCESSADOR CORE I5 2400 3.1GHZ PEM PLACA MAE YON 1155 H61G578 HDMI 10100 MEMORIA 8GB HD SSD 240GB DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE ESTRUTURACAO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL EC N 1262022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012386 | 25/09/2023 | 3619.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012387 | 25/09/2023 | 855.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DO MOTOR COM DESMONTAGEM E NONTAGEM DO CABECOTE COM SUBSTITUICAO DO JOGO DE JUNTAS TENSOR DA CORREIA DENTADA CORREIA FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E OLEO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACAS QFN5374 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 25/09/2023 | 510.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012382 | 25/09/2023 | 768.90 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012383 | 25/09/2023 | 768.90 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012384 | 25/09/2023 | 1731.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012385 | 25/09/2023 | 1831.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0012413 | 26/09/2023 | 800.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0012414 | 26/09/2023 | 87.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012401 | 26/09/2023 | 5354.24 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 26/09/2023 | 588.80 | 24090598000115 | RENATO DA SILVA BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS COMEMORACOES DO SETEMBRO LILAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 26/09/2023 | 400.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 26/09/2023 | 400.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 26/09/2023 | 300.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 26/09/2023 | 200.00 | 00013189906459 | DENILSON MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 26/09/2023 | 200.00 | 00070584645457 | KELLY SUENIA SILVA SALATIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 26/09/2023 | 400.00 | 00099576848172 | MARIA GRACIETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 26/09/2023 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 26/09/2023 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 26/09/2023 | 200.00 | 00070408826479 | ALISSON RUAN SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 26/09/2023 | 200.00 | 00013096890404 | RENAN BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 26/09/2023 | 300.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 26/09/2023 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 26/09/2023 | 500.00 | 00008518975417 | YOLANDA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 26/09/2023 | 500.00 | 00004143792419 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 26/09/2023 | 500.00 | 00007109289478 | MARIA DO DESTERRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 26/09/2023 | 150.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 26/09/2023 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 26/09/2023 | 200.00 | 00011433498499 | CLAYTON RENNAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 26/09/2023 | 200.00 | 00013085221425 | MIKAELLA SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 26/09/2023 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 26/09/2023 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 26/09/2023 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 26/09/2023 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 26/09/2023 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 26/09/2023 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 26/09/2023 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 26/09/2023 | 200.00 | 00014278520492 | CARLOS EDUARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 26/09/2023 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 26/09/2023 | 200.00 | 00003481362420 | CLEONILDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 26/09/2023 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 26/09/2023 | 300.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006428566486 | GILMAR KLEBER SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 26/09/2023 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 26/09/2023 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 26/09/2023 | 200.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 26/09/2023 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 26/09/2023 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 26/09/2023 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 26/09/2023 | 200.00 | 00010695083490 | RITA DE CASSIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 26/09/2023 | 300.00 | 00006146359424 | MARIA APARECIDA BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 26/09/2023 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 26/09/2023 | 250.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 26/09/2023 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 26/09/2023 | 200.00 | 00013586241437 | MARIA ROBERTA BARBOSA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 26/09/2023 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 26/09/2023 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 26/09/2023 | 200.00 | 00007881228431 | KAAUEY RUAN ANTONIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 26/09/2023 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 26/09/2023 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIA MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 26/09/2023 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 26/09/2023 | 300.00 | 00012701205492 | TAYSE NORMANDIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 26/09/2023 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 26/09/2023 | 300.00 | 00013151047416 | LEANDRO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 26/09/2023 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 26/09/2023 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 26/09/2023 | 200.00 | 00004137371440 | CICERA FABRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 26/09/2023 | 200.00 | 00009216290447 | ISRAEL COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 26/09/2023 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 26/09/2023 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 26/09/2023 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 26/09/2023 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 26/09/2023 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 26/09/2023 | 150.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 26/09/2023 | 400.00 | 00052702847404 | NATELMA DAS NEVES OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 26/09/2023 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 26/09/2023 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 26/09/2023 | 200.00 | 00017696369431 | MARTA KAROLANE NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 26/09/2023 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 26/09/2023 | 217.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SANGRADOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO KRISTENY LEITE CHAVES CDC 540263014 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012404 | 26/09/2023 | 3976.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012405 | 26/09/2023 | 3334.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012406 | 26/09/2023 | 3745.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD5068 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012407 | 26/09/2023 | 2149.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012408 | 26/09/2023 | 1850.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DOS SISTEMAS DE EMBREAGEM COM SUBSTITUICAO DE KIT DE EMBREAGEM CILINDRO MESTRE E AUXILIAR E SUBSTITUICAO DE CATRACAS DE FREIO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012409 | 26/09/2023 | 480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO DA PONTA DE EIXO DIANTEIRO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012410 | 26/09/2023 | 2164.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE JOGO DE BUCHAS BRACO E BIELETAS SERVICOS DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE CATRACAS RETENTOR E S DE REGULAGEM RECUPERACAO DO TAMBOR DE FREIO E SUBSTITUICAO DO REPARO DA VALVULA PEDAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012411 | 26/09/2023 | 2300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE LONAS DE FREIO S DE REGULAGEM E ROLAMENTOS SUBSTITUICAO DE VALVULA DO PEDAL REVISAO DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE JOGO DE BUCHAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012412 | 26/09/2023 | 665.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DO MOTOR COM ABERTURA DO CABECOTE COM CORRECAO DE VAZAMENTO DE OLEO REPOSICAO DOS RETENTORES SENSOR DE OLEO FILTROS E REVISAO COM SOLDA NO CARTER DO VEICULO WV GOL DE PLACAS QFF7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 26/09/2023 | 172.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0012403 | 26/09/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 26/09/2023 | 9.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 26/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 26/09/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0012501 | 27/09/2023 | 800.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO CULTURA E SETORES DE DOCUMENTOS LICITACAO ARQUIVO IDENTIDADE SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRAL DE COMPRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0012502 | 27/09/2023 | 350.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 27/09/2023 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 27/09/2023 | 3.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 27/09/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 27/09/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 27/09/2023 | 185.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SANGRADOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO KRISTENY LEITE CHAVES CDC 540263014 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0012503 | 27/09/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 27/09/2023 | 6501.00 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CABO FLEXIVELFI FLEXIVEL CANALETA FITA DE ACO HASTE COBREADA LAMPADASPROJETOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0012519 | 27/09/2023 | 3800.00 | 49517596000190 | 49.517.596 JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT2268 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 27/09/2023 | 393.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS OFTALMOLOGICOS DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA PARA O PACIENTE ERIONALDO ARAUJO NORMANDIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 27/09/2023 | 263.40 | 00055167829453 | EDVALDO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EVENTO PROGRAMA LIDER PACTO NOVO CARIRI EALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DO CONGOPB SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 27/09/2023 | 1600.00 | 40758840000132 | AGILMAX ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA O TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 27/09/2023 | 600.00 | 00003899854497 | AMARA FRANCISCA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 27/09/2023 | 150.00 | 00003552579478 | ANA CRISTINA MIRANDA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 27/09/2023 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 27/09/2023 | 200.00 | 00003438682451 | MARIA DÁRIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 27/09/2023 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 27/09/2023 | 500.00 | 00010061365416 | LEOMAR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 27/09/2023 | 500.00 | 00008133458471 | FRANCISCO FELIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 27/09/2023 | 500.00 | 00071447451406 | TULIO JOSE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 27/09/2023 | 400.00 | 00015824153400 | JENNIFER ERICKA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 27/09/2023 | 300.00 | 00016689491480 | VICTOR EMANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 27/09/2023 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 27/09/2023 | 500.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 27/09/2023 | 400.00 | 00017291466431 | VITORIO AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 27/09/2023 | 100.00 | 00004835882458 | MARTA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 27/09/2023 | 300.00 | 00008062755452 | JONATHA KLEYTON SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 27/09/2023 | 400.00 | 00007038045458 | OSVALDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 27/09/2023 | 500.00 | 00036821446415 | LUCINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 27/09/2023 | 250.00 | 00003698179407 | LUIZA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 27/09/2023 | 250.00 | 00006090951455 | EDUARDO FABLICIO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 27/09/2023 | 250.00 | 00014857959402 | BARBARA MAYARA GOMES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 27/09/2023 | 250.00 | 00012422438440 | CLECIA CRISTINA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 27/09/2023 | 250.00 | 00018404959790 | NATALIA LETICIA VIEIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 27/09/2023 | 300.00 | 00005336380466 | MARIA JOSE DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 27/09/2023 | 200.00 | 00005571531401 | FILL COLLINS CASSIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 27/09/2023 | 200.00 | 00011979532486 | THAYNARA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 27/09/2023 | 100.00 | 00015305765471 | JOELSON VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 27/09/2023 | 350.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 27/09/2023 | 22703.75 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS ALCA PREF. PCABO ARRUELA LAMPADA V METALICA CABO DUPLEX CABO QUADRIPLEX LUMINARIA PuBLICA PARAFUSO MAQ 12 E OUTROS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 27/09/2023 | 4250.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1000 MTS. DE CABO DE ALUMINIO DUPLEX 1X1616MM DESTINADOS PARA AS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 27/09/2023 | 6000.00 | 28431621000149 | RAFAEL OLIVEIRA SOUSA DE SOUSA 11704368464 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 60 SESSENTA CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JMQ4J15 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 11 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0012520 | 27/09/2023 | 13400.00 | 49517596000190 | 49.517.596 JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 134 CENTO E TRINTA E QUATRO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0012521 | 27/09/2023 | 12900.00 | 49516551000100 | 49.516.551 KLEYTON MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 129 CENTO E VINTE E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 05 A 21 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0012523 | 27/09/2023 | 8900.00 | 49478275000124 | 49.478.275 SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 89 OITENTA E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 14 A 24 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0012499 | 27/09/2023 | 2944.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 NOTEBOOK INTEL CORE I3 8GB SSD 256GB 156 DESTINADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE ESTRUTURACAO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL EC N 1262022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0012500 | 27/09/2023 | 2944.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 NOTEBOOK INTEL CORE I3 8GB SSD 256GB 156 DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL ESTRUTURACAO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL EC N 1262022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0012504 | 27/09/2023 | 1300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ALTA E MEDIA COMPREXIDADE HOSPITAL MUNICIPAL LABORATORIO MUNICIPAL CAPSASSUFATEC CAPS AD CEO SAMU POLICLINICA MUNICIPAL E MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0012505 | 27/09/2023 | 1200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA UBSF'S 18 UNID. NASF E VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 27/09/2023 | 3234.00 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS TOMADA VERTICAL CABO FLEXIVEL INTERRUPTOR SUPORTE DE LOUCA LAMPADAS FLUOR LED 1820W LAMPADA LED PROJETOR DE LED DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 27/09/2023 | 1078.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 27/09/2023 | 23736.40 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 27/09/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 27/09/2023 | 125.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 27/09/2023 | 709.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC 58368763 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 27/09/2023 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PETI SCFV CRASCREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0012507 | 27/09/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0012553 | 28/09/2023 | 1163.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 18 CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5L E 03 VENTILADORES PULMONARES PRISMA VENT50 COM BATERIA BENEFICIARIA MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0012555 | 28/09/2023 | 3600.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE ESTRUTURACAO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL EC N 1262022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0012556 | 28/09/2023 | 4950.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL ESTRUTURACAO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL EC N 1262022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 28/09/2023 | 554.68 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MÊSES DE JULHO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012558 | 28/09/2023 | 2700.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA - FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DE 01 URNA SIMPLEAS COM VISOR DE COR BRANCA PARA O FUNERAL DE SEVERINA DAS DORES ANDRADE FALECIDA EM 06 DE SETEMBRO DE 2023 PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012559 | 28/09/2023 | 13579.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA - FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DE 03 URNA SIMPLEAS 01 URNA SIMPLES MODELO INFANTIL 01 URNA ESPECIAL GORDA 05 CONSERVACAO DE CORPO 02 TRANSLADOS E 06 COROAS DE FLORES MATURAIS GRANDES PARA FUNERAL DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 28/09/2023 | 900.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE JOSELMA OLIVEIRA DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 28/09/2023 | 50.00 | 00004221690488 | JOSÉ AMARO GUIMARÃES | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR SABRINA MIRELLY QUEIROZ PEREIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 28/09/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SOSSEGOPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/09/2023 | 70.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SURUBIMPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 28/09/2023 | 70.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SURUBIMPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 28/09/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ANA ISABELL BEZERRA DE MENDONCA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 28/09/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OLIVIO LIZ SANTOS DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 28/09/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSELIA VIEIRA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 28/09/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 28/09/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ADENILDO MATIAS BARBOSA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 28/09/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVODE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CEF FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACOES NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 28/09/2023 | 1460.00 | 50866886000129 | MARIDALVA FERNANDES LEAL DE LUCENA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADESIAFIC SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 28/09/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0012557 | 28/09/2023 | 5500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS CONCERNENTES DOS CONVEDNIOS FIRMADOS COM OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 29/09/2023 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 29/09/2023 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 29/09/2023 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 29/09/2023 | 3800.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 29/09/2023 | 400.00 | 00002943618713 | JOSE RONALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SALAO COMERCIAL SITUADO NA AV. TRINTA DE ABRIL SN PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 29/09/2023 | 15624.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 29/09/2023 | 6583.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 29/09/2023 | 6990.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 29/09/2023 | 4460.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 29/09/2023 | 8658.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 29/09/2023 | 3.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 29/09/2023 | 24138.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433724013201948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 29/09/2023 | 637.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 29/09/2023 | 25764.94 | 00023683082453 | MARIA JOSE BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO PROCESSO N000258450.2006.8.15.0741 INCLUSAO DO 13 SALARIO NO PBC JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA VARA uNICA DE BOQUEIRAO 1 PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 29/09/2023 | 1420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 29/09/2023 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 29/09/2023 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 29/09/2023 | 14468.62 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 29/09/2023 | 4100.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 29/09/2023 | 12099.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAOEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 29/09/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 29/09/2023 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 29/09/2023 | 333.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 29/09/2023 | 12.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 64459 no dia 01092023 regularizado nesta data CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 29/09/2023 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 29/09/2023 | 116413.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 29/09/2023 | 751394.13 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 29/09/2023 | 15350.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 29/09/2023 | 8584.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 29/09/2023 | 118109.79 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 29/09/2023 | 39067.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 29/09/2023 | 6318.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 29/09/2023 | 50235.71 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 29/09/2023 | 6010.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 29/09/2023 | 6140.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 29/09/2023 | 12.15 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 83828 no dia 28 09 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 29/09/2023 | 57889.99 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 29/09/2023 | 187967.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO.REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO 119492023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 29/09/2023 | 40305.94 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 29/09/2023 | 18536.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 29/09/2023 | 17117.11 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 29/09/2023 | 115.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 29/09/2023 | 5700.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SETUR DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 29/09/2023 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 29/09/2023 | 17365.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES SEMES DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 29/09/2023 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 29/09/2023 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 29/09/2023 | 2157.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECULT DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0012591 | 29/09/2023 | 4500.00 | 47133410000174 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ADVOCACIA CONSULTORIAS E ASSESSORIAS JURIDICAS PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS TERMOS DO CONTRATO DE N806012023CPL. DE INEXIGIBILIDADE N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 29/09/2023 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 29/09/2023 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 29/09/2023 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 29/09/2023 | 15470.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 29/09/2023 | 7480.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 29/09/2023 | 12546.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 29/09/2023 | 10076.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 29/09/2023 | 3245.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 29/09/2023 | 7425.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 29/09/2023 | 15895.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0012595 | 29/09/2023 | 4818.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES DO SITIO CAVACO E TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM O ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 29/09/2023 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 29/09/2023 | 25649.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 29/09/2023 | 20913.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 29/09/2023 | 15514.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 29/09/2023 | 13071.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 29/09/2023 | 326328.14 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 6376262008 IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA ACOES DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 29/09/2023 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASFNuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 29/09/2023 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 29/09/2023 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 29/09/2023 | 900.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 29/09/2023 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 29/09/2023 | 140236.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 29/09/2023 | 155485.87 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 29/09/2023 | 30548.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 29/09/2023 | 134160.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 29/09/2023 | 95835.41 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 29/09/2023 | 41315.03 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 29/09/2023 | 18131.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 29/09/2023 | 4570.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIAEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 29/09/2023 | 5133.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIAEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 29/09/2023 | 8644.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 29/09/2023 | 16973.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 29/09/2023 | 11074.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 29/09/2023 | 10685.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 29/09/2023 | 28118.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 29/09/2023 | 3168.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 29/09/2023 | 33102.96 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 29/09/2023 | 3280.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 29/09/2023 | 2229.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 29/09/2023 | 51957.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 29/09/2023 | 33304.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 29/09/2023 | 4408.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 29/09/2023 | 8613.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPS AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 29/09/2023 | 88621.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPS AD EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 29/09/2023 | 36428.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 29/09/2023 | 1386.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 29/09/2023 | 5302.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 29/09/2023 | 7100.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 29/09/2023 | 15840.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 29/09/2023 | 102960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 29/09/2023 | 68399.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 29/09/2023 | 38397.99 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 29/09/2023 | 3086.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SALARIO BASE ACS EIP AGENTES DE SAuDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012701 | 29/09/2023 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012702 | 29/09/2023 | 992.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012703 | 29/09/2023 | 2520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012704 | 29/09/2023 | 4155.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0012705 | 29/09/2023 | 2476.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0012706 | 29/09/2023 | 1083.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012707 | 29/09/2023 | 9572.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0012708 | 29/09/2023 | 261.36 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 29/09/2023 | 12536.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 29/09/2023 | 28842.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 29/09/2023 | 400.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 29/09/2023 | 12992.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 29/09/2023 | 10335.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 29/09/2023 | 3540.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 29/09/2023 | 200.00 | 00006252431451 | GILCEIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 29/09/2023 | 400.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 29/09/2023 | 400.00 | 00005353774442 | MARIA DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 29/09/2023 | 300.00 | 00013061882456 | ANDRESSA CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 29/09/2023 | 400.00 | 00001442682485 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 29/09/2023 | 400.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 29/09/2023 | 500.00 | 00013839088429 | HENRIQUE ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 29/09/2023 | 500.00 | 00002365092411 | FRANCINALDO COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 29/09/2023 | 450.00 | 00003862659410 | JEREMIAS DAS NEVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 29/09/2023 | 400.00 | 00014380849430 | JOAO VICTOR OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 29/09/2023 | 500.00 | 00001578062438 | FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 29/09/2023 | 200.00 | 00011243763485 | VINICIUS GABRIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 29/09/2023 | 200.00 | 00006454218473 | JOSEFA RIUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 29/09/2023 | 300.00 | 00013465431430 | JOSÉ MISSIAS SARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 29/09/2023 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 29/09/2023 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 29/09/2023 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 29/09/2023 | 900.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 29/09/2023 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 29/09/2023 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 29/09/2023 | 8806.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 29/09/2023 | 6981.43 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 29/09/2023 | 17553.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 29/09/2023 | 5072.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS FMAS ACE P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 29/09/2023 | 5520.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROGEM GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 29/09/2023 | 300.00 | 00005770654406 | RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 29/09/2023 | 300.00 | 00012514760402 | PEDRO HENRIQUE NOBREGA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 29/09/2023 | 500.00 | 00010920825494 | WAGNER GABRIEL CABRAL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 02/10/2023 | 1640.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012722 | 02/10/2023 | 860.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012723 | 02/10/2023 | 1075.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012724 | 02/10/2023 | 934.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0012725 | 02/10/2023 | 1238.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0012726 | 02/10/2023 | 348.00 | 26089337000100 | BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 02/10/2023 | 60.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 02/10/2023 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 02/10/2023 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 02/10/2023 | 400.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 02/10/2023 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 02/10/2023 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 02/10/2023 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 02/10/2023 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 02/10/2023 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 02/10/2023 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 02/10/2023 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 02/10/2023 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 02/10/2023 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 02/10/2023 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 02/10/2023 | 400.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 02/10/2023 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 02/10/2023 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 02/10/2023 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 02/10/2023 | 400.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 02/10/2023 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 02/10/2023 | 600.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 02/10/2023 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 02/10/2023 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 02/10/2023 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 02/10/2023 | 450.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 02/10/2023 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 02/10/2023 | 500.00 | 00003067782461 | JOSÉ VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 02/10/2023 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 02/10/2023 | 530.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 02/10/2023 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 02/10/2023 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 02/10/2023 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 02/10/2023 | 750.00 | 00015143836409 | ERIVELTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 02/10/2023 | 950.00 | 00011826884467 | JOSÉ NERIVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 02/10/2023 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 02/10/2023 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 02/10/2023 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 02/10/2023 | 300.00 | 00013913086463 | MOISES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 02/10/2023 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 02/10/2023 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 02/10/2023 | 200.00 | 00093099398420 | SOLANGE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 02/10/2023 | 250.00 | 00002814184466 | EDNALVA DOURADO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 02/10/2023 | 300.00 | 00009425328480 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 02/10/2023 | 300.00 | 00009937887429 | ISABELLA CRYSTINA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 02/10/2023 | 150.00 | 00008457555448 | MARIA ROSIMEIRY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 02/10/2023 | 600.00 | 00002448051488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/10/2023 | 300.00 | 00010314076425 | ODAIZE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 02/10/2023 | 300.00 | 00008493295400 | ANA CRISTINA ARAÚJO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 02/10/2023 | 400.00 | 00087263785404 | VALDILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 02/10/2023 | 400.00 | 00017101022413 | NATANAEL FLAVIO ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 02/10/2023 | 400.00 | 00097984337420 | FRANCENILDO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 02/10/2023 | 300.00 | 00013783797640 | NAYARA JORDANA XAVIER ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 02/10/2023 | 300.00 | 00002737925479 | MARINACIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 02/10/2023 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0012719 | 02/10/2023 | 1375.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 02/10/2023 | 2536.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2022 E 2023 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS QSK4A23 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/10/2023 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 02/10/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 02/10/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 02/10/2023 | 16.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0012721 | 02/10/2023 | 3100.00 | 49458442000175 | 49.458.442 ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COM ENFASE NOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS TRANSPARENCIA PuBLICA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA O ESOCIAL E OUVIDORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 03/10/2023 | 55.80 | 44655388000134 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA E UMA CERTIDAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 03/10/2023 | 5.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 03/10/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012802 | 03/10/2023 | 2880.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM 20 VINTE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DO CONJUNTO DE TRANSMISSAO PARA ALINHAMENTO E TROCA DAS CRUZETAS COM REMOCAO DO CONJUNTO DE DIFERENCIAL PARA AJUSTE DE FOLGA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012803 | 03/10/2023 | 2628.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM 18 DEZOITO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO NO VEICULO COM SCANNER E REALIZADA A REMOCAO DE 04 INJETORES ELETRONICOS PARA CONFIGURACAO DOS MESMOS DEVIDO UM MAU FUNCIONAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 03/10/2023 | 95.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 03/10/2023 | 160.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME OTO EMISSOES REALIZADO NO PACIENTE ALAN PIETRODA SILVA BARBOSA CPF158.412.24476 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 03/10/2023 | 7800.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL A CEU ABERTO PRESTADOS AO PACIENTE AMARO FRANCISCO DOS SANTOS CPF225.513.52487 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 03/10/2023 | 842.10 | 00042811686487 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DE URGENCIA DE PROBLEMAS TECNICOS EM URNAS ELETRONICAS CEDIDAS PELO TREPB PARA AS ELEICOES DE CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS QUE OCORRERAM EM 01 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 03/10/2023 | 700.00 | 00009433993438 | POLIANA MYLENE SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 03/10/2023 | 480.00 | 00015850945440 | BRENO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 03/10/2023 | 600.00 | 00008590782484 | JOSIANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 03/10/2023 | 600.00 | 00008190161440 | MARIA ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 03/10/2023 | 600.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 03/10/2023 | 600.00 | 00071447637410 | KAY LLANY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 03/10/2023 | 500.00 | 00091766095453 | NACICLEIDE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 03/10/2023 | 700.00 | 00006560889408 | NATHALLY FAUSTINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 03/10/2023 | 500.00 | 00012471096743 | ROSIRENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 03/10/2023 | 400.00 | 00007561379420 | MARIA DE JESUS TRAVASSOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 03/10/2023 | 500.00 | 00098993798320 | ANTONIA LINDINAURA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 03/10/2023 | 500.00 | 00006052740450 | LEONARDO BRUNO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 03/10/2023 | 500.00 | 00013386319424 | MANOEL CACIANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 03/10/2023 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 03/10/2023 | 200.00 | 00012932686402 | ALBERTO LUCAS FERNANDES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 03/10/2023 | 670.00 | 00009968085405 | ELIZIANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 03/10/2023 | 430.00 | 00002553412452 | LUSIA COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 03/10/2023 | 200.00 | 00017909631413 | ARTHUR GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/10/2023 | 500.00 | 00084054654487 | SEVERINA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 03/10/2023 | 500.00 | 00070884971406 | ANDERSON MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 03/10/2023 | 500.00 | 00018011207490 | THIAGO WILLIAMS OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 03/10/2023 | 400.00 | 00015580600496 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 03/10/2023 | 400.00 | 00014055801432 | FABIO EDUARDO MENDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 03/10/2023 | 400.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 03/10/2023 | 400.00 | 00008505444400 | DALVA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 03/10/2023 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/10/2023 | 400.00 | 00010557028493 | JO?O BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 03/10/2023 | 400.00 | 00005954771430 | JOSENILDO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 03/10/2023 | 500.00 | 00012503260446 | JOSEFA DAYANE PEREIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 03/10/2023 | 300.00 | 00010559945485 | PEDRO HENRIQUE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 03/10/2023 | 450.00 | 00013696832430 | ALANNY RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 03/10/2023 | 600.00 | 00006954240419 | RIVANIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM DESPESAS COM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 03/10/2023 | 400.00 | 00008514951769 | VERALUCIA CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 03/10/2023 | 400.00 | 00003750903476 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 03/10/2023 | 668.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS BANHEIROS PUBLICOS CANTEIRO E QUADRA DE AREIA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOAO BOSCO MACIEL MAT. 89300084 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0012801 | 03/10/2023 | 720.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 CINCO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DA TRANSMISSAO PEQUENA PARA TROCA DAS DUAS CRUZETAS E LUBRIFICACAO DAS MESMAS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 03/10/2023 | 300.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 03/10/2023 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 03/10/2023 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 03/10/2023 | 450.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 03/10/2023 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 03/10/2023 | 600.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 03/10/2023 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 03/10/2023 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 03/10/2023 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 03/10/2023 | 600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 03/10/2023 | 700.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 03/10/2023 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 03/10/2023 | 455.00 | 00019385655760 | WELLINGTON NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 03/10/2023 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 03/10/2023 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 03/10/2023 | 700.00 | 00004745357460 | JOSE JONAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 03/10/2023 | 750.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 03/10/2023 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 03/10/2023 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 03/10/2023 | 700.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 03/10/2023 | 525.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/10/2023 | 350.00 | 00001140433296 | RUAM JUNIOR DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 03/10/2023 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 03/10/2023 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 03/10/2023 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 03/10/2023 | 900.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 03/10/2023 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRODE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 03/10/2023 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 03/10/2023 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 03/10/2023 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 03/10/2023 | 800.00 | 00017141919406 | JOSINALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 03/10/2023 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 03/10/2023 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 03/10/2023 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 03/10/2023 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 03/10/2023 | 800.00 | 00003054620409 | LUCIANO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 03/10/2023 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 03/10/2023 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 03/10/2023 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 03/10/2023 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 03/10/2023 | 800.00 | 00017275120496 | NADJA CAROLINE DA MATA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 03/10/2023 | 850.00 | 00006130235445 | JOSE EDVAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 03/10/2023 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 03/10/2023 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO URUBu NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 03/10/2023 | 1174.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 03/10/2023 | 793.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 03/10/2023 | 483.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 03/10/2023 | 206.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 03/10/2023 | 113.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 03/10/2023 | 97.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC 5884155 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 03/10/2023 | 56.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC 511146313 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 03/10/2023 | 195.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC 5885418 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 03/10/2023 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 03/10/2023 | 1200.00 | 49736293000169 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 03/10/2023 | 4232.56 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0012806 | 03/10/2023 | 9570.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 1000M3 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0012807 | 03/10/2023 | 2674.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 100M3 E 1000M3 DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0012808 | 03/10/2023 | 2836.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 100M3 E 1000M3 DESTINADOS AO SAD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 03/10/2023 | 229.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 04/10/2023 | 3125.20 | 02864261003362 | HDS REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REPAROS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACAS OFZ3691 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0012927 | 04/10/2023 | 1724.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0012928 | 04/10/2023 | 295.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0012933 | 04/10/2023 | 17487.91 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0012934 | 04/10/2023 | 300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 04/10/2023 | 438.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0012958 | 04/10/2023 | 1956.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. A ANULACAO DO EMPENHO 105512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0012959 | 04/10/2023 | 2191.02 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO NASF ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. ANULACAO DO EMPENHO 105542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 04/10/2023 | 300.00 | 00097713244468 | JADEILTON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012935 | 04/10/2023 | 1678.87 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012941 | 04/10/2023 | 9449.13 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 04/10/2023 | 500.00 | 00014102688455 | EDSON BRUNO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 04/10/2023 | 500.00 | 00070603658423 | RAFAEL AQUINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 04/10/2023 | 500.00 | 00003505602426 | LUCIANA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 04/10/2023 | 500.00 | 00071038024404 | KARINA FIDELIS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 04/10/2023 | 210.00 | 00010083384430 | ADRIANO VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 04/10/2023 | 500.00 | 00017619075496 | GIZELE TAINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 04/10/2023 | 600.00 | 00018587314700 | DANIEL SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 04/10/2023 | 500.00 | 00006163636481 | ADNA SUENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 04/10/2023 | 500.00 | 00098817728772 | MARINALVA DA MATA BONIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 04/10/2023 | 200.00 | 00019647403712 | JOSÉ MATHEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 04/10/2023 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 04/10/2023 | 500.00 | 00005909143409 | LEONILDO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 04/10/2023 | 500.00 | 00002304621465 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTAMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012936 | 04/10/2023 | 629.29 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012937 | 04/10/2023 | 523.44 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012938 | 04/10/2023 | 2151.68 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012939 | 04/10/2023 | 681.04 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012940 | 04/10/2023 | 629.29 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012942 | 04/10/2023 | 3670.71 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012943 | 04/10/2023 | 2536.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012944 | 04/10/2023 | 12554.32 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012945 | 04/10/2023 | 4618.96 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0012946 | 04/10/2023 | 4300.71 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 04/10/2023 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 04/10/2023 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 04/10/2023 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 04/10/2023 | 350.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 04/10/2023 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 04/10/2023 | 530.00 | 00012030582417 | JESSICA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 04/10/2023 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 04/10/2023 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 04/10/2023 | 600.00 | 00071319249469 | GELSON FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 04/10/2023 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 04/10/2023 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 04/10/2023 | 630.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 04/10/2023 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 04/10/2023 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 04/10/2023 | 880.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 04/10/2023 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 04/10/2023 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 04/10/2023 | 700.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 04/10/2023 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 04/10/2023 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 04/10/2023 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 04/10/2023 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 04/10/2023 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 04/10/2023 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 04/10/2023 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 04/10/2023 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 04/10/2023 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 04/10/2023 | 1050.00 | 00003893536477 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 04/10/2023 | 1050.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 04/10/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA LUIZ DA SILVA CPF062.524.16495 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 04/10/2023 | 1860.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA DOS PACIENTES JAKELINE PEREIRA CABRAL CPF103.102.54485 CLAUDIA FERREIRA MARINHO CPF113.358.28427 E ALZIRA LOPES DE BRITO CPF060.858.11438 ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 04/10/2023 | 1000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO PARA AS PACIENTES FRANCICLEIA DE MACEDO PEREIRA CPF 093.817.21742 E MARINEIDE MARIA DOS SANTOS CPF 058.727.44412 ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0012932 | 04/10/2023 | 792.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 04/10/2023 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 04/10/2023 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0012931 | 04/10/2023 | 660.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0012930 | 04/10/2023 | 1012.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 04/10/2023 | 9.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0012929 | 04/10/2023 | 616.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 05/10/2023 | 309.62 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLACHAS PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 05/10/2023 | 13.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 05/10/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 05/10/2023 | 185.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC 58570236 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 05/10/2023 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIXAMENTO LIMPEZA E PINTURA NAS SALAS DA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANES DE OLIVEIRA DO SISTRITO DO MARINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 05/10/2023 | 400.00 | 00008105439409 | VANILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ROCO DO MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 05/10/2023 | 2980.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 13 CHAPAS DE MDF BRANCO TX 15MM 2F 2750X1850 MULTI DESTINADOS PARA A REESTRUTURACAO DE MESASCARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013080 | 05/10/2023 | 51511.71 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 331012023 E CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 05/10/2023 | 1600.00 | 00012508547417 | ANDERSON DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E E AUXILIARES PARA A EQUIPE DA PORTUGUESA DA BELA VISTA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 05/10/2023 | 1600.00 | 00070111420458 | AMANDA ANDRESSA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO PALMEIRAS DO MOITA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 05/10/2023 | 1600.00 | 00008518974445 | ANDRE VINICIUS ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO PALMEIRAS DO TABOADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 05/10/2023 | 600.00 | 00008105439409 | VANILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ROCO DO MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL O BRITAO E QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 05/10/2023 | 500.00 | 00002727343493 | SILVANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 05/10/2023 | 500.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO IVO TAPECARIA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 05/10/2023 | 500.00 | 00003252228432 | MARIA SUELENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO SULA CROCHETEIRA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 05/10/2023 | 500.00 | 00011742242405 | GEOVANI VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO TECENDO CULTURA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 05/10/2023 | 500.00 | 00067652760410 | MAURICEA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO MAURICEA CROCHETEIRA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 05/10/2023 | 500.00 | 00010751080470 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 05/10/2023 | 500.00 | 00065785681404 | MARIA GRACIETE DE JESUS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 05/10/2023 | 500.00 | 00009713250494 | DIANA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 05/10/2023 | 500.00 | 00005994182494 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO PATRICIA CROCHETEIRA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 05/10/2023 | 500.00 | 00009538218469 | LILIVANIO AGUIAR ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO MARCENARIA CRIATIVA E ESTOFADOS CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 05/10/2023 | 500.00 | 00003992612490 | MARIA DAS DORES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 05/10/2023 | 500.00 | 00003439544435 | MARLI FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO MARLI CROCHETEIRA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 05/10/2023 | 500.00 | 00002245217489 | CARMEN LUCIA DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO CROCHETEIRA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 05/10/2023 | 500.00 | 00005697946414 | MARIA DAS NEVES PLÁCIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO MARIA DAS NEVES CROCHETEIRA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 05/10/2023 | 500.00 | 00008680901407 | RUBENS CASTRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTE EM COURO CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 05/10/2023 | 500.00 | 00006650727407 | ANDREA CAROLINA DE L. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ANDREA CROCHETEIRA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 05/10/2023 | 500.00 | 00005321405409 | VANDERLEIA MOREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 05/10/2023 | 500.00 | 00014846303438 | MILEYDE MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO JOGOS AMERICANOS POR MILEYDE MARIA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 05/10/2023 | 500.00 | 00021914435400 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ZEFHA FIO E ARTES CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 05/10/2023 | 500.00 | 00098195271472 | INALA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO INALA CROCHETEIRA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 05/10/2023 | 500.00 | 00052702898491 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO MARIA HELENA CROCHETEIRA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 05/10/2023 | 8000.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO FESTA LITERARIA DE BOQUEIRAO CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE FESTIVAL LITERARIO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00009538223462 | SHIRLEY DAYANNE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO BALLET STUDIO DE DANCA SN CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE GRUPO DE DANCA NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 05/10/2023 | 800.00 | 00064517888487 | EDMILSON CORDEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO VOU RELEMBRANDO O PASSADO E VIVENCIANDO O PRESENTE CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE LIVRO E LITERATURA NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 05/10/2023 | 800.00 | 00002903181497 | MIRTES WALESKA DE O. SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ERA UMA VEZ CICO CALANGO REI CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE LIVRO E LITERATURA NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 05/10/2023 | 800.00 | 00002364885469 | EDRIANO SERAFIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO NAS TERRAS DO MARINHO CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE LIVRO E LITERATURA NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO 6 ANOS BUZAONOSSA HISTORIA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE BANDAS DE FORRO E PAGODE NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO BARBOSINHA BATIDA MASSA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE BANDAS DE FORRO E PAGODE NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00009054412496 | ALEX RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO PAGODE SAMBACANAS CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE BANDAS DE FORRO E PAGODE NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANSICO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO EDGAR E TRIO CANARINHO CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE TRIO DE FORRO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO EUDES FELIX E BUZAO DO BRASIL CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE TRIO DE FORRO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO TRIO ZE DE OTACILIO CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE TRIO DE FORRO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO TRIO FORROZEIROS DO NORDESTE CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE TRIO DE FORRO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO GERALDO SANFONEIRO E BALANCO DO FORRO CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE TRIO DE FORRO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 05/10/2023 | 800.00 | 00010331372436 | ISRAELE BARBOSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO DUPLA MOIZES COSME E ISRAELE BARBOSA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE DUPLAS MUSICAIS NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 05/10/2023 | 800.00 | 00000869592475 | EDNALDO TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO NAL SANTOS E ROMANTICOS CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE DUPLAS MUSICAIS NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 05/10/2023 | 800.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ROBINHO DO PISEIRO CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE DUPLAS MUSICAIS NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 05/10/2023 | 800.00 | 00008614669429 | PEDRO BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO FORRO NA CAIXA CONFORME EDITAL 0022023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE DUPLAS MUSICAIS NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 05/10/2023 | 800.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 05/10/2023 | 800.00 | 00019334920742 | VICTORIA PERES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 05/10/2023 | 800.00 | 00012491931419 | DAYANE CAMILA NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 05/10/2023 | 800.00 | 00027755843491 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 05/10/2023 | 800.00 | 00003963097477 | MAXWELL FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 05/10/2023 | 800.00 | 00008281904453 | ANTONIO TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 05/10/2023 | 800.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 05/10/2023 | 800.00 | 00011156985404 | RONALD OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 05/10/2023 | 800.00 | 00009762417496 | HUGO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 05/10/2023 | 800.00 | 00004793771467 | RITA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 05/10/2023 | 800.00 | 00003372459407 | EDUARDO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 05/10/2023 | 800.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 05/10/2023 | 800.00 | 00009054411414 | JOSE AILTON ADAUTO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 05/10/2023 | 800.00 | 00004507663490 | MARCOS CÉLIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 05/10/2023 | 800.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 05/10/2023 | 800.00 | 00008041450407 | DAISE CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 05/10/2023 | 800.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 05/10/2023 | 800.00 | 00011535306432 | ALYSSON FERNANDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 05/10/2023 | 800.00 | 00010940511444 | JESSÉ ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 05/10/2023 | 800.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 05/10/2023 | 800.00 | 00000853416494 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 05/10/2023 | 800.00 | 00048271730444 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 05/10/2023 | 800.00 | 00004827514445 | JOS? GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 05/10/2023 | 800.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 05/10/2023 | 800.00 | 00070066878454 | ALESSANDRA ESTEFANE DE OLIVEIRA GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 05/10/2023 | 800.00 | 00008503580438 | RONYEL ROLDÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00010604386400 | EDGAR TRAJANO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00003295574405 | FABIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00017619075496 | GIZELE TAINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 05/10/2023 | 4129.29 | 00011124134484 | MOIZES COSME PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 05/10/2023 | 8000.00 | 00002814442422 | EMERSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 05/10/2023 | 8000.00 | 00012503830480 | BEATRIZ PATRICIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 05/10/2023 | 8000.00 | 00007632867457 | CLEYDSON FABIO FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 05/10/2023 | 8000.00 | 00070125656408 | ERMESSON JOFFILY GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 05/10/2023 | 8000.00 | 40184831000185 | ASSOCIAÇÃO DAS CROCHETEIRAS E CONDUTORES TURISTICOS DO MARINHO-ASCCROM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 05/10/2023 | 3796.98 | 34441043000124 | YAGO PAOLO COSTA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO NO AUDIO VISUAL CAPACITACAO DE IMAGEM E EDICAO DE VIDEO SELECIONADO ATRAVES DO EDITAL 0032023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 05/10/2023 | 3796.98 | 36048316000109 | LUCAS GALVÃO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO NO AUDIO VISUAL CAPACITACAO DE IMAGEM E EDICAO DE VIDEO SELECIONADO ATRAVES DO EDITAL 0032023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 05/10/2023 | 3796.98 | 52090201000120 | PABLO HASMULLER MACEDO NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO NO AUDIO VISUAL CAPACITACAO DE IMAGEM E EDICAO DE VIDEO SELECIONADO ATRAVES DO EDITAL 0032023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 05/10/2023 | 4000.00 | 11732689000165 | ASSOCIAÇÃO BOQUEIRÃOENSE DE ESCRITORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZACAO DA 13 EDICAO DA FESTA LITERARIA DE BOQUEIRAO COORDENADA PELA ASSOCIACAO BOQUEIRAOENSE DE ESCRITORES ABES NO PERIODO DE 20 A 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 05/10/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR LOURIFABIA DA MATA QUEIROZ E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 05/10/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ESTELA BARBOSA NASCIMENTO FREITAS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 05/10/2023 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 05/10/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARTA QUEIROZ SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 05/10/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR EMANOEL VITORINO DE FREITAS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 05/10/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ANA ISABELLY BEZERRA DE MENDONCA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 05/10/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ANA ISABELLY BEZERRA DE MENDONCA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 05/10/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR RENATO ANDRADE E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 05/10/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ADENILDO MATIAS BARBOSA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 05/10/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR NALY DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013085 | 05/10/2023 | 34164.51 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 05/10/2023 | 138.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC 53416260 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 05/10/2023 | 1458.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC 521481098 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 05/10/2023 | 1046.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DO RAMO SILVA CDC 525099748 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 05/10/2023 | 314.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE GERALDO DE LIMA CDC 525827924 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 05/10/2023 | 630.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AUXILIO DO PATROLAMENTO COM RETIRADA DE PEDRAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES DE TABOADO DE BAIXO E DE CIMA LAJES TANQUES DISTRITO DO MARINHO CANUDOS E NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DOS TANQUES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 05/10/2023 | 350.00 | 35419902000222 | JOSE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE 02 DOIS APARADORES DE GRAMA SENDO 01 DA MARCA TRAPP E 01 DA MARCA TRAMONTINA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013082 | 05/10/2023 | 33147.43 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS FORD RANGER E MAQUINAS ENCHEDEIRA WA200 E MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013083 | 05/10/2023 | 47737.98 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HVH4305 NQE4471 MND4536 E NPV6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 05/10/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 05/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 05/10/2023 | 2440.00 | 34898548000112 | DAVI RAIMUNDO DA SILVA PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO 02 ROLAMENTOS 02 REPAROS E 02 BURRINHOS DE FREIO DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013084 | 05/10/2023 | 62207.89 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 05/10/2023 | 980.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTOR COM LIXAMENTO LIMPEZA E PINTURA DE PAREDES DOS DEPARTAMENTOS SALA DE ESPERA SALA DE ATENDIMENTO RECEPCAO E PARTE EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 05/10/2023 | 400.00 | 00008105439409 | VANILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ROCO DO MATO CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DO ENTORNO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 05/10/2023 | 1650.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO CAPS I E II E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 05/10/2023 | 720.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013081 | 05/10/2023 | 2640.00 | 34093466000109 | DMB-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 05/10/2023 | 70.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 05/10/2023 | 70.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE ARAIRACAAL A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 05/10/2023 | 70.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE ARAPIRACAAL A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 05/10/2023 | 70.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 05/10/2023 | 70.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 06/10/2023 | 1354.80 | 14336256000189 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDRO DA FACHADA DO SAMU E JANELA DA UBSF DO CENTRO SENDO VIDRO TEMPERADO FUMÊ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 06/10/2023 | 1167.06 | 14336256000189 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM PVC PARA A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013097 | 06/10/2023 | 1724.41 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013098 | 06/10/2023 | 367.78 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DIVERSOS DESTINADOS AO S A M U SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013099 | 06/10/2023 | 768.55 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013100 | 06/10/2023 | 520.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013101 | 06/10/2023 | 206.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013103 | 06/10/2023 | 14028.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MUSSARELA CARNE DE SOL CARNE BOVINA SEM E COM OSSO CHARQUE FRANGO INTEIRO LINGUICA DE FRANGO PEITO DE FRANGO QUEIJO COALHO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013104 | 06/10/2023 | 906.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013105 | 06/10/2023 | 3596.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM E COM OSSO CHARQUE FRANGO INTEIRO LINGUICA DE FRANGO LINGUICA CALABRESA PEITO DE FRANGO QUEIJO COALHO DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013106 | 06/10/2023 | 2935.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM E COM OSSO CHARQUE FRANGO INTEIRO LINGUICA DE FRANGO LINGUICA CALABRESA PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013107 | 06/10/2023 | 2594.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA SEM E COM OSSO FRANGO INTEIRO LINGUICA CALABRESA PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013108 | 06/10/2023 | 469.60 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL CARNE BOVINA SEM E COM OSSO FRANGO INTEIRO DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013110 | 06/10/2023 | 3040.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013111 | 06/10/2023 | 1483.04 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL NASF E POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013112 | 06/10/2023 | 2171.55 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013113 | 06/10/2023 | 2110.68 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013114 | 06/10/2023 | 1870.31 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013115 | 06/10/2023 | 228.49 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 06/10/2023 | 974.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 06/10/2023 | 270.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013118 | 06/10/2023 | 213.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013119 | 06/10/2023 | 777.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 06/10/2023 | 3151.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013121 | 06/10/2023 | 884.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013122 | 06/10/2023 | 36.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0013123 | 06/10/2023 | 6980.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013124 | 06/10/2023 | 166.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013125 | 06/10/2023 | 5385.60 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0013126 | 06/10/2023 | 1839.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0013127 | 06/10/2023 | 9250.19 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0013092 | 06/10/2023 | 6542.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA - FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DE 01 URNA ESPECIAL GORDA 01 CONSERVACAO DE CORPO 01 TRANSLADO DE CORPO DA CIDADE DE ARAPIRACAAL PARA BOQUEIRAOPB E 01 COROA DE FLORE NATURAIS GRANDES PARA FUNERAL DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 06/10/2023 | 300.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 06/10/2023 | 500.00 | 00003023785457 | ANDRE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 06/10/2023 | 500.00 | 00051581582404 | MARIA SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 06/10/2023 | 500.00 | 00017767437418 | MARCOS BRENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 06/10/2023 | 550.00 | 00007110690423 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 06/10/2023 | 500.00 | 00092882803400 | JOSÉ JÚLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 06/10/2023 | 500.00 | 00003701192405 | ROSINETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 06/10/2023 | 867.10 | 14336256000189 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM PVC DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0013096 | 06/10/2023 | 920.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 08 OITO PROTETORES 500B DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013102 | 06/10/2023 | 1198.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MUSSARELA CARNE DE SOL CARNE BOVINA SEM E COM OSSO CHARQUE FRANGO INTEIRO LINGUICA DE FRANGO PEITO DE FRANGO QUEIJO COALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013109 | 06/10/2023 | 462.39 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 06/10/2023 | 8000.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA CANTOR SOLO POETA FOTOGRAFO ARTES VISUAIS COREOGRAFO E MAESTRO CONFORME EDITAL 0012023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 06/10/2023 | 14.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 06/10/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 06/10/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 06/10/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 06/10/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 06/10/2023 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 06/10/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 09/10/2023 | 630.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E EDICAO DE CHAMADAS PARA VEICULACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 09/10/2023 | 1785.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA MIDIAS INSTAGRAM FACEBOOK YOUTUBE WHATSAPP ENTRE OUTROS CONTENDO ARTES E VIDEOS EM CARATER INFORMATIVO ALEM DE MATERIAL GRAFICO DE TIRAGEM E PLOTAGEM SOLICITADOS PELA TOMADORA CONFORME CALENDARIO EXIGIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 09/10/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 09/10/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 09/10/2023 | 4.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0013164 | 09/10/2023 | 120.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CORRIMAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 09/10/2023 | 7700.00 | 33760210000137 | JRN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE DISCECTOMIA ENDOSCOPICA L4L5 L5S1 REALIZADA NA PACIENTE RUTHELENE BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 09/10/2023 | 769.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC 518683375 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0013161 | 09/10/2023 | 400.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PAINEL DO TRATOR E CONFECCAO DE 10 PARES DE ALCAS PARA TAMBORES DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 09/10/2023 | 153.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC 5887703 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 09/10/2023 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC 5887026 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0013163 | 09/10/2023 | 120.25 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAO E REFORMA DE PORTAS E PORTOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 09/10/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO E ELABORACAO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 09/10/2023 | 300.00 | 00003729074407 | VALDECI ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 09/10/2023 | 500.00 | 00016602637436 | BISMARCK KAUÃ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 09/10/2023 | 200.00 | 00004310202489 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 09/10/2023 | 1702.73 | 00010314062475 | ANA PAULA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADOPARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 QUANDO O MESMO ESTEVE NO EXERCICIO DO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPALEIPSUB. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 09/10/2023 | 1702.73 | 00006093857476 | VANUSA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADOPARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 QUANDO O MESMO ESTEVE NO EXERCICIO DO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPALEIPSUB. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 09/10/2023 | 9090.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 09/10/2023 | 103638.47 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA HOSPITAL MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 09/10/2023 | 1839.53 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA POLICLINICA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 09/10/2023 | 78556.02 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA PROFISSIONAIS DA SAuDE PSF FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 09/10/2023 | 37924.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DO S A M U FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 09/10/2023 | 6397.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DO CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 09/10/2023 | 55665.76 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 09/10/2023 | 9604.42 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 09/10/2023 | 11861.59 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DA POLICLINICA MUNICIPAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 09/10/2023 | 27876.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 09/10/2023 | 22689.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EIPSUB. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 09/10/2023 | 7068.16 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO S A M U EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 09/10/2023 | 3679.02 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 09/10/2023 | 64950.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS D0 CAPS AD EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 09/10/2023 | 5860.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DA EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 09/10/2023 | 2900.00 | 33387142000102 | ALCIONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 10 DEZ CAPAS EM MATERIAL CORVIM PARA COLCHOES 01 UM COLCHAO COM CAPA EM CORVIM AMBOS PARA O CAPS E CONFECCAO DE 04 QUATRO CAPAS EM CORVIM PARA LONGARINAS DO PSF DO SITIO ZACARIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013168 | 09/10/2023 | 9448.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013169 | 09/10/2023 | 1750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013170 | 09/10/2023 | 100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013171 | 09/10/2023 | 1400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 09/10/2023 | 75.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0013173 | 09/10/2023 | 5289.53 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 09/10/2023 | 66.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC 521470513 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 09/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 09/10/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0013162 | 09/10/2023 | 201.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 DOIS PORTOES NO CRAS E REFORMA DE PORTAS E PORTOES INCLUINDO PINTURA FECHADURAS E DOBRADICAS CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 10/10/2023 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 10/10/2023 | 590.00 | 31102090000406 | TERMOKLIMA COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CONDENSADOR VIVACE GRAN SIENA DENSO DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS RLS6H89 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013201 | 10/10/2023 | 1692.80 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013202 | 10/10/2023 | 254.20 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013203 | 10/10/2023 | 193.80 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S A M U SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013204 | 10/10/2023 | 816.90 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013205 | 10/10/2023 | 490.50 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013206 | 10/10/2023 | 532.00 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013207 | 10/10/2023 | 158.75 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013208 | 10/10/2023 | 219.50 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013209 | 10/10/2023 | 61.50 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 10/10/2023 | 500.00 | 00010179271466 | GERSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 10/10/2023 | 300.00 | 00026218992420 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 10/10/2023 | 200.00 | 00010719963478 | JULIANA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 10/10/2023 | 500.00 | 00004616403414 | KALLINE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 10/10/2023 | 500.00 | 00001715802497 | JOSIVANDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 10/10/2023 | 150.00 | 00017447332445 | EMYLLE ALINE DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 10/10/2023 | 500.00 | 00006220530438 | MARTA LUIZA DE MACEDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 10/10/2023 | 500.00 | 00011471175430 | GIZELLE MACEDO PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 10/10/2023 | 500.00 | 00070482194405 | GRAZIELLY MACEDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 10/10/2023 | 400.00 | 00088219089849 | JOSÉ DE MEDEIROS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 10/10/2023 | 500.00 | 00014208179490 | ANA LUIZ JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 10/10/2023 | 400.00 | 00015855727483 | ALANN GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 10/10/2023 | 500.00 | 00006230671450 | MARIA ODETE BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 10/10/2023 | 500.00 | 00004586887460 | JANIELY MARINHO ARAÚO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 10/10/2023 | 500.00 | 00056899874415 | FRANCINALDO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 10/10/2023 | 500.00 | 00003081376475 | SEBASTIÃO AMARO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 10/10/2023 | 500.00 | 00007509647401 | PRISCILLA HELEN SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 10/10/2023 | 1253.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013199 | 10/10/2023 | 473.40 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0013221 | 10/10/2023 | 9800.00 | 49517596000190 | 49.517.596 JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 93 NOVENTA E TRES CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 12 A 30 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0013223 | 10/10/2023 | 10600.00 | 49478275000124 | 49.478.275 SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 106 CENTO E SEIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0013225 | 10/10/2023 | 9700.00 | 49516551000100 | 49.516.551 KLEYTON MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 97 NOVENTA E SETE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/10/2023 | 1191.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013200 | 10/10/2023 | 767.05 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 10/10/2023 | 50.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 10/10/2023 | 50.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ISIS LORENA OLIVIERA SALES E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 10/10/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA DAS NEVES ANDRADE E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 10/10/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 10/10/2023 | 50.00 | 00020522665420 | EDNILSON GALDINO DOS SANTOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 10/10/2023 | 50.00 | 00020522665420 | EDNILSON GALDINO DOS SANTOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 10/10/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSINALDO GALDINO TAVARES E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 10/10/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSELIA VIEIRA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 10/10/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARCOS SERGIO RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 10/10/2023 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013191 | 10/10/2023 | 400.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 CINCO AR CONDICIONADOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE INACIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 10/10/2023 | 2228.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013210 | 10/10/2023 | 3260.40 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA PARA BIFE CONGELADA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013211 | 10/10/2023 | 151.85 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013212 | 10/10/2023 | 607.40 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013213 | 10/10/2023 | 1062.95 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013214 | 10/10/2023 | 3492.55 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013215 | 10/10/2023 | 455.55 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013216 | 10/10/2023 | 57.45 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013217 | 10/10/2023 | 195.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013218 | 10/10/2023 | 318.36 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013219 | 10/10/2023 | 400.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013220 | 10/10/2023 | 1038.19 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0013222 | 10/10/2023 | 2800.00 | 49517596000190 | 49.517.596 JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 28 VINTE E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT2268 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 12 A 30 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0013224 | 10/10/2023 | 3300.00 | 49478275000124 | 49.478.275 SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 28 VINTE E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH6543 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0013226 | 10/10/2023 | 3700.00 | 49516551000100 | 49.516.551 KLEYTON MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY1032 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 05 A 21 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 10/10/2023 | 31.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 10/10/2023 | 8752.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 10/10/2023 | 102154.56 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 10/10/2023 | 7560.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 10/10/2023 | 24.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 10/10/2023 | 103.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013190 | 10/10/2023 | 840.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE 01 UMA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E 07 SETE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 10/10/2023 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013198 | 10/10/2023 | 186.15 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013270 | 11/10/2023 | 608.44 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 82 OITENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE TURISMO DOCUMENTOS E LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 11/10/2023 | 5.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 11/10/2023 | 103.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 11/10/2023 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.1192 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO PALHACO ALEGRIA E SUA TURMA EM ATIVIDADES LuDICAS PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0013260 | 11/10/2023 | 8245.60 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 07 13 E 14 DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0013261 | 11/10/2023 | 11161.21 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 01 E 02 DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME P.E.0232023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0013262 | 11/10/2023 | 14055.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 01 07 09 10 E 12 DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0013263 | 11/10/2023 | 7438.20 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 2 DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 10 DDE OUTUBRO DE 2023 CONFORME P.E.00142023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0013264 | 11/10/2023 | 4776.64 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 03 DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0013265 | 11/10/2023 | 11169.95 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 05 E 11 DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0013266 | 11/10/2023 | 10556.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 03 E 04 DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0013267 | 11/10/2023 | 9137.70 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 08 DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0013268 | 11/10/2023 | 6998.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 15 DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 11/10/2023 | 2977.22 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013271 | 11/10/2023 | 1602.72 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 216 DUZENTOS E DEZESSEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013279 | 11/10/2023 | 2363.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0013280 | 11/10/2023 | 2009.69 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013281 | 11/10/2023 | 49.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA E MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013282 | 11/10/2023 | 227.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA E MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013283 | 11/10/2023 | 414.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA E MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013284 | 11/10/2023 | 971.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA E MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013285 | 11/10/2023 | 1044.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA E MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013286 | 11/10/2023 | 1144.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013287 | 11/10/2023 | 832.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 11/10/2023 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 11/10/2023 | 699.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013275 | 11/10/2023 | 237.44 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 32 TRINTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 11/10/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0013293 | 11/10/2023 | 955.20 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. ANULACAO DO EMPENHO 100822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013272 | 11/10/2023 | 341.32 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 46 QUARENTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013273 | 11/10/2023 | 178.08 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 24 VINTE E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 11/10/2023 | 4000.00 | 00011888220473 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO PARQUE DE DIVERSAO COMPOSTO POR TOBOGAS CAMA ELASTICA PISCINA DE BOLINHAS E KID PLAY E MAQUINA DE SORVETES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA NA QUADRA DO BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE E NA QUADRA DA BELA VISTA NO TURNO DA MANHA DO DIA 11102023 COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 11/10/2023 | 8929.85 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 REF. A ANULACAO DO EMPENHO 81652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013276 | 11/10/2023 | 2619.26 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 353 TREZENTOS E CINQUENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS AD RTM RTF POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013277 | 11/10/2023 | 363.58 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 49 QUARENTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013274 | 11/10/2023 | 192.92 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 26 VINTE E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0013278 | 11/10/2023 | 371.00 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 50 CINQUENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 13/10/2023 | 4.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 16/10/2023 | 11308.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PGFNSISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 16/10/2023 | 4293.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1124 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 16/10/2023 | 7.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 16/10/2023 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013318 | 16/10/2023 | 289.87 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACATE PEPINO BATATA INGLESA LARANJA PERA ALHO CEBOLA BRANCA MANGA ESPADA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 16/10/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 16/10/2023 | 543.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013319 | 16/10/2023 | 1001.19 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA ABACATE PEPINO BATATA INGLESA LARANJA PERA ALHO CEBOLA BRANCA MANGA ESPADA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 16/10/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE RITA DE CACIA BARBOSA CPF840.654.60425 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 16/10/2023 | 3700.00 | 40857452000109 | GIANCA M S PORTO MASTOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXERESE DE NODULO REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA DA CONCEICAO NETA CPF049.360.05401 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 16/10/2023 | 5000.00 | 50670260000142 | PL SERVIÇOS MÉDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA REALIZADO NA PACIENTE SANTANA MARIA SOUZA CPF 225.519.99472 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013320 | 16/10/2023 | 930.87 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA ABACATE PEPINO LARANJA PERA MANGA ESPADA ALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 16/10/2023 | 2000.00 | 35345755000102 | SÉRGIO MACÊDO DE ARAÚJO 92996264487-MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTAL PRINCIPAL ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DO CORREDOR QUE DA ACESSO A 13 FEIRA LITERARIA REALIZADA PELA ABES E COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 16/10/2023 | 3500.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO(MITRA DIOCESANO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PALCO E SONORIZACAO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS DO DISTRITO DO MARINHO QUE FOI REALIZADA ENTRE OS DIAS 22 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 16/10/2023 | 1500.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO(MITRA DIOCESANO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PALCO E SONORIZACAO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA DA COMUNIDADE DA RAMADA QUE FOI REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 16/10/2023 | 1600.00 | 00004838257864 | EUCLIDES DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO INTERNACINAL DOS CANUDOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 16/10/2023 | 1600.00 | 00009116003454 | LAENIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO INTERNACINAL DO TABOADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 16/10/2023 | 1600.00 | 00005702371496 | AMAURY MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO BIG CANA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0013315 | 16/10/2023 | 16610.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO E PERFIL LONGITUDINAL DE AREA NA ZONA RURAL PARA FINS A ELABORACAO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0013316 | 16/10/2023 | 6964.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO E PERFIL LONGITUDINAL E SECCOES TRANSVERSAIS DE RUAS E ESTRADAS RURAIS PARA FINS A ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013326 | 16/10/2023 | 704.34 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CENOURA ABACATE PEPINO LARANJA PERA ALHO CEBOLA BRANCA MANGA ESPADA DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013327 | 16/10/2023 | 1001.19 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO SCFV SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 16/10/2023 | 4326.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES REV. UNO FIX UNO FILMES MEDICOS RXV DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013321 | 16/10/2023 | 3343.75 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013322 | 16/10/2023 | 1002.84 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013323 | 16/10/2023 | 791.32 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO CAPS AD III SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013324 | 16/10/2023 | 483.25 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ALHO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013325 | 16/10/2023 | 357.03 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA ABACATE ALHO DESTINADOS AO SAMU E EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 16/10/2023 | 510.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 16/10/2023 | 250.00 | 00012656107466 | ANA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 16/10/2023 | 350.00 | 00087283158472 | LUIZ SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 16/10/2023 | 300.00 | 00003682000437 | PAULA BARBOSA MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 16/10/2023 | 300.00 | 00009420828425 | JULIETE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 16/10/2023 | 250.00 | 00007883783416 | MARIA DALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 16/10/2023 | 400.00 | 00005047186490 | ROSINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 16/10/2023 | 450.00 | 00072618876415 | SEVERINA MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 16/10/2023 | 300.00 | 00005843273407 | MARIA ISABEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 16/10/2023 | 250.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 16/10/2023 | 250.00 | 00011158330499 | RENAN PEDRO CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 16/10/2023 | 500.00 | 00005433636437 | JOCELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 16/10/2023 | 500.00 | 00015470219429 | JOÃO ALCÂNTARA PINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 16/10/2023 | 500.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 16/10/2023 | 300.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 16/10/2023 | 500.00 | 00009853836408 | MARTA CORDEIRO TRANQUELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 16/10/2023 | 200.00 | 00027755908453 | BEATRIZ MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 16/10/2023 | 250.00 | 00071839973404 | ALISSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 16/10/2023 | 500.00 | 00072014878412 | JOSÉ LUCAS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 16/10/2023 | 500.00 | 00048250872487 | PAULO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00002232739457 | MARILENE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 16/10/2023 | 500.00 | 00013397143454 | JOAO PAULO FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 16/10/2023 | 500.00 | 00011522731407 | PAULO ZACARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA COM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 16/10/2023 | 300.00 | 00028854080497 | ZACARIAS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 16/10/2023 | 500.00 | 00010363214445 | MARIA CLAUDIA FARIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 16/10/2023 | 500.00 | 00009045739402 | ANNAYLSA GONÇALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 16/10/2023 | 500.00 | 00097707708415 | IVONETE DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 16/10/2023 | 500.00 | 00009642739429 | EDNA MARIA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 16/10/2023 | 500.00 | 00071447481496 | GABRIEL BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 16/10/2023 | 500.00 | 00008363067407 | EDMO DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 16/10/2023 | 500.00 | 00065785690497 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 16/10/2023 | 800.00 | 00000078070406 | JOSÉ JOSIMAR DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 16/10/2023 | 700.00 | 00012427716464 | DENIZE EPIFÂNIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00013172803422 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 16/10/2023 | 300.00 | 00070603865488 | ERICK EMANUEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 16/10/2023 | 500.00 | 00006334853490 | MARIA DO SOCORRO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 16/10/2023 | 300.00 | 00007197483484 | ESTER RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 16/10/2023 | 250.00 | 00006159832433 | FRANCISCO ALBERTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 16/10/2023 | 300.00 | 00023391119861 | LINDALVA RITA OLINTO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 16/10/2023 | 500.00 | 00007148164427 | JANIELY ALANY DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 16/10/2023 | 300.00 | 00004090530407 | JUSSYANE A. ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 16/10/2023 | 200.00 | 00008349985488 | FRANCIELLY FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 16/10/2023 | 500.00 | 00050457446404 | MARIA DO CARMO COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 16/10/2023 | 200.00 | 00009575963407 | BRUNA KASSIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 16/10/2023 | 250.00 | 00005386700456 | JOSEANE ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 16/10/2023 | 600.00 | 00026253194453 | FRANCISCO DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 16/10/2023 | 600.00 | 00083415262715 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 16/10/2023 | 600.00 | 00001891114450 | LUIZ AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 16/10/2023 | 600.00 | 00009569983485 | MARIANE CAVALCANTE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 16/10/2023 | 250.00 | 00002737927412 | MARINALDO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 16/10/2023 | 200.00 | 00016238868805 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 16/10/2023 | 200.00 | 00006387371414 | HERICA MARIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 16/10/2023 | 400.00 | 00070359441416 | LINDINEZ GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 16/10/2023 | 500.00 | 00013591195405 | MILIANE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 17/10/2023 | 400.00 | 00002110160470 | ROBERTA MARIA MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013427 | 17/10/2023 | 4322.12 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS OFF7935 DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 17/10/2023 | 54.00 | 00006907845466 | RENATA OLIVEIRA DE SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO ESTADUAL DA BAVIMUNIZAR E CUIDAR. QUEM AMA VACINA QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 17/10/2023 | 500.00 | 00099652366404 | JOSEFA NILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 17/10/2023 | 500.00 | 00070501888403 | POLYANA VIEIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 17/10/2023 | 150.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 17/10/2023 | 400.00 | 00027756165420 | JOSEFA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 17/10/2023 | 500.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 17/10/2023 | 500.00 | 00091761697404 | MARISTELA BARBOSA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 17/10/2023 | 400.00 | 00020163894434 | WILSON SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 17/10/2023 | 300.00 | 00043145922491 | DANIEL ODON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 17/10/2023 | 300.00 | 00072718382449 | JOSÉ GOUVEIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 17/10/2023 | 300.00 | 00010990886409 | RENÊ ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 17/10/2023 | 200.00 | 00010381367410 | JANIELCLY NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 17/10/2023 | 300.00 | 00006479859421 | PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 17/10/2023 | 200.00 | 00008227227473 | EVERALDO ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 17/10/2023 | 200.00 | 00002456509463 | ALDENISE GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 17/10/2023 | 500.00 | 00051862492468 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 17/10/2023 | 300.00 | 00004049708426 | SONIA MARIA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 17/10/2023 | 300.00 | 00084073047434 | JANUA COELI MACEDO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 17/10/2023 | 500.00 | 00011507406479 | EVERTONILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 17/10/2023 | 500.00 | 00010314074481 | JOSECLEIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 17/10/2023 | 500.00 | 00080452582415 | FERNANDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 17/10/2023 | 500.00 | 00013600771469 | MARIA VITORIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 17/10/2023 | 200.00 | 00004793768407 | ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 17/10/2023 | 500.00 | 00009057809494 | MARLO ADAUTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 17/10/2023 | 300.00 | 00071841468401 | LEONARDO CANUTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 17/10/2023 | 300.00 | 00067676626404 | JOSELITO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 17/10/2023 | 500.00 | 00014214075404 | JOSEFA ESTELINA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 17/10/2023 | 200.00 | 00013798924490 | MARIANA DA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 17/10/2023 | 300.00 | 00017264101452 | KLEBER DA COSTA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 17/10/2023 | 500.00 | 00001563887401 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 17/10/2023 | 500.00 | 00006473208437 | ROSARIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 17/10/2023 | 300.00 | 00012316142427 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 17/10/2023 | 4068.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS RELATIVOS A SAFRA 20222023 PARCELA 056 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 17/10/2023 | 2350.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0013391 | 17/10/2023 | 1480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM COM SUBSTITUICAO DO KIT EMBREAGEM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM E ATUADOR E RETIFICA DO VOLANTE DO VEICULO DE PLACAS QSH2655 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0013392 | 17/10/2023 | 850.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO COM SUBSTITUICAO DO DISCO DE FREIO E JOGO DE PASTILHAS E SUBSTITUICAO DO CILINDRO MESTRE REVISAO DO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO COM SUBSTITUICAO DE JOGO DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO DO VEICULO DE PLACAS QFZ2691 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0013393 | 17/10/2023 | 2120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DE AMORTECEDORES BARRA DE DIRECAO BUCHA ESTABILIZADORA BIELETAS BANDEJAS BARRA AUXILIAR BATENTE AMORTECEDOR E SERVICOS DE FEIXE DE MOLAS DO VEICULO DE PLACAS MQE7845 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0013394 | 17/10/2023 | 1590.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COM SUBSTITUICAO DA MOLA 1 E 4 SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS BUCHAS ABRACADEIRAS E BATENTE E EMBUCHAMENTO DA PONTA DE EIXO DO VEICULO DE PLACAS QSE2843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013395 | 17/10/2023 | 4951.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QSE2843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 17/10/2023 | 2862.30 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SENDO DISPONIBILIZADO NO MINIMO 04 VEICULOS PARA REALIZACAO DO SERVICO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 17/10/2023 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO E ANCORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 17/10/2023 | 3300.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO E ANCORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 17/10/2023 | 2600.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO E ANCORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 17/10/2023 | 2600.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF E ANCORAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 17/10/2023 | 420.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 17/10/2023 | 1165.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS I CAPS AD RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013420 | 17/10/2023 | 3168.48 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS NQF1172 A SERVICO DA ATENCAO BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013421 | 17/10/2023 | 3002.31 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QNF5374 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013422 | 17/10/2023 | 2434.74 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE0796 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013423 | 17/10/2023 | 2522.14 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS RLS6H99 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013424 | 17/10/2023 | 1000.92 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0B94 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013425 | 17/10/2023 | 917.82 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013426 | 17/10/2023 | 3901.21 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACAS OFY9018 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013428 | 17/10/2023 | 516.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013429 | 17/10/2023 | 718.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013430 | 17/10/2023 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013431 | 17/10/2023 | 992.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0013432 | 17/10/2023 | 2476.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0013433 | 17/10/2023 | 1083.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013434 | 17/10/2023 | 4155.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013435 | 17/10/2023 | 2520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013436 | 17/10/2023 | 91.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0013437 | 17/10/2023 | 3216.60 | 41585673000138 | ENTERAL MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS TROPHIC 15 L SA DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013438 | 17/10/2023 | 1588.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013439 | 17/10/2023 | 679.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013440 | 17/10/2023 | 966.48 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0013441 | 17/10/2023 | 5436.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SORO FISIOLOGICO 09 SF AMP 500ML BAXTER DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013442 | 17/10/2023 | 216.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013443 | 17/10/2023 | 3400.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013444 | 17/10/2023 | 900.00 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013445 | 17/10/2023 | 540.00 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0013446 | 17/10/2023 | 102.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013447 | 17/10/2023 | 1240.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA O CAPS AD CAPS I RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. A ANULACAO DO EMPENHO 98232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 17/10/2023 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS AGENTES NA REALIZACAO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E AS 1600 HORAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 17/10/2023 | 35543.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 17/10/2023 | 11837.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 17/10/2023 | 432.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SELANTE PU 40 CINZA SACHÊ 600 ML DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 17/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUPFEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 17/10/2023 | 6000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MÉDICA VASCULAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE ABLACAO TERMICA TOTALMENTE ASSISTIDA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 17/10/2023 | 4000.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA PARA A PACIENTE ROSIANE MACEDO BRITO CPF059.941.71450 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 17/10/2023 | 10181.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 17/10/2023 | 131.34 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO MANGUEIRA DE BORRACHA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS QSE2843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 17/10/2023 | 172.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 17/10/2023 | 14782.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 17/10/2023 | 3000.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO E ORGANIZACAO NOS DESFILES CIVICOS EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA REALIZADO NA SEDE E NO DISTRITO DO MARINHO COM A PARTICIPACAO DE TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013390 | 17/10/2023 | 3016.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 17/10/2023 | 2100.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TRECHO BOQUEIRAO A COMUNIDADE DO MARINHO IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 17/10/2023 | 2350.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 17/10/2023 | 2350.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013408 | 17/10/2023 | 49.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013409 | 17/10/2023 | 115.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013410 | 17/10/2023 | 141.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013411 | 17/10/2023 | 239.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013412 | 17/10/2023 | 586.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013414 | 17/10/2023 | 6826.51 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH8E72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013415 | 17/10/2023 | 6833.55 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013416 | 17/10/2023 | 6328.20 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013417 | 17/10/2023 | 719.32 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6D39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013418 | 17/10/2023 | 632.97 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKZ1A00 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013419 | 17/10/2023 | 1180.85 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PICKUP STRADA DE PLACAS SKZ0J90 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 17/10/2023 | 12.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 17/10/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 18/10/2023 | 9.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 18/10/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 18/10/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 18/10/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 18/10/2023 | 3500.00 | 46705531000180 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALUGUEL SONORIZACAO E PALCO NO ENCONTRO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO EM DUAS DATAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DO MARINHO COM A PARTICIPACAO DE TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 18/10/2023 | 1900.00 | 45029638000193 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO NO ENCONTRO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO EM DUAS DATAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DO MARINHO COM A PARTICIPACAO DE TODAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 18/10/2023 | 935.00 | 39560182000190 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA 10401518418 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS QUE APRESENTARAM PROBLEMAS NAS COMUNIDADES RURAIS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0013496 | 18/10/2023 | 2095.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0013497 | 18/10/2023 | 5960.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 36 TRINTA E SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013508 | 18/10/2023 | 432.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DE GALINHA SAO LUIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013509 | 18/10/2023 | 3801.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013510 | 18/10/2023 | 4201.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013511 | 18/10/2023 | 1777.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013512 | 18/10/2023 | 417.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013513 | 18/10/2023 | 9615.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 18/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 5886382 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 18/10/2023 | 1700.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE ROSIANE MACEDO BRITO CPF059.941.71450 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0013498 | 18/10/2023 | 357.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 18/10/2023 | 250.00 | 00082611130434 | LUIZ PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZACAO DO CONCURSO GAROTO E GAROTA CARIRI REALIZADO NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO LIRA ESCOLA AGRICOLA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Unidos pela Infraestrutura | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0013515 | 18/10/2023 | 34619.19 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DO BOLETIM DE MEDICAO 01 DA OBRA DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO CPL N 202012023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0013505 | 18/10/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0013506 | 18/10/2023 | 476.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0013507 | 18/10/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 18/10/2023 | 574.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC 5887695 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 18/10/2023 | 534.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC 514876015 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 18/10/2023 | 110.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC 519896075 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 18/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE OSORIO LUIZ FILHO MAT. 15812650 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0013499 | 18/10/2023 | 1428.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0013500 | 18/10/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0013501 | 18/10/2023 | 1309.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0013502 | 18/10/2023 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0013503 | 18/10/2023 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0013504 | 18/10/2023 | 357.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0013514 | 18/10/2023 | 2880.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE INCINERACAO E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013516 | 18/10/2023 | 1447.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013517 | 18/10/2023 | 100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0013518 | 18/10/2023 | 2821.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0013519 | 18/10/2023 | 3186.34 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013520 | 18/10/2023 | 1341.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013521 | 18/10/2023 | 918.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013522 | 18/10/2023 | 858.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0013523 | 18/10/2023 | 11120.00 | 07094705000164 | IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PROCEDIMENTO MEDICO P E M DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 18/10/2023 | 9500.00 | 24459731000168 | RE9 SOLUÇOES ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 CONSULTORIOS COM OS ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 18/10/2023 | 500.00 | 00012303069432 | ALESSANDRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 18/10/2023 | 400.00 | 00010314048480 | APARECIDA JÉSSICA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 18/10/2023 | 300.00 | 00014389044443 | MARIA ISABEL DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 18/10/2023 | 150.00 | 00051491354453 | MARINALVA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 18/10/2023 | 150.00 | 00063300834872 | JURANDI ALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 18/10/2023 | 150.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 18/10/2023 | 150.00 | 00072111325406 | ARIEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 18/10/2023 | 600.00 | 00010399431446 | ANA BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 18/10/2023 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 18/10/2023 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 18/10/2023 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 18/10/2023 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 18/10/2023 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 18/10/2023 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 18/10/2023 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 18/10/2023 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 18/10/2023 | 100.00 | 00070351994467 | ALINE FREITAS INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 18/10/2023 | 100.00 | 00001652157476 | ALINY COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 18/10/2023 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 18/10/2023 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 18/10/2023 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 18/10/2023 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 18/10/2023 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 18/10/2023 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 18/10/2023 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 18/10/2023 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 18/10/2023 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 18/10/2023 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 18/10/2023 | 100.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 18/10/2023 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 18/10/2023 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 18/10/2023 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 18/10/2023 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 18/10/2023 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 18/10/2023 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 18/10/2023 | 100.00 | 00068607261487 | ANTONIO LIBERATO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 18/10/2023 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 18/10/2023 | 100.00 | 00011366838440 | BIANCA NAYARA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 18/10/2023 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 18/10/2023 | 100.00 | 00011042809496 | CARLA ERIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 18/10/2023 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 18/10/2023 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 18/10/2023 | 100.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 18/10/2023 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 18/10/2023 | 100.00 | 00071920451447 | CICERO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 18/10/2023 | 100.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 18/10/2023 | 100.00 | 00018078112475 | CLARICE TAVARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 18/10/2023 | 100.00 | 00010129042455 | CLEANNY FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 18/10/2023 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 18/10/2023 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 18/10/2023 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 18/10/2023 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 18/10/2023 | 100.00 | 00014191715429 | DANILO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 18/10/2023 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 18/10/2023 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 18/10/2023 | 100.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 18/10/2023 | 150.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 18/10/2023 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 18/10/2023 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 18/10/2023 | 100.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 18/10/2023 | 100.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 18/10/2023 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 18/10/2023 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 18/10/2023 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 18/10/2023 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 18/10/2023 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 18/10/2023 | 150.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 18/10/2023 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 18/10/2023 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 18/10/2023 | 100.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 18/10/2023 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 18/10/2023 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 18/10/2023 | 100.00 | 00012797931475 | ERIVALDO COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 18/10/2023 | 100.00 | 00017141956433 | ESTEFHANY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 18/10/2023 | 100.00 | 00010682585432 | EUDES FRANCK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 18/10/2023 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 18/10/2023 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 18/10/2023 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 18/10/2023 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 18/10/2023 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 18/10/2023 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 18/10/2023 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 18/10/2023 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 18/10/2023 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 18/10/2023 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 18/10/2023 | 100.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 18/10/2023 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 18/10/2023 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 18/10/2023 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 18/10/2023 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 18/10/2023 | 100.00 | 00017553444499 | GIRSELY ALESANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 19/10/2023 | 100.00 | 00010975154435 | GLEICIANE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 19/10/2023 | 100.00 | 00017881777460 | GRASIELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 19/10/2023 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 19/10/2023 | 200.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 19/10/2023 | 100.00 | 00011488547467 | IASMIM MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 19/10/2023 | 100.00 | 00099239884491 | IDNALDO FREIRE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004327752428 | LEDA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 19/10/2023 | 100.00 | 00006406392400 | IRENICE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 19/10/2023 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 19/10/2023 | 100.00 | 00011365831493 | IVANILSA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 19/10/2023 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 19/10/2023 | 100.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 19/10/2023 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 19/10/2023 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 19/10/2023 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 19/10/2023 | 100.00 | 00017820119438 | JENNIFER GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 19/10/2023 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 19/10/2023 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 19/10/2023 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 19/10/2023 | 100.00 | 00011889976458 | JESSICA SALES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 19/10/2023 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 19/10/2023 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 19/10/2023 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 19/10/2023 | 100.00 | 00015718814414 | JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 19/10/2023 | 150.00 | 00013550142471 | JOAO PEDRO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 19/10/2023 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 19/10/2023 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 19/10/2023 | 100.00 | 00015305765471 | JOELSON VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 19/10/2023 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 19/10/2023 | 100.00 | 00099706318453 | JOSE BEZERRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 19/10/2023 | 100.00 | 00071447499433 | JOSÉ CLEYTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 19/10/2023 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 19/10/2023 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 19/10/2023 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 19/10/2023 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 19/10/2023 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 19/10/2023 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 19/10/2023 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 19/10/2023 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 19/10/2023 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 19/10/2023 | 200.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 19/10/2023 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 19/10/2023 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008121292450 | JOSUELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 19/10/2023 | 100.00 | 00012515379443 | JOYCE IORRANE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 19/10/2023 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 19/10/2023 | 100.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 19/10/2023 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009482221400 | KAMILA REGINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001765730465 | KATHIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 19/10/2023 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 19/10/2023 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 19/10/2023 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 19/10/2023 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 19/10/2023 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 19/10/2023 | 100.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 19/10/2023 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 19/10/2023 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 19/10/2023 | 100.00 | 00071309429405 | LIVIA CANUTO LIMA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 19/10/2023 | 200.00 | 00003808167416 | LUCAS ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 19/10/2023 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 19/10/2023 | 250.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 19/10/2023 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 19/10/2023 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 19/10/2023 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 19/10/2023 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 19/10/2023 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 19/10/2023 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 19/10/2023 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 19/10/2023 | 200.00 | 00009769106402 | MARCELO MALTA MACHADO BOTELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 19/10/2023 | 100.00 | 00014067168470 | MERCIA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 19/10/2023 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 19/10/2023 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 19/10/2023 | 200.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 19/10/2023 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 19/10/2023 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 19/10/2023 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 19/10/2023 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 19/10/2023 | 100.00 | 00006077176451 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013629 | 19/10/2023 | 5267.67 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS MQE7845 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013630 | 19/10/2023 | 2748.12 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A53 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013631 | 19/10/2023 | 5397.72 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI L200 DE PLACAS QSE9038 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013632 | 19/10/2023 | 2184.39 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACAS QFF7843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013633 | 19/10/2023 | 2433.44 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACAS OGD5656 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013637 | 19/10/2023 | 12790.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013638 | 19/10/2023 | 4276.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013639 | 19/10/2023 | 1461.13 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013640 | 19/10/2023 | 1942.54 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO S A M U SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013641 | 19/10/2023 | 1980.59 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013642 | 19/10/2023 | 1945.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013643 | 19/10/2023 | 1889.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013644 | 19/10/2023 | 2071.63 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CEO ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013645 | 19/10/2023 | 2115.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS UBSF'S ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013646 | 19/10/2023 | 2181.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO NASF ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013647 | 19/10/2023 | 1964.74 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013657 | 19/10/2023 | 1224.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013658 | 19/10/2023 | 3338.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013659 | 19/10/2023 | 2080.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 19/10/2023 | 1155.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 19/10/2023 | 70.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CONSELHEIRO TUTELAR ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 19/10/2023 | 70.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CONSELHEIRO TUTELAR ATE A CIDADE DE RECIFEPE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013648 | 19/10/2023 | 489.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013649 | 19/10/2023 | 2399.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013627 | 19/10/2023 | 5062.47 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET D20 DE PLACAS MND4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013628 | 19/10/2023 | 1562.49 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS MND4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000342022 | 0013622 | 19/10/2023 | 5280.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013636 | 19/10/2023 | 1851.13 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 19/10/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR LOURIFABIA DA MATA QUEIROZ E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 19/10/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 19/10/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 19/10/2023 | 70.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SURUBIMPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 19/10/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 19/10/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR SEVERINA ISABEL RAMOS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 19/10/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR KAIO RENNER MARINHO CAETANO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 19/10/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 19/10/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR LOURIFABIA DA MATA QUEIROZ E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013625 | 19/10/2023 | 2497.27 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013626 | 19/10/2023 | 1366.40 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS QFP4954 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013634 | 19/10/2023 | 1701.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013635 | 19/10/2023 | 7678.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0013650 | 19/10/2023 | 1330.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DO MOTOR COM SERVICOS DE CABECOTE REPOSICAO DE JOGO DE JUNTAS RETENTOR DO VOLANTE CORREIA DENTADA TENSOR DA CORREIA BOMBA D'AGUA JOGO DE PISTOES E ANEIS BRONZE DE BIELA E BRONZE FIXO FILTROS E BICOS INJETORES DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0013651 | 19/10/2023 | 2070.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DE CABECOTE COM BANHO QUIMICO DOS GUIAS DE VALVULAS ESMERILHAMENTO DA FACE DO CABECOTE PLAINAMENTO DA FACE DO CABECOTE MUDANCAS DE GUIAS ESCAPE E REPOSICAO DE RETENTORES RETIFICA DO VIRABREQUIM DO BLOCO COMTROCA DE PISTOES E ALINHAMENTO DO MANCAL DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 19/10/2023 | 260.10 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MARACUJA MELANCIA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 19/10/2023 | 690.00 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MARACUJA MELANCIA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 19/10/2023 | 901.40 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MARACUJA MELANCIA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 19/10/2023 | 1518.60 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MARACUJA MELANCIA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 19/10/2023 | 3447.40 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA MARACUJA MELANCIA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 12.0316 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 19/10/2023 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 18102023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0013621 | 19/10/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 19/10/2023 | 400.00 | 36340045000152 | DAMIÃO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 19/10/2023 | 1150.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL MODELO GFROTAS E MODULO LGPD PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 19/10/2023 | 50964.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.1092021 E RESOLUCAO 3032019 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 19/10/2023 | 9.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 19/10/2023 | 126.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 20/10/2023 | 3389.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 20/10/2023 | 1.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 20/10/2023 | 7.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0013786 | 20/10/2023 | 12490.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 LONGARINAS DE 03 LUGARES E 06 MESAS DE REUNIAO OVAL DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0013787 | 20/10/2023 | 760.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO ELETRICA INJECAO E ELETRONICA COM CORRECAO DE FALHAMENTO DO SISTEMA DE INJECAO LIMPEZA DE BICOS INJETORES E TBI E REPOSICAO DE CABOS DE VELA FILTROS DE AR E COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0013788 | 20/10/2023 | 1575.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DA CAIXA DE MARCHA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA CORRECAO DE VAZAMENTO DE OLEO COM REPOSICAO DO GARFO DA SEGUNDA MARCHA DUAS COIFAS UMA TRIZETA RETENTOR DO PRIMARIO E OLEO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013798 | 20/10/2023 | 7159.75 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013799 | 20/10/2023 | 1821.95 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013800 | 20/10/2023 | 716.15 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 20/10/2023 | 65650.70 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 20/10/2023 | 180325.11 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 20/10/2023 | 27206.31 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 20/10/2023 | 615.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 20/10/2023 | 11458.53 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013801 | 20/10/2023 | 1659.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013781 | 20/10/2023 | 3770.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | Unidos pela Infraestrutura | Construcao e/ou Ampliacao de Sistema de Abastecimento D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0013789 | 20/10/2023 | 59646.52 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO N 02 DO CR N 1073963542020 CV 907722 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE LAJES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB ATRAVES DO MDRPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013802 | 20/10/2023 | 549.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE AGUA E ESGOTO DA RUA ALTO DO CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013803 | 20/10/2023 | 1176.85 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA ALBENIA ARAUJO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013805 | 20/10/2023 | 624.33 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA HIDELBRANDO BATINGA DAS CHAGAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013806 | 20/10/2023 | 659.15 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013807 | 20/10/2023 | 342.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DAS 40 CASAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013808 | 20/10/2023 | 3388.81 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA CASTRO ALVES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013809 | 20/10/2023 | 929.49 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA DAS BANANEIRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013810 | 20/10/2023 | 501.35 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO BARBOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013811 | 20/10/2023 | 626.17 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA TABELIA AMELIA PEREIRA BORJA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013812 | 20/10/2023 | 4534.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE SERVICOS DIVERSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013813 | 20/10/2023 | 1094.24 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013814 | 20/10/2023 | 3351.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NOS JAZIGOS DO CEMITERIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013815 | 20/10/2023 | 1425.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO MURO DO TuNEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013816 | 20/10/2023 | 176.85 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BENTO DE BAIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013817 | 20/10/2023 | 1442.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE TAMPAS PARA CAIXAS DE ESGOTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013818 | 20/10/2023 | 6674.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS DIVERSOS NA AREA ONDE ESTA LOCALIZADA A PISTA DE MOTOCROSS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013823 | 20/10/2023 | 1832.34 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013824 | 20/10/2023 | 2831.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 20/10/2023 | 1479.84 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 20/10/2023 | 1092.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 20/10/2023 | 1251.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 20/10/2023 | 2947.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 20/10/2023 | 897.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 20/10/2023 | 1108.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 20/10/2023 | 217.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P.E.T.I. RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0013780 | 20/10/2023 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013783 | 20/10/2023 | 1413.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013784 | 20/10/2023 | 2632.20 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013819 | 20/10/2023 | 2497.73 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 20/10/2023 | 113.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASFNUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC 519902196 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 20/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0013785 | 20/10/2023 | 2347.69 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/10/2023 | 500.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013791 | 20/10/2023 | 752.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013792 | 20/10/2023 | 775.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 20/10/2023 | 222.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 20/10/2023 | 667.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSAS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0013795 | 20/10/2023 | 840.00 | 41585673000138 | ENTERAL MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS ISOSURCE SOYA 1L DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 20/10/2023 | 2192.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FITA PARA TESTE DE GLICOSE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013820 | 20/10/2023 | 2000.65 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013821 | 20/10/2023 | 870.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013822 | 20/10/2023 | 2536.85 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 20/10/2023 | 64323.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/10/2023 | 124447.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 20/10/2023 | 300.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 20/10/2023 | 600.00 | 00099245035468 | SONIETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 20/10/2023 | 200.00 | 00012554739404 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 20/10/2023 | 200.00 | 00014486905792 | HELENICE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 20/10/2023 | 300.00 | 00002136234471 | ADELSON TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 20/10/2023 | 600.00 | 00006789410414 | MARIA GERLEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 20/10/2023 | 400.00 | 00003621477446 | FRANCINILDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 20/10/2023 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 20/10/2023 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 20/10/2023 | 1320.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 20/10/2023 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/10/2023 | 100.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 20/10/2023 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 20/10/2023 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 20/10/2023 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/10/2023 | 100.00 | 00069032610449 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 20/10/2023 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 20/10/2023 | 150.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 20/10/2023 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 20/10/2023 | 100.00 | 00072095759443 | MARIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 20/10/2023 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 20/10/2023 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 20/10/2023 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/10/2023 | 150.00 | 00071038173400 | MARIA IARA NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 20/10/2023 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 20/10/2023 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 20/10/2023 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 20/10/2023 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 20/10/2023 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 20/10/2023 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 20/10/2023 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 20/10/2023 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/10/2023 | 100.00 | 00015896350430 | MARIA LUIZA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 20/10/2023 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 20/10/2023 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 20/10/2023 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 20/10/2023 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 20/10/2023 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 20/10/2023 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 20/10/2023 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 20/10/2023 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 20/10/2023 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 20/10/2023 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 20/10/2023 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 20/10/2023 | 100.00 | 00014817826495 | MIKAELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 20/10/2023 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 20/10/2023 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 20/10/2023 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 20/10/2023 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 20/10/2023 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/10/2023 | 100.00 | 00012228426709 | NAUDICÉIA PEREIRA ORDONHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 20/10/2023 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 20/10/2023 | 100.00 | 00011218519401 | NEUTYANE BATISTA MORAIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 20/10/2023 | 100.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 20/10/2023 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 20/10/2023 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0013782 | 20/10/2023 | 3285.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013945 | 23/10/2023 | 1306.06 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013904 | 23/10/2023 | 762.85 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 23/10/2023 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 23/10/2023 | 100.00 | 00038751747472 | PAULO DE LIMA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 23/10/2023 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 23/10/2023 | 200.00 | 00029435322824 | PEDRO IZAC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 23/10/2023 | 100.00 | 00014859991460 | POLIANA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 23/10/2023 | 100.00 | 00071997255405 | RAFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 23/10/2023 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 23/10/2023 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011912954435 | ROBSON MARIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 23/10/2023 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 23/10/2023 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 23/10/2023 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 23/10/2023 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 23/10/2023 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 23/10/2023 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 23/10/2023 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 23/10/2023 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 23/10/2023 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011232039462 | THAUANA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 23/10/2023 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 23/10/2023 | 100.00 | 00005493949407 | VALDILENE VIDAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 23/10/2023 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 23/10/2023 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 23/10/2023 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 23/10/2023 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012491635445 | JAYNE LETICIA BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 23/10/2023 | 100.00 | 00072012890474 | STEFANIA AMARO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008498836441 | LARISSA KEVILEY CORDEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 23/10/2023 | 100.00 | 00017801696476 | LUANA SSILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 23/10/2023 | 100.00 | 00014178547402 | LENILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 23/10/2023 | 100.00 | 00001430194499 | FRANCISCA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 23/10/2023 | 100.00 | 00071732568448 | JOS? CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 23/10/2023 | 100.00 | 00013149140498 | ELISANDRA CAVALCANTE DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009229491403 | ANA CLAÚDIA FERNANDES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 23/10/2023 | 100.00 | 00097987123404 | MARIA JOSE TAVARES DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 23/10/2023 | 500.00 | 00012307022457 | MAYRLA MONALISA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 23/10/2023 | 150.00 | 00097706655415 | ROGERIO BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 23/10/2023 | 320.00 | 00012341661432 | ROMÉRIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR SEU FILHO GAEL HENRIQUE DE SOUSA VIDAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 23/10/2023 | 400.00 | 00091761212400 | JOSE CARLOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 23/10/2023 | 500.00 | 00028854349453 | MARIA MARONILDE DO REGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 23/10/2023 | 300.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 23/10/2023 | 270.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003335935454 | ANA MARIA MACEDO NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 23/10/2023 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 23/10/2023 | 700.00 | 00011039094449 | ELIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 23/10/2023 | 300.00 | 00006613094447 | EDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 23/10/2023 | 300.00 | 00003642673481 | EDGLEY DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 23/10/2023 | 200.00 | 00004112900708 | IVONETE JOSEFA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 23/10/2023 | 500.00 | 00013786146403 | VITOR EMANUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 23/10/2023 | 500.00 | 00014021470409 | VANESSA VITÓRIA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 23/10/2023 | 400.00 | 00008169235405 | MORGANA SAYONARA MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013902 | 23/10/2023 | 4723.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSUFATECCAPS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0013909 | 23/10/2023 | 672.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM COM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DE DISCO E PLATO DO VEICULO DE PLACAS QFN5374 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0013910 | 23/10/2023 | 525.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE CORRECAO DE VAZAMENTO NA CAIXA DE MARCHA COM REPOSICAO DA COIFA RETENTOR E DOIS LITROS DE OLEO DO VEICULO DE PLACAS QFN5374 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0013911 | 23/10/2023 | 2000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013912 | 23/10/2023 | 2261.22 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013913 | 23/10/2023 | 1801.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013914 | 23/10/2023 | 384.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013915 | 23/10/2023 | 384.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013916 | 23/10/2023 | 310.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0013917 | 23/10/2023 | 500.00 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013922 | 23/10/2023 | 349.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013923 | 23/10/2023 | 525.31 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013924 | 23/10/2023 | 451.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013925 | 23/10/2023 | 626.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DAS MALVINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013926 | 23/10/2023 | 1471.79 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013927 | 23/10/2023 | 664.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA COMUNIDADE DO ZACARIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013908 | 23/10/2023 | 6696.32 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013946 | 23/10/2023 | 1757.82 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013947 | 23/10/2023 | 371.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O P.E.T.I. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013948 | 23/10/2023 | 530.54 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO LEITE PRACA DO PEIXE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 23/10/2023 | 1698.43 | 60872306008497 | SHERWIN - WILLIAMS BRASIL IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESIGN PISO FS DEMARCACAO AMARELO AZUL E CINZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013903 | 23/10/2023 | 2636.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS DIVERSOS NA AREA DO MERCADO PuBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013907 | 23/10/2023 | 8448.13 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013928 | 23/10/2023 | 1279.47 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO E AGUA DA COMUNIDADE DO MIOTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013929 | 23/10/2023 | 647.17 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO E AGUA DA COMUNIDADE DOS BREDOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013930 | 23/10/2023 | 872.07 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA COMUNIDADE DO MARINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013931 | 23/10/2023 | 1555.79 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO E AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013932 | 23/10/2023 | 625.67 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO E AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013933 | 23/10/2023 | 377.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NO SETOR DE DOCUMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013934 | 23/10/2023 | 828.89 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO E AGUA DA COMUNIDADE DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013935 | 23/10/2023 | 539.48 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NA CENTRAL DE VELORIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013936 | 23/10/2023 | 1524.79 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NOS JAZIGOS DO CEMITERIO PuBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013937 | 23/10/2023 | 1247.38 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NA PRACA DO BAIRRO NOVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013938 | 23/10/2023 | 1936.37 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NA PRACA DA INDEPENDÊNCIA FLIBO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013939 | 23/10/2023 | 1100.38 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA DE ARTES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013940 | 23/10/2023 | 1801.89 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NO MERCADO PUBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013941 | 23/10/2023 | 7848.62 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DOS SERVICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013942 | 23/10/2023 | 1245.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE RICARTE IRMAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 23/10/2023 | 1600.00 | 00011241428433 | LUCAS PLATINY RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO VILA NOVA DO SANGRADOURO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 23/10/2023 | 1600.00 | 00071966290438 | VALDIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO SPORT DO MARINHO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 23/10/2023 | 1600.00 | 00009629462494 | IGOR MURILO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO VASCO DO MARINHO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013943 | 23/10/2023 | 3197.57 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO TABOADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013944 | 23/10/2023 | 644.89 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013906 | 23/10/2023 | 50958.19 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013901 | 23/10/2023 | 1234.95 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOSE CAVALCANTE DA COMUNIDADE DE BENTO DE BAIXO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0013905 | 23/10/2023 | 21246.89 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013918 | 23/10/2023 | 1418.25 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013919 | 23/10/2023 | 1439.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013920 | 23/10/2023 | 2648.47 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTA CORDEIRO DE BRITO LIRA NA COMUNIDADE DE BENTO DE CIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0013921 | 23/10/2023 | 2593.93 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA CAMELO LEAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 23/10/2023 | 72.00 | 00002513916476 | DIANA MATIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 23/10/2023 | 27.00 | 00007190397469 | AMANDA VIEIRA DE ARAUJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 23/10/2023 | 36.00 | 00003401611402 | MARIA DOS SANTOS HIGINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 23/10/2023 | 27.00 | 00011551766426 | RICARDO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 23/10/2023 | 27.00 | 00069239622772 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 23/10/2023 | 7.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 23/10/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 23/10/2023 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 23/10/2023 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 20102023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 23/10/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 23/10/2023 | 356.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0014067 | 24/10/2023 | 3800.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 24/10/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 24/10/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0014035 | 24/10/2023 | 5535.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM 45 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS DE MOLAS CORREIAS E FILTROS RODAS FREIOS E CORRECAO DE VAZAMENTOS DO COMPRESSOR E DIFERENCIAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 CONFORME CONTRATO 334052023 DO CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0014036 | 24/10/2023 | 4551.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM 37 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS DE MOLAS CORREIAS E FILTROS EMBREAGEM FREIOS E CORRECAO DE VAZAMENTOS DO DIFERENCIAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF5324 CONFORME CONTRATO 334052023 DO CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0014037 | 24/10/2023 | 5781.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM 37 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS DE CAIXA DE DIRECAO CORREIAS E FILTROS SUSPENSAO FREIOS TRANSMISSAO E CAIXA DE MARCHA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFH8E72 CONFORME CONTRATO 334052023 DO CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014038 | 24/10/2023 | 5998.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014039 | 24/10/2023 | 4505.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 24/10/2023 | 60.75 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 83828 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014041 | 24/10/2023 | 5500.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014042 | 24/10/2023 | 3800.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0014044 | 24/10/2023 | 2000.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE CUICAS CATRACAS VALVULA PEDAL MANGUEIRAS E VALVULAS DE DESCARGA CORRECAO DE VAZAMENTO DE AR REVISAO DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0014045 | 24/10/2023 | 3300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIRO COM SUBSTITUICAO DE MOLA MESTRE MOLA 1RETA MOLA 1 VIRADA SUBORTE DO FEIXE DE MOLA BUCHAS PARAFUSO DE CENTRO ABRACADEIRAS E JUMELOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0014046 | 24/10/2023 | 3000.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM SUBSTITUICAO DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR BUCHAS AMORTECEDOR BIELETAS E TIRANTES AMORTECEDORES E EMBUCHAMENTO DA PONTA DE EIXO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0014047 | 24/10/2023 | 2500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO COM SUBSTITUICAO DA MOLA MESTRE MOLA TERCEIRAS BUCHAS ABRACADEIRAS BATEDOR DO FEIXE DE MOLAS E EMBUCHAMENTO DE PONTA DE EIXO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0014048 | 24/10/2023 | 3500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO COM SUBSTITUICAO DAS MOLAS 1 VIRADA 1 RETA MOLA 3 E MOLA 4 ABRACADEIRAS SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS BUCHAS PARAFUSO DE CENTRO EMBUCHAMENTO DE PONTA DE EIXO E SOLDA DE CHASSI DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD3068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0014049 | 24/10/2023 | 1800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE CATRACAS DE FREIO CUICAS MANGUEIRAS VALVULA DESCARGA RAPIDA E VALVULA 4 VIAS TROCA DOS S REGULAGEM E TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014053 | 24/10/2023 | 4359.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE SOUSA BARBOSA DA COMUNIDADE DE CANUDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014054 | 24/10/2023 | 583.75 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 24/10/2023 | 1656.00 | 23685955000125 | ENOCK FARIAS DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESCARTAVEIS COPOS CRISTALCOPO 150ML DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0014071 | 24/10/2023 | 7560.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 24/10/2023 | 630.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NEURO CONFIANCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA A PACIENTE RIZONETE COSTA DE FIGUEIREDO CPF978.303.13415 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 24/10/2023 | 7800.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL A CEU ABERTO PRESTADOS AO PACIENTE OSCAR MARINHO DO NASCIMENTO CPF657.145.47853 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 24/10/2023 | 4000.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIA PRESTADOS A PACIENTE ANA CLARA CARDOSO MACIEL CPF138.960.81403 DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 24/10/2023 | 1100.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES HERNIA INGUINAL DIRETA PARA O PACIENTE ADRYAN LORENZO RAMOS DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 24/10/2023 | 1526.92 | 23685955000125 | ENOCK FARIAS DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESCARTAVEIS SACOLAS COLHERES BOBINAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014060 | 24/10/2023 | 919.26 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 24/10/2023 | 680.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMVA DE PLACAS NQE4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014055 | 24/10/2023 | 3975.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADOS PARA REPOSICAO DE AREIA DA QUADRA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014056 | 24/10/2023 | 1680.65 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO MARINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014057 | 24/10/2023 | 2001.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014058 | 24/10/2023 | 898.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA AMARO GUIMARAES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014059 | 24/10/2023 | 1578.85 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NOS JAZIGOS DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014073 | 24/10/2023 | 745.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA ALTO DO CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014063 | 24/10/2023 | 3180.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPOSICAO DE AREIA DA QUADRA DE AREIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 24/10/2023 | 844.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 CADEIRAS CAIXA CORINO COM RODIZIOS DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014061 | 24/10/2023 | 359.33 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0014062 | 24/10/2023 | 2281.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUÇÃO - JANETE APARECIDA S. DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 24/10/2023 | 916.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 24/10/2023 | 1214.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 24/10/2023 | 54.00 | 00006907845466 | RENATA OLIVEIRA DE SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO ESTADUAL DOS NUCAS Entre No Clima UNICEF QUE ACONTECERA NO PARQUE ECOLOGICO BOSQUE DOS SONHOS AV. CABO BRANCO SN CABO BRANCO JOAO PESSOA PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 25/10/2023 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 25/10/2023 | 181.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC 5885418 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 25/10/2023 | 146.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC 5884155 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014100 | 25/10/2023 | 407.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 25/10/2023 | 81.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC 514949077 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 25/10/2023 | 684.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC 58368763 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 25/10/2023 | 588.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC522782072 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 25/10/2023 | 3480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 01 RECAPAGEM DE PNEU 175X23 VDAGRO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 25/10/2023 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 01 RECAPAGEM DE PNEU 175X23 VDAGRO DA MAQUINA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 25/10/2023 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 25/10/2023 | 2400.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA IGUINAL DIREITA DO PACIENTE ADRYAN LORENZO RAMOS DOS SANTOS MAE ARIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS CPF177.150.90409 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 25/10/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 25/10/2023 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 21575R175 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 25/10/2023 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 21575R175 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC4957 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 25/10/2023 | 3120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 100X20 CT162 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 25/10/2023 | 2880.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 CT162 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 25/10/2023 | 3200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 G186 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 25/10/2023 | 3200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 G186 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 25/10/2023 | 3200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 G186 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2394 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 25/10/2023 | 980.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03 CPU DE COMPUTADOR COM REPAROS NO DISCO RIGIDO LIMPEZA DE HD E TROCA DA FONTE DE ALIMENTACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 25/10/2023 | 450.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON REPARO NA CABECA DE IMPRESSAO COLORIDA E TROCA DE PUXADOR DE PAPEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 25/10/2023 | 550.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP M130FW REPARO NO SCANNER E TROCA DO ROLO DE FUSOR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 25/10/2023 | 24.30 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.3828 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 25/10/2023 | 28344.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30092023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 25/10/2023 | 6.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 25/10/2023 | 1392.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 85A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0014099 | 25/10/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 25/10/2023 | 10.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 26/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVODE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CEF FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACOES NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 26/10/2023 | 291.52 | 00013300369487 | VANDA MARIA EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO N 001649289.2013.8.15.0011 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA 3 VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE PARCELA 0104 DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 26/10/2023 | 207.59 | 00002298996415 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO N 001649289.2013.8.15.0011 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA 3 VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE PARTE REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS PARCELA 0104 DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 26/10/2023 | 4.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 26/10/2023 | 115.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 26/10/2023 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0014113 | 26/10/2023 | 800.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO CULTURA E SETORES DE DOCUMENTOS LICITACAO ARQUIVO IDENTIDADE SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRAL DE COMPRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0014114 | 26/10/2023 | 350.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 26/10/2023 | 1200.00 | 14530291000134 | ELIZABETH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON E 10 TONNER HP ORIGINAL 17A PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0014115 | 26/10/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 26/10/2023 | 72.90 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.3828 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 26/10/2023 | 300.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA PELA ACAO DE ESMALTACAO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA ANO 2023 REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 26/10/2023 | 7500.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES COLECTOMIA PARCIAL REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO SANTOS CPF237.045.43420 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 26/10/2023 | 960.00 | 14530291000134 | ELIZABETH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 TONER NOVO ORIGINAL ELGIN PANTUM PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 26/10/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 26/10/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSINALDO GALDINO TAVARES E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 26/10/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ALEXSADRA MACEDO FARIAS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 26/10/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE GUARABIRAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 26/10/2023 | 70.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SURUBIMPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 26/10/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSE RODRIGO SENA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 26/10/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 26/10/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 26/10/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR SABRINA MIRELLY QUEIROZ PEREIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 26/10/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR LENIRA GOMES DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 26/10/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ALEXSADRA MACEDO FARIAS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 26/10/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PASCALLY MARIA APARECIDA GUERRA ARAUJO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 26/10/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR NALY DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 26/10/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSENILDA SALES NOBERTO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 26/10/2023 | 1000.00 | 11732689000165 | ASSOCIAÇÃO BOQUEIRÃOENSE DE ESCRITORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NO COQUETEL OFERECIDO AOS CONVIDADOS NA CERIMONIA DE POSSE DA ESCRITORA BOQUEIRAOENSE MIRTES WALESKA SULPINO NA ACADEMIA DE LETRAS DE CAMPINA GRANDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 26/10/2023 | 700.00 | 00006814119455 | JOSINETE NEGREIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZACAO DO VI ENCONTRO DO OUTUBRO ROSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0014118 | 26/10/2023 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PETI SCFV CRASCREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0014119 | 26/10/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 26/10/2023 | 7670.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 118 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0014116 | 26/10/2023 | 1300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ALT E MEDIA COMPREXIDADE HOSPITAL MUNICIPAL LABORATORIO MUNICIPAL CAPSASSUFATEC CAPS AD CEO SAMU POLICLINICA MUNICIPAL E MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0014117 | 26/10/2023 | 1200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA UBSF'S 18 UNID. NASF E VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 26/10/2023 | 2011.56 | 37811625000143 | AZUL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014122 | 26/10/2023 | 2128.63 | 37811625000143 | AZUL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014123 | 26/10/2023 | 636.53 | 37811625000143 | AZUL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014125 | 26/10/2023 | 6413.54 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0014126 | 26/10/2023 | 20128.86 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014127 | 26/10/2023 | 7165.60 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 26/10/2023 | 523.31 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 26/10/2023 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 26/10/2023 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 26/10/2023 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 26/10/2023 | 300.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 26/10/2023 | 300.00 | 00007241805402 | WANDERLEIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 26/10/2023 | 500.00 | 00016959052459 | BRUNO RAFAEL RODRIGUES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 26/10/2023 | 500.00 | 00002218099454 | LINDACI RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 26/10/2023 | 400.00 | 00016687467433 | FLÁVIA THAÍS LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 26/10/2023 | 300.00 | 00095144889468 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 26/10/2023 | 300.00 | 00024593281415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 26/10/2023 | 400.00 | 00006867148735 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 26/10/2023 | 500.00 | 00008613736424 | ANDREZA NAYARA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 26/10/2023 | 500.00 | 00005101625418 | JONATHAS FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 26/10/2023 | 200.00 | 00010328690465 | JONAS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 26/10/2023 | 200.00 | 00067652204453 | MARIA JOSE DE MELO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 26/10/2023 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 26/10/2023 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 26/10/2023 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 26/10/2023 | 200.00 | 00018017822456 | MATHEUS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 26/10/2023 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 26/10/2023 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 26/10/2023 | 200.00 | 00038707187491 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 26/10/2023 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 26/10/2023 | 200.00 | 00012921522497 | BEATRIZ NASCIMENTO ANDRADE | SIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 26/10/2023 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 26/10/2023 | 200.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 26/10/2023 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 26/10/2023 | 250.00 | 00007598988471 | ADILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 26/10/2023 | 200.00 | 00070408680407 | LUCAS MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 26/10/2023 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 26/10/2023 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 26/10/2023 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 26/10/2023 | 150.00 | 00099244560410 | ROSÉLIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 26/10/2023 | 150.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 26/10/2023 | 150.00 | 00007290209400 | PEDRO AGEU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 26/10/2023 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 27/10/2023 | 300.00 | 00003357610469 | MARCIA GERLANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 27/10/2023 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 27/10/2023 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 27/10/2023 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 27/10/2023 | 200.00 | 00017740238490 | JOAO PEDRO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 27/10/2023 | 200.00 | 00012064303464 | MARIA PATRICIA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 27/10/2023 | 200.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 27/10/2023 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 27/10/2023 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00004123411401 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 27/10/2023 | 600.00 | 00008393947480 | LIDIANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 27/10/2023 | 600.00 | 00005929040400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 27/10/2023 | 600.00 | 00013987922419 | DOUGLAS EMANUEL DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 27/10/2023 | 700.00 | 00056983603400 | GIVANILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00012395502430 | LARISSA SALES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00018227340458 | MARCIA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00012889841464 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 27/10/2023 | 1800.00 | 33988081000139 | F. M. DA SILVA LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA O TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DESLOCADO DA COMUNIDADE DE CATOLE DO MONTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SERVICOS MECANICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 27/10/2023 | 2522.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0014197 | 27/10/2023 | 1640.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 27/10/2023 | 870.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE COMPRESSOR LIMPEZA DE SISTEMA MANGUEIRAS E FILTRO DE SISTMA DE AR CONDICIONADO CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE PARA O VEICULO DE PLACAS OFZ3691 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 27/10/2023 | 550.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE CONDENSADOR ROLAMENTO E BOBINA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE PARA O VEICULO DE PLACAS RLS6H89 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 27/10/2023 | 749.00 | 03136778000382 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 FOGAO 4B BALI SACEND PRETO ESMALTEC DESTINADO PARA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0014215 | 27/10/2023 | 7198.90 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0014217 | 27/10/2023 | 1163.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 04 CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5LMIN E 01 VENTILADOR PULMONAR PRISMA VENT50 COM BATERIA WM120 BENEFICIARIA MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0014218 | 27/10/2023 | 3340.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 27/10/2023 | 545.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TESTE HIDROSTATICO E TRAVAS PARA EXTINTORES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MPS0293 OGC5749 NPV5611 QFL6015 OGE4690 PFD5068 E OGE4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 27/10/2023 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 27/10/2023 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 27/10/2023 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 27/10/2023 | 130.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 1 ANO SEM MIDIA PuBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 27/10/2023 | 359.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 27/10/2023 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 27/10/2023 | 4.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 27/10/2023 | 68.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC 512542486 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 27/10/2023 | 6716.50 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONECTORES LUMINARIAS LAMPADAS REATORES E CABOS FLEXIVEIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/10/2023 | 3245.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 30/10/2023 | 7425.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 30/10/2023 | 15895.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 30/10/2023 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM O ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/10/2023 | 24199.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 30/10/2023 | 21113.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 30/10/2023 | 15056.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/10/2023 | 11400.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 30/10/2023 | 300.00 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 30/10/2023 | 642.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 30/10/2023 | 24322.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433724013201948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 30/10/2023 | 194.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 30/10/2023 | 7934.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 30/10/2023 | 169.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 30/10/2023 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 30/10/2023 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 30/10/2023 | 4.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 30/10/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 30/10/2023 | 172.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 30/10/2023 | 16984.62 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 30/10/2023 | 4210.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 30/10/2023 | 12080.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAOEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 30/10/2023 | 400.00 | 00002943618713 | JOSE RONALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SALAO COMERCIAL SITUADO NA AV. TRINTA DE ABRIL SN PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 30/10/2023 | 15624.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 30/10/2023 | 6583.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 30/10/2023 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 30/10/2023 | 6990.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 30/10/2023 | 4460.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 30/10/2023 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 30/10/2023 | 115731.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 30/10/2023 | 757071.77 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 30/10/2023 | 15370.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/10/2023 | 6970.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 30/10/2023 | 116544.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 30/10/2023 | 41087.15 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 30/10/2023 | 6318.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 30/10/2023 | 47790.41 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 30/10/2023 | 5330.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 30/10/2023 | 5940.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 30/10/2023 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 30/10/2023 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 30/10/2023 | 2157.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECULT DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 30/10/2023 | 17365.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES SEMES DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 30/10/2023 | 21000.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 30/10/2023 | 6600.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 30/10/2023 | 5700.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SETUR DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 30/10/2023 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASFNuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 30/10/2023 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 30/10/2023 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 30/10/2023 | 900.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/10/2023 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 30/10/2023 | 37949.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 30/10/2023 | 19169.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 30/10/2023 | 14961.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 30/10/2023 | 133936.37 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 30/10/2023 | 159541.97 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 30/10/2023 | 32085.30 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 30/10/2023 | 113395.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 30/10/2023 | 87250.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSFEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 30/10/2023 | 36090.96 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSFEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 30/10/2023 | 15087.81 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 30/10/2023 | 4494.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 30/10/2023 | 4488.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 30/10/2023 | 6963.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 30/10/2023 | 14428.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 30/10/2023 | 11424.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 30/10/2023 | 12503.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/10/2023 | 34847.56 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 30/10/2023 | 3168.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 30/10/2023 | 34212.53 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 30/10/2023 | 3280.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 30/10/2023 | 1584.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 30/10/2023 | 51635.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPS CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 30/10/2023 | 34360.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPS CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 30/10/2023 | 4224.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPS CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/10/2023 | 8286.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPS AD CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 30/10/2023 | 88055.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPS AD EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 30/10/2023 | 36032.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 30/10/2023 | 1386.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/10/2023 | 4844.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 30/10/2023 | 10961.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 30/10/2023 | 15840.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 30/10/2023 | 102960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 30/10/2023 | 46197.53 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 30/10/2023 | 45946.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 30/10/2023 | 792.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 30/10/2023 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SALARIO BASE ACS EIP AGENTES DE SAuDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 30/10/2023 | 13186.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 30/10/2023 | 31144.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 30/10/2023 | 400.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 30/10/2023 | 15854.72 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 30/10/2023 | 10235.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 30/10/2023 | 1470.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 30/10/2023 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 30/10/2023 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 30/10/2023 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 30/10/2023 | 200.00 | 00070153111437 | ALANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 30/10/2023 | 200.00 | 00010931659442 | ARNALDO DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 30/10/2023 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 30/10/2023 | 400.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 30/10/2023 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 30/10/2023 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 30/10/2023 | 300.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 30/10/2023 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 30/10/2023 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/10/2023 | 200.00 | 00093099533491 | JOSE ANTONIO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 30/10/2023 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 30/10/2023 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 30/10/2023 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 30/10/2023 | 300.00 | 00012506772464 | EDUARDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 30/10/2023 | 500.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 30/10/2023 | 14460.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 30/10/2023 | 300.00 | 00003493266499 | LEONARDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 30/10/2023 | 9680.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 30/10/2023 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 30/10/2023 | 200.00 | 00014042670423 | ANDRÉ FELLYPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 30/10/2023 | 200.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/10/2023 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 30/10/2023 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 30/10/2023 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 30/10/2023 | 200.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 30/10/2023 | 300.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 30/10/2023 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/10/2023 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 30/10/2023 | 200.00 | 00006387384400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 30/10/2023 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 30/10/2023 | 200.00 | 00014856020412 | ADRIELY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 30/10/2023 | 300.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 30/10/2023 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 30/10/2023 | 250.00 | 00006279110486 | JONAS MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 30/10/2023 | 500.00 | 00039925048400 | JOAO MACEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 30/10/2023 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 30/10/2023 | 200.00 | 00087247232404 | ROQUE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 30/10/2023 | 300.00 | 00016689491480 | VICTOR EMANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 30/10/2023 | 200.00 | 00007829754454 | JACKSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 30/10/2023 | 200.00 | 00008426685439 | PATRICIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 30/10/2023 | 12546.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 30/10/2023 | 13702.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 30/10/2023 | 500.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 30/10/2023 | 500.00 | 00005677917427 | JOSEFA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 30/10/2023 | 500.00 | 00002871561419 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTRA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/10/2023 | 500.00 | 00012488414417 | MARIA VANESSA AIRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 30/10/2023 | 500.00 | 00070165227419 | REBEKA XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 30/10/2023 | 150.00 | 00095305130468 | JOSICLEIDE NASCIMENTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 30/10/2023 | 100.00 | 00008617593466 | FRANCIANA DA MATA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 30/10/2023 | 200.00 | 00005521923411 | ROSICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/10/2023 | 100.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 30/10/2023 | 150.00 | 00097714380420 | JAILDA DO BONFIM SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 30/10/2023 | 300.00 | 00088487067468 | DIOGENES GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 30/10/2023 | 300.00 | 00070133947424 | ALISSON FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 30/10/2023 | 400.00 | 00012584830418 | JOYCE KELLY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/10/2023 | 600.00 | 00013468156405 | CASSIO RUAN SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 30/10/2023 | 700.00 | 00006122010405 | MARIA JOSE HENRIQUE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 30/10/2023 | 600.00 | 00064517730425 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 30/10/2023 | 600.00 | 00084325895434 | SELMA GOMES PLÁCIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 30/10/2023 | 600.00 | 00071037486404 | JOSÉ VINICIOS RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 30/10/2023 | 500.00 | 00002933018403 | JANIO PEREIRA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 30/10/2023 | 500.00 | 00097718017400 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 30/10/2023 | 400.00 | 00016555483440 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 30/10/2023 | 200.00 | 00007854076421 | COSMA ISABEL OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/10/2023 | 400.00 | 00007854077401 | INGRETH DAMIANA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 30/10/2023 | 400.00 | 00098049500497 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 30/10/2023 | 300.00 | 00030906059453 | TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 30/10/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS REDE SUAS ELABORACAO DE DOCUMENTOS E DEMAIS SERVICOS PARA APRIMORAMENTO DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 30/10/2023 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 30/10/2023 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 30/10/2023 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 30/10/2023 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 30/10/2023 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 30/10/2023 | 900.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 30/10/2023 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 30/10/2023 | 8806.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 30/10/2023 | 5056.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 30/10/2023 | 16153.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 30/10/2023 | 5072.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 30/10/2023 | 5280.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS FMAS ACE P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 30/10/2023 | 5520.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROGEM GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014437 | 31/10/2023 | 1870.31 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014438 | 31/10/2023 | 962.72 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014439 | 31/10/2023 | 3040.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014440 | 31/10/2023 | 1870.31 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014441 | 31/10/2023 | 962.72 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014443 | 31/10/2023 | 2819.69 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO LINGUICA MORTADELA DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014444 | 31/10/2023 | 2981.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO LINGUICA MORTADELA DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014445 | 31/10/2023 | 8119.98 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO LINGUICA MORTADELA DESTINADOS AO SCFV SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014446 | 31/10/2023 | 2729.69 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO LINGUICA MORTADELA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014447 | 31/10/2023 | 2935.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO LINGUICA MORTADELA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014449 | 31/10/2023 | 520.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014450 | 31/10/2023 | 787.58 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014451 | 31/10/2023 | 1724.41 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO SCFV SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014452 | 31/10/2023 | 520.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014453 | 31/10/2023 | 787.58 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 31/10/2023 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS AGENTES NA REALIZACAO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E AS 1600 HORAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 31/10/2023 | 772.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 31/10/2023 | 500.00 | 00008668179489 | ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE PESCA ARTESANAL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0014421 | 31/10/2023 | 4500.00 | 47133410000174 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ADVOCACIA CONSULTORIAS E ASSESSORIAS JURIDICAS PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS TERMOS DO CONTRATO DE N806012023CPL. DE INEXIGIBILIDADE N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 31/10/2023 | 528.12 | 24090598000115 | RENATO DA SILVA BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS BOMBONS BALAS PIRULITOS QUE FORAM DISTRIBUIDOS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 31/10/2023 | 503.52 | 31534173000113 | PB GIRO DISTRIBUIDORA DE BALAS E CHOCOLATES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS BALAS PIRULITOS QUE FORAM DISTRIBUIDOS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA EM PRACA PuBLICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014436 | 31/10/2023 | 3040.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014442 | 31/10/2023 | 7664.39 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA FRANGO LINGUICA MORTADELA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014448 | 31/10/2023 | 1724.41 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 31/10/2023 | 300.00 | 00070685565408 | JOÃO FERNANDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 31/10/2023 | 700.00 | 00013893719482 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 31/10/2023 | 600.00 | 00070408716452 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 31/10/2023 | 500.00 | 00016682623712 | JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 31/10/2023 | 800.00 | 00013150536405 | RAFAEL SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 31/10/2023 | 800.00 | 00008251705401 | ALLEF FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 31/10/2023 | 800.00 | 00015486574410 | JOYCI VITORIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 31/10/2023 | 700.00 | 00071430622431 | RUAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 31/10/2023 | 300.00 | 00010314081429 | ANA KARLA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 31/10/2023 | 800.00 | 00095150439487 | SANDRA BETANIA DE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 31/10/2023 | 300.00 | 00003692881495 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 31/10/2023 | 150.00 | 00008457555448 | MARIA ROSIMEIRY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 31/10/2023 | 300.00 | 00006980905430 | ADRIANA DIONIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 31/10/2023 | 400.00 | 00009207636425 | VALQUIRIA RIUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 31/10/2023 | 108.00 | 00095150404420 | MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | vDESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DA COORDENADORA COMPDEC MARIA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA DO SEMINARIO DE POLITICAS DE COMBATE A DESERTIFICACAO DO SEMIARIDO PROMOVIDO PELO TCE PB NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA. EVENTO REALIZADO ENTRE OS DIAS 06112023 E 07112023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 31/10/2023 | 2350.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 31/10/2023 | 238.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 31/10/2023 | 108.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 31/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE OSORIO LUIZ FILHO MAT. 15812650 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 31/10/2023 | 85.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC 511146313 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 31/10/2023 | 1200.00 | 49736293000169 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 31/10/2023 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 31/10/2023 | 7540.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 116 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 31/10/2023 | 400.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0014456 | 31/10/2023 | 3445.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014457 | 31/10/2023 | 145.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 31/10/2023 | 37.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 31/10/2023 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 31/10/2023 | 1000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 31/10/2023 | 2926.10 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SENDO DISPONIBILIZADO NO MINIMO 04 VEICULOS PARA REALIZACAO DO SERVICO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 31/10/2023 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO E ANCORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 31/10/2023 | 3300.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO E ANCORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 31/10/2023 | 2600.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO E ANCORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 31/10/2023 | 2600.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF E ANCORAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 31/10/2023 | 0.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS I CAPS AD RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 31/10/2023 | 84.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 31/10/2023 | 300.00 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 60 BOBINAS TERMICAS 80X40 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | DESPESAS ALUSIVAS COM TARIFA BANCARIA DE TEDDOC COBRADAS NO DIA 11102023 NA CONTA 86304 REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 31/10/2023 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 31/10/2023 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0014422 | 31/10/2023 | 1375.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 31/10/2023 | 306.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 31/10/2023 | 702.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014434 | 31/10/2023 | 1004.95 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0014454 | 31/10/2023 | 9943.20 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 MESAS TIPO BIRO 2 GAVETAS E 10 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0014455 | 31/10/2023 | 32376.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 NOTEBOOK VAIO FE15 I310110U 8GB SSD 256GB LINUX DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 31/10/2023 | 2100.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TRECHO BOQUEIRAO A COMUNIDADE DO MARINHO IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 31/10/2023 | 2350.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 31/10/2023 | 2350.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 31/10/2023 | 980.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCLUSAO DOS SERVICOS DE REBOCO EMASSAMENTO RETELHAMENTO CHUMBACAO DE GRADES NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BENTO DE CIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 31/10/2023 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIXAMENTO EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA E PINTURA NAS SALAS E PORTAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 31/10/2023 | 180325.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO REF. A ANULACAO DO EMPENHO 138322023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0014423 | 31/10/2023 | 3100.00 | 49458442000175 | 49.458.442 ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COM ENFASE NOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS TRANSPARENCIA PuBLICA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA O ESOCIAL E OUVIDORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0014424 | 31/10/2023 | 5500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS CONCERNENTES DOS CONVEDNIOS FIRMADOS COM OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 31/10/2023 | 1300.00 | 00004998997416 | IRAJA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO MENSAL DE CONTROLE DE GASTOS COM PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS PERTENCENTES EOU A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014435 | 31/10/2023 | 1046.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 31/10/2023 | 1420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 31/10/2023 | 1460.00 | 50866886000129 | MARIDALVA FERNANDES LEAL DE LUCENA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADESIAFIC SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 31/10/2023 | 3.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 31/10/2023 | 6.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NO DIA 05102023 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 31/10/2023 | 2.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NO DIA 23102023 CONFORME EXTRATO BANCARIO E REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 31/10/2023 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 31/10/2023 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 31/10/2023 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 31/10/2023 | 350.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 31/10/2023 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 31/10/2023 | 650.00 | 00011291425403 | RAYSSA SIMONE TEOFILO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO URUBU NO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 31/10/2023 | 530.00 | 00012030582417 | JESSICA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 31/10/2023 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 31/10/2023 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 31/10/2023 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 31/10/2023 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 31/10/2023 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 31/10/2023 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 31/10/2023 | 880.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 31/10/2023 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 31/10/2023 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 31/10/2023 | 700.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 31/10/2023 | 630.00 | 00011526608456 | IVO COSME DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AUXILIO DO PATROLAMENTO COM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE BREDOS A COMUNIDADE DO MOITA E ACOMPANHAMENTO DO PATROLAMENTO DA RUA JOSE RICARTE IRMAO E NAS ADJACENTES DO LOTEAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 31/10/2023 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 31/10/2023 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 31/10/2023 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 31/10/2023 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 31/10/2023 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 31/10/2023 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 31/10/2023 | 1050.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 31/10/2023 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 31/10/2023 | 500.00 | 00007233289433 | JOSÉ ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 31/10/2023 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 31/10/2023 | 530.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 31/10/2023 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 31/10/2023 | 400.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 31/10/2023 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 31/10/2023 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 31/10/2023 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 31/10/2023 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 31/10/2023 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 31/10/2023 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 31/10/2023 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 31/10/2023 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 31/10/2023 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 31/10/2023 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 31/10/2023 | 400.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 31/10/2023 | 450.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 31/10/2023 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 31/10/2023 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 31/10/2023 | 400.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 31/10/2023 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 31/10/2023 | 600.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 31/10/2023 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 31/10/2023 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 31/10/2023 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 31/10/2023 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 31/10/2023 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 31/10/2023 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 31/10/2023 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 31/10/2023 | 300.00 | 00013913086463 | MOISES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 31/10/2023 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 31/10/2023 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 31/10/2023 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 31/10/2023 | 3500.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ARVORES FOLHAGENS E MATERIAL ORGANICO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DO MARINHO E SUAS RESPECTIVAS DESTINACOES COM O CAMINHAO DE PLACAS MNJ4097 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 01/11/2023 | 300.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 01/11/2023 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 01/11/2023 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 01/11/2023 | 570.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 01/11/2023 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 01/11/2023 | 600.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 01/11/2023 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/11/2023 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 01/11/2023 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 01/11/2023 | 600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 01/11/2023 | 700.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 01/11/2023 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 01/11/2023 | 700.00 | 00017669528443 | LUIZ JUAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 01/11/2023 | 700.00 | 00001637856784 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 01/11/2023 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/11/2023 | 700.00 | 00001140433296 | RUAM JUNIOR DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 01/11/2023 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 01/11/2023 | 700.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 01/11/2023 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 01/11/2023 | 700.00 | 00004745357460 | JOSE JONAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 01/11/2023 | 675.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 01/11/2023 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 01/11/2023 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/11/2023 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 01/11/2023 | 900.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 01/11/2023 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 01/11/2023 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 01/11/2023 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 01/11/2023 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 01/11/2023 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 01/11/2023 | 800.00 | 00017141919406 | JOSINALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 01/11/2023 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 01/11/2023 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 01/11/2023 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/11/2023 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 01/11/2023 | 800.00 | 00003054620409 | LUCIANO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 01/11/2023 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 01/11/2023 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 01/11/2023 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/11/2023 | 800.00 | 00017275120496 | NADJA CAROLINE DA MATA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 01/11/2023 | 850.00 | 00006130235445 | JOSE EDVAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 01/11/2023 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 01/11/2023 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 01/11/2023 | 950.00 | 00011826884467 | JOSÉ NERIVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 01/11/2023 | 800.00 | 00096509732734 | AGOSTINHO BORGES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 01/11/2023 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 01/11/2023 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 01/11/2023 | 1050.00 | 00003893536477 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 01/11/2023 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 01/11/2023 | 780.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 01/11/2023 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/11/2023 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 01/11/2023 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 01/11/2023 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 01/11/2023 | 5.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 01/11/2023 | 868.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 31102023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 01/11/2023 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 01/11/2023 | 50.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PATRIZELIA FERREIRA MACIEL E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 01/11/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE PICUIPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 01/11/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SUMEPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/11/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 01/11/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 01/11/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 01/11/2023 | 70.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE ALTO DO RODRIGUESRN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 01/11/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 01/11/2023 | 70.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE ARAPIRACAAL. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES ACIDENTADO EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 01/11/2023 | 70.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE ARAPIRACAAL. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES ACIDENTADO EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 01/11/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSELIA VIEIRA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 01/11/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FABRICIA GOMES RAMOS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 01/11/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ANELLYEZY APARECIDA OLIVEIRA DUARTE E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0014653 | 01/11/2023 | 6764.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0014654 | 01/11/2023 | 449.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0014655 | 01/11/2023 | 1481.82 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/11/2023 | 75.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 01/11/2023 | 50.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE PATOSPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 01/11/2023 | 500.00 | 00010314079440 | ISABELA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 01/11/2023 | 500.00 | 00002443106705 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/11/2023 | 200.00 | 00004919118406 | SEVERINA MARTINS SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 01/11/2023 | 300.00 | 00016091086472 | SEVERINO VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 01/11/2023 | 400.00 | 00004310202489 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 01/11/2023 | 150.00 | 00009853836408 | MARTA CORDEIRO TRANQUELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 01/11/2023 | 300.00 | 00097985163468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 01/11/2023 | 200.00 | 00006066405411 | JAILMA BEZERRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/11/2023 | 300.00 | 00004793767435 | SÔNIA MARIA MACEDO MACEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 01/11/2023 | 200.00 | 00008485898400 | MARCELLY HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 01/11/2023 | 150.00 | 00072112579460 | HOELITON SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 01/11/2023 | 150.00 | 00003693508470 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 01/11/2023 | 150.00 | 00011206779713 | MARIA RITA PAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 01/11/2023 | 150.00 | 00008319914450 | JOSE SERGIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 01/11/2023 | 150.00 | 00013087721735 | DAMIANA PAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 01/11/2023 | 700.00 | 00004409164457 | JOSÉ EDVANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 01/11/2023 | 500.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 01/11/2023 | 300.00 | 00009888309498 | KASSIOFERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 01/11/2023 | 700.00 | 00027926942898 | ERENILDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 01/11/2023 | 300.00 | 00013817126492 | THIAGO ANDRADE DA SILVA | DE VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 01/11/2023 | 200.00 | 00011538366452 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 01/11/2023 | 200.00 | 00070067048471 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 01/11/2023 | 200.00 | 00008570394403 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 03/11/2023 | 200.00 | 00010287866700 | IVANEIDE LUNA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 03/11/2023 | 500.00 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 03/11/2023 | 300.00 | 00029834716400 | BENTO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 03/11/2023 | 500.00 | 00013417977401 | MARIA VITÓRIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 03/11/2023 | 400.00 | 00010116654414 | MARIA JOSÉ DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 03/11/2023 | 400.00 | 00012197132440 | MARIA DE FATIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 03/11/2023 | 400.00 | 00004992626467 | RITA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 03/11/2023 | 300.00 | 00064237087468 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 03/11/2023 | 300.00 | 00013088088440 | MATHEUS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 03/11/2023 | 500.00 | 00003615397460 | ANTONIO CABOCLO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 03/11/2023 | 350.00 | 00012584830418 | JOYCE KELLY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 03/11/2023 | 200.00 | 00007656119450 | RAYANA CRISTINA GONÇALVES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 03/11/2023 | 500.00 | 00010698343433 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 03/11/2023 | 300.00 | 00036821454434 | JOSÉ SAULO FORMIGA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 03/11/2023 | 200.00 | 00008014813413 | EDILZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 03/11/2023 | 200.00 | 00071794074457 | VITORIA DA CONCEIÇAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014676 | 03/11/2023 | 200.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014677 | 03/11/2023 | 200.00 | 00071064714455 | DANILO EMANUEL NEGREIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 03/11/2023 | 200.00 | 00012798965403 | JOAO VITOR MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 03/11/2023 | 200.00 | 00097829218404 | CARLINDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014680 | 03/11/2023 | 300.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 03/11/2023 | 300.00 | 00070408773413 | LAIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 03/11/2023 | 500.00 | 00009634566790 | DAMIAO EUFRAZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 03/11/2023 | 300.00 | 00005439378448 | JOSE LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 03/11/2023 | 300.00 | 00009210654420 | JOSE EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 03/11/2023 | 200.00 | 00014454210462 | PAULA SABRINA FARIAS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 03/11/2023 | 200.00 | 00070408741481 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 03/11/2023 | 200.00 | 00012071864492 | JOSÉ ANDRÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 03/11/2023 | 200.00 | 00007533067436 | MARIA DO SOCORRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 03/11/2023 | 200.00 | 00005358766456 | VIVIANE MACIEL GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 03/11/2023 | 300.00 | 00048270768472 | JOAO CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 03/11/2023 | 500.00 | 00002738916422 | VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014659 | 03/11/2023 | 9.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 06/11/2023 | 7.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0014697 | 06/11/2023 | 960.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 CINCO AR CONDICIONADOS E 02 DUAS INSTALACOES DE AR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE E ZONA RURAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 06/11/2023 | 5096.50 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SOBRALCE PARA O PREFEITO JOAO MARCOS DE FREITAS E OS SERVIDORES DIANA MATIAS DE MACEDO ROSILDA PEREIRA DE FREITAS ARAUJO E MARIA DOS SANTOS HIGINO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO 52 SEMINARIO SOBRE EDUCACAO DE SOBRAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 06/11/2023 | 1000.00 | 47097948000170 | JOSE MARCELINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO COM ISO FILMES EM TODO INTERIOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0014731 | 06/11/2023 | 474221.00 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 209 DUZENTOS E NOVE NOTEBOOK LENOVO INTEL CORE I31115G4 4GB SSD 256GB 156 W11 DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO COM RECURSOS DO CONVENIO 3602022 SEECTPB PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CONTRATO 343012023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 06/11/2023 | 7000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COLECTOMIA PARCIAL PARA A PACIENTE MARIA DO DESTERRO SANTOS CPF237.045.43420 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 06/11/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVA CPF059.547.87433 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 06/11/2023 | 648.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC 518683375 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 06/11/2023 | 911.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS BANHEIROS PUBLICOS CANTEIRO E QUADRA DE AREIA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOAO BOSCO MACIEL MAT. 89300084 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 06/11/2023 | 13685.72 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 06/11/2023 | 200.00 | 00017038903454 | RAIR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 06/11/2023 | 200.00 | 00007822661426 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 06/11/2023 | 200.00 | 00044207700749 | MARINEUDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 06/11/2023 | 400.00 | 00009109972412 | ROSANGELA FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 06/11/2023 | 250.00 | 00013602303438 | MARIANA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 06/11/2023 | 250.00 | 00070408877464 | TAYANE NEGREIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 06/11/2023 | 150.00 | 00009361909495 | MARIA DAS NEVES TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 06/11/2023 | 200.00 | 00095148698420 | HELIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 06/11/2023 | 400.00 | 00007281567413 | WESLEY SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 06/11/2023 | 200.00 | 00006217285436 | MARIA DE LOURDES BASILIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 06/11/2023 | 200.00 | 00007771450490 | ALEXANDRO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 06/11/2023 | 200.00 | 00038236544893 | LETICIA OLINTO DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 06/11/2023 | 200.00 | 00038098083420 | MANOEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 06/11/2023 | 200.00 | 00062051709491 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 06/11/2023 | 200.00 | 00022548300404 | IVETE ALZIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 06/11/2023 | 200.00 | 00003037798459 | MANOEL SEBASTIAO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 06/11/2023 | 200.00 | 00005222295494 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 06/11/2023 | 200.00 | 00004937450417 | DAMIANA VIRTUOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 06/11/2023 | 200.00 | 00008842773484 | CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 06/11/2023 | 300.00 | 00010857674420 | TALITA MANALYSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 06/11/2023 | 300.00 | 00006428578492 | KATIANE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 06/11/2023 | 300.00 | 00003656593477 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 06/11/2023 | 200.00 | 00004957494436 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 06/11/2023 | 400.00 | 00013080528476 | GABRIEL SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 06/11/2023 | 300.00 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 06/11/2023 | 300.00 | 00002893674410 | LAURICEIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 06/11/2023 | 500.00 | 00028854454400 | JOSÉ NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 06/11/2023 | 500.00 | 00011955467420 | MANOEL MISSIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 06/11/2023 | 500.00 | 00002883091463 | HALAN DA CONCEI??O MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 06/11/2023 | 300.00 | 00006773687470 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 06/11/2023 | 200.00 | 00047511303404 | LUZIMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 06/11/2023 | 500.00 | 00002338510461 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 06/11/2023 | 500.00 | 00054964776468 | ZONALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 06/11/2023 | 150.00 | 00017264532437 | ANA JOSEFA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 06/11/2023 | 150.00 | 00014633796410 | HENRIQUE SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 06/11/2023 | 150.00 | 00095259945468 | INACIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 06/11/2023 | 200.00 | 00016602637436 | BISMARCK KAUÃ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 06/11/2023 | 200.00 | 00007915126490 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 06/11/2023 | 200.00 | 00003697334441 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 06/11/2023 | 200.00 | 00004082256458 | KATIA MORGANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 06/11/2023 | 200.00 | 00093001967404 | SEVERINO JOSÉ TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 06/11/2023 | 200.00 | 00070664154425 | CINTIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 06/11/2023 | 200.00 | 00004131222477 | MARIA SUELI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 06/11/2023 | 200.00 | 00012036695426 | ANGELA MARIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 06/11/2023 | 200.00 | 00010882721429 | JOSE LUCUVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 06/11/2023 | 200.00 | 00004385164436 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 06/11/2023 | 200.00 | 00013348107458 | VANESSA EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014766 | 06/11/2023 | 200.00 | 00012182191496 | ROMERIO EPIFANIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 06/11/2023 | 200.00 | 00010426253442 | KATHIANNE FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 06/11/2023 | 200.00 | 00096418591453 | JOSÉ WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 06/11/2023 | 200.00 | 00006732865412 | VERONICA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 06/11/2023 | 250.00 | 00000896782492 | RITA DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 06/11/2023 | 250.00 | 00011292518456 | ALEXSANDRO MACEDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 06/11/2023 | 250.00 | 00011132991420 | FANNY OHANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014773 | 06/11/2023 | 300.00 | 00016788802483 | NIKOLLAS WEVERTON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 06/11/2023 | 300.00 | 00007284022469 | RAFAEL RICARTE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 06/11/2023 | 500.00 | 00010393120473 | YARA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 06/11/2023 | 300.00 | 00013296842497 | VANESSA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014777 | 06/11/2023 | 200.00 | 00006323468417 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 06/11/2023 | 250.00 | 00009259366429 | ROSANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 06/11/2023 | 250.00 | 00001603859462 | JOHNE CLAUDIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 06/11/2023 | 250.00 | 00002851983431 | CREUSA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 06/11/2023 | 250.00 | 00001603856447 | JOAO LENO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 06/11/2023 | 63.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC 5885731 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 06/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 06/11/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 06/11/2023 | 640.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO ROLAMENTOS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0014698 | 06/11/2023 | 600.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 QUATRO AR CONDICIONADOS E 01 UMA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF DO CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 06/11/2023 | 1730.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DUAS TENDAS 6X6 TRÊS TENDAS 5X5 E CINQUENTA E OITO METROS DE FECHAMENTO PARA ISOLAMENTO E DIVISORIA NO PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ACOES E ATENDIMENTO EM ALUSAO AO DIA D DE COMBATE AO CANCER DE MAMAOUTUBRO ROSA MESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 06/11/2023 | 7865.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 121 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0014703 | 06/11/2023 | 5586.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0014704 | 06/11/2023 | 14563.09 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 06/11/2023 | 2011.56 | 37811625000143 | AZUL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS VICTOZA 6MGML SOL. INJ. C2 CARP. 3 ML 2 SIST. DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL DA PACIENTE SEVERINA CILDA FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 06/11/2023 | 456.00 | 37811625000143 | AZUL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS INSULINA LANTUS SOLOSTAR 3ML DESTINADOS A PROCESSO JUDICIAL DA PACIENTE ANNE KAROLYNE DE OLIVEIRA FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0014710 | 06/11/2023 | 280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0014711 | 06/11/2023 | 4896.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SORO FISIOLOGICO 09 SF AMP 500ML BAXTER E SORO GLICOSADO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0014712 | 06/11/2023 | 3878.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SORO RINGER CLACTADO 500ML BOLSA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0014713 | 06/11/2023 | 1005.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0014714 | 06/11/2023 | 213.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 07/11/2023 | 1818.18 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 07/11/2023 | 37131.85 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 07/11/2023 | 1702.73 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA POLICLINICA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014785 | 07/11/2023 | 28370.01 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE P.S.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 07/11/2023 | 17381.82 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DO SAMU FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 07/11/2023 | 4020.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DO CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 07/11/2023 | 1702.73 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL EIPSUB. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014789 | 07/11/2023 | 17642.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 07/11/2023 | 4636.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014791 | 07/11/2023 | 4020.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DA POLICLINICA MUNICIPAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 07/11/2023 | 4636.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DE PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 07/11/2023 | 10831.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DE PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. EIPSUB. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 07/11/2023 | 1886.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO SAMU EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 07/11/2023 | 3405.46 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 07/11/2023 | 25828.19 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO CAPS AD EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 07/11/2023 | 5723.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DA EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0014809 | 07/11/2023 | 1408.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 OUTUBRO ROSA E FLORES OFERTADAS PELO CAPS NA SEMANA DE FINADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0014815 | 07/11/2023 | 1741.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 100M3 60M3 E 1000M3 DESTINADOS AO SAD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0014816 | 07/11/2023 | 1450.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 1000M3 DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0014817 | 07/11/2023 | 3625.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 1000M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0014818 | 07/11/2023 | 3960.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 07/11/2023 | 1640.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 07/11/2023 | 95.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0014810 | 07/11/2023 | 572.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS NO BAIRRO DA BELA VISTA QUADRA E PRACA DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 07/11/2023 | 300.00 | 00067652115434 | ARLINDA ANALIA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 07/11/2023 | 550.00 | 00007351464464 | MARIA DO SOCORRO NOBERTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00031316778720 | ANTONIO DE PADUA BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 07/11/2023 | 100.00 | 00007353808489 | HELEN ROSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 07/11/2023 | 300.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 07/11/2023 | 300.00 | 00014448870413 | BRUNA MARIA BARBOSA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 07/11/2023 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 07/11/2023 | 300.00 | 00013331433462 | DENISE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 07/11/2023 | 450.00 | 00070707013496 | MARIA HELENA DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 07/11/2023 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 07/11/2023 | 300.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 07/11/2023 | 450.00 | 00003862659410 | JEREMIAS DAS NEVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 07/11/2023 | 500.00 | 00098191799472 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 07/11/2023 | 400.00 | 00005353774442 | MARIA DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 07/11/2023 | 400.00 | 00014920776403 | CAMYLY VITORIA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 07/11/2023 | 400.00 | 00014380849430 | JOAO VICTOR OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 07/11/2023 | 400.00 | 00010828629757 | JOAO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 07/11/2023 | 500.00 | 00002365092411 | FRANCINALDO COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 07/11/2023 | 500.00 | 00013839088429 | HENRIQUE ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 07/11/2023 | 400.00 | 00000135156750 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 07/11/2023 | 400.00 | 00010850573483 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 07/11/2023 | 500.00 | 00003493323476 | LISETE BONFOM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 07/11/2023 | 600.00 | 00016661581433 | MARCELA DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 07/11/2023 | 300.00 | 00013465431430 | JOSÉ MISSIAS SARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 07/11/2023 | 500.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 07/11/2023 | 500.00 | 00022551352487 | AMARO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 07/11/2023 | 500.00 | 00018114185465 | MAYSSA HELEN SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 07/11/2023 | 500.00 | 00071195566492 | MARIANA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 07/11/2023 | 200.00 | 00003922967485 | MARINALVA CATANDUBAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 07/11/2023 | 400.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 07/11/2023 | 600.00 | 00010904973425 | MAGNA CELI ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 07/11/2023 | 71.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC 521470513 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 07/11/2023 | 59.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 07/11/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 07/11/2023 | 128.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 07/11/2023 | 95.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0014808 | 07/11/2023 | 444.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 07/11/2023 | 1820.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EIXO REDONDO BARRA CHATA E ELETRODO DESTINADOS AO CONSERTO E FORMA DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 07/11/2023 | 1380.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DE TESTES HERGOMETRICOS PARA OS PACIENTES KARINA KELY DA SILVA NADISON MAYCON SILVA RAFAEL RODRIGUES SOUSA CLEBIANE PEREIRA DA SILVA JOSICLEIDE OLIVEIRA JORGE E MARIA DE LOURDES DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0014806 | 07/11/2023 | 308.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0014807 | 07/11/2023 | 484.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0014805 | 07/11/2023 | 1544.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 07/11/2023 | 880.00 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 08 FECHADURAS STAM 40107 IX DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 07/11/2023 | 800.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS M1212 E 1102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 07/11/2023 | 7.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0014804 | 07/11/2023 | 924.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 08/11/2023 | 1465.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA MIDIAS DIGITAIS INSTAGRAM FACEBOOK YOUTUBE WHATSAPP ENTRE OUTROS CONTENDO ARTES E VIDEOS EM CARATER INFORMATIVO ALEM DE MATERIAL GRAFICO DE TIRAGEM E PLOTAGEM SOLICITADOS PELA TOMADORA CONFORME CALENDARIO EXIGIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 08/11/2023 | 483.10 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLACHAS PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014900 | 08/11/2023 | 8.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0014880 | 08/11/2023 | 1449.25 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0014881 | 08/11/2023 | 4110.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014882 | 08/11/2023 | 7432.62 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014883 | 08/11/2023 | 6036.03 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014884 | 08/11/2023 | 4286.86 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014885 | 08/11/2023 | 7507.68 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0014886 | 08/11/2023 | 3114.42 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 08/11/2023 | 900.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLÓGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME DE CAPSULA POSTERIOR CAPSLOTOMIA EM AO POS CATARATA REALIZADA EM MARIA SABINO BORGE CPF022.854.16466 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 08/11/2023 | 6000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS HOSPITALARES FACOEMILSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR E VITRECTOMIA VIA PARS PLENA EM OLHO ESQUERDO PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSE DE BRITO CPF421.105.80453 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 08/11/2023 | 4300.00 | 40217111000179 | LUIZ SEVERO BEM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ROZITOMIA FACETARIA BLOQUEIO PERIDURAL REALIZADO NO PACIENTE JOSE ROMEU QUEIROZ CAVALCANTE PORTADOR DO CPF069.931.06442 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 08/11/2023 | 1516.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC 514748701 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 08/11/2023 | 1751.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC 514748701 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 08/11/2023 | 1389.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC 521481098 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0014878 | 08/11/2023 | 1317.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 08/11/2023 | 350.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 08/11/2023 | 550.00 | 00093005679420 | ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 08/11/2023 | 750.00 | 00016944730405 | EVERALDO OLIVEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 08/11/2023 | 400.00 | 00004090530407 | JUSSYANE A. ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 08/11/2023 | 400.00 | 00008647421426 | FABRICIA ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 08/11/2023 | 400.00 | 00001267944137 | THIAGO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 08/11/2023 | 1300.00 | 00007047540458 | WALDETE RODRIGUES HONÓRIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 08/11/2023 | 500.00 | 00010531265498 | LAVÍNIA WALESKA HONÓRIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 08/11/2023 | 500.00 | 00011061993400 | ALEX SEIXAS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 08/11/2023 | 300.00 | 00010218082452 | JANAINA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 08/11/2023 | 550.00 | 00007908243452 | GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 08/11/2023 | 300.00 | 00006677103455 | JOSUÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 08/11/2023 | 300.00 | 00011561918407 | SEVERINO ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 08/11/2023 | 300.00 | 00097707899415 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 08/11/2023 | 500.00 | 00008428807477 | ALDENI CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 08/11/2023 | 500.00 | 00096399821487 | INÁCIA FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 08/11/2023 | 500.00 | 00003905244411 | MARIA SILVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 08/11/2023 | 1345.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS D400PNEU RIGIDO T48 DELLAMED DESTINADA A DOACAO A ADEILSON AIRES CPF364.098.47491 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 08/11/2023 | 700.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE DESTINADA A DOACAO A SONIA REGINA MATIAS ARAUJO CPF070.829.97418 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 08/11/2023 | 400.00 | 00016239543470 | ADILEY GILDANE GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014902 | 08/11/2023 | 500.00 | 00015454427462 | LUIS EDUARDO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 08/11/2023 | 500.00 | 00009183476458 | KLEBER JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 08/11/2023 | 500.00 | 00008904998450 | MARCIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 08/11/2023 | 300.00 | 00005544771499 | ANTONIO PAULINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 08/11/2023 | 150.00 | 00003552579478 | ANA CRISTINA MIRANDA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 08/11/2023 | 500.00 | 00009453883492 | ARY CLENIO GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 08/11/2023 | 500.00 | 00048631019453 | MARIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 08/11/2023 | 500.00 | 00005068453463 | ANDRESA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 08/11/2023 | 500.00 | 00021997276453 | JOSENILDA VENTURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 08/11/2023 | 500.00 | 00009306333420 | EDILMA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 08/11/2023 | 500.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 08/11/2023 | 400.00 | 00011533141428 | JOENY TERTULIANO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 08/11/2023 | 300.00 | 00067544479404 | JOSINALDO DE LUNA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 08/11/2023 | 300.00 | 00011815390484 | JOELSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 08/11/2023 | 400.00 | 00016274371427 | AMANDA FELICIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 08/11/2023 | 300.00 | 00004333042437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FELICIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 08/11/2023 | 300.00 | 00009433797418 | KATIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 08/11/2023 | 300.00 | 00007238513447 | JOSEFA RENATA AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 08/11/2023 | 300.00 | 00006506251450 | MARILAR AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 08/11/2023 | 150.00 | 00010695081446 | ELVIS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 08/11/2023 | 250.00 | 00018219711400 | GRAZIELY OLINTO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 08/11/2023 | 500.00 | 00089371682434 | SAULO ROGÉRIO FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 08/11/2023 | 500.00 | 00005340193403 | FRANCISCO HILBE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 08/11/2023 | 500.00 | 00009278070416 | DAMIANA FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 08/11/2023 | 200.00 | 00005895775497 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 08/11/2023 | 200.00 | 00062200984472 | EDNALDO MARIANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 08/11/2023 | 500.00 | 00017291466431 | VITORIO AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 08/11/2023 | 63.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC 5885731 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0014879 | 08/11/2023 | 2845.80 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPS E UBS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 08/11/2023 | 1745.04 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E CAPS I E II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 08/11/2023 | 923.76 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0014891 | 08/11/2023 | 688.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0014892 | 08/11/2023 | 1332.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0014893 | 08/11/2023 | 66.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0014894 | 08/11/2023 | 9088.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 08/11/2023 | 3855.90 | 50833690000138 | HOSP SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM UM EQUIPAMENTO DE ANALISE HEMATOLOGICO COM TROCA NO KIT DE REVISAO DA MANGUEIRA DO LYSE DO LAVADOR DE AMOSTRA REPARO NA BOMBA E 02 VALVULAS E FEITO REVISAO LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014896 | 08/11/2023 | 3827.93 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 200 METROS DE TECIDO UNISLINUNISTILLUNIFILL E CORTA LUZ 2.60M X 170M OLHOSBRCZ DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014899 | 08/11/2023 | 4326.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES REV. UNO FIX UNO FILMES MEDICOS RXV DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A ANULACAO DO EMPENHO 133172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 09/11/2023 | 434.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 09/11/2023 | 1197.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CAPS I CAPS AD RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMINIA E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0014942 | 09/11/2023 | 2580.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE INCINERACAO E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0014946 | 09/11/2023 | 476.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0014947 | 09/11/2023 | 1428.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 DOZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0014948 | 09/11/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0014949 | 09/11/2023 | 1309.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 11 ONZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0014950 | 09/11/2023 | 952.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 08 OITO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0014951 | 09/11/2023 | 833.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0014952 | 09/11/2023 | 595.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 09/11/2023 | 4900.00 | 16762303000181 | FLAVIO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 49 QUARENTA E NOVE CARROS PIPA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ANCORAS DOS PSF'S DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO COM O CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JOO7049 CONFORME ATESTADOS DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014959 | 09/11/2023 | 3821.69 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014960 | 09/11/2023 | 3171.55 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014961 | 09/11/2023 | 3084.66 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014962 | 09/11/2023 | 1870.31 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014963 | 09/11/2023 | 228.49 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014964 | 09/11/2023 | 1446.88 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014966 | 09/11/2023 | 20354.23 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MUSSARELA CARNE DE SOL CARNES BOVINAS DIVERSOS CORTES FRANGO INTEIRO LINGUICA DE FRANGO LINGUICA CALABRESA MORTADELA DE FRANGO PEITO DE FRANGO E QUEIJO COALHO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014967 | 09/11/2023 | 1387.75 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL CARNE BOVINA COM OSS E SEM OSSO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014968 | 09/11/2023 | 4433.29 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE CHARQUE CARNE BOVINA COM OSS E SEM OSSO FRANGO INTEIRO LINGUICA DE FRANGO LINGUICA CALABRESA PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014969 | 09/11/2023 | 2608.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA COM OSS E SEM OSSO FRANGO INTEIRO LINGUICA CALABRESA PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014970 | 09/11/2023 | 547.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO FRANGO INTEIRO DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014971 | 09/11/2023 | 1858.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014972 | 09/11/2023 | 367.78 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014973 | 09/11/2023 | 768.55 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014974 | 09/11/2023 | 787.58 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014975 | 09/11/2023 | 520.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014976 | 09/11/2023 | 206.56 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 09/11/2023 | 700.00 | 42553575000181 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR BUDNY 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0014954 | 09/11/2023 | 20601.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE 109 HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS OU MAIS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DE TANQUES E IMEDIACOES CIRCUNVIZINHAS EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRATO ADM.33.4012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PREGAO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0014955 | 09/11/2023 | 26649.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE 141 HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS OU MAIS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DE BREDOS CAVACO MOITA E IMEDIACOES CIRCUNVIZINHAS EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRATO ADM.33.4012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PREGAO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0014956 | 09/11/2023 | 16065.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE 85 HORAS DE ENSILADEIRA PARA TRATOR COM PRODUCAO MINIMA DE 14 TONELADASHORA COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MOAGEM DE CAPIMPALHA DE MILHO PARA SILAGEM NA COMUNIDADE RURAL DE TANQUES NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRATO ADM.33.4012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PREGAO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Apoio ao Pequeno Agricultor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0014957 | 09/11/2023 | 5292.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE 85 HORAS DE ENSILADEIRA PARA TRATOR COM PRODUCAO MINIMA DE 14 TONELADASHORA COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MOAGEM DE CAPIMPALHA DE MILHO PARA SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS DE ROBERTO E QUARENTA NO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRATO ADM.33.4012022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PREGAO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 09/11/2023 | 300.00 | 00070608509450 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 09/11/2023 | 500.00 | 00009652766780 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00067651259491 | MARIA DE FÁTIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 09/11/2023 | 300.00 | 00070343856450 | JEFFERSON NEYKSON BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 09/11/2023 | 500.00 | 00010301525439 | MARCELA MYRTZ ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 09/11/2023 | 300.00 | 00010564564427 | WESLEY ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 09/11/2023 | 760.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO CADEIRAS FIXAS CORINO AZUL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014958 | 09/11/2023 | 462.39 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0014965 | 09/11/2023 | 1584.81 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MUSSARELA CARNES BOVINAS DIVERSOS CORTES FRANGO LINGUICA E QUEIJO COALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014979 | 09/11/2023 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014985 | 09/11/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014986 | 09/11/2023 | 70.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE MACAPARANAPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 09/11/2023 | 70.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE MACAPARANAPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 09/11/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR CAUA NASCIMENTO TRUTA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 09/11/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE GUARABIRAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 09/11/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTES E ACOMPNHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 09/11/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 09/11/2023 | 70.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE LIMOEIROPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 09/11/2023 | 70.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 09/11/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 09/11/2023 | 70.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR GILBERTO VITOR GONCALVES E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 09/11/2023 | 70.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SURUBIMPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 09/11/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 09/11/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSINALDO GALDINO TAVARES E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 09/11/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 09/11/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 09/11/2023 | 50.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 09/11/2023 | 70.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 09/11/2023 | 43.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC 58097891 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 09/11/2023 | 81.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO CDC 58097891 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 09/11/2023 | 48.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 09/11/2023 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 09/11/2023 | 135.90 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA GOIABA MACAXEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 09/11/2023 | 328.80 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA GOIABA MACAXEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 09/11/2023 | 495.90 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA GOIABA MACAXEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 09/11/2023 | 859.30 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA GOIABA MACAXEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 09/11/2023 | 1791.20 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA GOIABA MACAXEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0014944 | 09/11/2023 | 6141.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 34 TRINTA E QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0014945 | 09/11/2023 | 2095.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014977 | 09/11/2023 | 4.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 09/11/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014984 | 09/11/2023 | 157.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.3828 DO BANCO BRADESCO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 09/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 09/11/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 09/11/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 09/11/2023 | 356.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 10/11/2023 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 10/11/2023 | 15516.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 10/11/2023 | 14.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 10/11/2023 | 102552.70 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 10/11/2023 | 7625.25 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 10/11/2023 | 6.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 10/11/2023 | 126.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0015023 | 10/11/2023 | 3105.00 | 32937571000143 | DANIEL SILVA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SOLDAS DIVERSAS NA MANUTENCAO DE VARIOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0015027 | 10/11/2023 | 3696.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 24 HORAS DOS SERVICOS MECANICOS DE TORNEAMENTO MECANICO ABERTURA DE ROSCAS EXTRACAO DE PARAFUSOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0015030 | 10/11/2023 | 6998.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 15 DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0015031 | 10/11/2023 | 8245.60 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 07 13 E 14 DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0015032 | 10/11/2023 | 9968.40 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 08 DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0015033 | 10/11/2023 | 14666.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 01 07 09 10 E 12 DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0015034 | 10/11/2023 | 11664.48 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 01 E 02 DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0232023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0015035 | 10/11/2023 | 7438.20 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 2 DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.00142023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0015036 | 10/11/2023 | 4776.64 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 03 DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0015037 | 10/11/2023 | 11169.95 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 05 E 11 DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0015038 | 10/11/2023 | 10745.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 03 E 04 DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 10/11/2023 | 2900.00 | 49478275000124 | 49.478.275 SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 29 VINTE E NOVE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH6543 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 09 A 26 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0015042 | 10/11/2023 | 4300.00 | 49516551000100 | 49.516.551 KLEYTON MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 43 QUARENTA E TRES CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY1032 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0015044 | 10/11/2023 | 4100.00 | 49517596000190 | 49.517.596 JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 41 QUARENTA E UM CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT2268 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 23 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 10/11/2023 | 550.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA DAPACIENTE SONIA GALDINO DA SILVA CPF051.803.83439 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 10/11/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE TATIANE GOMES CPF431.458.84468 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 10/11/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE JOCYANNE ROLIM DE OLIVEIRA CPF040.905.30407 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 10/11/2023 | 1900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS PARA O PACIENTE AMARO ANTONIO DE MACEDO CPF040.504.62435 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 10/11/2023 | 156.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC 53416260 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0015024 | 10/11/2023 | 1495.00 | 32937571000143 | DANIEL SILVA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORCO NO PARALAMA SOLDA E REFORCO COM CHAPA NA DOBRADICA LADO ESQUERDO E NO PARACHOQUES DIANTEIRO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 E REFORCO DE SOLDA NO ASSOALHO DA MAQUINA NOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0015028 | 10/11/2023 | 2464.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 16 HORAS DOS SERVICOS DE TORNEAMENTO MECANICO ABERTURA DE ROSCAS EXTRACAO DE PARAFUSOS DE CACAMBAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 10/11/2023 | 250.00 | 00003483074465 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 10/11/2023 | 250.00 | 00015011386775 | LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 10/11/2023 | 200.00 | 00012182238476 | GABRIELA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 10/11/2023 | 300.00 | 00004988891496 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 10/11/2023 | 250.00 | 00006220531400 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0015025 | 10/11/2023 | 1840.00 | 32937571000143 | DANIEL SILVA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA NA BASE DO ALTERNADOR E CONFECCAO DE CHAPA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG3145 SOLDA ELETRICA E REFORCO NO CHASSI DE DUAS GRADES DOS TRATORES AGRICOLAS SOLDA E DESEMPENO DO EIXO E REFORCO NA BOCA E BRACO DE DUAS ENSILADEIRA E SOLDA ELETRICA E REFORCO NA GRADE 02 E ASSENTO DE TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0015026 | 10/11/2023 | 3388.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 22 HORAS DE SERVICOS DE TORNEAMENTO ABERTURA DE ROSCAS EXTRACAO DE PARAFUSOS DOS TRATORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS CARROCOES ENSILADEIRA E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 10/11/2023 | 7500.00 | 49478275000124 | 49.478.275 SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 75 SETENTA E CINCO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KFH6543 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 09 A 26 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0015041 | 10/11/2023 | 5200.00 | 49516551000100 | 49.516.551 KLEYTON MENDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 52 CINQUENTA E DOIS CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY1032 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Abastecimento de Agua em Carros Pipas para Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0015043 | 10/11/2023 | 11500.00 | 49517596000190 | 49.517.596 JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 115 CENTO E QUINZE CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT2268 DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 01 A 23 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0015046 | 10/11/2023 | 29712.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO ARRUELAS ABRACADEIRAS CUBOS DA GRADE CUBOS COMPLETOS PARA CARROCAO CARLOTA DO CUBO DISCOS DA GRADE ARADORA ENGATES ENCAIXES EIXO DA GRADE ARADORA MANCAL DA GRADE PARAFUSOS TRAVAS E ROLAMENTOS DESTINADAS AS GRADES ARADORAS E TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0015029 | 10/11/2023 | 4460.27 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0015045 | 10/11/2023 | 5438.80 | 41585673000138 | ENTERAL MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS ENERGYZIP SENIOR370G ETROPHIC 15 L SA DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0015014 | 10/11/2023 | 595.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0015015 | 10/11/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0015016 | 10/11/2023 | 238.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0015017 | 10/11/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0015068 | 13/11/2023 | 385.84 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 52 CINQUENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015080 | 13/11/2023 | 1572.67 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A ANULACAO DO EMPENHO N101422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0015066 | 13/11/2023 | 2686.04 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 362 TREZENTOS E SESSENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS AD RTM RTF POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0015067 | 13/11/2023 | 333.90 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 45 QUARENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015072 | 13/11/2023 | 1858.00 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015073 | 13/11/2023 | 227.10 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015074 | 13/11/2023 | 246.85 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015075 | 13/11/2023 | 37.50 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015076 | 13/11/2023 | 1095.80 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015077 | 13/11/2023 | 995.60 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015078 | 13/11/2023 | 1110.80 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015079 | 13/11/2023 | 219.50 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0015064 | 13/11/2023 | 178.08 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 24 VINTE E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0015063 | 13/11/2023 | 148.40 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 20 VINTE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015070 | 13/11/2023 | 641.70 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 13/11/2023 | 500.00 | 42760343000102 | IDELFONSO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REGULAGEM DE PARALAMAS PARA CHOQUES CONSERTO E REGULAGEM DA TRANCA DO CAPO REGULAGEM E CONSERTO DAS TRANCAS DAS 4 PORTAS REPAROS DE CARROCERIA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV6239 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 13/11/2023 | 720.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA VULCANIZACAO REALIZADOS NA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 13/11/2023 | 736.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0015062 | 13/11/2023 | 348.74 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 47 QUARENTA E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0015065 | 13/11/2023 | 259.70 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 35 TRINTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015071 | 13/11/2023 | 171.80 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 13/11/2023 | 80.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 13/11/2023 | 720.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 13/11/2023 | 702.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0015061 | 13/11/2023 | 2255.68 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 304 TREZENTOS E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 13/11/2023 | 13.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 13/11/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 24.4856 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 13/11/2023 | 115.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0015060 | 13/11/2023 | 586.18 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 79 SETENTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE TURISMO DOCUMENTOS E LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015069 | 13/11/2023 | 331.32 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 14/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 14/11/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 14/11/2023 | 39.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 14/11/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.1192 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015088 | 14/11/2023 | 67.48 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA COENTRO LIMAO PIMENTAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015089 | 14/11/2023 | 181.70 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA COENTRO LIMAO PIMENTAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015090 | 14/11/2023 | 145.96 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA COENTRO LIMAO PIMENTAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015091 | 14/11/2023 | 318.92 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA COENTRO LIMAO PIMENTAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015092 | 14/11/2023 | 810.84 | 00005272800460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BETERRABA COENTRO LIMAO PIMENTAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015097 | 14/11/2023 | 6231.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS AUMOTIVAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSE2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015100 | 14/11/2023 | 4100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO DE PONTA DE EIXO COM SUBSTITUICAO DE EMBUCHAMENTO E PINOS SERVICOS DE PONTA DE EIXO ALINHAMENTO DE CHASSI E FEIXES DE MOLAS TRASEIRO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS QFL3821 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015103 | 14/11/2023 | 3850.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SISTEMA DE EMBREAGEM COM SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM COLAR DE EMBREAGEM CILINDRO MESTRE SERVICOS NO CILINDRO DE FREIO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO COM SUBSTITUICAO DE ANEIS E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS NPV5611 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015106 | 14/11/2023 | 3850.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE JOGO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO REPAROS DO S E FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS MOA0172 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015109 | 14/11/2023 | 2600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DE BIELETAS BRAO BUCHA DO BRACO DA SUSPENSAO DIANTEIRA BUCHAS DA SUSPENSAO TRASEIRA SUPORTE DIANTEIRO E TIRANTE TRASEIRO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DO DO CILINDRO MESTRE NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACAS NPS0293 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015112 | 14/11/2023 | 2850.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SISTEMA DE EMBREAGEM COM SUBSTITUICAO DO ATIVADOR SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE LONAS DE FREIO CUICA E REPAROS DO S E SAPATAS DE FREIO SUSTENSAO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS OGC5749 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015116 | 14/11/2023 | 4198.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SISTEMA DE EMBREAGEM COM SUBSTITUICAO DO KIT. COLAR CILINDRO MESTRE E CILINDRO AUXILIAR EMBUCHAMENTO DE PONTA DE EIXO COM SUBSTITUICAO DE EMBUCHAMENTO E PINOS SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE AMORTECEDORES E FEIXES DE MOLAS TRASEIRO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS OGE4700 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015118 | 14/11/2023 | 4120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SISTEMA DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO COM SUBSTITUICAO DA CATRACA CUICA E VALVULA DO MANECO E JOGO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS OGE5068 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015119 | 14/11/2023 | 3400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DO CILINDRO MESTRE E AUXILIAR CATRACA E CUICA SISTEMA DE EMBREAGEN COM SUBSTITUICAO DO KIT NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS OGE4690 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015120 | 14/11/2023 | 3200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANGA DE EIXO COM SUBSTITUICAO DO EMBUCHAMENTO DA PONTA DE EIXO E PINO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DA VALVULA DO FREIO DE MAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS RLZ2J94 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015121 | 14/11/2023 | 3032.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE DESEMPENO DE CHASSI FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS RLZ2J94 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015122 | 14/11/2023 | 3769.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM SUBSTITUICAO DE AMORTECEDORES E COXINS SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE DISCO DE FREIO JOGO DE PASTILHAS TAMBOR DE FREIO E JOGO DE LONAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACAS QSE2843 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015123 | 14/11/2023 | 4800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE BIELETAS DO BRACO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE TAMBORES DIANTEIROS VALVULA DO FREIO DE MAO E DESEMPENO DE CHASSI NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 14/11/2023 | 7800.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO URETERORRENOLITOTRIPSIA RIGIDA PASSAGEM CISTOSCOPICA DE DUPLO J REALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 14/11/2023 | 300.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES IMPEDANCIOMETRIA EMISSOES OTOACUSTICAS TRANSIENTES E PRODUTO DISTORCAO REALIZADOS NO PACIENTE MIGUEL ROSA DE SOUSA CPF172.597.36429 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015098 | 14/11/2023 | 6117.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR DE PLACAS OGG3145 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00014819436422 | JOYCE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00015954437467 | TAYNARA RANGEL DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 14/11/2023 | 1100.00 | 00010719963478 | JULIANA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00011857042484 | MARIA GLEYCIANE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00010564571474 | LAYS MILENA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00009372392405 | TANNY TATYANNE SILVA DO E.SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00071072562464 | RAFAELA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00017445573496 | THAWHAANA SHACKLLAYNNE COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00010557042488 | MAYRA ADRIANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00012311565460 | DENISE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00003454159490 | EDJANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00005697957459 | LEDJANE RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 14/11/2023 | 800.00 | 00071308418426 | VITÓRIA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 14/11/2023 | 600.00 | 00047916141434 | LINDALVA DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 14/11/2023 | 600.00 | 00011004810440 | WEMERSON BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 14/11/2023 | 600.00 | 00010874076480 | AMANDA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 14/11/2023 | 300.00 | 00070885495497 | MARIA VITORIA CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 14/11/2023 | 400.00 | 00015474639457 | CHARLES CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 14/11/2023 | 300.00 | 00005800782482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00005363749459 | PEDRO ANTONIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 14/11/2023 | 500.00 | 00005907110406 | MARINALDO DO REGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00008362950480 | JOSEFA RENATA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 14/11/2023 | 500.00 | 00012763443419 | WEQUETON PEDRO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 14/11/2023 | 7400.00 | 24180445000169 | ULTRA PRINT CRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 90 CADERNETA DA CRIANCA MENINO E 90 CADERNETA DA CRIANCA MENINA 56 FOLHAS EM PAPEL COMUM COM ENCADERNCAO 100 CADERNETA DA GESTANTE 31 FOLHAS COM ENCADERNACAO E 400 CARTAO DE VACINA EM PAPEL COMUM 180G MATERIAL DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 16/11/2023 | 270.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 16/11/2023 | 974.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 16/11/2023 | 569.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC 5887695 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 16/11/2023 | 601.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC 514876015 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0015168 | 16/11/2023 | 450.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0015169 | 16/11/2023 | 1298.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 16/11/2023 | 48.75 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 16/11/2023 | 78.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 16/11/2023 | 500.00 | 00010604387474 | ANITA RAQUIELLY SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 16/11/2023 | 600.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 16/11/2023 | 250.00 | 00001249221471 | EDNA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 16/11/2023 | 350.00 | 00013521000451 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 16/11/2023 | 400.00 | 00006323466473 | LUCIENE ANDRADE BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 16/11/2023 | 450.00 | 00078918634404 | SANDRA MARIA CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 16/11/2023 | 500.00 | 00006364427480 | JOSÉ ALCELIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 16/11/2023 | 400.00 | 00056955022415 | MARIA DO SOCORRO FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 16/11/2023 | 700.00 | 00008111475411 | VANIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 16/11/2023 | 700.00 | 00008613730493 | VALERIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 16/11/2023 | 500.00 | 00010596349459 | ALEXSANDRA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 16/11/2023 | 250.00 | 00038193390865 | MARIA THALYA CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 16/11/2023 | 300.00 | 00005770926422 | JOSÉ NILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 16/11/2023 | 500.00 | 00009883130490 | CARLOS ADRIANO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 16/11/2023 | 500.00 | 00015145062460 | FRANCIMAR BATISTA BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 16/11/2023 | 500.00 | 00016218283445 | LUCAS EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 16/11/2023 | 600.00 | 00001858497418 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 16/11/2023 | 500.00 | 00004833930455 | MARCELA CRISTINA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 16/11/2023 | 400.00 | 00008213840402 | MACEL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 16/11/2023 | 500.00 | 00004083794488 | MARILI FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 16/11/2023 | 200.00 | 00070798564423 | MARIA LUIZA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 16/11/2023 | 200.00 | 00007006327431 | WESNEY FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 16/11/2023 | 300.00 | 00002023056438 | SEVERINO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 16/11/2023 | 300.00 | 00000076684490 | JOSE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 16/11/2023 | 300.00 | 00001877696480 | FRANCISCO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 16/11/2023 | 300.00 | 00091406226491 | MARIA JOSÉ MATIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 16/11/2023 | 200.00 | 00061094714704 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 16/11/2023 | 200.00 | 00097846783491 | ANTONIA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 16/11/2023 | 700.00 | 00015896373481 | MARIA FERNANDA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 16/11/2023 | 600.00 | 00006414732494 | RUTSHEILLA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 16/11/2023 | 500.00 | 00080623778491 | ERINALVA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 16/11/2023 | 500.00 | 00006682769407 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 16/11/2023 | 71.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC 5885731 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 16/11/2023 | 39.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 5886382 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 16/11/2023 | 3500.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ANA BEATRIZ NOBREGA DE MELO CPF164.494.47400 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 16/11/2023 | 600.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO(MITRA DIOCESANO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REALIZACAO DO TRADICIONAL IV ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 16/11/2023 | 50964.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.1092021 E RESOLUCAO 3032019 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 16/11/2023 | 11387.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PGFNSISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 16/11/2023 | 4334.31 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1124 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0015164 | 16/11/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 16/11/2023 | 400.00 | 36340045000152 | DAMIÃO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 16/11/2023 | 38.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC 518543173 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 16/11/2023 | 57.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC 518543173 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015155 | 16/11/2023 | 36.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC 518543173 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 16/11/2023 | 73.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC 518543173 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 16/11/2023 | 74.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC 518543173 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 16/11/2023 | 124.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC 518543173 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 16/11/2023 | 3100.00 | 23626430000119 | E M DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 BOMBA KSB UPAC 519 3CV DESTINADA RETIRADA DE AGUA DO POCO DA COMUNIDADE DE BENTO DE BAIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 16/11/2023 | 300.00 | 23626430000119 | E M DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 TUBOS EM PVC AGUA ROSCAVEL 1 DESTINADOS AO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BENTO DE CIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 17/11/2023 | 414.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE GERALDO DE LIMA CDC 525827924 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 17/11/2023 | 1093.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0015204 | 17/11/2023 | 1500.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 CARROS DE MAO PARA TRANSPORTE DE LIXO CONFECCAO DE ALCAS E PES PARA TAMBORES DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0015205 | 17/11/2023 | 1041.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS SUPORTES DAS LUMINARIAS EM LED DO PORTAL TURISTICO ENTRADA DA CIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015207 | 17/11/2023 | 3000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 12 HORAS DE MAQUINA REFERENTE A CORTE E ATERRO NA RUA JOSE RICART IRMAO CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 17/11/2023 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 17/11/2023 | 5.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 17/11/2023 | 2973.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0015203 | 17/11/2023 | 2219.75 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAO DE ENTRADA PORTAO DO BANHEIRO MASCULINO E GRADEADO SEGUNDA ETAPA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0015209 | 17/11/2023 | 1722.50 | 14934850000171 | BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL SHAMPOO E CONDICIONADOR DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015210 | 17/11/2023 | 2964.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA PARA BIFE CONGELADA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015211 | 17/11/2023 | 151.85 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015212 | 17/11/2023 | 455.55 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015214 | 17/11/2023 | 607.40 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015215 | 17/11/2023 | 911.10 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015216 | 17/11/2023 | 2733.30 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO CHARQUE PONTA DE AGULHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015226 | 17/11/2023 | 54.51 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015228 | 17/11/2023 | 182.06 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015230 | 17/11/2023 | 305.66 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015232 | 17/11/2023 | 374.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015234 | 17/11/2023 | 942.79 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 17/11/2023 | 1600.00 | 00071038321450 | RAMILDO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO AVAI NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 17/11/2023 | 1600.00 | 00010179271466 | GERSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO PALESTRA DO MOITA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 17/11/2023 | 1600.00 | 00004092788401 | FABIO FELICIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO FLAMENGO DO SANGRADOURO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 17/11/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR EMANOEL VITORINO DE FREITAS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 17/11/2023 | 50.00 | 00005524584499 | WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 17/11/2023 | 50.00 | 00004221690488 | JOSÉ AMARO GUIMARÃES | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 17/11/2023 | 50.00 | 00004221690488 | JOSÉ AMARO GUIMARÃES | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 17/11/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 17/11/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 17/11/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR LOURIFABIA DA MATA QUEIROZ E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 17/11/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOAO IZAC DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 17/11/2023 | 70.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR NALY DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 17/11/2023 | 70.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SURUBIMPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 17/11/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 17/11/2023 | 70.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SURUBIMPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 17/11/2023 | 1362.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 17/11/2023 | 400.00 | 00014499191467 | LUIZ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 17/11/2023 | 250.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 17/11/2023 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 17/11/2023 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 17/11/2023 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 17/11/2023 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 17/11/2023 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 17/11/2023 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 17/11/2023 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 17/11/2023 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015252 | 17/11/2023 | 100.00 | 00070351994467 | ALINE FREITAS INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 17/11/2023 | 100.00 | 00001652157476 | ALINY COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015254 | 17/11/2023 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 17/11/2023 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 17/11/2023 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 17/11/2023 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 17/11/2023 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 17/11/2023 | 100.00 | 00009229491403 | ANA CLAÚDIA FERNANDES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 17/11/2023 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 17/11/2023 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 17/11/2023 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 17/11/2023 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 17/11/2023 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 17/11/2023 | 100.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 17/11/2023 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 17/11/2023 | 919.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRODE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0015206 | 17/11/2023 | 182.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM PORTAO DO CAPS REFORMA DO PORTAO INCLINDO PINTURA FECHADURA E DOBRADICAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 17/11/2023 | 1400.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 PROCESSADORA TECMAGEM COM SUBSTITUICAO DE FONTE E TRANSFORMADOR E CONSERTO NO MOTOR DE TRACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 17/11/2023 | 3024.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015235 | 17/11/2023 | 8586.82 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0015236 | 17/11/2023 | 118.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0015237 | 17/11/2023 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0015238 | 17/11/2023 | 907.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 20/11/2023 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 20/11/2023 | 123.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASFNUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC 519902196 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 20/11/2023 | 131.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC 519896075 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 20/11/2023 | 226.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC 5885418 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 20/11/2023 | 168.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC 5884155 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 20/11/2023 | 9500.00 | 24459731000168 | RE9 SOLUÇOES ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 CONSULTORIOS COM OS ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 20/11/2023 | 1350.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015295 | 20/11/2023 | 3958.10 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015296 | 20/11/2023 | 440.48 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA ABACATE ALHO DESTINADOS AO SAMU E EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015297 | 20/11/2023 | 1232.60 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015298 | 20/11/2023 | 1478.59 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO CAPS AD III SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015299 | 20/11/2023 | 634.20 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA MANGA ESPADA LARANJA PERA PEPINO ALHO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 20/11/2023 | 510.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 20/11/2023 | 61811.11 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 20/11/2023 | 133237.93 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 20/11/2023 | 1848.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015300 | 20/11/2023 | 1588.14 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA MANGA ESPADA PEPINO ABACATE ALHO DESTINADOS AO SCFV SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015316 | 20/11/2023 | 1858.68 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 20/11/2023 | 1488.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 20/11/2023 | 2300.76 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 20/11/2023 | 3007.62 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 20/11/2023 | 897.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 20/11/2023 | 1108.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 20/11/2023 | 217.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P.E.T.I. RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0015288 | 20/11/2023 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 20/11/2023 | 11630.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015294 | 20/11/2023 | 712.80 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA ABACATE PEPINO LARANJA PERA MANGA ESPADA ALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 20/11/2023 | 1600.00 | 00013765793400 | CARLOS VINICIUS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO SAO PAULO DAS LAJES NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 20/11/2023 | 1600.00 | 00011294735462 | NICOLAS RAMON RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO GREMIO DO BENTO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 20/11/2023 | 1600.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E AUXILIARES PARA A EQUIPE DO PALMEIRAS DO TATU NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 20/11/2023 | 800.00 | 00056899726491 | IZA MARIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL AO ARTESAO EM DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA 34 FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 06 E 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM BELO HORIZONTEMG REPRESENTANDO E LEVANDO PRODUTOS QUE REPRESENTAM NOSSA CULTURA E POTENCIAL TURISTICO DE BOQUEIRAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000342022 | 0015290 | 20/11/2023 | 5280.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 20/11/2023 | 15937.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015293 | 20/11/2023 | 998.22 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CENOURA ABACATE BATATA INGLESA LARANJA PERA ALHO CEBOLA BRANCA MANGA ESPADA PEPINO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015301 | 20/11/2023 | 432.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DE GALINHA SAO LUIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015302 | 20/11/2023 | 466.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015303 | 20/11/2023 | 1511.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015304 | 20/11/2023 | 3614.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015305 | 20/11/2023 | 3719.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015306 | 20/11/2023 | 8231.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015308 | 20/11/2023 | 3016.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 20/11/2023 | 60706.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 20/11/2023 | 178552.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 20/11/2023 | 26929.11 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 20/11/2023 | 615.76 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 20/11/2023 | 10870.53 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 20/11/2023 | 3366.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 20/11/2023 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 20/11/2023 | 3.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 20/11/2023 | 13.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 20/11/2023 | 1150.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL MODELO GFROTAS E MODULO LGPD PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015292 | 20/11/2023 | 390.41 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACATE BATATA INGLESA LARANJA PERA ALHO CEBOLA BRANCA CENOURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 20/11/2023 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC 512542486 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 20/11/2023 | 36652.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 20/11/2023 | 13547.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 20/11/2023 | 1500.00 | 50644237000183 | IGOR TRAJANO GRUNWALD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE ESCANEAMENTO DA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA200 PARA IDENTIFICACAO DE FALHAS NO MODULO E PROGRAMACAO DE MODULO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 21/11/2023 | 3503.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0015336 | 21/11/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 21/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 21/11/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 21/11/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 21/11/2023 | 648.00 | 00002513916476 | DIANA MATIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO NO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SOBRALCE NOS DIAS 22 A 25112023 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 21/11/2023 | 432.00 | 00002516806493 | ROSILDA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO NO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SOBRALCE NOS DIAS 22 A 25112023 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 21/11/2023 | 432.00 | 00003401611402 | MARIA DOS SANTOS HIGINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO NO 52 SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SOBRALCE NOS DIAS 22 A 25112023 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 21/11/2023 | 7951.84 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 21/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUPFEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 21/11/2023 | 500.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 21/11/2023 | 400.00 | 00007728805495 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 21/11/2023 | 500.00 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 21/11/2023 | 500.00 | 00018856977400 | ANTONIO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 21/11/2023 | 500.00 | 00008589578410 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 21/11/2023 | 500.00 | 00070246304421 | PAULO VICTOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 21/11/2023 | 500.00 | 00006150243435 | LUCILENE CECILIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 21/11/2023 | 300.00 | 00006425450495 | JOSE CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 21/11/2023 | 800.00 | 00012471096743 | ROSIRENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00007486101467 | WELLINGTON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE COM A MENOR SUA FILHA EMILLY THALIA GOMES DE ARAuJO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 21/11/2023 | 900.00 | 00007202702789 | NATALICIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 21/11/2023 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 21/11/2023 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 21/11/2023 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 21/11/2023 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 21/11/2023 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 21/11/2023 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 21/11/2023 | 100.00 | 00011366838440 | BIANCA NAYARA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 21/11/2023 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 21/11/2023 | 100.00 | 00011042809496 | CARLA ERIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 21/11/2023 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 21/11/2023 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 21/11/2023 | 100.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 21/11/2023 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 21/11/2023 | 100.00 | 00071920451447 | CICERO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 21/11/2023 | 100.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 21/11/2023 | 100.00 | 00018078112475 | CLARICE TAVARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 21/11/2023 | 100.00 | 00010129042455 | CLEANNY FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 21/11/2023 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 21/11/2023 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 21/11/2023 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 21/11/2023 | 100.00 | 00014191715429 | DANILO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 21/11/2023 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 21/11/2023 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 21/11/2023 | 100.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015384 | 21/11/2023 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 21/11/2023 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015386 | 21/11/2023 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015387 | 21/11/2023 | 100.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015388 | 21/11/2023 | 100.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015389 | 21/11/2023 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015390 | 21/11/2023 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015391 | 21/11/2023 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015392 | 21/11/2023 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 21/11/2023 | 100.00 | 00013149140498 | ELISANDRA CAVALCANTE DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 21/11/2023 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 21/11/2023 | 150.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015396 | 21/11/2023 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015397 | 21/11/2023 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015398 | 21/11/2023 | 100.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015399 | 21/11/2023 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 21/11/2023 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 21/11/2023 | 100.00 | 00012797931475 | ERIVALDO COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 21/11/2023 | 100.00 | 00017141956433 | ESTEFHANY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 21/11/2023 | 100.00 | 00010682585432 | EUDES FRANCK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 21/11/2023 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 21/11/2023 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 21/11/2023 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 21/11/2023 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 21/11/2023 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 21/11/2023 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015411 | 21/11/2023 | 100.00 | 00008617593466 | FRANCIANA DA MATA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015412 | 21/11/2023 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 21/11/2023 | 100.00 | 00001430194499 | FRANCISCA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 21/11/2023 | 150.00 | 00095305130468 | JOSICLEIDE NASCIMENTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 21/11/2023 | 100.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 21/11/2023 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 21/11/2023 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 21/11/2023 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 21/11/2023 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 21/11/2023 | 100.00 | 00017553444499 | GIRSELY ALESANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 21/11/2023 | 100.00 | 00017881777460 | GRASIELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 21/11/2023 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 21/11/2023 | 100.00 | 00007353808489 | HELEN ROSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 21/11/2023 | 200.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 21/11/2023 | 100.00 | 00011488547467 | IASMIM MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 21/11/2023 | 900.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 21/11/2023 | 1120.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 21/11/2023 | 825.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0015338 | 21/11/2023 | 3036.96 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0015339 | 21/11/2023 | 294.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO 70 1L DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EQUIPE MELHOR EM CASA E POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0015340 | 21/11/2023 | 588.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO 70 1L DESTINADOS PARA AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEGOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0015341 | 21/11/2023 | 176.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO 70 1L DESTINADOS PARA O CAPS1 CAPS AD ASSUFATEC E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0015342 | 21/11/2023 | 294.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO 70 1L DESTINADOS PARA A ATENCAO PRIMARIA UBSF'S E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0015343 | 21/11/2023 | 108.16 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESPONJA DE ACO SABAO EM BARRA GLICERINADO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EQUIPE MELHOR EM CASA E POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0015344 | 21/11/2023 | 80.72 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESPONJA DE ACO SABAO EM BARRA GLICERINADO DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0015345 | 21/11/2023 | 80.72 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESPONJA DE ACO SABAO EM BARRA GLICERINADO DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0015346 | 21/11/2023 | 1240.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESODORANTE SPRAY ESPONJA DE ACO SABAO EM BARRA GLICERINADO DESTINADOS PARA O CAPS1 CAPS AD ASSUFATEC E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 21/11/2023 | 765.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 22/11/2023 | 300.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 SSD HIKVISION 240GB SATA HSSSDC100 DESTINADOS AOS NOTEBOOKS DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 22/11/2023 | 90.00 | 33010188000108 | TECLIFE CAMPINA GRANDE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FILTRO HMEF CTRAQUEIA GVS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0015460 | 22/11/2023 | 6504.82 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0015461 | 22/11/2023 | 18380.72 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015465 | 22/11/2023 | 0.32 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA CENOURA LARANJA PERA ABACATE ALHO DESTINADOS AO SAMU E EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 152962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 22/11/2023 | 815.00 | 27409530000144 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE COFEE BREAK PARA O EVENTO COMO FIDELIZAR SEU CLIENTE REALIZADO ATRAVES DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICIPIO QUE ACONTECEU NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015427 | 22/11/2023 | 100.00 | 00099239884491 | IDNALDO FREIRE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 22/11/2023 | 100.00 | 00004327752428 | LEDA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 22/11/2023 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 22/11/2023 | 100.00 | 00006406392400 | IRENICE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 22/11/2023 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 22/11/2023 | 100.00 | 00011365831493 | IVANILSA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 22/11/2023 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 22/11/2023 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 22/11/2023 | 100.00 | 00012491635445 | JAYNE LETICIA BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 22/11/2023 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 22/11/2023 | 100.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 22/11/2023 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 22/11/2023 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 22/11/2023 | 100.00 | 00017820119438 | JENNIFER GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 22/11/2023 | 100.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 22/11/2023 | 500.00 | 00095312463434 | OLGA MOURA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 22/11/2023 | 176.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC 5887703 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 22/11/2023 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 22/11/2023 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 22/11/2023 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 22/11/2023 | 100.00 | 00011889976458 | JESSICA SALES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 22/11/2023 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 22/11/2023 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 22/11/2023 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 22/11/2023 | 100.00 | 00015718814414 | JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 22/11/2023 | 150.00 | 00013550142471 | JOAO PEDRO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 22/11/2023 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 22/11/2023 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 22/11/2023 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 22/11/2023 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 22/11/2023 | 100.00 | 00015305765471 | JOELSON VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 22/11/2023 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 22/11/2023 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 22/11/2023 | 100.00 | 00071732568448 | JOS? CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 22/11/2023 | 100.00 | 00071447499433 | JOSÉ CLEYTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 22/11/2023 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 22/11/2023 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 22/11/2023 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 22/11/2023 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 22/11/2023 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 22/11/2023 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 22/11/2023 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 22/11/2023 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 22/11/2023 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 22/11/2023 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 22/11/2023 | 200.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 22/11/2023 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 22/11/2023 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 22/11/2023 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 22/11/2023 | 100.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 22/11/2023 | 150.00 | 00095305130468 | JOSICLEIDE NASCIMENTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 22/11/2023 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 22/11/2023 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 22/11/2023 | 100.00 | 00008121292450 | JOSUELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 22/11/2023 | 100.00 | 00012515379443 | JOYCE IORRANE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 22/11/2023 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 22/11/2023 | 100.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 22/11/2023 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 22/11/2023 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 22/11/2023 | 100.00 | 00009482221400 | KAMILA REGINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 22/11/2023 | 100.00 | 00009482221400 | KAMILA REGINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 22/11/2023 | 100.00 | 00001765730465 | KATHIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 22/11/2023 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 22/11/2023 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 22/11/2023 | 100.00 | 00008498836441 | LARISSA KEVILEY CORDEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 22/11/2023 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 22/11/2023 | 741.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC522782072 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 22/11/2023 | 1000.00 | 27409530000144 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO DE COFEE BREAK PARA 200 PESSOAS DA ACAO DO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECEU NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE E COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 22/11/2023 | 6000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO CIRURGICO DA FRATURA DO UMERO DIREITO DO PACIENTE OZEIAS WESLEY SANTOS SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 22/11/2023 | 990.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO COSME DE BRITO CPF046.383.28415 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 22/11/2023 | 820.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DE ANGIOGRAFIARETINOGRAFIA OCT DO PACIENTE AMARILDO ADAUTO RAMOS CPF368.213.49487 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 22/11/2023 | 80.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 22/11/2023 | 241.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC 58570236 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 22/11/2023 | 1000.00 | 26968531000166 | MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE 50 QUENTINHAS REFEICOES DESTINADAS PARA AS EQUIPES ORGANIZADORAS DO ENEM QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 22/11/2023 | 5.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 22/11/2023 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 22/11/2023 | 3000.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE ALMOCO INCLUINDO AGUA SUCOS E SOBREMESAS PARA 50 CONVIDADOS DA AUDIÊNCIA PuBLICA PARA MOBILIZACAO DA IMPLANTACAO DE UM CAMPUS DA IFPB EM BOQUEIRAO QUE ACONTECEU NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 22/11/2023 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 22/11/2023 | 611.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICO DE CHAVEIRO PRESTADOS DE CONFECCAO DE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA OS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 22/11/2023 | 593.75 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS FESTAO C5 FITAS VERDE BRANCO E VERDE CLARO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0015458 | 22/11/2023 | 3258.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DA COMUNIDADE DO CARCARA E COLEGIO AGRICOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0015459 | 22/11/2023 | 4288.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES DE LAJES E MARINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 23/11/2023 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC 518543173 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 23/11/2023 | 74.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSEILDO ALVES DA SILVA CDC 518543173 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 23/11/2023 | 1158.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DO RAMO SILVA CDC 525099748 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 23/11/2023 | 1170.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE DECORACAO MANTA 150G E FELTRO 6A VERMELHO DESTINADOA ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 23/11/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 23/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 23/11/2023 | 1254.76 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFOS DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 23/11/2023 | 1232.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 23/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 23/11/2023 | 5418.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2020 A 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 23/11/2023 | 4075.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2022 E 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF5324 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 23/11/2023 | 757.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 23/11/2023 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DOS ANOS DE 2022 E 2023 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015573 | 23/11/2023 | 2223.07 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015574 | 23/11/2023 | 2401.44 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY9042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0015583 | 23/11/2023 | 199.92 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FRANGO CAIPIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0015584 | 23/11/2023 | 333.20 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FRANGO CAIPIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0015585 | 23/11/2023 | 333.20 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FRANGO CAIPIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0015586 | 23/11/2023 | 749.70 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FRANGO CAIPIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0015589 | 23/11/2023 | 666.40 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FRANGO CAIPIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0015592 | 23/11/2023 | 1166.20 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FRANGO CAIPIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0015594 | 23/11/2023 | 1249.50 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FRANGO CAIPIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0015596 | 23/11/2023 | 2548.98 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FRANGO CAIPIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0015597 | 23/11/2023 | 1949.22 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FRANGO CAIPIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0015598 | 23/11/2023 | 231.60 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO CEBOLA BRANCA CENOURA GOIABA MACAXEIRA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0015599 | 23/11/2023 | 199.92 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO FRANGO CAIPIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0015600 | 23/11/2023 | 520.50 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO CEBOLA BRANCA CENOURA GOIABA MACAXEIRA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR EJAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0015602 | 23/11/2023 | 708.90 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO CEBOLA BRANCA CENOURA GOIABA MACAXEIRA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0015603 | 23/11/2023 | 1390.30 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO CEBOLA BRANCA CENOURA GOIABA MACAXEIRA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0015605 | 23/11/2023 | 2874.20 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO CEBOLA BRANCA CENOURA GOIABA MACAXEIRA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0015611 | 23/11/2023 | 864.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ESCOLAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015612 | 23/11/2023 | 49.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA E MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015613 | 23/11/2023 | 167.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA E MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015614 | 23/11/2023 | 390.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA E MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015615 | 23/11/2023 | 1272.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA E MACARRAO ESPAGUETE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 23/11/2023 | 828.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MARGARINA E MACARRAO ESPAGUETE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70 ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 23/11/2023 | 260.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 COLETE ELAST LOMBOSACRO PUTTI DESTINADO A DOACAO A PACIENTE FABRICIA CABRAL FERREIRA DA SILVA CPF039.762.92494 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 23/11/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOAO IZAC DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 23/11/2023 | 50.00 | 00007198913458 | JOSEILTON GOMES DE ALBUQUERQUE | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTES E COMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 23/11/2023 | 70.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE MACAPARANAPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 23/11/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR SABRINA MIRELLY QUEIROZ PEREIRA OLIVIO LUIZ SANTOS DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 23/11/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR EVA ORDONHO DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015595 | 23/11/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA JOSEFA DE ALENCAR E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 23/11/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015604 | 23/11/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015606 | 23/11/2023 | 70.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SURUBIMPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015607 | 23/11/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015608 | 23/11/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ADAILDE PEREIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 23/11/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR CARLOS ANTONIO CANDIDO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015582 | 23/11/2023 | 1473.10 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NPT5094 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 23/11/2023 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 23/11/2023 | 100.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 23/11/2023 | 100.00 | 00014178547402 | LENILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 23/11/2023 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 23/11/2023 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 23/11/2023 | 100.00 | 00071309429405 | LIVIA CANUTO LIMA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 23/11/2023 | 100.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015522 | 23/11/2023 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 23/11/2023 | 100.00 | 00017801696476 | LUANA SSILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 23/11/2023 | 100.00 | 00003808167416 | LUCAS ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 23/11/2023 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 23/11/2023 | 250.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 23/11/2023 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 23/11/2023 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 23/11/2023 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 23/11/2023 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 23/11/2023 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 23/11/2023 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 23/11/2023 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 23/11/2023 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 23/11/2023 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 23/11/2023 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 23/11/2023 | 200.00 | 00009769106402 | MARCELO MALTA MACHADO BOTELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015538 | 23/11/2023 | 100.00 | 00014067168470 | MERCIA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 23/11/2023 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 23/11/2023 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 23/11/2023 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 23/11/2023 | 100.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 23/11/2023 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 23/11/2023 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 23/11/2023 | 100.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 23/11/2023 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 23/11/2023 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 23/11/2023 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 23/11/2023 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015550 | 23/11/2023 | 100.00 | 00006077176451 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 23/11/2023 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 23/11/2023 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 23/11/2023 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015554 | 23/11/2023 | 500.00 | 00007723611420 | ANA CLAÚDIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 23/11/2023 | 500.00 | 00096174730468 | ROGILEUDO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015556 | 23/11/2023 | 400.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 23/11/2023 | 500.00 | 00009475391401 | ELBA ROSANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015581 | 23/11/2023 | 1283.50 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS NQS1132 DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 23/11/2023 | 100.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 23/11/2023 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 23/11/2023 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015622 | 23/11/2023 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015623 | 23/11/2023 | 100.00 | 00069032610449 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 23/11/2023 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 23/11/2023 | 200.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 23/11/2023 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 23/11/2023 | 100.00 | 00072095759443 | MARIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 23/11/2023 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 23/11/2023 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 23/11/2023 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 23/11/2023 | 150.00 | 00071038173400 | MARIA IARA NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 23/11/2023 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 23/11/2023 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 23/11/2023 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 23/11/2023 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 23/11/2023 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 23/11/2023 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 23/11/2023 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 23/11/2023 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 23/11/2023 | 100.00 | 00015896350430 | MARIA LUIZA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 23/11/2023 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015647 | 23/11/2023 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015648 | 23/11/2023 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015649 | 23/11/2023 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015650 | 23/11/2023 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 23/11/2023 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 23/11/2023 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 23/11/2023 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 23/11/2023 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 23/11/2023 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 23/11/2023 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 23/11/2023 | 100.00 | 00014817826495 | MIKAELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 23/11/2023 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 23/11/2023 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 23/11/2023 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 23/11/2023 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 23/11/2023 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 23/11/2023 | 100.00 | 00012228426709 | NAUDICÉIA PEREIRA ORDONHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 23/11/2023 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 23/11/2023 | 100.00 | 00011218519401 | NEUTYANE BATISTA MORAIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 23/11/2023 | 100.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 23/11/2023 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 23/11/2023 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 23/11/2023 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 23/11/2023 | 100.00 | 00038751747472 | PAULO DE LIMA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 23/11/2023 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015672 | 23/11/2023 | 200.00 | 00029435322824 | PEDRO IZAC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015673 | 23/11/2023 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 23/11/2023 | 100.00 | 00014859991460 | POLIANA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 23/11/2023 | 100.00 | 00071997255405 | RAFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 23/11/2023 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 23/11/2023 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 23/11/2023 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 23/11/2023 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 23/11/2023 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 23/11/2023 | 100.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 23/11/2023 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 23/11/2023 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 23/11/2023 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 23/11/2023 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 23/11/2023 | 100.00 | 00011912954435 | ROBSON MARIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 23/11/2023 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 23/11/2023 | 100.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 23/11/2023 | 100.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 23/11/2023 | 200.00 | 00005521923411 | ROSICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 23/11/2023 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 23/11/2023 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 23/11/2023 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 23/11/2023 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 23/11/2023 | 100.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 23/11/2023 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015697 | 23/11/2023 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 23/11/2023 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 23/11/2023 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 23/11/2023 | 100.00 | 00072012890474 | STEFANIA AMARO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 23/11/2023 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 23/11/2023 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 23/11/2023 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015704 | 23/11/2023 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 23/11/2023 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 23/11/2023 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 23/11/2023 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 23/11/2023 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 23/11/2023 | 100.00 | 00011232039462 | THAUANA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 23/11/2023 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 23/11/2023 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 23/11/2023 | 100.00 | 00005493949407 | VALDILENE VIDAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015713 | 23/11/2023 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015714 | 23/11/2023 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015715 | 23/11/2023 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 23/11/2023 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 23/11/2023 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 23/11/2023 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 23/11/2023 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 23/11/2023 | 200.00 | 00004210643408 | SILVANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 23/11/2023 | 100.00 | 00010553423460 | ANA LUCIA NASCIMENTO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 23/11/2023 | 100.00 | 00009216290447 | ISRAEL COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 23/11/2023 | 100.00 | 00012533482439 | CARLOS VINICIUS INOCENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 23/11/2023 | 100.00 | 00006252431451 | GILCEIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 23/11/2023 | 100.00 | 00072046871405 | EDUARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 23/11/2023 | 100.00 | 00017669300426 | ROSALIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015727 | 23/11/2023 | 100.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 23/11/2023 | 100.00 | 00011233886444 | STEFANIE ALZIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 23/11/2023 | 100.00 | 00001137631406 | MARIA DO CEU FERNANDES DO ROSÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 23/11/2023 | 100.00 | 00011805376454 | JOYCE KAMILA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 23/11/2023 | 100.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015575 | 23/11/2023 | 3065.07 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0015568 | 23/11/2023 | 11825.00 | 15760973000104 | JAKELINE MENDES DE ALBUQUERQUE 06482323448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS VETERINARIOS DE CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS ERRANTES CAES E GATOS PARA A PROMOCAO DA SAUDE PuBLICA E REDUCAO DA PROLIFERACAO DESTES ANIMAIS ATRAVES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 23/11/2023 | 8470.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 BISTURI ELETRONICO MOD. BP150S MARCA EMAI DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 23/11/2023 | 900.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES KIT DIU ESTERIL DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015576 | 23/11/2023 | 3201.50 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINT DE PLACAS RLV2H07 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015577 | 23/11/2023 | 3428.85 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS MQE7845 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015578 | 23/11/2023 | 2348.14 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QFF7773 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015579 | 23/11/2023 | 3112.77 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI L200 DE PLACAS QSE9038 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015580 | 23/11/2023 | 1713.01 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B03 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0015609 | 23/11/2023 | 760.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0015628 | 23/11/2023 | 449.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0015630 | 23/11/2023 | 369.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015617 | 23/11/2023 | 768.90 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0015618 | 23/11/2023 | 1931.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 24/11/2023 | 350.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 VENTILADOR AXIAL EXAUSTOR IND. 50CM DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0015754 | 24/11/2023 | 243.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0015755 | 24/11/2023 | 408.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0015756 | 24/11/2023 | 1700.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0015757 | 24/11/2023 | 630.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 24/11/2023 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 24/11/2023 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 24/11/2023 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 24/11/2023 | 150.00 | 00008457555448 | MARIA ROSIMEIRY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015736 | 24/11/2023 | 400.00 | 00013539637486 | HERBERT COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015737 | 24/11/2023 | 1300.00 | 00064236110415 | JOSÉ FERNANDES BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015738 | 24/11/2023 | 700.00 | 00008477120447 | ELANIA CARLA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 24/11/2023 | 950.00 | 00010449080412 | EMANUEL CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNEBRES PARA INACIO SOARES DA SILVA FALECIDO EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 24/11/2023 | 300.00 | 00070165227419 | REBEKA XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 24/11/2023 | 500.00 | 00070152354476 | SARA IRENICE XAVIER COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015742 | 24/11/2023 | 500.00 | 00004197787480 | JOSINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 24/11/2023 | 523.31 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015745 | 24/11/2023 | 600.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME COM OTORRINO POLISSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JANAINA PEREIRA DA SILVA CPF036.065.35437 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 24/11/2023 | 600.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME COM OTORRINO POLISSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE KATIA MARIA DAS DORES FIRMINO CPF036257.37440 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 24/11/2023 | 600.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME COM OTORRINO POLISSONOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JULYAN ALYSSON DE ARAUJO CRUZ 075.732.26472 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 24/11/2023 | 600.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME COM OTORRINO POLISSONOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE VALDOILSON CHAGAS FERREIRA DE LIMA CPF568.708.76487 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 24/11/2023 | 2919.00 | 45673722000145 | AGROMAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE IRRIGACAO DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ASSUFATECCAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 24/11/2023 | 31291.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31102023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 24/11/2023 | 11.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 24/11/2023 | 476.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 22112023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 24/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 24/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 24/11/2023 | 3900.00 | 36827075000198 | RODRIGO CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D COM TROCA DO REPARO DO COMANDO HIDRAULICO E SUBSTITUICAO DE 01 HASTE DO COMANDO REPARO DA BOMBA HIDRAULICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 24/11/2023 | 759.50 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS FESTAO C5 FITAS VERDE METALIZADO E PISCAS 50 LED FIO PVC C8 FUN. 220V DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0015778 | 27/11/2023 | 9108.92 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 27/11/2023 | 70.44 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33912318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 27/11/2023 | 410.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 27/11/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 27/11/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.5708 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0015777 | 27/11/2023 | 23278.72 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0015783 | 27/11/2023 | 800.00 | 49517596000190 | 49.517.596 JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 08 OITO CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT2268 DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 03 A 20 DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO.REF.A ANULACAO DO EMPENHO 104772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 27/11/2023 | 676.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO DE PLACAS RLS6H89 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 27/11/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA CPF104.444.10647 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 27/11/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO NEGREIROS CPF 409.655.20463 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 27/11/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA PEREIRA CPF 819.504.46468 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 27/11/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MARIA JOSE DE SOUZA LIMA CPF 482.721.59449 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 27/11/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE ANTONIA CABRAL DE SOUZA CPF 025.036.37473 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 27/11/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MARICELIA GOMES DE SOUZA CPF 063.874.12463 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 27/11/2023 | 200.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 27/11/2023 | 150.00 | 00072111325406 | ARIEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 27/11/2023 | 400.00 | 00071447481496 | GABRIEL BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0015781 | 27/11/2023 | 3376.39 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 27/11/2023 | 4068.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS RELATIVOS A SAFRA 20222023 PARCELA 066 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0015769 | 27/11/2023 | 3420.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE INCINERACAO E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 27/11/2023 | 2877.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 VENTILADORES DE 40CM E 01 LAVADORA AUTOMATICA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0015780 | 27/11/2023 | 58236.49 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0015782 | 27/11/2023 | 1163.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 04 CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5LMIN E 01 VENTILADOR PULMONAR PRISMA VENT50 COM BATERIA WM120 BENEFICIARIA MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0015779 | 27/11/2023 | 5717.16 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015805 | 28/11/2023 | 1196.39 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE PLACAS OFY9018 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015806 | 28/11/2023 | 6029.47 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS QSE2655 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015807 | 28/11/2023 | 3669.08 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACAS QFZ3691 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015811 | 28/11/2023 | 2583.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 21 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS DE SUSPENSAO RODAS FREIOS E ARREFECIMENTO TODOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS NQE7845 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015812 | 28/11/2023 | 1722.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 14 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS DE SUSPENSAO RODAS FREIOS E ARREFECIMENTO TODOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO MERCEDES SPRINT DE PLACAS QFZ3691 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0015817 | 28/11/2023 | 4504.29 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0015818 | 28/11/2023 | 1160.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS LANTUS SOLOSTAR 100UI INJ ICARP X 3ML DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL PARA MARIA MADALENA BEZERRA E CARLOS KLEYTON SOUSA ROBERTO FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0015819 | 28/11/2023 | 6572.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS NOVORAPID FLEXPEN SINGLE PACK 3ML TRULICITY 15ML E VICTOZA 6MGML DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015803 | 28/11/2023 | 1884.01 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015804 | 28/11/2023 | 1945.42 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON MF275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 28/11/2023 | 100.00 | 00013875057422 | HEMERSON MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015789 | 28/11/2023 | 480.00 | 00030355244837 | SULENE FARIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAOPB PARA SAO PAULOSP EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0015792 | 28/11/2023 | 12981.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA - FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS FUNERARIOS DE 03 URNAS SIMPLES 01 URNA ESPECIAL GORDA 01 URNA ESPECIAL SUPER GORDA 02 TRANSLADO DE CORPO DA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA BOQUEIRAOPB E 06 COROAS DE FLORE NATURAIS GRANDES PARA FUNERAL DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 28/11/2023 | 200.00 | 00004223651498 | HERING BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 28/11/2023 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 28/11/2023 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 28/11/2023 | 200.00 | 00007881228431 | KAAUEY RUAN ANTONIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 28/11/2023 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 28/11/2023 | 200.00 | 00092785913434 | JOSÉ AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 28/11/2023 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015827 | 28/11/2023 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIA MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 28/11/2023 | 200.00 | 00017696369431 | MARTA KAROLANE NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 28/11/2023 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 28/11/2023 | 300.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 28/11/2023 | 200.00 | 00007943560442 | ELIANE CRISTINA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 28/11/2023 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 28/11/2023 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 28/11/2023 | 150.00 | 00003318919721 | JOSINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 28/11/2023 | 200.00 | 00070584645457 | KELLY SUENIA SILVA SALATIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 28/11/2023 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 28/11/2023 | 200.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 28/11/2023 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 28/11/2023 | 250.00 | 00007054299469 | MARISA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 28/11/2023 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015841 | 28/11/2023 | 300.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 28/11/2023 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 28/11/2023 | 200.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 28/11/2023 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 28/11/2023 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 28/11/2023 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 28/11/2023 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 28/11/2023 | 300.00 | 00007139495467 | RODRIGO BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 28/11/2023 | 200.00 | 00013096890404 | RENAN BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 28/11/2023 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 28/11/2023 | 200.00 | 00013085221425 | MIKAELLA SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 28/11/2023 | 200.00 | 00004137371440 | CICERA FABRICIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 28/11/2023 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 28/11/2023 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 28/11/2023 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 28/11/2023 | 200.00 | 00013189906459 | DENILSON MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 28/11/2023 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015858 | 28/11/2023 | 250.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 28/11/2023 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO PARA O PACIENTE ROSINALDO CARLOS DA SILVA CPF037.287.59473 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 28/11/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0015794 | 28/11/2023 | 7812.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO TRADICIONAL NATAL ILUMINADO EDICAO 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015798 | 28/11/2023 | 1420.65 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PICKUP STRADA DE PLACAS SKZ0J90 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015808 | 28/11/2023 | 2952.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 24 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS DE SUSPENSAO RODAS FREIOS E CAIXA DE DIRECAO TODOS COM TROCA DE PACAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015809 | 28/11/2023 | 1968.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 16 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS DE SUSPENSAO FREIOS E ELETRICO TODOS COM TROCA DE PACAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0015810 | 28/11/2023 | 3075.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 25 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS DE SUSPENSAO DIRECAO RODAS E FREIOS TODOS COM TROCA DE PACAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015790 | 28/11/2023 | 291.50 | 00013300369487 | VANDA MARIA EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO N 001649289.2013.8.15.0011 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA 3 VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE PARCELA 0204 DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 28/11/2023 | 207.00 | 00002298996415 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO N 001649289.2013.8.15.0011 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA 3 VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE PARTE REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS PARCELA 0204 DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0015793 | 28/11/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 28/11/2023 | 3.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 28/11/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015816 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 28/11/2023 | 364.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 24112023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0015796 | 28/11/2023 | 3800.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015799 | 28/11/2023 | 2623.15 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015800 | 28/11/2023 | 2305.38 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015801 | 28/11/2023 | 5983.40 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015802 | 28/11/2023 | 3468.98 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA HOMATSU WA200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 29/11/2023 | 754.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS BANHEIROS PUBLICOS CANTEIRO E QUADRA DE AREIA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOAO BOSCO MACIEL MAT. 89300084 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 29/11/2023 | 17335.00 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS LAMPADAS CONECTORES LUMINARIAS REATORES E CABOS FLEXIVEIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015910 | 29/11/2023 | 1500.00 | 42553575000181 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA BOMBA DO SISTEMA HIDRAULICO DO BASCULANTE DO CAMINHAO CACAMBA DO PAC DE PLACAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015898 | 29/11/2023 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015899 | 29/11/2023 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0015900 | 29/11/2023 | 5500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS CONCERNENTES DOS CONVEDNIOS FIRMADOS COM OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 29/11/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 29/11/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 29/11/2023 | 356.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 29/11/2023 | 222.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015897 | 29/11/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DIARIO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS DIARIO ELETRONICO TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL TCEPB DOPB STJ STF TSE TRFS DUO TST E TC EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO GESTOR MUNICIPAL E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015908 | 29/11/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVODE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CEF FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACOES NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015917 | 29/11/2023 | 1460.00 | 50866886000129 | MARIDALVA FERNANDES LEAL DE LUCENA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADESIAFIC SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 29/11/2023 | 19.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 29/11/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 29/11/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fund | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0015889 | 29/11/2023 | 209422.72 | 16707246000138 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - JAILSON BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO 06 REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS VIRGINIUS DA GAMA E MELO MANOEL ARAUJO E DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONFORME CONTRATO N 206012022CPL. A SER PAGA COM RECURSOS FUNDEB 30 VAAT. | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 29/11/2023 | 7588.84 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 29/11/2023 | 8003.00 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CABOS FLEXIVEIS E LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015893 | 29/11/2023 | 2473.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DISJUNTORES E LAMPADAS LED DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 29/11/2023 | 664.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKZ1A00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015895 | 29/11/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKZ1A00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 29/11/2023 | 786.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKZ1A00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao das atividades da Educacao Basica - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015909 | 29/11/2023 | 3500.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE EMPLACAMENTO REGULARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OGE4700 OFG2362 NPS0293 OGC5749 OGE3057 QSE2843 MOF5324 RLZ2J94 RLV2H07 E QSK4A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 29/11/2023 | 2701.13 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015916 | 29/11/2023 | 5099.45 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 29/11/2023 | 200.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO(MITRA DIOCESANO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00009762417496 | HUGO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR PARA A 2 CORRIDA CIDADE DAS AGUAS EM BOQUEIRAO COM DESPESAS COM CAFE DA MANHA MEDALHAS SUPORTE ALUGUEIS DE MATERIAIS E OUTRAS DESPESAS CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015901 | 29/11/2023 | 3400.00 | 51850616000192 | WALLISON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE AGENTES DE SAuDE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 29/11/2023 | 300.00 | 00026359308487 | AMARA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015860 | 29/11/2023 | 200.00 | 00017539835419 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 29/11/2023 | 200.00 | 00070408826479 | ALISSON RUAN SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015862 | 29/11/2023 | 200.00 | 00009434427452 | ELAYNE CRISTINA BEZERRA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015863 | 29/11/2023 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 29/11/2023 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 29/11/2023 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLÍVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015866 | 29/11/2023 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 29/11/2023 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 29/11/2023 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 29/11/2023 | 300.00 | 00006146359424 | MARIA APARECIDA BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 29/11/2023 | 200.00 | 00005723557424 | JOÃO BOSCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 29/11/2023 | 150.00 | 00003145283421 | MARINALVA DO CARMO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 29/11/2023 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 29/11/2023 | 200.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 29/11/2023 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015875 | 29/11/2023 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015876 | 29/11/2023 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015877 | 29/11/2023 | 150.00 | 00014949542494 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 29/11/2023 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 29/11/2023 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 29/11/2023 | 200.00 | 00011433498499 | CLAYTON RENNAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 29/11/2023 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 29/11/2023 | 400.00 | 00003429099404 | MARIA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 29/11/2023 | 500.00 | 00042054729434 | AGAMENON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0015902 | 29/11/2023 | 4500.00 | 47133410000174 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ADVOCACIA CONSULTORIAS E ASSESSORIAS JURIDICAS PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS TERMOS DO CONTRATO DE N806012023CPL. DE INEXIGIBILIDADE N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 29/11/2023 | 200.00 | 00011598991426 | ANA LIGIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015904 | 29/11/2023 | 500.00 | 00048271039415 | MARIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015905 | 29/11/2023 | 400.00 | 00018587314700 | DANIEL SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015906 | 29/11/2023 | 400.00 | 00064517730425 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015907 | 29/11/2023 | 400.00 | 00012397353407 | ANTONIO CARLOS NOBERTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015918 | 29/11/2023 | 400.00 | 00007182758458 | EDVALDO MACEDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015919 | 29/11/2023 | 400.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 29/11/2023 | 400.00 | 00006387391440 | MARINES DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 29/11/2023 | 250.00 | 00042111129453 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 29/11/2023 | 400.00 | 00010411169424 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 29/11/2023 | 300.00 | 00008471237407 | PEDRO BENTO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 29/11/2023 | 400.00 | 00022570675415 | GENESIO JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 29/11/2023 | 300.00 | 00002737925479 | MARINACIO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 29/11/2023 | 250.00 | 00097984337420 | FRANCENILDO FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 29/11/2023 | 300.00 | 00013783797640 | NAYARA JORDANA XAVIER ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 29/11/2023 | 300.00 | 00008493295400 | ANA CRISTINA ARAÚJO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 29/11/2023 | 300.00 | 00010314076425 | ODAIZE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 29/11/2023 | 400.00 | 00014103033495 | KAROLINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 29/11/2023 | 400.00 | 00017101022413 | NATANAEL FLAVIO ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 29/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0015912 | 29/11/2023 | 4282.20 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0015913 | 29/11/2023 | 2970.15 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0015914 | 29/11/2023 | 2261.00 | 08774906000175 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 29/11/2023 | 1870.31 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A ANULACAO DO EMPENHO 144372023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 29/11/2023 | 520.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A ANULACAO DO EMPENHO 144492023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015980 | 30/11/2023 | 8806.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015981 | 30/11/2023 | 5056.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015982 | 30/11/2023 | 16651.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015983 | 30/11/2023 | 5072.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015984 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015985 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS FMAS ACE P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 30/11/2023 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/11/2023 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 30/11/2023 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 30/11/2023 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 30/11/2023 | 2300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ASSESSORAMENTO TECNICO PREENCHIMENTO DE DE SISTEMAS DA REDE SUASRMAS SISCS CENSOS SUAS PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTACOES REFERENTES AS DEMANDAS PARA EXECUCAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 30/11/2023 | 5520.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROGEM GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016001 | 30/11/2023 | 140547.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016002 | 30/11/2023 | 168872.37 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016003 | 30/11/2023 | 27475.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/11/2023 | 109164.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016005 | 30/11/2023 | 87490.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSFEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016006 | 30/11/2023 | 35143.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSFEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016007 | 30/11/2023 | 14988.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016008 | 30/11/2023 | 4960.55 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016009 | 30/11/2023 | 4488.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 30/11/2023 | 6943.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 30/11/2023 | 18928.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/11/2023 | 12235.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016013 | 30/11/2023 | 11519.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 30/11/2023 | 36459.94 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 30/11/2023 | 3600.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 30/11/2023 | 1584.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 30/11/2023 | 26501.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEO CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016018 | 30/11/2023 | 3168.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 30/11/2023 | 51531.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 30/11/2023 | 34509.30 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/11/2023 | 5662.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 30/11/2023 | 8185.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSAD CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 30/11/2023 | 86388.14 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSAD EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 30/11/2023 | 36028.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 30/11/2023 | 1386.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 30/11/2023 | 4844.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 30/11/2023 | 39918.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 30/11/2023 | 102960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 30/11/2023 | 37419.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016030 | 30/11/2023 | 15840.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 30/11/2023 | 6742.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SALARIO BASE ACS EIP AGENTES DE SAuDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 30/11/2023 | 792.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0016059 | 30/11/2023 | 1640.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0016062 | 30/11/2023 | 50001.89 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 30/11/2023 | 2045.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/11/2023 | 528.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 30/11/2023 | 13636.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015976 | 30/11/2023 | 31404.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015977 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016227 | 30/11/2023 | 1818.18 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 30/11/2023 | 35429.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 30/11/2023 | 24349.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE P.S.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 30/11/2023 | 1702.73 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA POLICLINICA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 30/11/2023 | 17381.82 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DO SAMU FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 30/11/2023 | 4020.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DO CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/11/2023 | 1702.73 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL EIPSUB. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 30/11/2023 | 17642.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 30/11/2023 | 4020.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016236 | 30/11/2023 | 4636.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DE PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 30/11/2023 | 10831.83 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DE PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. EIPSUB. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 30/11/2023 | 4020.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DA POLICLINICA MUNICIPAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 30/11/2023 | 1886.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO S A M U EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 30/11/2023 | 3405.46 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO CAPS CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/11/2023 | 25828.19 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO CAPS AD EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 30/11/2023 | 5723.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DA EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/11/2023 | 17676.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015972 | 30/11/2023 | 10235.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015975 | 30/11/2023 | 1480.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0016063 | 30/11/2023 | 65000.09 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 30/11/2023 | 300.00 | 00009425328480 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015953 | 30/11/2023 | 14460.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/11/2023 | 7920.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015978 | 30/11/2023 | 12946.17 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015979 | 30/11/2023 | 14716.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015960 | 30/11/2023 | 50.00 | 00007459463485 | JAIRO RODRIGUES DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015961 | 30/11/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA BARBOSA ALVES LIMA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/11/2023 | 70.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 30/11/2023 | 50.00 | 00008579561400 | VICTOR RAMOS DE NEGREIROS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015964 | 30/11/2023 | 50.00 | 00008579561400 | VICTOR RAMOS DE NEGREIROS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015965 | 30/11/2023 | 70.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE PARNAMIRIMRN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015966 | 30/11/2023 | 70.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015967 | 30/11/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ALINY COSME DE LIMA SANTOS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015968 | 30/11/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ANA LUCIA PEREIRA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 30/11/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR CAMILA GOMES ERNESTO DO REGO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/11/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 30/11/2023 | 70.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE FEIRA NOVAPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015974 | 30/11/2023 | 50.00 | 00011040747450 | JOSÉ MARCELO BARBOSA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOAO IZAC DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015998 | 30/11/2023 | 37378.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015999 | 30/11/2023 | 17611.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 30/11/2023 | 12751.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 30/11/2023 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ELASTOGRAFIA HEPATICA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE VANESSA LUIZ DE SOUSA CPF097.238.22407 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 30/11/2023 | 17365.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES SEMES DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 30/11/2023 | 2157.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECULT DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 30/11/2023 | 800.00 | 40184831000185 | ASSOCIAÇÃO DAS CROCHETEIRAS E CONDUTORES TURISTICOS DO MARINHO-ASCCROM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM TRANSPORTE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO DAS CROCHETEIRAS E CONDUTORES TURISTICOS DO LAJEDO DO MARINHO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO QUE ACONTECERA EM BELO HORIZONTEMG ENTRE OS DIAS 04 E 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 30/11/2023 | 5700.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SETUR DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 30/11/2023 | 28920.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 30/11/2023 | 731873.26 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015987 | 30/11/2023 | 48962.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015988 | 30/11/2023 | 88696.39 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/11/2023 | 7400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015990 | 30/11/2023 | 15270.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 30/11/2023 | 10092.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 30/11/2023 | 112123.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015993 | 30/11/2023 | 34707.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015994 | 30/11/2023 | 6318.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015995 | 30/11/2023 | 47240.41 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015996 | 30/11/2023 | 4080.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/11/2023 | 7854.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIPSUB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0016060 | 30/11/2023 | 70005.18 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0016061 | 30/11/2023 | 51517.48 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 331012023 E CONVENIO N 0352023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 30/11/2023 | 1508.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 30/11/2023 | 54.76 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (FNDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE VALORES NAO UTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DO ATENDIMENTO A CRECHE PNAC ONDE O MESMO POSSUIA CONTA PROPRIA E SALDO DISPONIVEL FEITO SUA DEVOLUCAO NO DIA 03112023 ORA CONTABILMENTE REGISTRADO NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 30/11/2023 | 21194.62 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 30/11/2023 | 9859.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAOEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 30/11/2023 | 14.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 30/11/2023 | 241.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/11/2023 | 24511.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433724013201948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 30/11/2023 | 647.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 30/11/2023 | 7165.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 30/11/2023 | 7113.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO AFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 30/11/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 30/11/2023 | 50964.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.1092021 E RESOLUCAO 3032019 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 30/11/2023 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 30/11/2023 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 30/11/2023 | 1420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 30/11/2023 | 19286.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 30/11/2023 | 8643.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 30/11/2023 | 6990.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 30/11/2023 | 5830.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0016050 | 30/11/2023 | 3100.00 | 49458442000175 | 49.458.442 ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COM ENFASE NOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS TRANSPARENCIA PuBLICA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA O ESOCIAL E OUVIDORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 30/11/2023 | 45807.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015958 | 30/11/2023 | 14813.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015959 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 30/11/2023 | 11590.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 30/11/2023 | 3245.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/11/2023 | 7425.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 30/11/2023 | 15895.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0016064 | 30/11/2023 | 69889.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 30/11/2023 | 223.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 30/11/2023 | 100.00 | 00096509732734 | AGOSTINHO BORGES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.COMPLEMENTO DO EMPENHO 14619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/12/2023 | 191.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC 53416260 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 01/12/2023 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 01/12/2023 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM O ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0016105 | 01/12/2023 | 28500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO DE RUAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1084437342022 PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO DE RUAS LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1084299902022 PROJETO E ORCAMENTO DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1082640252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 01/12/2023 | 176.00 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS FESTAO METALIZADO CORES SORTIDAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0016125 | 01/12/2023 | 5448.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES DE TABOADO CAVACO E LAJES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 01/12/2023 | 400.00 | 00002943618713 | JOSE RONALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SALAO COMERCIAL SITUADO NA AV. TRINTA DE ABRIL SN PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0016114 | 01/12/2023 | 1581.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 01/12/2023 | 200.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 01/12/2023 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0016103 | 01/12/2023 | 1760.00 | 18076552000149 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0016109 | 01/12/2023 | 3040.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE O4 POSTES DE 6 METROS EM TUBO DE 212 PATENTE GALVANIZADO NA CHAPA 14 COM 01 PRACO DE 2 METROS EM TUBO DE 112 PATENTE GALVANIZADO NA CHAPA 16 PINTADO DESTINADO A ESCOLA AGRICOLA CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 01/12/2023 | 1877.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6O39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 01/12/2023 | 973.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6D39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016113 | 01/12/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS SKV6D39 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0016115 | 01/12/2023 | 3293.75 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 125 CAIXAS C10 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 01/12/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | AGENCIA COECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO 2023 A SE REALIZAR NO DIA 02 DE DEZEMBRO NA PRACA DA PREFEITURA COM OS SERVICOS DE GRAVACAO DE IMAGENS TERRESTRES IMAGENS DE DRONE ENTREVISTAS EDICAO DE IMAGENS FOTOS E STORIES PARA INSTAGRAM. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 01/12/2023 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 01/12/2023 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0016107 | 01/12/2023 | 1375.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0016110 | 01/12/2023 | 2420.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PAR DE TRAVES DE FUTEBOL CAMPO TAMANHO OFICIAL EM TUBO DE 3 GALVANIZADO PATENTE NA CHAPA 14 GANCHOS PARA REDE EM BARRA REDONDA DE 14 E BRACO EM TUBO GALVANIZADO TE 1 NA 16 CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0016116 | 01/12/2023 | 1185.75 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 45 CAIXAS C10 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016065 | 01/12/2023 | 500.00 | 00008587321498 | DARLLEYDE DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 01/12/2023 | 500.00 | 00001499959460 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 01/12/2023 | 500.00 | 00070319460428 | RAILSON ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAuLICO PARA DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 01/12/2023 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 01/12/2023 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 01/12/2023 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/12/2023 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/12/2023 | 600.00 | 00004050432447 | ALEKSINEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 01/12/2023 | 700.00 | 00006560889408 | NATHALLY FAUSTINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016130 | 01/12/2023 | 700.00 | 00007163578440 | ANGENILTON SWYALISON FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 01/12/2023 | 500.00 | 00091766095453 | NACICLEIDE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 01/12/2023 | 700.00 | 00042193684855 | ISLEYK WILLMIS MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 01/12/2023 | 700.00 | 00003429098432 | MARIA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016134 | 01/12/2023 | 700.00 | 00011321795483 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 01/12/2023 | 500.00 | 00005169707479 | MAXIMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/12/2023 | 500.00 | 00013759800416 | CLEITON CARDOSO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 01/12/2023 | 500.00 | 00008592529492 | JUAREZ BEZERRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 01/12/2023 | 500.00 | 00004534021437 | DARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 01/12/2023 | 400.00 | 00089318560400 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 01/12/2023 | 400.00 | 00006159262408 | ALESSANDRA CRISTINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 01/12/2023 | 400.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 01/12/2023 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 01/12/2023 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 01/12/2023 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/12/2023 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016099 | 01/12/2023 | 900.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016100 | 01/12/2023 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASFNuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016102 | 01/12/2023 | 1100.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0016104 | 01/12/2023 | 1454.00 | 18076552000149 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRORROGACAO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS VIGILANCIA SANITARIA E PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0016117 | 01/12/2023 | 1686.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 64 CAIXAS C10 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0016118 | 01/12/2023 | 1396.55 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 53 CAIXAS C10 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A POLICINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0016119 | 01/12/2023 | 1686.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 64 CAIXAS C10 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0016120 | 01/12/2023 | 3794.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 144 CAIXAS C10 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0016121 | 01/12/2023 | 1291.15 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 49 CAIXAS C10 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016123 | 01/12/2023 | 1048.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0016124 | 01/12/2023 | 3600.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 01/12/2023 | 65.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 01/12/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 01/12/2023 | 688.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC 58368763 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 01/12/2023 | 91.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC 514949077 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 01/12/2023 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 01/12/2023 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016090 | 01/12/2023 | 900.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016153 | 04/12/2023 | 1870.31 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016154 | 04/12/2023 | 1322.42 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016155 | 04/12/2023 | 4003.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016156 | 04/12/2023 | 1905.81 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016157 | 04/12/2023 | 962.72 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016159 | 04/12/2023 | 520.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016160 | 04/12/2023 | 1154.65 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016161 | 04/12/2023 | 1724.41 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO SCFV SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016162 | 04/12/2023 | 520.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016163 | 04/12/2023 | 787.58 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016165 | 04/12/2023 | 2809.16 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA COSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO INTEIRO LINGUICA CALABRESA PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016166 | 04/12/2023 | 3482.93 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE CHARQUE CARNE BOVINA COSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO INTEIRO LINGUICA DE FRANGO MORTADELA DE FRANGO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016167 | 04/12/2023 | 10526.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA COSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO INTEIRO LINGUICA CALABRESA MORTADELA DE FRANGO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO SCFV SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016168 | 04/12/2023 | 2783.66 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA COSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO INTEIRO LINGUICA CALABRESA PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016169 | 04/12/2023 | 4163.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE CHARQUE CARNE BOVINA COSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO INTEIRO LINGUICA DE FRANGO LINGUICA CALABRESA PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 04/12/2023 | 1257.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS CENTRO A PSICOSSOCIAL MAT. 15810712 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 04/12/2023 | 391.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 04/12/2023 | 145.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 04/12/2023 | 37.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC 511146313 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 04/12/2023 | 1710.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO CAPS I E II E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 04/12/2023 | 900.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 04/12/2023 | 481.27 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 04/12/2023 | 142.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 04/12/2023 | 1423.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 04/12/2023 | 7389.55 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016152 | 04/12/2023 | 4022.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016158 | 04/12/2023 | 1724.41 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016164 | 04/12/2023 | 6782.09 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA COSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO INTEIRO LINGUICA CALABRESA MORTADELA DE FRANGO PEITO DE FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 04/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 04/12/2023 | 1254.92 | 23685955000125 | ENOCK FARIAS DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESCARTAVEIS SACOLAS COLHERES BOBINAS QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 04/12/2023 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 04/12/2023 | 1908.00 | 23685955000125 | ENOCK FARIAS DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESCARTAVEIS COPOS CRISTALCOPO 150ML DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 04/12/2023 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 04/12/2023 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 04/12/2023 | 770.92 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMÃOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES BOLACHAS PALITO E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 04/12/2023 | 518.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE GERALDO DE LIMA CDC 525827924 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0016174 | 04/12/2023 | 13241.79 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 04/12/2023 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 04/12/2023 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 04/12/2023 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 04/12/2023 | 300.00 | 00013913086463 | MOISES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 04/12/2023 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 04/12/2023 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 04/12/2023 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 04/12/2023 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 04/12/2023 | 400.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 04/12/2023 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 04/12/2023 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 04/12/2023 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 04/12/2023 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 04/12/2023 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 04/12/2023 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 04/12/2023 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 04/12/2023 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 04/12/2023 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 04/12/2023 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 04/12/2023 | 400.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 04/12/2023 | 450.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 04/12/2023 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 04/12/2023 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 04/12/2023 | 400.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 04/12/2023 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 04/12/2023 | 600.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 04/12/2023 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 04/12/2023 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016206 | 04/12/2023 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016207 | 04/12/2023 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016208 | 04/12/2023 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 04/12/2023 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016210 | 04/12/2023 | 530.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016211 | 04/12/2023 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 04/12/2023 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 04/12/2023 | 900.00 | 00096509732734 | AGOSTINHO BORGES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 04/12/2023 | 950.00 | 00011826884467 | JOSÉ NERIVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 04/12/2023 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 04/12/2023 | 300.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 04/12/2023 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 04/12/2023 | 600.00 | 00012543967486 | JOSELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 04/12/2023 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 04/12/2023 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 04/12/2023 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 04/12/2023 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 04/12/2023 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 04/12/2023 | 600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 04/12/2023 | 700.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 05/12/2023 | 700.00 | 00001637856784 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 05/12/2023 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 05/12/2023 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016267 | 05/12/2023 | 900.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 05/12/2023 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 05/12/2023 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016270 | 05/12/2023 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016271 | 05/12/2023 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 05/12/2023 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 05/12/2023 | 530.00 | 00012030582417 | JESSICA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 05/12/2023 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 05/12/2023 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 05/12/2023 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 05/12/2023 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 05/12/2023 | 1050.00 | 00003893536477 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 05/12/2023 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 05/12/2023 | 900.00 | 00017669528443 | LUIZ JUAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 05/12/2023 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 05/12/2023 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 05/12/2023 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 05/12/2023 | 700.00 | 00004745357460 | JOSE JONAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 05/12/2023 | 640.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 05/12/2023 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 05/12/2023 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016290 | 05/12/2023 | 1050.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 05/12/2023 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 05/12/2023 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 05/12/2023 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 05/12/2023 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 05/12/2023 | 600.00 | 00071966220499 | JOSÉ LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SEVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 05/12/2023 | 500.00 | 00007233289433 | JOSÉ ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 05/12/2023 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016298 | 05/12/2023 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 05/12/2023 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 05/12/2023 | 800.00 | 00017141919406 | JOSINALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 05/12/2023 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 05/12/2023 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 05/12/2023 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 05/12/2023 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 05/12/2023 | 800.00 | 00003054620409 | LUCIANO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 05/12/2023 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 05/12/2023 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 05/12/2023 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 05/12/2023 | 800.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 05/12/2023 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016313 | 05/12/2023 | 850.00 | 00006130235445 | JOSE EDVAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016316 | 05/12/2023 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 05/12/2023 | 780.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 05/12/2023 | 650.00 | 00011291425403 | RAYSSA SIMONE TEOFILO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO URUBU NO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 05/12/2023 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016320 | 05/12/2023 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 05/12/2023 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 05/12/2023 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 05/12/2023 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 05/12/2023 | 880.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 05/12/2023 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 05/12/2023 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 05/12/2023 | 700.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 05/12/2023 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 05/12/2023 | 750.00 | 00011433440490 | GABRIEL GONÇALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 05/12/2023 | 600.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 05/12/2023 | 630.00 | 00011958743402 | LEONARDO GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NO PATROLAMENTO COM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE CATOLE DO MONTE SANGRADOURO LAGES URUBU E CARCARA COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 05/12/2023 | 700.00 | 00001386575488 | JOSE LUIS DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 05/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230581252PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 05/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART PB20230581251ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 05/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 05/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 05/12/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016243 | 05/12/2023 | 144.00 | 00002513916476 | DIANA MATIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO NO 1 ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07122023 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016244 | 05/12/2023 | 54.00 | 00005999075416 | ALESSANDRA DANIELLE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO NO 1 ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07122023 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016245 | 05/12/2023 | 72.00 | 00069239622772 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A PARTICIPACAO NO 1 ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07122023 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 05/12/2023 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 05/12/2023 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIXAMENTO EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA E PINTURA NAS SALAS E PORTAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 05/12/2023 | 7500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO RESSECCAO TRANSURETRAL DE TUMOR DE BEXIGA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADO AO PACIENTE JOSE PEDRO DE SOUZA CPF917.613.01420 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 05/12/2023 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 05/12/2023 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 05/12/2023 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 05/12/2023 | 100.00 | 00099706318453 | JOSE BEZERRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 05/12/2023 | 400.00 | 00052702847404 | NATELMA DAS NEVES OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 05/12/2023 | 1200.00 | 49736293000169 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 05/12/2023 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 05/12/2023 | 1330.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS SACOS PARA AMOSTRA 540ML K COM TARJA ESTERIL E SACOS K PARA AMOSTRA WHIRLPAK 300ML DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372021 | 0016253 | 05/12/2023 | 14208.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 96 NOVENTA E SEIS PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 05/12/2023 | 2640.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016255 | 05/12/2023 | 8264.52 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016256 | 05/12/2023 | 1680.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0016257 | 05/12/2023 | 859.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0016258 | 05/12/2023 | 1075.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016259 | 05/12/2023 | 1118.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016260 | 05/12/2023 | 669.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016261 | 05/12/2023 | 853.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016262 | 05/12/2023 | 2291.65 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 05/12/2023 | 12275.75 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 05/12/2023 | 980.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCLUSAO DOS SERVICOS DE LIXAMENTO RETOQUES LIMPEZA E EMASSAMENTO DE PAREDES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DO BENTO DE CIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 06/12/2023 | 1300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ALT E MEDIA COMPREXIDADE HOSPITAL MUNICIPAL LABORATORIO MUNICIPAL CAPSASSUFATEC CAPS AD CEO SAMU POLICLINICA MUNICIPAL E MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 06/12/2023 | 1200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA UBSF'S 18 UNID. NASF E VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0016353 | 06/12/2023 | 1320.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 13 TREZE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E UBSF DO CENTRO E DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016357 | 06/12/2023 | 9152.24 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016363 | 06/12/2023 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016364 | 06/12/2023 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 06/12/2023 | 1294.96 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016366 | 06/12/2023 | 761.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016367 | 06/12/2023 | 471.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016368 | 06/12/2023 | 1794.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016369 | 06/12/2023 | 984.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016370 | 06/12/2023 | 1881.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016371 | 06/12/2023 | 1881.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016376 | 06/12/2023 | 500.00 | 00097996297487 | REGINALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 06/12/2023 | 500.00 | 00004187691413 | LUCICLEIDE PACHU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016378 | 06/12/2023 | 400.00 | 00018011207490 | THIAGO WILLIAMS OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016379 | 06/12/2023 | 600.00 | 00087282844453 | OZAMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016380 | 06/12/2023 | 500.00 | 00012503260446 | JOSEFA DAYANE PEREIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 06/12/2023 | 450.00 | 00001363081470 | LINDINALVA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016382 | 06/12/2023 | 450.00 | 00013696832430 | ALANNY RAFAELA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016383 | 06/12/2023 | 300.00 | 00010559945485 | PEDRO HENRIQUE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016384 | 06/12/2023 | 400.00 | 00098050303420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 06/12/2023 | 200.00 | 00017909631413 | ARTHUR GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 06/12/2023 | 400.00 | 00010557028493 | JO?O BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 06/12/2023 | 400.00 | 00005954771430 | JOSENILDO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 06/12/2023 | 300.00 | 00016247806442 | HELTON CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 06/12/2023 | 250.00 | 00016126166400 | ALECIA COSME DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 06/12/2023 | 500.00 | 00015580600496 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 06/12/2023 | 300.00 | 00014055801432 | FABIO EDUARDO MENDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016392 | 06/12/2023 | 500.00 | 00049178105404 | VALDIR VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008028890423 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016394 | 06/12/2023 | 500.00 | 00012303069432 | ALESSANDRA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 06/12/2023 | 500.00 | 00017347328497 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016396 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016397 | 06/12/2023 | 200.00 | 00099125218468 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016398 | 06/12/2023 | 400.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016399 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070029672406 | ANA CLARA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016400 | 06/12/2023 | 200.00 | 00014278520492 | CARLOS EDUARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016401 | 06/12/2023 | 300.00 | 00003467769454 | ANA RITA SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 06/12/2023 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PETI SCFV CRASCREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 06/12/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 06/12/2023 | 9003.65 | 12386373000121 | LRG COMÉRCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TROFEUS DIVERSOS REDES GRANDES VOLEY DE PRAIA E COLETES WEKER DESTINADOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Unidos pelo Turismo | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 06/12/2023 | 7000.00 | 35345755000102 | SÉRGIO MACÊDO DE ARAÚJO 92996264487-MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE 04 CASAS CENOGRAFICAS CONFECCAO DE 02CASAS MEDINDO 3X3 TOTALIZANDO 9M3 CADA REVITALIZACAO DO TRENO CENOGRAFICO CONFECCAO DE UMA LAPINHAPRESEPIO EM MADEIRA BRUTA PARA O PRESEPIO DO NATAL INCLUINDO MONTAGEM NO INICIO E DESMONTAGEM DETODO O CENARIO NO FINAL DO PERIODO NATALINO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 06/12/2023 | 16500.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE UMA ESCULTURA REPRESENTANDO NOSSA SENHORA DO DESTERRO CONTENDO 04 PERSONAGENS JOSE MARIA JESUS BEBÊ E UM BURRINHO NO TOTAL MEDINDO 240M DE ALTURA 2M DE COMPRIMENTO E 120M DE ALTURA FEITO EM RESINA POLIESTER COM ACABAMENTO EM MASSA PLASTICA E PINTURA AUTOMOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 06/12/2023 | 400.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CABOS EXT. PUSB SSD HIKVISION DESTINADOS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 06/12/2023 | 1081.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 06/12/2023 | 1369.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 06/12/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS RLX0C14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 06/12/2023 | 1509.30 | 14336256000189 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM FUMÊ PARA A ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0016355 | 06/12/2023 | 3808.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 32 TRINTA E DOIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0016356 | 06/12/2023 | 1676.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 06/12/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 711660 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0016354 | 06/12/2023 | 3850.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016372 | 06/12/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 06/12/2023 | 120.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 06/12/2023 | 1465.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA MIDIAS DIGITAIS INSTAGRAM FACEBOOK YOUTUBE WHATSAPP ENTRE OUTROS CONTENDO ARTES E VIDEOS EM CARATER INFORMATIVO ALEM DE MATERIAL GRAFICO DE TIRAGEM E PLOTAGEM SOLICITADOS PELA TOMADORA CONFORME CALENDARIO EXIGIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 06/12/2023 | 800.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO CULTURA E SETORES DE DOCUMENTOS LICITACAO ARQUIVO IDENTIDADE SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRAL DE COMPRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 06/12/2023 | 350.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016374 | 06/12/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016375 | 06/12/2023 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 06/12/2023 | 350.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 06/12/2023 | 800.00 | 00010998344737 | GIVANILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 06/12/2023 | 1339.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARINALDO PAULINO BEZERRA CDC 514748701 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 06/12/2023 | 1000.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TESTE E DIAGNOSTICO DE DEFEITO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 07/12/2023 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 07/12/2023 | 2.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 07/12/2023 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 07/12/2023 | 425.00 | 39560182000190 | JOCÉLIO GOMES DA SILVA 10401518418 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS QUE APRESENTARAM PROBLEMAS NAS COMUNIDADES RURAIS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 07/12/2023 | 2290.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE DUAS TENDAS MEDINDO 5X5 E 73 METROS DE FECHAMENTO PARA ISOLAMENTO DAS RUAS E DIVISORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NO DISTRITO DO MARINHO NA REALIZACAO DA AMOSTRA PEDAGOGICA INSERINDO O ALUNO NO MUNDO DA LEITURA NA 12 EDICAO DA CALCADA DA LEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0016419 | 07/12/2023 | 1200.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 15 QUINZE AR CONDICIONADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE E ZONA RURAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016439 | 07/12/2023 | 51.96 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOIABA E TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016440 | 07/12/2023 | 124.91 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOIABA E TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016441 | 07/12/2023 | 189.90 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOIABA E TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016442 | 07/12/2023 | 339.80 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOIABA E TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016443 | 07/12/2023 | 707.60 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS GOIABA E TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016444 | 07/12/2023 | 123.78 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA CENOURA MARACUJA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016445 | 07/12/2023 | 306.96 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA CENOURA MARACUJA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016446 | 07/12/2023 | 388.32 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA CENOURA MARACUJA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016447 | 07/12/2023 | 689.78 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA CENOURA MARACUJA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016448 | 07/12/2023 | 1532.30 | 00008568874479 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA CENOURA MARACUJA TOMATE DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 07/12/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE EUDESIO DE ARAUJO CORDEIRO CPF203.128.73468 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 07/12/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA CPF482.708.22434 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 07/12/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE IZADORA DAS GRACAS ANDRADE CPF103.140.78478 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 07/12/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 07/12/2023 | 50.00 | 00007459463485 | JAIRO RODRIGUES DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 07/12/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE ITATUBAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 07/12/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSELIA VIEIRA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 07/12/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 07/12/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR LOURIFABIA DA MATA QUEIROZ E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 07/12/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 07/12/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ADEILMA DA SILVA MELO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 07/12/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ANA LUCIA ARAUJO PEREIRA SANTOS E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 07/12/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE IBIMIRIMPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 07/12/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR WELISSON MATHEUS SOARES DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 07/12/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFESPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR EDNEUSA DE ANDRADE CACIANO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 07/12/2023 | 500.00 | 42706828000100 | ASSOCIAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS DE BOQUEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FORMA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE RACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOS ANIMAIS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0016430 | 07/12/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0016431 | 07/12/2023 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SCFV SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0016432 | 07/12/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016402 | 07/12/2023 | 500.00 | 00006052740450 | LEONARDO BRUNO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 07/12/2023 | 300.00 | 00070706745469 | ANNA BEATRIZ DE BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016404 | 07/12/2023 | 300.00 | 00005770654406 | RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016405 | 07/12/2023 | 500.00 | 00003656550409 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016406 | 07/12/2023 | 500.00 | 00009746159437 | MARIA DA CONCEICAO BASILIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016407 | 07/12/2023 | 500.00 | 00007880863400 | JO?O INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 07/12/2023 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 07/12/2023 | 300.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 07/12/2023 | 150.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 07/12/2023 | 150.00 | 00003552579478 | ANA CRISTINA MIRANDA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 07/12/2023 | 600.00 | 00059377950830 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 07/12/2023 | 600.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 07/12/2023 | 600.00 | 00014327577413 | EMELY EDUARDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 07/12/2023 | 800.00 | 00010374731403 | LINCOLN HENRIQUE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0016423 | 07/12/2023 | 1309.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 11 ONZE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0016425 | 07/12/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0016426 | 07/12/2023 | 1071.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 09 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0016427 | 07/12/2023 | 833.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0016428 | 07/12/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0016429 | 07/12/2023 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016433 | 07/12/2023 | 719.16 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO S A M U SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016434 | 07/12/2023 | 2855.68 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016435 | 07/12/2023 | 2722.57 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ASSUFATECCAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016436 | 07/12/2023 | 2924.84 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016437 | 07/12/2023 | 2600.47 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016438 | 07/12/2023 | 1054.26 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 07/12/2023 | 676.25 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016450 | 07/12/2023 | 600.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LANCETA SIMPLES MEDLEV DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016472 | 08/12/2023 | 760.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INJECAO ELETRONICA COM CRRECAO DE FALHA NO SISTEMA LIMPEZA DE BICOS INJETORES REPOSICAO DE FOLTRO DE AR COMBUSTIVEL JOGO DE VELAS REPARO DE VAZAMENTO DO VEICULO DE PLACAS OFY9018 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016473 | 08/12/2023 | 475.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA REPOSICAO DO PINO CENTRAL E EMBUCHAMENTO DA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACAS OFY9018 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016474 | 08/12/2023 | 665.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE REPAROS E REVISAO NO SISTEMA DE FREIO REPOSICAO DA CAIXA DE DIRECAO DOS TERMINAIS DE DIRECAO E DOIS PIVOS DO VEICULO DE PLACAS NQF1172 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016475 | 08/12/2023 | 570.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE FREIO COM REPOSICAO DAS PASTILHAS E SAPATAS DE FREIO KIT MOLAS DE FREIO TRASEIRO CILINDRO DE RODA E OLEO DE FREIO DO VEICULO DE PLACAS QSK4A53 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016476 | 08/12/2023 | 570.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE FREIOS COM REPOSICAO DAS PASTILHAS E SAPATAS DE FREIO E OLEO DO VEICULO DE PLACAS RLX0B94 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016477 | 08/12/2023 | 1050.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA COM REPOSICAO DO GARFO ENGRENAGEM ROLAMENTO DA CAIXA RETENTOR DO PRIMARIO ANEL DE SINCRONISMO E OLEO PARA CAIXA DO VEICULO DE PLACAS QFN5374 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0016492 | 08/12/2023 | 2619.26 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 353 TREZENTOS E CINQUENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SAMU CEO CAPS CAPS AD RTM RTF POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0016493 | 08/12/2023 | 326.48 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 44 QUARENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0016495 | 08/12/2023 | 137.20 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA O CAPS AD CAPS I RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016507 | 08/12/2023 | 727.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0016490 | 08/12/2023 | 200.34 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 27 VINTE E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016484 | 08/12/2023 | 4495.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 29 VINTE E NOVE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REPAROS NO SISTEMA HIDRAULICO COM CORRECAO DE VAZAMENTO DE OLEO DO TRATOR AGRICOLA HOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0016489 | 08/12/2023 | 111.30 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 15 QUINZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0016494 | 08/12/2023 | 281.96 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 38 TRINTA E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS CREAS SCFV PETI PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 08/12/2023 | 22688.21 | 40184831000185 | ASSOCIAÇÃO DAS CROCHETEIRAS E CONDUTORES TURISTICOS DO MARINHO-ASCCROM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE CHAMAMENTO PuBLICO DE CINEMA IITINERANTE CONFORME EDITAL 0062023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 08/12/2023 | 350.00 | 00064517721434 | JOSE GUEDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM A REALIZACAO DO EVENTO DO GRUPO DE EVANGELIZACAO VAROES DE JOELHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 08/12/2023 | 8000.00 | 00002451970448 | GRADVOLH ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO CURTA METRAGEM AGRICULTURA FAMILIAR DOS RIBEIRINHOS CONFORME EDITAL 0042023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 08/12/2023 | 8000.00 | 00082611130434 | LUIZ PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO CURTA METRAGEM AGRICULTURA FAMILIAR BOQUEIRAOENSE CONFORME EDITAL 0042023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 08/12/2023 | 565.50 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA CONFORME EDITAL 0042023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 08/12/2023 | 565.50 | 00012855885418 | ANDERSON CICERO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA CONFORME EDITAL 0042023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 08/12/2023 | 565.50 | 00012678648427 | VALDELANIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA CONFORME EDITAL 0042023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 08/12/2023 | 565.50 | 00011423224400 | GABRIEL NATAN VENTURA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA CONFORME EDITAL 0042023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO TRAJETORIA DE GRUPOS CONFORME EDITAL 0042023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00011544381476 | FABIO MENDES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO TRAJETORIA DE GRUPOS CONFORME EDITAL 0042023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 08/12/2023 | 476.00 | 00017004079457 | RIVALDO DE CASTRO JOVELINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 08/12/2023 | 476.00 | 00067653197434 | ANA CLAUDIA FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 08/12/2023 | 476.00 | 00010703976443 | EDGLEY BARRETO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 08/12/2023 | 476.00 | 00001988483409 | ROSISHEILLA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 08/12/2023 | 476.00 | 00001858490405 | MARIA EUDA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 08/12/2023 | 476.00 | 00003769948432 | ANA MARCIA B. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 08/12/2023 | 476.00 | 00016126166400 | ALECIA COSME DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 08/12/2023 | 476.00 | 00001598052446 | REGINALDO RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00062199269434 | AGENOR FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO TRIO DE FORRO TRIO XEXEU CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 08/12/2023 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO DUPLAS MUSICAIS DUPLA DAMIAO DOS TECLADOS CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016530 | 08/12/2023 | 800.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO DUPLAS MUSICAIS DUPLA MANO SHOW E JOSY SANTOS CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 08/12/2023 | 800.00 | 00096421118453 | MAGNA VANUZA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO LIVRO E LITERATURA O GATO DO BERNARDO CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016532 | 08/12/2023 | 800.00 | 00002461244405 | MARIA DO DESTERRO LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO LIVRO E LITERATURA SARAU NORDESTE EM VERSO CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 08/12/2023 | 476.00 | 00042012570453 | MARIA JOSE DE SOUSA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00013161038460 | STEPHANY SORAYA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO GRUPO DE DANCA AS QUATRO ESTACOES CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 08/12/2023 | 476.00 | 00000783965494 | AMANDA IANNE ALVES FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO CONFORME EDITAL 0052023 PREMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE ARTESANATO NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Unidos pela cultura | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 08/12/2023 | 565.50 | 00013988063401 | HEMERSON LUIZ PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZACAO DE VIDEO BIOGRAFIA CONFORME EDITAL 0042023 DE FOMENTO AO AUDIO VISUAL NA FORMA PREVISTA NA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAIS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0016491 | 08/12/2023 | 267.12 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 36 TRINTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016468 | 08/12/2023 | 855.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM REPOSICAO DE DOIS PIVOS UM TERMINAL DE CARROCERIA DOIS COXINS DO AMORTECEDOR DUAS BARRAS AXIAL DIANTEIRAS OITO BUCHAS DE BANDEJA E NYLON DA MOLA DO VEICULO DE PLACAS OFY9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016469 | 08/12/2023 | 475.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM A REPOSICAO DE DOIS PIVOS QUATRO BUCHAS DA BANDEJA E REPOSICAO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACAS QFF7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016470 | 08/12/2023 | 475.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM REPOSICAO DE DOIS ROLAMENTOS DA RODA TRASEIRA DO VEICULO DE PLACAS QSK4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016471 | 08/12/2023 | 1150.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA E ESMERILHAMENTO DA FACE DO CABECOTE MUDANCA DE GUIAS DE VALVULAS PLAINAMENTO DA FACE DO CABECOTE TESTE E REPOSICAO DE RETENTORES VALVULAS E JOGO DE PRESILHAS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOF5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016479 | 08/12/2023 | 1584.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM 11 ONZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO COM A FERRAMENTA HASTER DIAGNOSTICO DE QUEIMA DE SENSOR DE PRESSAO DO TURBO COM A TROCA DO MESMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016480 | 08/12/2023 | 1444.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM 10 DEZ HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE SOCORRO MECANICO NO SITIO PATA REMOVIDO A TRANSMISSAO PARA TROCA DA UMA CRUZETA E ROLAMENTO DE CENTRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0016487 | 08/12/2023 | 2352.14 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 317 TREZENTOS E DEZESSETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0016497 | 08/12/2023 | 49.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0016498 | 08/12/2023 | 115.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0016499 | 08/12/2023 | 141.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0016500 | 08/12/2023 | 239.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0016501 | 08/12/2023 | 586.00 | 00064235939491 | ANTONIO AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0016502 | 08/12/2023 | 85.75 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MAMAO FORMOSA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0016503 | 08/12/2023 | 155.50 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MAMAO FORMOSA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0016504 | 08/12/2023 | 218.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MAMAO FORMOSA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0016505 | 08/12/2023 | 431.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MAMAO FORMOSA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0016506 | 08/12/2023 | 923.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA MAMAO FORMOSA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 08/12/2023 | 9.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 08/12/2023 | 192.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 08/12/2023 | 11201.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 08/12/2023 | 102918.99 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 08/12/2023 | 7684.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 6063 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 08/12/2023 | 1.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 08/12/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | AGENCIA COECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA GESTAO DE BOQUEIRAO NA REVISTA CONECTADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 08/12/2023 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 06122023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0016486 | 08/12/2023 | 378.42 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A COMPRA DE 51 CINQUENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE TURISMO DOCUMENTOS E LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 08/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 08/12/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0016466 | 08/12/2023 | 11700.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COFECCAO DE ENFEITES PARA DECORACAO NATALINA SENDO PALAVRAS DEUS PAZ ALEGRIA AMOR FELICIDADE UNIAO FELIZ NATAL VITORIA SAUDE CONFECCAO DE CAIXA DE PRESENTES E BANCO COM ARCO EM FORMA DE CORACAO E NUMERAL 2024 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016481 | 08/12/2023 | 2790.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 18 DEZOITO HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DO TROCADOR DE CALOR DO MOTOR COM ISOLAMENTO DA PARTE DA AGUA PARA CORRECAO DE FALHA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016482 | 08/12/2023 | 1749.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 11 ONZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DA ILUMINACAO DIANTEIRA E TRASEIRA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016483 | 08/12/2023 | 2015.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 13 TREZE HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE MANGUEIRA E OLEO DE DIRECAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 426E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0016488 | 08/12/2023 | 319.06 | 37165523000106 | THACYANE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 43 QUARENTA E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 08/12/2023 | 6615.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO-FRANCINALDO DO REGO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS TABUA DE 30 CM TINTA ESM BR GL3 COMPENSADO PARICA COM MIOLO DE EUCALIPTO 04MM DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000292023 | 0016549 | 11/12/2023 | 51269.50 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS MANGUEIRAS LUMINOSAS LAMPADAS ESTROBO FITAS ISOLANTES PISCA PISCA LED CASCATA 100 LED ABRACADEIRA PLAST BASTAO LED DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO NO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 11/12/2023 | 2303.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC 521481098 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 11/12/2023 | 1204.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEVERINO DO RAMO SILVA CDC 525099748 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 11/12/2023 | 70.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE BEZERRA SOBRINHO CDC 512542486 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 11/12/2023 | 43300.34 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016551 | 11/12/2023 | 440.03 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 11/12/2023 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 11/12/2023 | 18228.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 11/12/2023 | 7724.21 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 11/12/2023 | 3.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 11/12/2023 | 144.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 11/12/2023 | 17954.62 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016543 | 11/12/2023 | 1930.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 11/12/2023 | 9900.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 220 DUZENTAS E VINTE PASTAS PARA NOTEBOOK EM NYLON 70 COM FORRO E ALCAS EM FITA EM POLIESTER E IMPRESSAO NA ABA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 11/12/2023 | 700816.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 11/12/2023 | 46243.23 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016554 | 11/12/2023 | 83613.97 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 11/12/2023 | 6318.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016556 | 11/12/2023 | 46130.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016579 | 11/12/2023 | 8620.40 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 07 13 E 14 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016580 | 11/12/2023 | 15070.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 01 07 09 10 E 12 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0016581 | 11/12/2023 | 12420.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 01 E 02 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0232023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016582 | 11/12/2023 | 7776.30 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NA ROTA 2 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.00142023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0016583 | 11/12/2023 | 12141.25 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 05 E 11 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016584 | 11/12/2023 | 5192.00 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 03 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016585 | 11/12/2023 | 11611.60 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 03 E 04 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016586 | 11/12/2023 | 10383.75 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NA ROTA 08 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0016587 | 11/12/2023 | 6732.00 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 15 DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 11/12/2023 | 7700.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO DE HISTERECTOMIA TOTAL COM ANEXECTOMIA BILATERAL PARA A PACIENTE MARINÊS FRANCISCO LAZARO CPF019.989.96492 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 11/12/2023 | 1700.00 | 08833691000116 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MARINEZ FRANCISCO LAZARO CPF019.989.96492 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 11/12/2023 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE E RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE PARA O PACIENTE ANTONIO FRANCISCO CHAGAS CPF414.454.73453 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 11/12/2023 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO MMII PARA A PACIENTE MARLUCE SANTOS DA SILVA BARBOSA CPF078.837.89457 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016558 | 11/12/2023 | 1908.80 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 11/12/2023 | 60.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 11/12/2023 | 37052.82 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO do 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016602 | 11/12/2023 | 2250.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECULT DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 11/12/2023 | 15485.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES SEMES DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 11/12/2023 | 5940.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 11/12/2023 | 5700.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SETUR DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 11/12/2023 | 8852.51 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 11/12/2023 | 4286.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016610 | 11/12/2023 | 16501.73 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 11/12/2023 | 5072.74 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13° SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016612 | 11/12/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS FMAS ACE P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 11/12/2023 | 4640.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROGEM GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016557 | 11/12/2023 | 349.35 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 11/12/2023 | 15749.42 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTODO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 11/12/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 11/12/2023 | 400.00 | 00014288271452 | MAIUMY CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 11/12/2023 | 400.00 | 00071831588455 | CHALTON RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 11/12/2023 | 100.00 | 00097987123404 | MARIA JOSE TAVARES DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016600 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008784488450 | ROSALINA RODRIGUES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 11/12/2023 | 300.00 | 00011264366400 | JOYCE PAMELLA SILVA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008457555448 | MARIA ROSIMEIRY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 11/12/2023 | 8310.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 11/12/2023 | 5280.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 11/12/2023 | 12514.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0016550 | 11/12/2023 | 5226.09 | 17963671000150 | FARMÁCIA ARAÚJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016559 | 11/12/2023 | 2909.55 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016560 | 11/12/2023 | 337.85 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016561 | 11/12/2023 | 457.40 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S A M U SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016562 | 11/12/2023 | 1873.40 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016563 | 11/12/2023 | 1613.05 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016564 | 11/12/2023 | 1468.80 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016565 | 11/12/2023 | 266.30 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF E NASF ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016566 | 11/12/2023 | 2652.58 | 35496496000110 | JOSÉ FERNANDES BATISTA- ME *** | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO NOVEMBRO AZUL ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016567 | 11/12/2023 | 645.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016568 | 11/12/2023 | 577.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016569 | 11/12/2023 | 2158.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016570 | 11/12/2023 | 1908.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016571 | 11/12/2023 | 7003.68 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 11/12/2023 | 130581.08 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 11/12/2023 | 106540.39 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 11/12/2023 | 14793.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 11/12/2023 | 6946.28 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 11/12/2023 | 11524.39 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO do 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 11/12/2023 | 25744.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 11/12/2023 | 33762.89 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 11/12/2023 | 49202.77 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016622 | 11/12/2023 | 7437.11 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSAD CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016623 | 11/12/2023 | 1401.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 11/12/2023 | 4844.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 11/12/2023 | 38297.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 11/12/2023 | 6876.53 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016627 | 11/12/2023 | 15840.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016628 | 11/12/2023 | 139572.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016629 | 11/12/2023 | 102960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016630 | 12/12/2023 | 4950.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 33 CONJUNTOS HOSPITALAR UNISSEX DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. A ANULACAO DO EMPENHO N 97912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016636 | 12/12/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARIA DA GUIA GUIMARAES NEGREIROS MAT. 15813967 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016637 | 12/12/2023 | 176.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS JOSE ESTEVAO FILHO MAT. 15822494 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016639 | 12/12/2023 | 228.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NATALIA CORDEIRO DOS SANTOS RAMALHO CDC 5884155 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016640 | 12/12/2023 | 972.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS B DA SILVA CDC 5887695 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 12/12/2023 | 134.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MARLEIDE GUIMARAES DE NEGREIROS CDC 519896075 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016642 | 12/12/2023 | 657.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEOCENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IRAMA ALVES GAMA CDC 514876015 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0016646 | 12/12/2023 | 546.48 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS BOM AR SPRAY ESPONJA DUPLA FACE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0016647 | 12/12/2023 | 1759.38 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CREME DENTAL FREE BOM AR SPRAY ESPONJA DUPLA FACE SABONETE EM BARRA 90G DESTINADOS AO CAPS I CAPS AD ASSUFATEC E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0016648 | 12/12/2023 | 738.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS BOM AR SPRAY ESPONJA DUPLA FACE DESTINADOS AS UBSF'S E NASF ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0016649 | 12/12/2023 | 546.48 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS BOM AR SPRAY ESPONJA DUPLA FACE DESTINADOS AS UBSF'S E NASF ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016658 | 12/12/2023 | 2518.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DE PLACAS QSE2843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0016664 | 12/12/2023 | 5653.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016673 | 12/12/2023 | 3019.30 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016674 | 12/12/2023 | 2081.30 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016675 | 12/12/2023 | 570.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0016676 | 12/12/2023 | 450.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016677 | 12/12/2023 | 1388.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016678 | 12/12/2023 | 739.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0016679 | 12/12/2023 | 5743.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS BASAGLAR KWIKPEN 100UI 3ML 5 APLIC LILLY DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0016680 | 12/12/2023 | 9768.34 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0016681 | 12/12/2023 | 4988.30 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0016684 | 12/12/2023 | 2076.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0016685 | 12/12/2023 | 450.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016656 | 12/12/2023 | 4312.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR DE PLACAS OGG3145 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016657 | 12/12/2023 | 3317.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Unidos pelo Desenvolvimento Economico | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0016689 | 12/12/2023 | 270000.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA TRATOR AGRICOLA PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 340012023 RECURSOS DO CONVENIO N 8896522019 59000.027533201908 PROPOSTA 0447762019 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAOPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 12/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO A FAMUPFEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016633 | 12/12/2023 | 400.00 | 00013161038460 | STEPHANY SORAYA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS DO ESPETACULO DE BALLET CLASSICO PARA AS CRIANCAS E JOVENS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016634 | 12/12/2023 | 400.00 | 00088219089849 | JOSÉ DE MEDEIROS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA REALIZACAO DO EVENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE AGUA VIVA CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016635 | 12/12/2023 | 300.00 | 26796407000160 | ESCOLA DE MUSICA BELO DOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FORMA DE CONTRIBUICAO APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM A REALIZACAO DO EVENTO 4 RECITAL DESPERTANDO TALENTOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016638 | 12/12/2023 | 62.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 5886382 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016644 | 12/12/2023 | 2000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO BERA SOB SEDACAO DA PACIENTE MARIA SOPHIA BARBOSA BRITO CPF184.287.51404 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016645 | 12/12/2023 | 120.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME USG TRANSFONTANELA DA PACIENTE MARIA SOPHIA BARBOSA BRITO CPF184.287.51404 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 12/12/2023 | 7500.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO CISTOLITOTOMIA A LASER REALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA PRESTADO AO PACIENTE WENDEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CPF055.245.84499 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0016666 | 12/12/2023 | 3710.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS PRESTADOS PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016631 | 12/12/2023 | 5010.87 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 100 CAMISAS PARA RECEPCIONISTAS E 19 JAQUETAS EM BRIM MATERIAL DESTINADO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. A ANULACAO DO EMPENHO N 97912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0016632 | 12/12/2023 | 4110.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. A ANULACAO DO EMPENHO N 148812023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 12/12/2023 | 2898.44 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS TUBOS ESGOTO 100 E 150 MM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016651 | 12/12/2023 | 4062.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS NPV5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016652 | 12/12/2023 | 5676.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016653 | 12/12/2023 | 5949.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016654 | 12/12/2023 | 5620.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS OGC5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016659 | 12/12/2023 | 1530.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO CILINDRO MESTRE CUICAS EMBUCHAMENTO DE PONTA DE EIXO REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DE TERMINAIS DE DIRECA TIRANTES E BUCHAS DO ESTABILIZADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD5068 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016660 | 12/12/2023 | 1720.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE BUCHAS DE ESTABILIZADOR TIRANTES BARRA E TERMINAIS REVISAO DO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE CUICAS CATRACAS VALVULAS E MANGUEIRA EMBUCHAMENTO DE PONTA DE EIXO REVISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM COM TROCA DO KIT CILINDRO AUXILIAR MESTRE E COLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016661 | 12/12/2023 | 1380.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DE AMORTECEDORES TIRANTE BARRA E TERMINAIS DE DIRECAO EMBUCHAMENTO DE PONTA DE EIXO REVISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM SUBSTITUICAO DO CILINDRO MESTRE AUXILIAR E REVISAO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016662 | 12/12/2023 | 1480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE CUICAS REVISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E DE SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE CILINDRO AUX DE EMBREAGEM E SUPORTE DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016668 | 12/12/2023 | 199.92 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR AEE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016669 | 12/12/2023 | 333.20 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR EJA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016670 | 12/12/2023 | 833.00 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR CRECHE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016671 | 12/12/2023 | 1166.20 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR PREESCOLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Unidos pela Educacao | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016672 | 12/12/2023 | 1715.98 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA INTEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARAGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016643 | 12/12/2023 | 50964.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.1092021 E RESOLUCAO 3032019 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016686 | 12/12/2023 | 10.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 12/12/2023 | 60.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016682 | 12/12/2023 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 12/12/2023 | 506.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016655 | 12/12/2023 | 3352.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016663 | 12/12/2023 | 2580.77 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DE TERMINAIS DE DIRECAO SERVICO PARCIAL DO MOTOR COM SUBSTITUICAO DE CAMISA PISTAO E ANEIS SECUNDARIOS BRONZE E BIELA E BRONZE FIXO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0016667 | 12/12/2023 | 11306.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0016699 | 13/12/2023 | 847.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 55 HORAS DOS SERVICOS DE TORNEAMENTO MECANICO ABERTURA DE ROSCAS EXTRACAO DE PARAFUSOS DE CACAMBAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016715 | 13/12/2023 | 2952.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 24 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS DE SUSPENSAO RODAS ELETRICO E DE MOLAS TODOS COM TROCA DE PECAS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016724 | 13/12/2023 | 3609.29 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Unidos pela Infraestrutura | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0016741 | 13/12/2023 | 264607.75 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DO BOLETIM DE MEDICAO 01 DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RUAS ALTO DO CRUZEIRO JOSE CABRAL DA SILVA ANTONIO PEREIRA PACHU ALTO DO CRUZEIRO 003 TOMADA DE PRECO N 0012023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N 201012023. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 13/12/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMACAO DA VIGENCIA DO CONVENIO 907722 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE LAGES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 13/12/2023 | 3.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0016701 | 13/12/2023 | 3542.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 23 HORAS DE SERVICOS DE TORNEAMENTO MECANICO ABERTURA DE ROSCAS EXTRACAO DE PARAFUSOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016709 | 13/12/2023 | 2214.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 18 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS DE SUSPENSAO DIRECAO RODAS E FREIOS TODOS COM TROCA DE PACAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016710 | 13/12/2023 | 2829.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 23 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS DE SUSPENSAO DIRECAO RODAS FREIOS E ARREFECIMENTO TODOS COM TROCA DE PACAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016711 | 13/12/2023 | 2337.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 19 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE CORRECAO DE VAZAMENTO REVISAO GERAL DO SISTEMA ELETRICO E RODAS TODOS COM TROCA DE PACAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016712 | 13/12/2023 | 2214.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 18 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS DE SUSPENSAO DIRECAO RODAS E ELETRICO TODOS COM TROCA DE PACAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016713 | 13/12/2023 | 3075.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 25 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS DE SUSPENSAO DIRECAO RODAS E ELETRICO E MOLAS TODOS COM TROCA DE PACAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0016714 | 13/12/2023 | 2214.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 18 HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS DE SUSPENSAO ARREFECIMENTO E ELETRICO TODOS COM TROCA DE PACAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016716 | 13/12/2023 | 6339.46 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO CITY CLASS DE PLACAS NPS0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016717 | 13/12/2023 | 4034.82 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016718 | 13/12/2023 | 4888.50 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016719 | 13/12/2023 | 7471.91 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS QFH8E72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016720 | 13/12/2023 | 4001.47 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS OGE4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016721 | 13/12/2023 | 1086.81 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACAS QFL6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016722 | 13/12/2023 | 1275.96 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACAS OFG2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016723 | 13/12/2023 | 898.07 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS MOF5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0016731 | 13/12/2023 | 11763.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESINFETANTE DETERGENTE ESCOVA PARA LIMPEZA FLANELA PA PLASTICA PANO DE CHAO PANO DE PRATO PLASTICO FILME AMACIANTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0016732 | 13/12/2023 | 9153.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESINFETANTE DETERGENTE ESCOVA PARA LIMPEZA FLANELA PA PLASTICA PANO DE CHAO PANO DE PRATO PLASTICO FILME AMACIANTE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSOS DO VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Construcao, Ampliacao e/ou Recuperacao de Escolas de Ensino Infantil - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0016737 | 13/12/2023 | 169241.60 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO N 04 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS NA COMUNIDADE DAS LAGES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB COM RECURSOS DO CONVENIO 2202022SEECTPBPMB CONFORME CONTRATO N 2040112022. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 13/12/2023 | 1300.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGESTIVA DE CAMPINA GRANDE LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA MANOMETRIA E UMA PH METRIA PARA A PACIENTE CICERA KARINA SANTOS 084.724.61408 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016703 | 13/12/2023 | 250.00 | 23633244000107 | UNIVIS?O CLINICA DE OLHOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME FUNDOSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA SOPHIA BARBOSA BRITO CPF184.287.51404 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016704 | 13/12/2023 | 250.00 | 23633244000107 | UNIVIS?O CLINICA DE OLHOS LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA O PACIENTE RYAN LUCAS GALDINO SOUSA CPF186.065.58400 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 13/12/2023 | 430.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NEURO CONFIANCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA NOTURNO COM DURACAO DE 30 MINUTOS PARA O PACIENTE VICTOR GABRIEL LUIZ DA SILVA CPF163.626.31439 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016706 | 13/12/2023 | 430.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - NEURO CONFIANCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA NOTURNO COM DURACAO DE 30 MINUTOS PARA O PACIENTE NOAH RODRIGUES SILVA CPF177.590.17421 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0016698 | 13/12/2023 | 1495.00 | 32937571000143 | DANIEL SILVA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SOLDA ABERTURA DE ROSCAS ALINHAMENTO E REFORCO NA BASE DO AMORTECEDOR DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG3145 DESMONTAGEM E MONTAGEM COM SOLDA E CONFECCAO DE EIXO E TROCA DE ROLAMENTOS ABERTURA DE ROSCAS COM SOLDA ELETRICA DA MAQUINA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0016700 | 13/12/2023 | 2156.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 14 HORAS DE SERVICOS DE TORNEAMENTO ABERTURA DE ROSCAS EXTRACAO DE PARAFUSOS DOS TRATORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS CARROCOES ENSILADEIRA E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 13/12/2023 | 500.00 | 00007482575430 | JOSÉ SOUSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 13/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO CDC 5887026 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 13/12/2023 | 237.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEVERINO VENTURA GOMES CDC 5887703 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016738 | 13/12/2023 | 250.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 13/12/2023 | 100.00 | 00004440634478 | MARIA JOSE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016740 | 13/12/2023 | 100.00 | 00015487863490 | JOSEFA DE FÁTIMA BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 13/12/2023 | 100.00 | 00007242451469 | MARIA EDVANIA BARBOSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 13/12/2023 | 100.00 | 00080453333400 | NOEMIA BARBOSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 13/12/2023 | 100.00 | 00067488935420 | JOÃO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016745 | 13/12/2023 | 100.00 | 00011700950703 | LUCIENE ALVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 13/12/2023 | 100.00 | 00097852368468 | JOSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008815660470 | IRACI VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 13/12/2023 | 100.00 | 00017189256466 | ANA CLARA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016749 | 13/12/2023 | 100.00 | 00011326837427 | AMANDA HÉLEN DE LIMA EUFRAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 13/12/2023 | 100.00 | 00003644544409 | ODENILSA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 13/12/2023 | 100.00 | 00065785843404 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 13/12/2023 | 100.00 | 00010545467462 | ERIKA RAQUEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 13/12/2023 | 100.00 | 00018150941410 | YASMIN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016757 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008669098423 | JAILTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 13/12/2023 | 100.00 | 00099242060453 | IVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 13/12/2023 | 100.00 | 00012247001718 | GEOVANI DA CUNHA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 13/12/2023 | 100.00 | 00005649663475 | CRISTIANE PEREIRA DA MATA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 13/12/2023 | 100.00 | 00013064640488 | MARIA RAYANY GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016762 | 13/12/2023 | 100.00 | 00004688612460 | JOSEFA DA SILVA FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 13/12/2023 | 100.00 | 00015634693403 | MILLENA VITORIA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 13/12/2023 | 100.00 | 00007616867464 | LUCIENE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 13/12/2023 | 100.00 | 00011208347403 | IOLANILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008439525478 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 13/12/2023 | 100.00 | 00060271892404 | REJANE DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008638774435 | JONAS FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 13/12/2023 | 100.00 | 00005880543480 | MARIA DA GUIA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 13/12/2023 | 100.00 | 00014993515421 | FERNANDA VIEIRA DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 13/12/2023 | 100.00 | 00007262162403 | DULCILENE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 13/12/2023 | 100.00 | 00006130450419 | MARIA GORETE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 13/12/2023 | 100.00 | 00070347679471 | JONAS ALYSON COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 13/12/2023 | 100.00 | 00018148297410 | LETICE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 13/12/2023 | 100.00 | 00006986965494 | SIMONE VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 13/12/2023 | 100.00 | 00010656299401 | REGINA MARIA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 13/12/2023 | 100.00 | 00048251410487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 13/12/2023 | 100.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 13/12/2023 | 100.00 | 00054156270491 | JOSINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008239540481 | GILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 13/12/2023 | 100.00 | 00098309692404 | MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 13/12/2023 | 100.00 | 00014102604456 | ELISA MARIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 13/12/2023 | 100.00 | 00003484169460 | MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 13/12/2023 | 100.00 | 00007715148750 | JULIO CESAR BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016785 | 13/12/2023 | 100.00 | 00001795745401 | NUCELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 13/12/2023 | 100.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 13/12/2023 | 100.00 | 00013054380432 | KARINA DO NASCIMENTO FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 13/12/2023 | 100.00 | 00098309820410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 13/12/2023 | 100.00 | 00071040488471 | LEANDRO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 13/12/2023 | 100.00 | 00011607371421 | WESLLEY ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008971192402 | ANA CRISTINA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 13/12/2023 | 100.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 13/12/2023 | 100.00 | 00013129005471 | MARIA GABRIELLE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016794 | 13/12/2023 | 100.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 13/12/2023 | 100.00 | 00010401516474 | MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 13/12/2023 | 100.00 | 00017395154479 | ANNA VITORIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 13/12/2023 | 100.00 | 00072001738439 | RAFAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016798 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 13/12/2023 | 100.00 | 00011584821400 | DANILO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016800 | 13/12/2023 | 100.00 | 00013338711476 | MARIA EDNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 13/12/2023 | 100.00 | 00005690154482 | REGICLEIDE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 13/12/2023 | 100.00 | 00015302606470 | DIÊGO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 13/12/2023 | 100.00 | 00011632077485 | JOSÉ EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016804 | 13/12/2023 | 100.00 | 00010381367410 | JANIELCLY NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016805 | 13/12/2023 | 100.00 | 00018007523421 | RENATA CIBELLY FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016806 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008808395464 | GILDERLANDA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 13/12/2023 | 100.00 | 00001405228407 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 13/12/2023 | 100.00 | 00010996347410 | ANA KARLA DE SOUZA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016809 | 13/12/2023 | 100.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 13/12/2023 | 100.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 13/12/2023 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016812 | 13/12/2023 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 13/12/2023 | 100.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0016707 | 13/12/2023 | 201.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 13/12/2023 | 153.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS CAVERDILOL 05MG CAPTOPRIL 1MG ANLODIPINA 05MG E FUROSEMIDA 05MG DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016725 | 13/12/2023 | 2008.99 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS RLS6889 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016726 | 13/12/2023 | 717.13 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQF1172 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0016727 | 13/12/2023 | 12797.79 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE AMACIANTE DESINFETANTE DETERGENTE ESCOVA PARA LIMPEZA FLANELA PA PLASTICA PANO DE CHAO PANO DE PRATO PLASTICO FILME DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0016728 | 13/12/2023 | 2188.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE AMACIANTE APARELHO DE BARBEAR DESINFETANTE DETERGENTE ESCOVA PARA LIMPEZA FLANELA PA PLASTICA PANO DE CHAO PANO DE PRATO DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0016729 | 13/12/2023 | 4283.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA AMACIANTE DESINFETANTE PASTILHA SANITARIA DETERGENTE ESCOVA PARA LIMPEZA FLANELA PA PLASTICA DESTINADOS AO CAPS I CAPS AD RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0016730 | 13/12/2023 | 3150.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DETERGENTE PAPEL HIGIENICO SABAO EM PO AGUA SANITARIA DESTINADOS AS UBSF'S NASF MELHOR EM CASA E CEO ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 13/12/2023 | 3500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 13/12/2023 | 3110.30 | 45673722000145 | AGROMAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SEMENTES E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A IRRIGACAO DE PEQUENO PLANTIO NA ASSUFATECCAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016735 | 13/12/2023 | 1154.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0016736 | 13/12/2023 | 516.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 13/12/2023 | 125.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 13/12/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KARLA MORGANNA FARIAS SILVA MAT. 15800687 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016696 | 13/12/2023 | 82.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC 521470513 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 13/12/2023 | 850.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA CDC522782072 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016835 | 14/12/2023 | 280.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CIRCUITO INVASIVO PARA BIPAP E FILTRO ESPUMA PIPAP PARA A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016836 | 14/12/2023 | 3437.80 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 FOGAO A GAS 4 BOCAS MONACO E 01 REFRIGERADOR DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA NO COMBATE A COVID 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0016837 | 14/12/2023 | 762.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 NEGATOSCOPIOS 2 CORPO PINTADO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE PARA O COMBATE A COVID 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0016838 | 14/12/2023 | 368.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 OXIMETRO DIGITAL LT JZK302 F 23.11.23 MEDIDOR DE SATURACAO DE OXIGENIO NO SANGUE DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA PARA O COMBATE A COVID 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0016839 | 14/12/2023 | 10959.00 | 00534095000123 | CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE 01 CARRO MACA PARA OBESO HOSPITALAR 01 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS 03 CILINDO DE OXIGENIO MEDICINAL 03 MESA DE EXAMES CLINICOS 04 SUPORTE DE SORO PAREDE INOX DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O COMBATE A COVID 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0016840 | 14/12/2023 | 2068.93 | 37811625000143 | AZUL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0016841 | 14/12/2023 | 1031.94 | 37811625000143 | AZUL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0016842 | 14/12/2023 | 2430.31 | 37811625000143 | AZUL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0016843 | 14/12/2023 | 150.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1MATERIAIS HOSPITALARES LANCETA SIMPLES MEDLEV DESTINADAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0016844 | 14/12/2023 | 2648.37 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 14/12/2023 | 2100.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS 60 ISOSOURCE 1.5 1L DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DA GUIA ANDRADE PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0016846 | 14/12/2023 | 4930.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 100M3 E 1000M3 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0016853 | 14/12/2023 | 1885.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 000M3 DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0016855 | 14/12/2023 | 1278.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MED. GAS CAP. 100M3 E 1000M3 DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 14/12/2023 | 100.00 | 00017543890402 | ELAYNE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016815 | 14/12/2023 | 100.00 | 00098309757468 | JURACY DO BONFIM TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016816 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008176547476 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016817 | 14/12/2023 | 100.00 | 00012333284765 | EDILENE VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016818 | 14/12/2023 | 100.00 | 00018161528462 | JUCIELIO DEYVDY SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016819 | 14/12/2023 | 100.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 14/12/2023 | 100.00 | 00014796906436 | LENILSA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016821 | 14/12/2023 | 100.00 | 00009011408489 | HELENINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016822 | 14/12/2023 | 100.00 | 00016864916464 | JAKELYNE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016823 | 14/12/2023 | 100.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016824 | 14/12/2023 | 100.00 | 00017992462483 | JARDEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016825 | 14/12/2023 | 100.00 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016826 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008726848490 | JOSELENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016827 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006159832433 | FRANCISCO ALBERTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016828 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070828669414 | JOSE RODRIGO SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006428559439 | ROSINEIDE CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016831 | 14/12/2023 | 100.00 | 00072192224753 | JOSÉ GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016832 | 14/12/2023 | 100.00 | 00017919491428 | MICHELE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 14/12/2023 | 100.00 | 00016238868805 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 14/12/2023 | 100.00 | 00014436767485 | AMANDA RAQUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016849 | 14/12/2023 | 100.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 14/12/2023 | 100.00 | 00010123498457 | CINTIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016851 | 14/12/2023 | 100.00 | 00002595888498 | MARIA DAS GRAÇAS TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 14/12/2023 | 100.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016854 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008978248497 | EMILIA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 14/12/2023 | 100.00 | 00077051661434 | MARILUCE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016857 | 14/12/2023 | 100.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 14/12/2023 | 100.00 | 00032499205415 | ANTONIO JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016859 | 14/12/2023 | 100.00 | 00007741492489 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016860 | 14/12/2023 | 100.00 | 00007113359400 | MARIA APARECIDA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 14/12/2023 | 100.00 | 00097719897404 | JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016862 | 14/12/2023 | 100.00 | 00011364231417 | MARCÉLIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016863 | 14/12/2023 | 100.00 | 00013328555471 | PEDRO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016864 | 14/12/2023 | 100.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016865 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006323454467 | JOSENILDA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016866 | 14/12/2023 | 100.00 | 00018127050423 | ROMULO MARCIO DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016867 | 14/12/2023 | 100.00 | 00014486905792 | HELENICE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016868 | 14/12/2023 | 100.00 | 00017929802485 | RAFAELA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 14/12/2023 | 100.00 | 00013348847494 | ANGELA MARIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 14/12/2023 | 100.00 | 00018509828482 | JOSÉ EDSON DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016871 | 14/12/2023 | 100.00 | 00004331293440 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016872 | 14/12/2023 | 100.00 | 00009260715482 | JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016873 | 14/12/2023 | 100.00 | 00005359121459 | JOSEILTON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016874 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070603982441 | CICERO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 14/12/2023 | 100.00 | 00012380484473 | NAÍRA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016878 | 14/12/2023 | 100.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016879 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006811763426 | JOSELMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016880 | 14/12/2023 | 100.00 | 00011578940460 | RENATA MENDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016881 | 14/12/2023 | 100.00 | 00015685148402 | VITOR DANIEL ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016882 | 14/12/2023 | 100.00 | 00018115429481 | RAIELY APARECIDA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016883 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008695991431 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016884 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016885 | 14/12/2023 | 100.00 | 00010557036402 | TAYANA CAROLINE CORDEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016886 | 14/12/2023 | 100.00 | 00010557035430 | JOSÉ THIAGO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016887 | 14/12/2023 | 100.00 | 00009687140488 | GABRIELE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 14/12/2023 | 100.00 | 00000919566413 | MARIA JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016889 | 14/12/2023 | 100.00 | 00028854322415 | MARIA DE LUCIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016890 | 14/12/2023 | 100.00 | 00007689145400 | JOSE ALEX DEYVID DE MENEZES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016891 | 14/12/2023 | 100.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 14/12/2023 | 100.00 | 00009515375479 | JUCINEIDE CORDEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 14/12/2023 | 100.00 | 00005723543474 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016894 | 14/12/2023 | 100.00 | 00093098910410 | MARCIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016897 | 14/12/2023 | 100.00 | 00013841101437 | TALITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016901 | 14/12/2023 | 100.00 | 00009895687419 | LUANA PRISCILA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016903 | 14/12/2023 | 100.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016905 | 14/12/2023 | 100.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016907 | 14/12/2023 | 100.00 | 00013579411454 | DANIELY VALDIVINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016908 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008695262430 | EMANUEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016909 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016910 | 14/12/2023 | 100.00 | 00007883783416 | MARIA DALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016911 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008804015403 | JULIANA VIEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016912 | 14/12/2023 | 100.00 | 00067675662415 | ELZA MARIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070482194405 | GRAZIELLY MACEDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 14/12/2023 | 100.00 | 00004752069407 | MARIA ANUNCIADA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 14/12/2023 | 100.00 | 00026275023449 | TEREZINHA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 14/12/2023 | 100.00 | 00032231482487 | IRACEMA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 14/12/2023 | 100.00 | 00003509775422 | ALESSANDRA CORDEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016919 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016920 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070748017470 | ELINALDO MATEUS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016924 | 14/12/2023 | 100.00 | 00017618173451 | MIKAEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016925 | 14/12/2023 | 100.00 | 00007536867409 | JOAO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 14/12/2023 | 100.00 | 00011022879464 | JOSELITO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 14/12/2023 | 100.00 | 00016375178401 | JOSE ELIAS VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016928 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016929 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008972421499 | FLAVIANO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016930 | 14/12/2023 | 100.00 | 00073469718415 | MARIA CICERA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006596028496 | SUELY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016932 | 14/12/2023 | 100.00 | 00071018806490 | ROBSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 14/12/2023 | 100.00 | 00010617606420 | ROSSANDRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 14/12/2023 | 100.00 | 00011695682467 | ADRIANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 14/12/2023 | 100.00 | 00012835964401 | SUELANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 14/12/2023 | 100.00 | 00013241937437 | MARIA EMANUELA COSME SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016937 | 14/12/2023 | 100.00 | 00015550783460 | RENALY TAVARES APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 14/12/2023 | 100.00 | 00087283093400 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070042990408 | FLAVIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016940 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070501905430 | JOSINIEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016941 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006536156471 | SILVANA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 14/12/2023 | 100.00 | 00009300049496 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 14/12/2023 | 100.00 | 00017229386411 | WISLA VIEIRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 14/12/2023 | 100.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 14/12/2023 | 100.00 | 00017827229476 | KERLY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016946 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008906186401 | JULIANA KARLA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016947 | 14/12/2023 | 100.00 | 00007762614443 | MARILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 14/12/2023 | 100.00 | 00009152818489 | ADRIANA ALEXANDRE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016895 | 14/12/2023 | 50.00 | 00039925331404 | SEBASTIAO DA SILVA NETO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 14/12/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016898 | 14/12/2023 | 50.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SUMEPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016899 | 14/12/2023 | 50.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 14/12/2023 | 50.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE BANANEIRASPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016902 | 14/12/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARLI DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016904 | 14/12/2023 | 70.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SURUBIMPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016906 | 14/12/2023 | 70.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE IBIIRIMPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016922 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016834 | 14/12/2023 | 213.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ANALICE GONCALVES DE BRITO MATIAS CDC 58570236 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016921 | 14/12/2023 | 24.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016876 | 14/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 14/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016833 | 14/12/2023 | 770.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC 518683375 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016976 | 15/12/2023 | 35783.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 15/12/2023 | 15573.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016973 | 15/12/2023 | 58.73 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33911375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016974 | 15/12/2023 | 242.20 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33911375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016975 | 15/12/2023 | 160.20 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33911375 DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017015 | 15/12/2023 | 7.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016978 | 15/12/2023 | 16427.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016979 | 15/12/2023 | 14479.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016981 | 15/12/2023 | 5800.00 | 49990588000167 | A M TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL XG C100 DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016982 | 15/12/2023 | 814.62 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016989 | 15/12/2023 | 1082.17 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL CARNES BOVINAS COM E SEM OSSO CHARQUE FRANGO INTEIRO PEITO DE FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016996 | 15/12/2023 | 608.41 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE MACAXEIRA MELANCIA MAMAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 15/12/2023 | 100.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 15/12/2023 | 100.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 15/12/2023 | 100.00 | 00012673672451 | JEFERSON KAIQUE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 15/12/2023 | 100.00 | 00006161194457 | LUIZ RAIMUNDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016953 | 15/12/2023 | 100.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 15/12/2023 | 100.00 | 00017661065444 | JOAO VICTOR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016955 | 15/12/2023 | 100.00 | 00009207682451 | JOSELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 15/12/2023 | 100.00 | 00007694509465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 15/12/2023 | 100.00 | 00070317457489 | NILTON MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016958 | 15/12/2023 | 100.00 | 00012275992421 | FABIO JUNIOR MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 15/12/2023 | 100.00 | 00003722729408 | MARINALVA VIDAL DE NEGREIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016960 | 15/12/2023 | 100.00 | 00005994185400 | SANTINA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016961 | 15/12/2023 | 100.00 | 00012567416471 | JAKELINY EUGENIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016962 | 15/12/2023 | 100.00 | 00070604144440 | ISLANE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016963 | 15/12/2023 | 100.00 | 00006387404444 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016964 | 15/12/2023 | 100.00 | 00018395741430 | RAYLE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 15/12/2023 | 100.00 | 00070153111437 | ALANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016966 | 15/12/2023 | 100.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 15/12/2023 | 100.00 | 00018395710470 | RAYANY PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 15/12/2023 | 250.00 | 00012963697732 | JULIANA MENDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 15/12/2023 | 500.00 | 00003701823405 | VALDEMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016970 | 15/12/2023 | 500.00 | 00006159270419 | TIAGO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016971 | 15/12/2023 | 250.00 | 00065787013468 | LUZIA MARIA VIANA MARINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016972 | 15/12/2023 | 400.00 | 00015216629408 | GABRIEL JEFFERSON OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017007 | 15/12/2023 | 100.00 | 00013331527440 | ALYSSON DALTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 15/12/2023 | 100.00 | 00070295414480 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 15/12/2023 | 100.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017010 | 15/12/2023 | 100.00 | 00012053127490 | JOSE ALEX SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017011 | 15/12/2023 | 100.00 | 00006428594420 | MARIA DE LOURDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017012 | 15/12/2023 | 100.00 | 00022456332881 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017013 | 15/12/2023 | 100.00 | 00009902737412 | ALDENICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017014 | 15/12/2023 | 100.00 | 00008048793466 | NELSON MATIAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017016 | 15/12/2023 | 100.00 | 00005005738401 | ALEXSSANDRA ALEXANDRE DA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017017 | 15/12/2023 | 100.00 | 00018404959790 | NATALIA LETICIA VIEIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017018 | 15/12/2023 | 100.00 | 00005774015483 | GIOVANNA BEATRIZ ARAÚJO QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 15/12/2023 | 100.00 | 00070990296490 | VITORIA GABRIELY ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017020 | 15/12/2023 | 100.00 | 00003292213452 | ANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017021 | 15/12/2023 | 100.00 | 00087283336400 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017022 | 15/12/2023 | 100.00 | 00010380596407 | WALTER PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017023 | 15/12/2023 | 100.00 | 00011903521416 | POLYANA BRUNA MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017024 | 15/12/2023 | 100.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017025 | 15/12/2023 | 100.00 | 00010026668483 | ELIANE MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017026 | 15/12/2023 | 100.00 | 00097971723415 | MARIA DA CONCEI€ÇO BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 15/12/2023 | 100.00 | 00004409164457 | JOSÉ EDVANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017028 | 15/12/2023 | 100.00 | 00011376691442 | LUCIENE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017029 | 15/12/2023 | 100.00 | 00023679611404 | GENI DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017030 | 15/12/2023 | 100.00 | 00012264338474 | LUCIENE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017031 | 15/12/2023 | 100.00 | 00007507170411 | SEVERINA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017032 | 15/12/2023 | 100.00 | 00023391119861 | LINDALVA RITA OLINTO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017033 | 15/12/2023 | 100.00 | 00011513916467 | ANTONIO TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017034 | 15/12/2023 | 100.00 | 00003531454404 | BENEDITO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 15/12/2023 | 100.00 | 00015937034490 | MARIA LETICIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017036 | 15/12/2023 | 100.00 | 00097706353400 | RISONETE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017037 | 15/12/2023 | 100.00 | 00099242230472 | EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017038 | 15/12/2023 | 100.00 | 00007696591444 | ESTER RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017039 | 15/12/2023 | 100.00 | 00004465689454 | ROSANA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017040 | 15/12/2023 | 100.00 | 00010237377446 | ERIVANDO MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017041 | 15/12/2023 | 100.00 | 00006970152464 | VANEZA BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017042 | 15/12/2023 | 100.00 | 00013426744481 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 15/12/2023 | 100.00 | 00008570395477 | CLAUDINETE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017044 | 15/12/2023 | 100.00 | 00071038496411 | MAYANA FABIA BARBOSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017045 | 15/12/2023 | 100.00 | 00008605528451 | JUSTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017046 | 15/12/2023 | 100.00 | 00012228911402 | AYSLA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017047 | 15/12/2023 | 100.00 | 00098993798320 | ANTONIA LINDINAURA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017048 | 15/12/2023 | 100.00 | 00017244086407 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017049 | 15/12/2023 | 100.00 | 00017355023403 | JOAO VICTOR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017050 | 15/12/2023 | 100.00 | 00014897378478 | FRANCISCO ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 15/12/2023 | 100.00 | 00005169754477 | NEUZA BATISTA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017052 | 15/12/2023 | 100.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017053 | 15/12/2023 | 100.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017054 | 15/12/2023 | 100.00 | 00071626309442 | JOSÉ DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017055 | 15/12/2023 | 100.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017056 | 15/12/2023 | 100.00 | 00010393123499 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017057 | 15/12/2023 | 100.00 | 00009645069475 | MAURO EDIGLEY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017058 | 15/12/2023 | 100.00 | 00007284021497 | JANICLEA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017059 | 15/12/2023 | 100.00 | 00007641006450 | ELIANE BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 15/12/2023 | 100.00 | 00099705494487 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017061 | 15/12/2023 | 100.00 | 00017613879445 | EVELY MARIA RIBEIRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017062 | 15/12/2023 | 100.00 | 00010643593454 | MARCIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017063 | 15/12/2023 | 100.00 | 00011523994703 | DAMIAO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017064 | 15/12/2023 | 100.00 | 00012640664492 | DANIEL GOMES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017065 | 15/12/2023 | 100.00 | 00005770652462 | ANA FLAVIA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017067 | 15/12/2023 | 100.00 | 00010975154435 | GLEICIANE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0016980 | 15/12/2023 | 1071.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 09 NOVE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016983 | 15/12/2023 | 3040.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016984 | 15/12/2023 | 814.62 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU E EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016985 | 15/12/2023 | 2171.55 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016986 | 15/12/2023 | 2957.78 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016987 | 15/12/2023 | 1870.31 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016988 | 15/12/2023 | 814.62 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016990 | 15/12/2023 | 15035.78 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MUSSARELA CARNE DE SOL CARNES BOVINAS COM E SEM OSSO E MOIDA CHARQUE FRANGO INTEIRO LINGUICAS DE FRANGO E CALABRESA MORTADELA DE FRANGO PEITO DE FRANGO QUEIJO COALHO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016991 | 15/12/2023 | 1472.74 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MUSSARELA CARNE DE SOL CARNES BOVINAS COM E SEM OSSO CHARQUE FRANGO INTEIRO LINGUICAS DE FRANGO PEITO DE FRANGO QUEIJO COALHO DESTINADOS AO SAMU E MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016992 | 15/12/2023 | 3394.38 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE CHARQUE CARNES BOVINAS COM E SEM OSSO FRANGO INTEIRO LINGUICAS DE FRANGO E CALABRESA PEITO DE FRANGO QUEIJO COALHO DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016993 | 15/12/2023 | 5055.08 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE CHARQUE CARNES BOVINAS COM E SEM OSSO FRANGO INTEIRO LINGUICAS DE FRANGO E CALABRESA PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016994 | 15/12/2023 | 4062.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINAS COM E SEM OSSO FRANGO INTEIRO LINGUICAS CALABRESA PEITO DE FRANGO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0016995 | 15/12/2023 | 3657.04 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MUSSARELA CARNE DE SOL CARNES BOVINAS COM E SEM OSSO E MOIDA CHARQUE FRANGO INTEIRO LINGUICAS DE FRANGO PEITO DE FRANGO QUEIJO COALHO DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016997 | 15/12/2023 | 1724.41 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE MACAXEIRA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016998 | 15/12/2023 | 608.41 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE MACAXEIRA MELANCIA MAMAO DESTINADOS AO SAMU E MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016999 | 15/12/2023 | 768.55 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE MACAXEIRA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0017000 | 15/12/2023 | 787.58 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE MACAXEIRA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0017001 | 15/12/2023 | 520.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE MACAXEIRA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0017002 | 15/12/2023 | 608.41 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE MACAXEIRA MELANCIA MAMAO DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0017003 | 15/12/2023 | 7004.56 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0017004 | 15/12/2023 | 10208.38 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0017005 | 15/12/2023 | 4832.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS VICTOZA 6 MGML 6MG NOVO DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0017006 | 15/12/2023 | 40.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0017094 | 18/12/2023 | 9500.00 | 24459731000168 | RE9 SOLUÇOES ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 CONSULTORIOS COM OS ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0017108 | 18/12/2023 | 2900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO E ANCORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0017109 | 18/12/2023 | 3350.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO E ANCORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0017110 | 18/12/2023 | 2586.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO E ANCORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0017111 | 18/12/2023 | 2586.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS AS UBSF E ANCORAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO EM DIAS UTEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0017118 | 18/12/2023 | 1163.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 04 CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5LMIN E 01 VENTILADOR PULMONAR PRISMA VENT50 COM BATERIA WM120 BENEFICIARIA MARIA DA GUIA ANDRADE BRITO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017119 | 18/12/2023 | 2940.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 10 DEZ CADEIRAS ESCRITORIO DIRETOR GIRATORIA PRETO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE ENFRENTAMENTO A COVID 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017120 | 18/12/2023 | 5880.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 20 VINTE CADEIRAS ESCRITORIO DIRETOR GIRATORIA PRETO DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA ENFRENTAMENTO A COVID 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017131 | 18/12/2023 | 63074.79 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017133 | 18/12/2023 | 132675.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 18/12/2023 | 606.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017192 | 18/12/2023 | 23180.62 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017193 | 18/12/2023 | 17584.69 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017194 | 18/12/2023 | 1135.15 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA POLICLINICA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 18/12/2023 | 11445.53 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DO S A M U FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017196 | 18/12/2023 | 2680.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DO CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017197 | 18/12/2023 | 12585.38 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017198 | 18/12/2023 | 7436.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017199 | 18/12/2023 | 3090.90 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO DEP. PROFISSIONAIS DA SAUDEPSF EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017200 | 18/12/2023 | 4397.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO DEP. PROFISSIONAIS DA SAUDEPSF EIPSUB. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017201 | 18/12/2023 | 2680.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DA POLICLINICA MUNICIPAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017202 | 18/12/2023 | 1257.57 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO S A M U EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 18/12/2023 | 2270.30 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017204 | 18/12/2023 | 16252.85 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO CAPS AD EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 18/12/2023 | 3815.75 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DA EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO 13 SALARIO PARCELA UNICA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017206 | 18/12/2023 | 567.57 | 00011551903431 | AHNTONYELLY DE MACEDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADOPARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 REFERENTE A 9 PARCELA 13 SALARIO PARCELA UNICA DE 2023 QUANDO O MESMO ESTEVE NO EXERCICIO DO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017207 | 18/12/2023 | 851.36 | 00004476827411 | JADA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADOPARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 REFERENTE A 9 PARCELA 13 SALARIO PARCELA UNICA DE 2023 QUANDO O MESMO ESTEVE NO EXERCICIO DO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017208 | 18/12/2023 | 574.66 | 00009487019430 | JOSEFA MARCELA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADOPARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 REFERENTE A 9 PARCELA 13 SALARIO PARCELA UNICA DE 2023 QUANDO O MESMO ESTEVE NO EXERCICIO DO CARGO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017209 | 18/12/2023 | 772.72 | 00008509340447 | LETICIA DA MATA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADOPARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 REFERENTE A 9 PARCELA 13 SALARIO PARCELA UNICA DE 2023 QUANDO O MESMO ESTEVE NO EXERCICIO DO CARGO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017210 | 18/12/2023 | 567.00 | 00093099061468 | LUCIENE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADOPARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 REFERENTE A 9 PARCELA 13 SALARIO PARCELA UNICA DE 2023 QUANDO O MESMO ESTEVE NO EXERCICIO DO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017211 | 18/12/2023 | 141.89 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADOPARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 REFERENTE A 9 PARCELA 13 SALARIO PARCELA UNICA DE 2023 QUANDO O MESMO ESTEVE NO EXERCICIO DO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017068 | 18/12/2023 | 100.00 | 00071738733475 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017069 | 18/12/2023 | 100.00 | 00013375591489 | BRENDA LORUAMA ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017070 | 18/12/2023 | 100.00 | 00016602637436 | BISMARCK KAUÃ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017071 | 18/12/2023 | 100.00 | 00011018947418 | ROSANGELA BESERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017072 | 18/12/2023 | 100.00 | 00002779065478 | JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017073 | 18/12/2023 | 100.00 | 00005770647469 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017074 | 18/12/2023 | 100.00 | 00005585969404 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017075 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008972668460 | JOSÉ ANAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017076 | 18/12/2023 | 100.00 | 00017395196473 | GEOVANY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017077 | 18/12/2023 | 100.00 | 00033068593468 | GEORGE BATISTA DOS PREZERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 18/12/2023 | 100.00 | 00005290224432 | RAQUEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017079 | 18/12/2023 | 100.00 | 00013694644440 | NOEMI FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017080 | 18/12/2023 | 100.00 | 00016171841447 | LAÍS VITÓRIA NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017081 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008630098406 | EDSON VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017082 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 18/12/2023 | 100.00 | 00007766118440 | CIDENAIDE APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017084 | 18/12/2023 | 100.00 | 00017407330450 | MARCOS SUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017085 | 18/12/2023 | 100.00 | 00063300834872 | JURANDI ALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 18/12/2023 | 100.00 | 00010682584460 | MARIA CELIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017087 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017088 | 18/12/2023 | 100.00 | 00005637976490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017089 | 18/12/2023 | 100.00 | 00071447699440 | BIANCA MIRELLY BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017090 | 18/12/2023 | 100.00 | 00010725552476 | MAGNO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017121 | 18/12/2023 | 300.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017122 | 18/12/2023 | 100.00 | 00014534420498 | ALLYS DOUGLAS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017123 | 18/12/2023 | 100.00 | 00014534385480 | ALISANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 18/12/2023 | 100.00 | 00013619536406 | KALINE DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017125 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008605485469 | DIEGO MEDEIROS DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017126 | 18/12/2023 | 100.00 | 00013243199417 | ALISSANDRA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017127 | 18/12/2023 | 100.00 | 00015263492480 | CARLOS EDUARDO GOMES CORRREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017128 | 18/12/2023 | 100.00 | 00000896850404 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 18/12/2023 | 100.00 | 00004333036461 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017135 | 18/12/2023 | 1584.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017136 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008695265455 | EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017138 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008610245403 | RAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 18/12/2023 | 100.00 | 00006613243469 | MARIA DO DESTERRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008582526431 | LENILZA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 18/12/2023 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017145 | 18/12/2023 | 100.00 | 00003805154747 | MARIA ZELIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017147 | 18/12/2023 | 100.00 | 00070259255432 | ALISSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017149 | 18/12/2023 | 100.00 | 00005287075405 | MARIDALVA FRANÇA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017151 | 18/12/2023 | 100.00 | 00070498184455 | DANIEL DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017153 | 18/12/2023 | 100.00 | 00014492264426 | EMILLY VITORIA COSTA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 18/12/2023 | 100.00 | 00070977396495 | MARIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017156 | 18/12/2023 | 100.00 | 00011870309456 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017158 | 18/12/2023 | 100.00 | 00009267333461 | BRUNO RENAN ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017161 | 18/12/2023 | 100.00 | 00097714364491 | VALQUIRIA RENOVATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017163 | 18/12/2023 | 100.00 | 00012688625411 | DIEGO EMANUEL MACIEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017164 | 18/12/2023 | 100.00 | 00009275159467 | RODRIGO MARINHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017166 | 18/12/2023 | 100.00 | 00016428582422 | ANDREZA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017168 | 18/12/2023 | 100.00 | 00071474490450 | WALDYLENE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017169 | 18/12/2023 | 100.00 | 00013310803473 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017171 | 18/12/2023 | 100.00 | 00010324536488 | FABIANA NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017172 | 18/12/2023 | 100.00 | 00014208179490 | ANA LUIZ JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017173 | 18/12/2023 | 100.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017174 | 18/12/2023 | 100.00 | 00048631574449 | MARIA DA GUIA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 18/12/2023 | 100.00 | 00007586915482 | EVANIA GUEDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017176 | 18/12/2023 | 100.00 | 00071037494423 | JOSEFA DAIANE COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017177 | 18/12/2023 | 100.00 | 00010017967481 | JOSÉ NILSON FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 18/12/2023 | 100.00 | 00014059867438 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 18/12/2023 | 100.00 | 00071573416460 | RAIFF RANGEL GALDINO PINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 18/12/2023 | 100.00 | 00006428558467 | ELIZANGELA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 18/12/2023 | 100.00 | 00071447631480 | FERNANDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017186 | 18/12/2023 | 100.00 | 00005813030409 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017187 | 18/12/2023 | 100.00 | 00051774275449 | ISAIAS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 18/12/2023 | 100.00 | 00098197118434 | MARIA VITORIA TAVARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017189 | 18/12/2023 | 100.00 | 00015237107486 | ANA VITORIA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017190 | 18/12/2023 | 100.00 | 00004735917403 | SELMA RIBEIRO DE ANDRADE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017212 | 18/12/2023 | 100.00 | 00013998800476 | JOSE EDUARDO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 18/12/2023 | 100.00 | 00011570432406 | CLEONICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017214 | 18/12/2023 | 100.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017215 | 18/12/2023 | 100.00 | 00009563186737 | JAILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017216 | 18/12/2023 | 100.00 | 00018036965402 | TAYNARA NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017217 | 18/12/2023 | 100.00 | 00015266485477 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017218 | 18/12/2023 | 100.00 | 00014858205452 | EMILLY SUELY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017219 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008505727460 | DANIELLA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017220 | 18/12/2023 | 100.00 | 00016462678429 | PEDRO JONACI FERNANDES FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 18/12/2023 | 100.00 | 00083911502400 | JOZINALDO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017222 | 18/12/2023 | 100.00 | 00092888534487 | JOSEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017223 | 18/12/2023 | 100.00 | 00007770749409 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017224 | 18/12/2023 | 100.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017225 | 18/12/2023 | 100.00 | 00007256654405 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017226 | 18/12/2023 | 100.00 | 00013915152420 | ESTEFANY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017227 | 18/12/2023 | 100.00 | 00097996262420 | ADRIANA MARIA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017228 | 18/12/2023 | 100.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017229 | 18/12/2023 | 100.00 | 00006894997446 | SELCILANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 18/12/2023 | 100.00 | 00005711981471 | CRISTIANA ROSA DE J.B.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017231 | 18/12/2023 | 100.00 | 00010693054484 | JARDEL MARCELL CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017232 | 18/12/2023 | 100.00 | 00006428543435 | TIAGO TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017233 | 18/12/2023 | 100.00 | 00007442248454 | SOLANGE ELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017234 | 18/12/2023 | 100.00 | 00006951046409 | SANTINA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017235 | 18/12/2023 | 100.00 | 00099707349468 | FRANCISCA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017236 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008446223465 | ANDRE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017237 | 18/12/2023 | 100.00 | 00017979026446 | JOSÉ ANDRÉ MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017238 | 18/12/2023 | 100.00 | 00014017491430 | EDILANY FRANCISCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017239 | 18/12/2023 | 100.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017240 | 18/12/2023 | 100.00 | 00017542214403 | RAFAEL IGOR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017241 | 18/12/2023 | 100.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017242 | 18/12/2023 | 100.00 | 00013981555430 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017243 | 18/12/2023 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017244 | 18/12/2023 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017245 | 18/12/2023 | 100.00 | 00006290742400 | FRANCINEIDE SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0017114 | 18/12/2023 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017066 | 18/12/2023 | 100.00 | 00099576848172 | MARIA GRACIETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017099 | 18/12/2023 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017100 | 18/12/2023 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0017117 | 18/12/2023 | 2586.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS AGENTES NA REALIZACAO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E AS 1600 HORAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017134 | 18/12/2023 | 2016.24 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017137 | 18/12/2023 | 1488.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 18/12/2023 | 854.94 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 18/12/2023 | 2947.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 18/12/2023 | 897.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 18/12/2023 | 989.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017148 | 18/12/2023 | 217.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P.E.T.I. RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017093 | 18/12/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE VALDECI MENDES CAVALCANTE CPF789.186.69453 ENCAMINHAD0 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017095 | 18/12/2023 | 5600.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017096 | 18/12/2023 | 3200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0017107 | 18/12/2023 | 5500.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SENDO DISPONIBILIZADO NO MINIMO 04 VEICULOS PARA REALIZACAO DO SERVICO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0017112 | 18/12/2023 | 600.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FRETAMENTO DE UM VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES NO TRECHO ENTRE BOQUEIRAO E JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0017113 | 18/12/2023 | 3570.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FRETAMENTO DE UM VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES NO TRECHO ENTRE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017178 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0017101 | 18/12/2023 | 500.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF5324 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0017104 | 18/12/2023 | 2200.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TRECHO BOQUEIRAO A COMUNIDADE DO MARINHO IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0017105 | 18/12/2023 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0017106 | 18/12/2023 | 2400.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017130 | 18/12/2023 | 65403.42 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017150 | 18/12/2023 | 146676.19 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017152 | 18/12/2023 | 6234.06 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017155 | 18/12/2023 | 18271.74 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017157 | 18/12/2023 | 17767.73 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 18/12/2023 | 1760.94 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017160 | 18/12/2023 | 2690.28 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017162 | 18/12/2023 | 9704.13 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017165 | 18/12/2023 | 1266.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 18/12/2023 | 615.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 18/12/2023 | 10830.93 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017091 | 18/12/2023 | 11459.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PARA MUNICIPIOS EC 1132021 PGFNSISPAR 001251169 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017092 | 18/12/2023 | 4372.22 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1124 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0017097 | 18/12/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017098 | 18/12/2023 | 400.00 | 36340045000152 | DAMIÃO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017102 | 18/12/2023 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017103 | 18/12/2023 | 1200.00 | 43349097000155 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA TOMBAMENTO DE PATRIMONIO PuBLICO PERSONALIZADA PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017129 | 18/12/2023 | 252.34 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIS.SOCIALSEMAS RELATIVO A RESIDUOS DA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 DA DCTFWEBESOCIAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 18/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017182 | 18/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0017115 | 18/12/2023 | 4200.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 06 TONELADAS ACESSORIOS OBRIGATORIOS CINTO DE SEGURANCA TRES PONTAS EXTINTOR ESTEPE CHAVE DE RODA MACACO E TRIANGULO CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 02 PASSAGEIROS COM EXCESSAO DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0017116 | 18/12/2023 | 1225.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO REFORCADO OU TIPO PRANCHA PARA TRANSPORTAR TRATOR DE ESTEIRA RETROESCAVADEIRA OU DEMAIS VEICULOS QUE ESTEJAM SE CONDICOES DE RODAR QUEBRADOS DO LOCAL DO OCORRIDO AO DESTINO ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017259 | 19/12/2023 | 2310.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 30 TUBOS DE IRRIGACAO EP 3 TIGRE E 10 TUBOS PM 80 PB IRR DN 50 AMANCO DESTINADOS A COMUNIDADE DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017267 | 19/12/2023 | 5986.70 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017250 | 19/12/2023 | 5488.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 19/12/2023 | 291.50 | 00013300369487 | VANDA MARIA EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO N 001649289.2013.8.15.0011 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA 3 VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE PARCELA 0304 DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017249 | 19/12/2023 | 207.00 | 00002298996415 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO N 001649289.2013.8.15.0011 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA 3 VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE PARTE REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS PARCELA 0304 DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017280 | 19/12/2023 | 7.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017283 | 19/12/2023 | 120.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017252 | 19/12/2023 | 130.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE ROLAMENTO DO COMPRESSOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFY9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017262 | 19/12/2023 | 778.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017266 | 19/12/2023 | 21190.43 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0017284 | 19/12/2023 | 420.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 100 ESCOVAS DENTAL ADULTO E 250 ESCOVAS DENTAL INFANTIL DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017257 | 19/12/2023 | 1200.00 | 14530291000134 | ELIZABETH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 TONER NOVO ORIGINAL ELGIN PANTUM E KIT DE TINTAS EPSON COLOR PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017258 | 19/12/2023 | 800.00 | 14530291000134 | ELIZABETH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 TONER NOVO ORIGINAL E KIT DE TINTAS EPSON COLOR PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017282 | 19/12/2023 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017247 | 19/12/2023 | 300.00 | 08704413001483 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO(MITRA DIOCESANO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE XXII FESTA DE PADROEIRO MENINO JESUS DA COMUNIDADE DE TABOADO DE CIMA ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE DEZEMBRO DO CORRNTE CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017251 | 19/12/2023 | 5280.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0342022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017254 | 19/12/2023 | 300.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO MOTOR E CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R134 EM UM FREEZER DO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017246 | 19/12/2023 | 80.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAVINO PEREIRA DA SILVA CDC 5885731 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017260 | 19/12/2023 | 1370.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017261 | 19/12/2023 | 530.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017270 | 19/12/2023 | 353.54 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017285 | 19/12/2023 | 100.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017286 | 19/12/2023 | 100.00 | 00009005079428 | JULIELSON BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017287 | 19/12/2023 | 100.00 | 00071888583495 | JOSENILDO TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017288 | 19/12/2023 | 100.00 | 00002929017473 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017289 | 19/12/2023 | 100.00 | 00005243427411 | JOSÉ VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017290 | 19/12/2023 | 100.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017291 | 19/12/2023 | 100.00 | 00003286344761 | IVONICE MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017292 | 19/12/2023 | 100.00 | 00013981535405 | JOSE FELIPE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017293 | 19/12/2023 | 100.00 | 00013937254498 | VITORIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017294 | 19/12/2023 | 100.00 | 00014355241440 | JOSÉ VITOR NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017295 | 19/12/2023 | 100.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017296 | 19/12/2023 | 100.00 | 00071732694400 | ANTONIO VALDIR MARIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017297 | 19/12/2023 | 100.00 | 00004190446475 | SEVERINA MENDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017298 | 19/12/2023 | 100.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 19/12/2023 | 100.00 | 00007238501430 | ROBERVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017300 | 19/12/2023 | 100.00 | 00011659302420 | JAVE VIDAL CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017301 | 19/12/2023 | 100.00 | 00020045857733 | JONATA ANGELO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 19/12/2023 | 100.00 | 00003510386477 | ANDREIA MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017303 | 19/12/2023 | 100.00 | 00006091832492 | SELMA MARIA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017304 | 19/12/2023 | 100.00 | 00008601036414 | JESSICA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017305 | 19/12/2023 | 100.00 | 00005701584780 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017306 | 19/12/2023 | 100.00 | 00013998795456 | LEANDRO DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017307 | 19/12/2023 | 100.00 | 00001636547435 | GILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017308 | 19/12/2023 | 100.00 | 00007082996446 | ANDERSON VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017309 | 19/12/2023 | 100.00 | 00008734015493 | ADILSON VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017310 | 19/12/2023 | 200.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 19/12/2023 | 100.00 | 00018015010411 | DENIZE NASCIMENTO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017312 | 19/12/2023 | 100.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017313 | 19/12/2023 | 100.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017314 | 19/12/2023 | 100.00 | 00017872132427 | EDILANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017315 | 19/12/2023 | 100.00 | 00012363501462 | DANIEL PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017316 | 19/12/2023 | 100.00 | 00014499191467 | LUIZ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017317 | 19/12/2023 | 100.00 | 00011357164475 | LEONILDO FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017318 | 19/12/2023 | 100.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017319 | 19/12/2023 | 100.00 | 00002155522452 | ANA ALICE DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017320 | 19/12/2023 | 100.00 | 00092187846415 | MARINALVA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017321 | 19/12/2023 | 100.00 | 00003377722408 | MARIA BETÂNIA DE MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017322 | 19/12/2023 | 100.00 | 00007491482414 | SANDRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017323 | 19/12/2023 | 100.00 | 00015819987403 | MARIA VITÓRIA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017324 | 19/12/2023 | 100.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017325 | 19/12/2023 | 100.00 | 00004988889408 | SERGIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017326 | 19/12/2023 | 100.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017327 | 19/12/2023 | 100.00 | 00070603379460 | AÍZA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017328 | 19/12/2023 | 100.00 | 00011005276480 | ANDRESA DANTAS CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 19/12/2023 | 100.00 | 00006907855429 | ANDREA DANTAS CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017330 | 19/12/2023 | 100.00 | 00017745295483 | ALEFFY ISMAEL COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017331 | 19/12/2023 | 100.00 | 00015456079402 | JOSE COSTA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017332 | 19/12/2023 | 100.00 | 00011326175459 | LAELSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017333 | 19/12/2023 | 100.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017334 | 19/12/2023 | 100.00 | 00017267413463 | MARIA ALYNE SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017335 | 19/12/2023 | 100.00 | 00072108980423 | MURILO HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017253 | 19/12/2023 | 330.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SOLDA E CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R134 E OLEO PAG46 DO VEICULO DE PLACAS QFN5374 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017255 | 19/12/2023 | 10324.20 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 ARMARIOS ACO C02 PORTAS 01 ARQUIVO ACO 04 GAVETAS 20 CADEIRAS FIXA SECRETARIA 30 CADEIRAS PLASTICA SEM BRACO BR 10 LONGARINAS 3 LUGARES MESA EM L MDF TAMPO 25MM DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA PARA O COMBATE A COVID 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0017256 | 19/12/2023 | 6861.51 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 NEBULIZADOR INALADOR SUPERMEDY 01 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA CACESSORIOS 01 BOMBA DE INFUSAO BYS820 04 BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO INOX 02 POLTRONA HOSPIT. ARTICULAVEL ESTOFADA 01 BALANCA DIGITAL 180KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O COMBATE A COVID 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0017263 | 19/12/2023 | 235.20 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO 70 1L DESTINADOS AO SAMU EQUIPE MELHOR EM CASA E POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0017264 | 19/12/2023 | 235.20 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO 7O 1L DESTINADOS PARA A ATENCAO PRIMARIA UBSF E NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0017265 | 19/12/2023 | 470.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL ETILICO 70 1L DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017269 | 19/12/2023 | 50978.72 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0017271 | 19/12/2023 | 996.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL TNT BCO MLONGA CTIRAS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0017272 | 19/12/2023 | 1702.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0017273 | 19/12/2023 | 300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES SERINGA DESCARTAVEL DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0017274 | 19/12/2023 | 5979.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0017275 | 19/12/2023 | 1392.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0017276 | 19/12/2023 | 1865.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0017277 | 19/12/2023 | 4298.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0017278 | 19/12/2023 | 4876.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017279 | 19/12/2023 | 171.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017268 | 19/12/2023 | 3976.68 | 26917738000101 | MANANCIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017401 | 20/12/2023 | 2097.93 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSK4B43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0017390 | 20/12/2023 | 1500.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE INCINERACAO E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017402 | 20/12/2023 | 3353.88 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHI L200 DE PLACAS QSE9038 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017403 | 20/12/2023 | 3035.57 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACAS RLV2H07 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017404 | 20/12/2023 | 3277.49 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACAS MQE7845 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017405 | 20/12/2023 | 2113.31 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF7843 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0017408 | 20/12/2023 | 3532.96 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0017409 | 20/12/2023 | 3705.00 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0017410 | 20/12/2023 | 239.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DETERGENTE HENZIMATICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0017411 | 20/12/2023 | 87.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FIXADOR CITOLOGICO VAGISPEC DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017412 | 20/12/2023 | 2491.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0017413 | 20/12/2023 | 1139.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0017414 | 20/12/2023 | 2413.55 | 78742491000133 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017432 | 20/12/2023 | 54424.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017435 | 20/12/2023 | 72369.95 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017336 | 20/12/2023 | 100.00 | 00008282663441 | EDGLEY DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 20/12/2023 | 100.00 | 00070329786490 | ORLANDO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017338 | 20/12/2023 | 100.00 | 00071527068404 | CARLOS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017339 | 20/12/2023 | 100.00 | 00003701286485 | SANDRA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017340 | 20/12/2023 | 100.00 | 00011506428401 | VALBENIA COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017341 | 20/12/2023 | 100.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017342 | 20/12/2023 | 100.00 | 00070319392406 | VALKIELLY DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017343 | 20/12/2023 | 100.00 | 00070126485461 | ALINE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017344 | 20/12/2023 | 100.00 | 00005768505431 | ANITA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 20/12/2023 | 100.00 | 00006479875460 | JOSEFA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017346 | 20/12/2023 | 100.00 | 00007119381482 | MARIA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017347 | 20/12/2023 | 100.00 | 00062199951472 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017348 | 20/12/2023 | 100.00 | 00012508547417 | ANDERSON DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017349 | 20/12/2023 | 100.00 | 00003699584461 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017350 | 20/12/2023 | 100.00 | 00014064805410 | ALICE NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017351 | 20/12/2023 | 100.00 | 00015857126479 | INGRID KAROLLYNNY MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017352 | 20/12/2023 | 100.00 | 00017556701417 | JENIFFER BEATRIZ LIMA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 20/12/2023 | 100.00 | 00012397353407 | ANTONIO CARLOS NOBERTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017354 | 20/12/2023 | 100.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017355 | 20/12/2023 | 100.00 | 00009241127430 | JOELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017356 | 20/12/2023 | 100.00 | 00007992969456 | MARCELO NASCIMENTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017357 | 20/12/2023 | 100.00 | 00013426177463 | MARIA VITÓRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017358 | 20/12/2023 | 100.00 | 00016743602400 | OSMAR TAVARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017359 | 20/12/2023 | 100.00 | 00005839558435 | IVANILDA COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017360 | 20/12/2023 | 100.00 | 00097830313415 | RIZONETE COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 20/12/2023 | 100.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017362 | 20/12/2023 | 100.00 | 00095292616400 | JOSEANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017363 | 20/12/2023 | 100.00 | 00014214115473 | GECIANE QUEIROZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017364 | 20/12/2023 | 100.00 | 00017420065829 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017365 | 20/12/2023 | 100.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017366 | 20/12/2023 | 100.00 | 00006229251485 | LUCIANA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017367 | 20/12/2023 | 100.00 | 00007088321483 | EDINA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017368 | 20/12/2023 | 100.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017369 | 20/12/2023 | 100.00 | 00097969788491 | IVANILDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 20/12/2023 | 100.00 | 00077424093487 | MARIA RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017371 | 20/12/2023 | 100.00 | 00008081594450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017372 | 20/12/2023 | 100.00 | 00010557043450 | WGLENIA SAMARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017373 | 20/12/2023 | 100.00 | 00007812799417 | LUCIA DE FATIMA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017374 | 20/12/2023 | 100.00 | 00004918144454 | MARINEUZA CALIXTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017375 | 20/12/2023 | 100.00 | 00010733076467 | VERONICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017376 | 20/12/2023 | 100.00 | 00014815721483 | JEFFERSON BRUNO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017377 | 20/12/2023 | 100.00 | 00008358954409 | VANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017386 | 20/12/2023 | 100.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017415 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00010113539460 | JULIENTE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNEBRES PARA JOAO FRANCISCO DA SILVA FALECIDO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017416 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00010124690777 | ROSIRENE CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNEBRES PARA LUIZA JORGE DA SILVA FALECIDO EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023 EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017417 | 20/12/2023 | 500.00 | 00003198129443 | MARIA DO CARMO HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 20/12/2023 | 500.00 | 00007728804413 | MARCILENE FERNANDA HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017420 | 20/12/2023 | 150.00 | 00070603292429 | PEDRO EDSON MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017422 | 20/12/2023 | 400.00 | 00004112900708 | IVONETE JOSEFA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017424 | 20/12/2023 | 200.00 | 00016599712410 | EDUARDO VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017433 | 20/12/2023 | 400.00 | 00007502253432 | LEONICE MACEDO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 20/12/2023 | 400.00 | 00004919118406 | SEVERINA MARTINS SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017436 | 20/12/2023 | 400.00 | 00008617374403 | KARLA SEVERINA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017437 | 20/12/2023 | 400.00 | 00001604169494 | DILMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017440 | 20/12/2023 | 400.00 | 00016380785485 | AMANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017443 | 20/12/2023 | 500.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNARDO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017446 | 20/12/2023 | 400.00 | 00001810580498 | JOÃO DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017447 | 20/12/2023 | 400.00 | 00048531448468 | SEVERINA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017448 | 20/12/2023 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017449 | 20/12/2023 | 500.00 | 00042386560406 | JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017450 | 20/12/2023 | 300.00 | 00001573752428 | LUCIDALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 20/12/2023 | 300.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017452 | 20/12/2023 | 450.00 | 00003862659410 | JEREMIAS DAS NEVES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017453 | 20/12/2023 | 250.00 | 00002553412452 | LUSIA COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017454 | 20/12/2023 | 500.00 | 00006786134432 | MARIA CLAUDIA CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017455 | 20/12/2023 | 300.00 | 00070885495497 | MARIA VITORIA CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017456 | 20/12/2023 | 500.00 | 00007109290484 | EGNAURA PATRICIO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017457 | 20/12/2023 | 500.00 | 00005813020446 | MARCIA REGINA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017458 | 20/12/2023 | 450.00 | 00016725536441 | LUCAS GABRIEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017459 | 20/12/2023 | 400.00 | 00014380849430 | JOAO VICTOR OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017460 | 20/12/2023 | 400.00 | 00010301525439 | MARCELA MYRTZ ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017461 | 20/12/2023 | 400.00 | 00010564564427 | WESLEY ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017438 | 20/12/2023 | 1056.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017439 | 20/12/2023 | 1607.76 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017441 | 20/12/2023 | 753.06 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 20/12/2023 | 3007.62 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017444 | 20/12/2023 | 897.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017445 | 20/12/2023 | 277.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P.E.T.I. RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0017382 | 20/12/2023 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017389 | 20/12/2023 | 320.00 | 14336256000189 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE RETROVISORES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFD5068 QFL6015 NPV5611 OGE4690 E OGE4700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0017391 | 20/12/2023 | 4770.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES MEDINDO 20X20 E 20X30 GALVANIZADAS NA CHAPA 18 REFORMA EM GRADEADO E PINTURA DO CORRIMAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AGRIPINO FILHO CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0017392 | 20/12/2023 | 2730.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES MEDINDO 30X30 GALVANIZADO NA CHAPA 18 CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0017393 | 20/12/2023 | 3542.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO EM METALON 30X30 GALVANIZADO NA CHAPA 18 LAMBRIL GALVANIZADO NA CHAPA 20 E FECHADURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIUS DA GAMA E MELO CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0017394 | 20/12/2023 | 6419.70 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 840 M2 DE GRADE EM METALON 20X30 GALVANIZADA NA CHAPA 18 694 M2 DE PORTAO DE CORRER NA CHAPA 40X40 METALON GALVANIZADO NA CHAPA 18 TRILHOS EM PERFIL 'U' DE 2 E BARRA DE 1X316 E 02 POSTES DE 6 METROS CONFECCIONADOSEM TUBO DE 2.12 GALVANIZADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO OZIAS DE NORMANDIA CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0017395 | 20/12/2023 | 1992.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO 150 M2 DE PORTAO EM METALON 20X30 E 20X20 GALVANIZADO NA CHAPA 18 COM 02 FERROLHOS E 02 POSTES DE 6 METROS CONFECCIONADOS EM TUBO DE 2.12 PATENTE GALVANIZADO NA CHAPA 14 COM 01 PRACO DE 2 METROS EM TUBO DE 1.12 GALVANIZADO NA CHAPA 16 PINTADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDINO NETO CONFORME PLANILHA EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0017397 | 20/12/2023 | 4285.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COFECCAO DE 15 METROS DE CORRIMAO EM TUBO DE 1.13 GVL PATENTE NA CHAPA 14 MED. 1M DE ALTURA CDUAS BARRAS HORIZONTAIS 01 POSTE DE 6 METROS EM TUBO DE 2.12 PATENTE GALVANIZADO NA CHAPA 14 COM 01 BRACO DE 2 METROS EM TUBO DE 1.12 GALVANIZADO NA CHAPA 16 PINTADO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017398 | 20/12/2023 | 870.00 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS NQF1102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017399 | 20/12/2023 | 2306.60 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0017406 | 20/12/2023 | 11628.00 | 21972444000169 | RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 COMPUTADORES COM RDINFO RN07 MONITOR 19 HDMI E VGA TECLADO BASICO USB MOUSE BASICO USB ADAPTADOR USB WIRELESS 600MBPS MINI DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0017425 | 20/12/2023 | 24259.98 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE SOM 400W 05 MICROFONES SEM FIO PROFISSIONAL 02 BATEDEIRA PLANETARIA CUBA INOX 02 FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR E 04 GELADEIRAREFRIGERADOR CONTINENTAL FROST FREE BCO. DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 20/12/2023 | 29654.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017427 | 20/12/2023 | 144609.91 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017428 | 20/12/2023 | 914.76 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017429 | 20/12/2023 | 17484.52 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017430 | 20/12/2023 | 9704.13 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017431 | 20/12/2023 | 9438.87 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTEMDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017378 | 20/12/2023 | 7710.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017379 | 20/12/2023 | 405.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 20/12/2023 | 2.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017383 | 20/12/2023 | 1420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWERE FOLHA DE PAGAMENTO PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017384 | 20/12/2023 | 3900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PARCELA RECORRENTE DA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0017385 | 20/12/2023 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017419 | 20/12/2023 | 3.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017421 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017423 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 20/12/2023 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM3449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017387 | 20/12/2023 | 1500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL O BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0017388 | 20/12/2023 | 3800.00 | 38651610000128 | ACB CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0017396 | 20/12/2023 | 4560.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COFECCAO DE 06 POSTES DE 6 METROS EM TUBO DE 2.12 PATENTE GALVANIZADO NA CHAPA 14 COM 01 BRACO DE 2 METROS EM TUBO DE 1.12 GALVANIZADO NA CHAPA 16 PINTADO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017400 | 20/12/2023 | 3111.19 | 24359736000119 | CARMOTOS AUTOPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0017407 | 20/12/2023 | 49313.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1100 METROS QUADRADOS DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO COR NATURAL ESPESSURA 06CM RESISTENCIA DE 35 MPA DIMENSOES APROXIMADAS 10CM X 20CM FORNECIMENTO PARCELADO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0017484 | 21/12/2023 | 3111.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0017488 | 21/12/2023 | 10023.63 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017489 | 21/12/2023 | 13080.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 14 0024 ANTEO 12 LONAS DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017493 | 21/12/2023 | 59450.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0017490 | 21/12/2023 | 1112.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017511 | 21/12/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017512 | 21/12/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 21/12/2023 | 1150.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL MODELO GFROTAS E MODULO LGPD PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.3189 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017508 | 21/12/2023 | 19.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017479 | 21/12/2023 | 3732.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0017483 | 21/12/2023 | 4354.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0017491 | 21/12/2023 | 4308.47 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017492 | 21/12/2023 | 85165.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0017478 | 21/12/2023 | 1375.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0017486 | 21/12/2023 | 1204.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017495 | 21/12/2023 | 52500.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 E B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017501 | 21/12/2023 | 50.00 | 00002912390486 | JOCELIO DO REGO AIRES* | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017502 | 21/12/2023 | 70.00 | 00013972181779 | ADERLAN SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFEPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017503 | 21/12/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017504 | 21/12/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017505 | 21/12/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ARTHUR BORGES CAVALCANTE E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017509 | 21/12/2023 | 60.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017585 | 21/12/2023 | 400.00 | 00016689531457 | MICHELLY LAYSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017476 | 21/12/2023 | 3300.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BIFFET PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DO CRUPO DE IDOSOS DO CRAS SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017487 | 21/12/2023 | 3664.20 | 10372171000103 | SUPERMERCADO SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PANETONE TOMMY GOTAS CH. E CFRUTAS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRASS.C.F.V DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017462 | 21/12/2023 | 400.00 | 00008603241414 | MARCELO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017463 | 21/12/2023 | 100.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017464 | 21/12/2023 | 100.00 | 00018330337448 | VALDICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017465 | 21/12/2023 | 500.00 | 00070328564460 | LARA BEATRIZ ARAÚJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017466 | 21/12/2023 | 400.00 | 00008601028403 | MARIA EUNICE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017467 | 21/12/2023 | 500.00 | 00014190576425 | JOSÉ ANTONIO NETO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017468 | 21/12/2023 | 500.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 21/12/2023 | 200.00 | 00009746159437 | MARIA DA CONCEICAO BASILIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017470 | 21/12/2023 | 600.00 | 00008680949434 | SEVERINO COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017471 | 21/12/2023 | 200.00 | 00002726751482 | MARIA DALVA FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017472 | 21/12/2023 | 500.00 | 00001421240793 | ADENILDO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017473 | 21/12/2023 | 200.00 | 00001003699448 | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017474 | 21/12/2023 | 100.00 | 00008173360448 | VICTOR MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017475 | 21/12/2023 | 523.31 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MÊSES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017513 | 21/12/2023 | 200.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017514 | 21/12/2023 | 200.00 | 00017740238490 | JOAO PEDRO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 21/12/2023 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017516 | 21/12/2023 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017517 | 21/12/2023 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017518 | 21/12/2023 | 200.00 | 00070408680407 | LUCAS MATHEUS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017519 | 21/12/2023 | 150.00 | 00036821330468 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017520 | 21/12/2023 | 200.00 | 00003357610469 | MARCIA GERLANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017521 | 21/12/2023 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017522 | 21/12/2023 | 200.00 | 00006387384400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 21/12/2023 | 200.00 | 00012921522497 | BEATRIZ NASCIMENTO ANDRADE | SIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017524 | 21/12/2023 | 200.00 | 00010328690465 | JONAS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017525 | 21/12/2023 | 300.00 | 00056940874453 | EDNA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017526 | 21/12/2023 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017527 | 21/12/2023 | 250.00 | 00006279110486 | JONAS MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017528 | 21/12/2023 | 500.00 | 00010314048480 | APARECIDA JÉSSICA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017529 | 21/12/2023 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017530 | 21/12/2023 | 200.00 | 00001571905448 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 21/12/2023 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017532 | 21/12/2023 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017533 | 21/12/2023 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017534 | 21/12/2023 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017535 | 21/12/2023 | 150.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017536 | 21/12/2023 | 150.00 | 00006810155430 | MARCOS ANTONIO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017537 | 21/12/2023 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017538 | 21/12/2023 | 300.00 | 00013331433462 | DENISE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017539 | 21/12/2023 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 21/12/2023 | 200.00 | 00010834477424 | JOAO PEDRO CABRAL CORDEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017541 | 21/12/2023 | 200.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017542 | 21/12/2023 | 150.00 | 00016824000426 | NATHALYA BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017543 | 21/12/2023 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017544 | 21/12/2023 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017545 | 21/12/2023 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017546 | 21/12/2023 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017547 | 21/12/2023 | 200.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017548 | 21/12/2023 | 200.00 | 00005961170438 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017549 | 21/12/2023 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017550 | 21/12/2023 | 250.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017551 | 21/12/2023 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017552 | 21/12/2023 | 300.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017553 | 21/12/2023 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017554 | 21/12/2023 | 200.00 | 00002456509463 | ALDENISE GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017555 | 21/12/2023 | 200.00 | 00093099533491 | JOSE ANTONIO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017556 | 21/12/2023 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017557 | 21/12/2023 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 21/12/2023 | 200.00 | 00012064303464 | MARIA PATRICIA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017559 | 21/12/2023 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017560 | 21/12/2023 | 200.00 | 00067652204453 | MARIA JOSE DE MELO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017561 | 21/12/2023 | 200.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017562 | 21/12/2023 | 200.00 | 00014856020412 | ADRIELY ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017563 | 21/12/2023 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017564 | 21/12/2023 | 200.00 | 00018017822456 | MATHEUS GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017565 | 21/12/2023 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 21/12/2023 | 150.00 | 00013674904489 | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017567 | 21/12/2023 | 300.00 | 00013151047416 | LEANDRO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017568 | 21/12/2023 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017569 | 21/12/2023 | 200.00 | 00010695083490 | RITA DE CASSIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017570 | 21/12/2023 | 150.00 | 00007290209400 | PEDRO AGEU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017571 | 21/12/2023 | 250.00 | 00007598988471 | ADILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017572 | 21/12/2023 | 200.00 | 00014042670423 | ANDRÉ FELLYPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0017485 | 21/12/2023 | 1215.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017494 | 21/12/2023 | 57385.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017589 | 21/12/2023 | 400.00 | 00009723822407 | VANESSA LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017480 | 21/12/2023 | 140.00 | 33010188000108 | TECLIFE CAMPINA GRANDE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TERMOMETRO DIGITAL E HIGROMETRO PARA MEDICAO DE UMIDADE DO AR COM REGISTRO DIGITAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017481 | 21/12/2023 | 150.00 | 33010188000108 | TECLIFE CAMPINA GRANDE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FILTRO HMEF CTRAQUEIA GVS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017482 | 21/12/2023 | 1200.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0017496 | 21/12/2023 | 464.62 | 41585673000138 | ENTERAL MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS TROPHIC 15 L SA DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0017497 | 21/12/2023 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0017498 | 21/12/2023 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0017499 | 21/12/2023 | 6865.50 | 10464359000173 | RD HOSPITALAR MANUTENÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0017500 | 21/12/2023 | 11746.09 | 10464359000173 | RD HOSPITALAR MANUTENÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017506 | 21/12/2023 | 100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A ANULACAO DO EMPENHO N 131702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0017510 | 21/12/2023 | 319.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017599 | 22/12/2023 | 1100.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM O AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0017627 | 22/12/2023 | 6040.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SORO FISIOLOGICO 09 SF AMP 500ML BAXTER DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0017628 | 22/12/2023 | 649.50 | 39346590000144 | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0017629 | 22/12/2023 | 844.20 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0017630 | 22/12/2023 | 1614.00 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0017631 | 22/12/2023 | 954.30 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0017632 | 22/12/2023 | 1407.90 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017633 | 22/12/2023 | 1020.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017634 | 22/12/2023 | 296.15 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0017635 | 22/12/2023 | 8273.20 | 41585673000138 | ENTERAL MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS ENERGYZIP SENIOR 370G E TROPHIC 15 L SA DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0017636 | 22/12/2023 | 544.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0017637 | 22/12/2023 | 4120.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0017638 | 22/12/2023 | 4520.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0017639 | 22/12/2023 | 332.16 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0017640 | 22/12/2023 | 2214.40 | 08674752000301 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0017641 | 22/12/2023 | 319.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017807 | 22/12/2023 | 138801.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017808 | 22/12/2023 | 167342.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 22/12/2023 | 49332.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017810 | 22/12/2023 | 148854.59 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017811 | 22/12/2023 | 107576.38 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSFEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017812 | 22/12/2023 | 34949.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPTO. PROFISSIONAIS DA SAUDE PSFEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017813 | 22/12/2023 | 20535.06 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017814 | 22/12/2023 | 4625.62 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017815 | 22/12/2023 | 5738.18 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017816 | 22/12/2023 | 7012.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 22/12/2023 | 12548.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS POLICLINICA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017818 | 22/12/2023 | 11586.20 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017819 | 22/12/2023 | 14377.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS LABORATORIO MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017820 | 22/12/2023 | 28146.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017821 | 22/12/2023 | 3168.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017822 | 22/12/2023 | 35188.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017823 | 22/12/2023 | 3220.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017824 | 22/12/2023 | 5117.04 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS S A M U EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 22/12/2023 | 51208.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017826 | 22/12/2023 | 34004.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017827 | 22/12/2023 | 6996.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017828 | 22/12/2023 | 8286.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSAD CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017829 | 22/12/2023 | 88608.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS CAPSAD EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017830 | 22/12/2023 | 36094.66 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017831 | 22/12/2023 | 1386.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017832 | 22/12/2023 | 5633.59 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 22/12/2023 | 86324.37 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE DE SAUDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017834 | 22/12/2023 | 102960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017835 | 22/12/2023 | 39421.59 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017836 | 22/12/2023 | 6506.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017837 | 22/12/2023 | 15840.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS ACS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EF. PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017838 | 22/12/2023 | 4457.97 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS AGENTES DE SAUDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017839 | 22/12/2023 | 3960.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SALARIO BASE ACS EIP AGENTES DE SAuDE EIP PISO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017784 | 22/12/2023 | 12536.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Administrando com Eficiência | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 22/12/2023 | 30994.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES SETRANS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017590 | 22/12/2023 | 500.00 | 00005200149444 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 22/12/2023 | 200.00 | 00003438682451 | MARIA DÁRIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017592 | 22/12/2023 | 300.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017593 | 22/12/2023 | 300.00 | 00004682116401 | ROSILENE XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017594 | 22/12/2023 | 500.00 | 00010676836402 | KAREN EVELLYN ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017595 | 22/12/2023 | 500.00 | 00001588654486 | FELIPE MUNIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017598 | 22/12/2023 | 800.00 | 00015266913452 | GUSTAVO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA COLACAO DE GRAU DAS TURAMAS DA TERCEIRA SERIE DO ENSINO MEDIO TECNICO EM ADMINISTRACAO DA ECIT DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0017609 | 22/12/2023 | 4500.00 | 47133410000174 | GUILHERME LUIZ DE OLIVEIRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ADVOCACIA CONSULTORIAS E ASSESSORIAS JURIDICAS PRESTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS TERMOS DO CONTRATO DE N806012023CPL. DE INEXIGIBILIDADE N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017642 | 22/12/2023 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017643 | 22/12/2023 | 100.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017644 | 22/12/2023 | 100.00 | 00071773629409 | ADRIELY ELEN CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017645 | 22/12/2023 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017646 | 22/12/2023 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 22/12/2023 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017648 | 22/12/2023 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017649 | 22/12/2023 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017650 | 22/12/2023 | 100.00 | 00070351994467 | ALINE FREITAS INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017651 | 22/12/2023 | 100.00 | 00001652157476 | ALINY COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017652 | 22/12/2023 | 100.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017653 | 22/12/2023 | 100.00 | 00004459953439 | ALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017654 | 22/12/2023 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 22/12/2023 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017656 | 22/12/2023 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017657 | 22/12/2023 | 100.00 | 00009229491403 | ANA CLAÚDIA FERNANDES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017658 | 22/12/2023 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017659 | 22/12/2023 | 100.00 | 00070441479413 | ANA LETICIA DE SOUSA APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017660 | 22/12/2023 | 100.00 | 00010553423460 | ANA LUCIA NASCIMENTO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017661 | 22/12/2023 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017662 | 22/12/2023 | 100.00 | 00000977940403 | ANA PAULA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 22/12/2023 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017664 | 22/12/2023 | 100.00 | 00008062954498 | ANALICE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017665 | 22/12/2023 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017666 | 22/12/2023 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017667 | 22/12/2023 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017668 | 22/12/2023 | 200.00 | 00013359554450 | ANDREEYSSA EUGENIA SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017669 | 22/12/2023 | 100.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017670 | 22/12/2023 | 100.00 | 00007395551460 | ANTONIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 22/12/2023 | 100.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017672 | 22/12/2023 | 100.00 | 00011366838440 | BIANCA NAYARA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017673 | 22/12/2023 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017674 | 22/12/2023 | 100.00 | 00011042809496 | CARLA ERIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017675 | 22/12/2023 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017678 | 22/12/2023 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 22/12/2023 | 100.00 | 00012533482439 | CARLOS VINICIUS INOCENCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017683 | 22/12/2023 | 100.00 | 00011424251427 | CICERA FRANCISCA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017685 | 22/12/2023 | 100.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017686 | 22/12/2023 | 100.00 | 00071920451447 | CICERO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017687 | 22/12/2023 | 100.00 | 00006255433439 | CINTIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017688 | 22/12/2023 | 100.00 | 00018078112475 | CLARICE TAVARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017689 | 22/12/2023 | 100.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017690 | 22/12/2023 | 100.00 | 00010129042455 | CLEANNY FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017691 | 22/12/2023 | 100.00 | 00052693562449 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017692 | 22/12/2023 | 100.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017693 | 22/12/2023 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017694 | 22/12/2023 | 100.00 | 00007126265492 | DANILO GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017695 | 22/12/2023 | 100.00 | 00014191715429 | DANILO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017696 | 22/12/2023 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017697 | 22/12/2023 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 22/12/2023 | 100.00 | 00008916010403 | EDGLEY MICHEL CANUTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017699 | 22/12/2023 | 200.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017700 | 22/12/2023 | 150.00 | 00008473603427 | EDIVALDO MANOEL DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 22/12/2023 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017702 | 22/12/2023 | 100.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017703 | 22/12/2023 | 100.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017704 | 22/12/2023 | 100.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017705 | 22/12/2023 | 100.00 | 00013426160498 | EDSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017706 | 22/12/2023 | 100.00 | 00072046871405 | EDUARDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017707 | 22/12/2023 | 100.00 | 00014202984889 | ELENICE REJANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017708 | 22/12/2023 | 100.00 | 00006024787405 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017709 | 22/12/2023 | 100.00 | 00013149140498 | ELISANDRA CAVALCANTE DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 22/12/2023 | 100.00 | 00070326874402 | ELISIANE BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017711 | 22/12/2023 | 150.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017712 | 22/12/2023 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017713 | 22/12/2023 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017714 | 22/12/2023 | 100.00 | 00010944799426 | EMANUEL NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017715 | 22/12/2023 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017716 | 22/12/2023 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017717 | 22/12/2023 | 100.00 | 00012797931475 | ERIVALDO COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017718 | 22/12/2023 | 100.00 | 00017141956433 | ESTEFHANY GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017719 | 22/12/2023 | 100.00 | 00010682585432 | EUDES FRANCK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017720 | 22/12/2023 | 100.00 | 00009240162720 | FABIANA DE MELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017721 | 22/12/2023 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017722 | 22/12/2023 | 100.00 | 00011495043401 | FABIELY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017723 | 22/12/2023 | 100.00 | 00010376454482 | FABIOLA KASSANDRA SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017724 | 22/12/2023 | 100.00 | 00012560483483 | FELIPE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017725 | 22/12/2023 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017726 | 22/12/2023 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017727 | 22/12/2023 | 100.00 | 00008617593466 | FRANCIANA DA MATA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 22/12/2023 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017729 | 22/12/2023 | 100.00 | 00009817376761 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017730 | 22/12/2023 | 100.00 | 00001430194499 | FRANCISCA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017731 | 22/12/2023 | 150.00 | 00095305130468 | JOSICLEIDE NASCIMENTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017732 | 22/12/2023 | 100.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017733 | 22/12/2023 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017734 | 22/12/2023 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017735 | 22/12/2023 | 100.00 | 00006252431451 | GILCEIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 22/12/2023 | 200.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017737 | 22/12/2023 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEIÇÃO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017738 | 22/12/2023 | 100.00 | 00017553444499 | GIRSELY ALESANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017739 | 22/12/2023 | 100.00 | 00017881777460 | GRASIELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017740 | 22/12/2023 | 100.00 | 00011965537421 | GYSLLEN HELLEN BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017741 | 22/12/2023 | 100.00 | 00007353808489 | HELEN ROSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017742 | 22/12/2023 | 200.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017743 | 22/12/2023 | 100.00 | 00011488547467 | IASMIM MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 22/12/2023 | 100.00 | 00099239884491 | IDNALDO FREIRE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017745 | 22/12/2023 | 100.00 | 00004327752428 | LEDA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017746 | 22/12/2023 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017747 | 22/12/2023 | 100.00 | 00006406392400 | IRENICE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017748 | 22/12/2023 | 100.00 | 00009216290447 | ISRAEL COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017749 | 22/12/2023 | 100.00 | 00003695983426 | IVANILDA MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017750 | 22/12/2023 | 100.00 | 00011365831493 | IVANILSA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017751 | 22/12/2023 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 22/12/2023 | 100.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017753 | 22/12/2023 | 150.00 | 00001511266406 | JARLENE GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017754 | 22/12/2023 | 100.00 | 00012491635445 | JAYNE LETICIA BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017756 | 22/12/2023 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017757 | 22/12/2023 | 100.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017758 | 22/12/2023 | 100.00 | 00012657186440 | JEFERSON MATEUS ROCHA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017759 | 22/12/2023 | 100.00 | 00016395912739 | JEFFERSON KAYCK MELO TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017760 | 22/12/2023 | 100.00 | 00017820119438 | JENNIFER GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 22/12/2023 | 100.00 | 00071037496477 | JENNIFER LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017785 | 22/12/2023 | 14460.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017786 | 22/12/2023 | 7920.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017796 | 22/12/2023 | 13551.27 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017797 | 22/12/2023 | 8422.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS SECRETARIA EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017623 | 22/12/2023 | 6874.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0017624 | 22/12/2023 | 4477.81 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MOTOR PARCIAL COM SUBSTITUICAO DA BOMBA D'AGUA E DE OLEO VALVULAS DE ADMISSAO ESCAPE TUCHO DE VALVULAS POLIA VIRABREQUIM JOGO DE JUNTAS SUPERIOR SENSOR DE PRESSAO DO OLEO SENSOR DE TEMPERATURA INTERRUPTOR DE PRESSAO INTERRUPTOR DE TEMPERATURA E VARETA DE OLEO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 22/12/2023 | 17522.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017780 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017793 | 22/12/2023 | 10435.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017794 | 22/12/2023 | 1400.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEDEC DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017573 | 22/12/2023 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 22/12/2023 | 300.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017575 | 22/12/2023 | 200.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017576 | 22/12/2023 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017577 | 22/12/2023 | 300.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017578 | 22/12/2023 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017579 | 22/12/2023 | 200.00 | 00012932686402 | ALBERTO LUCAS FERNANDES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017580 | 22/12/2023 | 400.00 | 00001499958498 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017581 | 22/12/2023 | 500.00 | 00008668179489 | ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 22/12/2023 | 400.00 | 00005586635402 | JAQUELINE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017583 | 22/12/2023 | 300.00 | 00016689491480 | VICTOR EMANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017584 | 22/12/2023 | 300.00 | 00010218107463 | ANDERSON RODOLFO SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017611 | 22/12/2023 | 850.00 | 30888602000198 | JOSÉ AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 22/12/2023 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017613 | 22/12/2023 | 850.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017614 | 22/12/2023 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017615 | 22/12/2023 | 850.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017616 | 22/12/2023 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EXECUTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017798 | 22/12/2023 | 8806.48 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017799 | 22/12/2023 | 5056.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017800 | 22/12/2023 | 16651.95 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS S.C.F.V. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017801 | 22/12/2023 | 5534.37 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017802 | 22/12/2023 | 5280.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017803 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS FMAS ACE P.E.T.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017586 | 22/12/2023 | 400.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017587 | 22/12/2023 | 400.00 | 00070408553480 | LIGIA JESUINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017588 | 22/12/2023 | 400.00 | 00000912710454 | MARINALVA SEBASTIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administrando com Eficiência | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017774 | 22/12/2023 | 5520.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROGEM GABINETE DO PROCURADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0018001 | 22/12/2023 | 111316.64 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 132 CENTO E TRINTA E DUAS CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6 CJA06B MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAR. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017682 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017804 | 22/12/2023 | 43598.38 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017805 | 22/12/2023 | 18446.70 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017806 | 22/12/2023 | 18225.57 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMS SECRETARIA MUNICIPAL EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017782 | 22/12/2023 | 3477.78 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECULT DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017781 | 22/12/2023 | 17365.67 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES SEMES DEPARTAMENTO DE DESPORTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017773 | 22/12/2023 | 28920.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO GAPRE CHEFE DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Administrando com Eficiência | Manutencao da Atividades da Secretaria Municipal de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017783 | 22/12/2023 | 5700.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SETUR DEPARTAMENTO DE TURISMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017617 | 22/12/2023 | 1800.00 | 49848717000187 | LILIVANIO AGUIAR ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RESTAURACAO DOS TAMPOS DAS MESAS ESCOLARES NO TOTAL DE CENTO E OITENTA TAMPOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017618 | 22/12/2023 | 825.00 | 27409530000144 | EDINALVA GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO DAS REFEICOES PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE COMPUTADORES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ACONTECEU NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017619 | 22/12/2023 | 4958.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS OFD5068 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017620 | 22/12/2023 | 4625.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS OGE4700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017621 | 22/12/2023 | 4938.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS NPV5611 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017622 | 22/12/2023 | 4126.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS OGC5749 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0017626 | 22/12/2023 | 28123.36 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 34 TRINTA E QUATRO CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6 CJA06B MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017755 | 22/12/2023 | 727676.54 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017762 | 22/12/2023 | 47592.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017763 | 22/12/2023 | 88972.79 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017764 | 22/12/2023 | 7364.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017765 | 22/12/2023 | 15784.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017766 | 22/12/2023 | 8170.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017767 | 22/12/2023 | 110858.86 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017768 | 22/12/2023 | 40006.30 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC EDUCACAO BASICA FUNDEB 70EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017769 | 22/12/2023 | 6318.40 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017770 | 22/12/2023 | 48856.01 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017771 | 22/12/2023 | 4110.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017772 | 22/12/2023 | 7040.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEDUC DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE MDEEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017596 | 22/12/2023 | 219.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017597 | 22/12/2023 | 28990.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 30112023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017605 | 22/12/2023 | 2920.00 | 50866886000129 | MARIDALVA FERNANDES LEAL DE LUCENA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADESIAFIC SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017606 | 22/12/2023 | 1460.00 | 50866886000129 | MARIDALVA FERNANDES LEAL DE LUCENA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADESIAFIC SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017607 | 22/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVODE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CEF FUNASA ETC. COMO TAMBEM OPERACOES NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017608 | 22/12/2023 | 2500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA RELATIVOS A REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES FISCAIS E TRIBUTARIOS NO AMBITO DA PREFEITURA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017676 | 22/12/2023 | 1.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017677 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.5145 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017679 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017681 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017684 | 22/12/2023 | 132.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017777 | 22/12/2023 | 20534.62 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017789 | 22/12/2023 | 12099.80 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCEIRA SEPLAFI DEPARTAMENTO DE ARRECADACAOEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017600 | 22/12/2023 | 1800.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NA ATUACAO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NA ARQUITETURA ENGENHARIA CIVIL E DESIGN DE INTERIORES PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0017601 | 22/12/2023 | 5500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA HABITACAO ESPORTE LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS CONCERNENTES DOS CONVEDNIOS FIRMADOS COM OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017602 | 22/12/2023 | 1500.00 | 45915529000173 | PEDRO HENRIQUE CONÇALVES DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRODUCAO DE CONTEUDOS PARA MIDIAS DIGITAIS INSTAGRAM FACEBOOK YOUTUBE WHATSAPP ENTRE OUTROS CONTENDO ARTES E VIDEOS EM CARATER INFORMATIVO ALEM DE MATERIAL GRAFICO DE TIRAGEM E PLOTAGEM SOLICITADOS PELA TOMADORA CONFORME CALENDARIO EXIGIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0017603 | 22/12/2023 | 3100.00 | 49458442000175 | 49.458.442 ANTONIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COM ENFASE NOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS TRANSPARENCIA PuBLICA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES PARA O ESOCIAL E OUVIDORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 22/12/2023 | 1000.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0017625 | 22/12/2023 | 3492.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO FOGUETE 12X1 E TORTA TITANIC DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO 2023 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017775 | 22/12/2023 | 17562.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017776 | 22/12/2023 | 9159.24 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 22/12/2023 | 6990.50 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017788 | 22/12/2023 | 8889.00 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SEMAD DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSEIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017610 | 22/12/2023 | 1200.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIAS DE SAUDE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO NASF POLICLINICA E GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017778 | 22/12/2023 | 44862.84 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017790 | 22/12/2023 | 14833.44 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017791 | 22/12/2023 | 2877.60 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS EIPSUB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017792 | 22/12/2023 | 11440.88 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEINFRA DEPARTAMENTO DE OBRAS EIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017926 | 26/12/2023 | 600.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017929 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM O ALUGUEL DE 04 QUATRO HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO VERDE RECORTE DE ARVORES PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 26/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017885 | 26/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017891 | 26/12/2023 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 22122023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017924 | 26/12/2023 | 400.00 | 00002943618713 | JOSE RONALDO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SALAO COMERCIAL SITUADO NA AV. TRINTA DE ABRIL SN PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017880 | 26/12/2023 | 3.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017881 | 26/12/2023 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017882 | 26/12/2023 | 60.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017895 | 26/12/2023 | 2876.92 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFH8E72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017897 | 26/12/2023 | 6699.62 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017901 | 26/12/2023 | 7194.79 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017903 | 26/12/2023 | 4732.36 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ2J94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017907 | 26/12/2023 | 3958.49 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACAS OGE4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017934 | 26/12/2023 | 500.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM SALAO COMERCIAL PARA FINS DE USO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0017991 | 26/12/2023 | 4285.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COFECCAO DE 15 METROS DE CORRIMAO EM TUBO DE 1.13 GVL PATENTE NA CHAPA 14 MED. 1M DE ALTURA CDUAS BARRAS HORIZONTAIS 01 POSTE DE 6 METROS EM TUBO DE 2.12 PATENTE GALVANIZADO NA CHAPA 14 COM 01 BRACO DE 2 METROS EM TUBO DE 1.12 GALVANIZADO NA CHAPA 16 PINTADO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREF.ANULACAO DO EMPENHO N 17397. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 26/12/2023 | 400.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017932 | 26/12/2023 | 600.00 | 00011136822488 | LIZANKA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO SETOR DE CULTURA E O INSTITUTO HISTORICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017883 | 26/12/2023 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017935 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0017981 | 26/12/2023 | 9768.34 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A ANULACAO DO EMPENHO N 16680. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0017987 | 26/12/2023 | 2648.37 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A ANULACAO DO EMPENHO N 16844. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017886 | 26/12/2023 | 89.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARLOS AUGUSTO DA SILVA CDC 521470513 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0017889 | 26/12/2023 | 2300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS REDE SUAS ELABORACAO DE DOCUMENTOS E DEMAIS SERVICOS PARA APRIMORAMENTO DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017948 | 26/12/2023 | 2200.00 | 00002302659449 | PEDRO SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017952 | 26/12/2023 | 400.00 | 00070408917431 | MATEUS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017954 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS E CASA DO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017956 | 26/12/2023 | 900.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017919 | 26/12/2023 | 400.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0017973 | 26/12/2023 | 65000.09 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REF. A ANULACAO DO EMPENHO N 16063. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017840 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013426760410 | JESSICA MILEIDE DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017842 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011889976458 | JESSICA SALES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017843 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017844 | 26/12/2023 | 150.00 | 00014959838469 | JHENNEFE EVELLEM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017845 | 26/12/2023 | 100.00 | 00099246589491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017846 | 26/12/2023 | 100.00 | 00015718814414 | JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017847 | 26/12/2023 | 150.00 | 00013550142471 | JOAO PEDRO COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017848 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008821180484 | JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017849 | 26/12/2023 | 100.00 | 00005222411400 | JOÉDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 26/12/2023 | 100.00 | 00005176045400 | JOELDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017851 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017852 | 26/12/2023 | 100.00 | 00015305765471 | JOELSON VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017853 | 26/12/2023 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017854 | 26/12/2023 | 100.00 | 00008552557738 | JOSÉ ADRIANO DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017855 | 26/12/2023 | 100.00 | 00099706318453 | JOSE BEZERRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017856 | 26/12/2023 | 100.00 | 00071732568448 | JOS? CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017857 | 26/12/2023 | 100.00 | 00071447499433 | JOSÉ CLEYTON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017858 | 26/12/2023 | 250.00 | 00003228167429 | JOSÉ EDINALDO VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017859 | 26/12/2023 | 100.00 | 00048631043400 | JOSÉ JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017860 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004578310493 | JOSÉ LÚCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017861 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017862 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017863 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012280170426 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017864 | 26/12/2023 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017865 | 26/12/2023 | 100.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017866 | 26/12/2023 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017867 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 26/12/2023 | 200.00 | 00007351462410 | JOSELIA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017869 | 26/12/2023 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017870 | 26/12/2023 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017871 | 26/12/2023 | 100.00 | 00008105435403 | JOSEVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017872 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017873 | 26/12/2023 | 150.00 | 00095305130468 | JOSICLEIDE NASCIMENTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017874 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017875 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 26/12/2023 | 100.00 | 00008121292450 | JOSUELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017877 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012515379443 | JOYCE IORRANE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017878 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011805376454 | JOYCE KAMILA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017879 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017888 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010660957442 | JULIANA MARIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017890 | 26/12/2023 | 100.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 26/12/2023 | 100.00 | 00016406487478 | KAMILA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017893 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009482221400 | KAMILA REGINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017894 | 26/12/2023 | 100.00 | 00001765730465 | KATHIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017896 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017898 | 26/12/2023 | 100.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017899 | 26/12/2023 | 100.00 | 00008498836441 | LARISSA KEVILEY CORDEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017900 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017902 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017904 | 26/12/2023 | 100.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017905 | 26/12/2023 | 100.00 | 00014178547402 | LENILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 26/12/2023 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017908 | 26/12/2023 | 100.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017909 | 26/12/2023 | 100.00 | 00071309429405 | LIVIA CANUTO LIMA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017910 | 26/12/2023 | 100.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017911 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017912 | 26/12/2023 | 100.00 | 00017801696476 | LUANA SSILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017913 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003808167416 | LUCAS ALEXANDRE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 26/12/2023 | 250.00 | 00002501646479 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017915 | 26/12/2023 | 250.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017916 | 26/12/2023 | 100.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017917 | 26/12/2023 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017918 | 26/12/2023 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017920 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003561582761 | LUIZ RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017921 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017923 | 26/12/2023 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017925 | 26/12/2023 | 150.00 | 00071732712409 | MAIZA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017927 | 26/12/2023 | 250.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017928 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017930 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010328689459 | MANOEL MARIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 26/12/2023 | 200.00 | 00009769106402 | MARCELO MALTA MACHADO BOTELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017933 | 26/12/2023 | 100.00 | 00014067168470 | MERCIA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017936 | 26/12/2023 | 150.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017937 | 26/12/2023 | 100.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017939 | 26/12/2023 | 100.00 | 00005432645483 | MARCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017943 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011859404480 | MARCOS SUEL DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017944 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017946 | 26/12/2023 | 100.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 26/12/2023 | 100.00 | 00001632743477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017950 | 26/12/2023 | 600.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017951 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003367011444 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017953 | 26/12/2023 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017955 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006077176451 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Unidos pela Assistência Social | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017958 | 26/12/2023 | 450.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017959 | 26/12/2023 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017960 | 26/12/2023 | 100.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Unidos pela Assistência Social | Contribuicao para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017961 | 26/12/2023 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAEBOQUEIRAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017962 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017963 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017964 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017966 | 26/12/2023 | 100.00 | 00001137631406 | MARIA DO CEU FERNANDES DO ROSÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017967 | 26/12/2023 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017968 | 26/12/2023 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017969 | 26/12/2023 | 100.00 | 00069032610449 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017970 | 26/12/2023 | 100.00 | 00056900228453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017971 | 26/12/2023 | 200.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017972 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017974 | 26/12/2023 | 100.00 | 00072095759443 | MARIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017975 | 26/12/2023 | 100.00 | 00014882017490 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017976 | 26/12/2023 | 100.00 | 00016714131488 | MARIA GABRYELA FRANÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017977 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003944897480 | MARIA HELENA AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017978 | 26/12/2023 | 150.00 | 00071038173400 | MARIA IARA NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017979 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017980 | 26/12/2023 | 150.00 | 00098314521434 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017982 | 26/12/2023 | 100.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017983 | 26/12/2023 | 200.00 | 00095312439487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017984 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008766511712 | MARIA JOSE EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017985 | 26/12/2023 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017986 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017988 | 26/12/2023 | 100.00 | 00097987123404 | MARIA JOSE TAVARES DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017989 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006108324414 | MARIA JOSELIA FAUSTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 26/12/2023 | 100.00 | 00015896350430 | MARIA LUIZA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017992 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017993 | 26/12/2023 | 100.00 | 00091876869534 | MARIA SOELMA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017994 | 26/12/2023 | 100.00 | 00002828517470 | MARIA VERONICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017995 | 26/12/2023 | 100.00 | 00016368832495 | MARIA VITORIA OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017996 | 26/12/2023 | 100.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017997 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017998 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017999 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0017887 | 26/12/2023 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017938 | 26/12/2023 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASFNuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017940 | 26/12/2023 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE USO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR E EMAP EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017941 | 26/12/2023 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017942 | 26/12/2023 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEOCENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017945 | 26/12/2023 | 600.00 | 00038011506404 | KATIA MARIA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RTF RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017947 | 26/12/2023 | 900.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018071 | 27/12/2023 | 4000.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS GINECOLOGISTA PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018000 | 27/12/2023 | 700.00 | 00010417771401 | ALLEFF MIKAEL SARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018002 | 27/12/2023 | 700.00 | 00078269814768 | MARIO EDGLEY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018003 | 27/12/2023 | 600.00 | 00005697949430 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018004 | 27/12/2023 | 700.00 | 00006742748494 | SUELI RODRIGUES BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018005 | 27/12/2023 | 500.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018006 | 27/12/2023 | 450.00 | 00001185548408 | KLEBIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 27/12/2023 | 600.00 | 00002103642708 | GUTEMBERG DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018008 | 27/12/2023 | 700.00 | 00011546988408 | RAKIELY BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018009 | 27/12/2023 | 700.00 | 00000993420494 | EVERALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018010 | 27/12/2023 | 250.00 | 00070071371486 | MAYANA BESERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018011 | 27/12/2023 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018012 | 27/12/2023 | 100.00 | 00012472909489 | MICAELLY SONALLY SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018013 | 27/12/2023 | 100.00 | 00014817826495 | MIKAELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018014 | 27/12/2023 | 200.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 27/12/2023 | 100.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018016 | 27/12/2023 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018017 | 27/12/2023 | 150.00 | 00010762553707 | MÔNICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018018 | 27/12/2023 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018019 | 27/12/2023 | 100.00 | 00012228426709 | NAUDICÉIA PEREIRA ORDONHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018020 | 27/12/2023 | 100.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018021 | 27/12/2023 | 100.00 | 00011218519401 | NEUTYANE BATISTA MORAIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018022 | 27/12/2023 | 100.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 27/12/2023 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018024 | 27/12/2023 | 100.00 | 00002766271139 | ODIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018025 | 27/12/2023 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018026 | 27/12/2023 | 100.00 | 00038751747472 | PAULO DE LIMA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018027 | 27/12/2023 | 100.00 | 00022684514100 | PEDRO INÁCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018028 | 27/12/2023 | 200.00 | 00029435322824 | PEDRO IZAC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018029 | 27/12/2023 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018030 | 27/12/2023 | 100.00 | 00014859991460 | POLIANA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 27/12/2023 | 100.00 | 00071997255405 | RAFAEL OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018032 | 27/12/2023 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018034 | 27/12/2023 | 100.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018035 | 27/12/2023 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018036 | 27/12/2023 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018039 | 27/12/2023 | 100.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 27/12/2023 | 100.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018042 | 27/12/2023 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018043 | 27/12/2023 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018044 | 27/12/2023 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018045 | 27/12/2023 | 100.00 | 00009269829405 | ROBERTA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018047 | 27/12/2023 | 100.00 | 00011912954435 | ROBSON MARIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018048 | 27/12/2023 | 100.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018049 | 27/12/2023 | 100.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018051 | 27/12/2023 | 100.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018052 | 27/12/2023 | 200.00 | 00005521923411 | ROSICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018053 | 27/12/2023 | 100.00 | 00070408687410 | RUTHYELLY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018055 | 27/12/2023 | 100.00 | 00018076558492 | SABRINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018057 | 27/12/2023 | 100.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 27/12/2023 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018060 | 27/12/2023 | 100.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018061 | 27/12/2023 | 200.00 | 00004210643408 | SILVANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018063 | 27/12/2023 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018064 | 27/12/2023 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 27/12/2023 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018068 | 27/12/2023 | 100.00 | 00006728848444 | SOLANGE DE ARAÚJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018069 | 27/12/2023 | 100.00 | 00072012890474 | STEFANIA AMARO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018070 | 27/12/2023 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018072 | 27/12/2023 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 27/12/2023 | 100.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018075 | 27/12/2023 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018076 | 27/12/2023 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018077 | 27/12/2023 | 200.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018078 | 27/12/2023 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018079 | 27/12/2023 | 100.00 | 00087281589468 | TERESINHA FRANCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018080 | 27/12/2023 | 100.00 | 00011232039462 | THAUANA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018081 | 27/12/2023 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 27/12/2023 | 150.00 | 00004724357444 | VALDIENE DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018083 | 27/12/2023 | 100.00 | 00005493949407 | VALDILENE VIDAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018084 | 27/12/2023 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018085 | 27/12/2023 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018086 | 27/12/2023 | 100.00 | 00071559843454 | VANESSA CARLOS LIMA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018087 | 27/12/2023 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018088 | 27/12/2023 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018089 | 27/12/2023 | 100.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018090 | 27/12/2023 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 27/12/2023 | 100.00 | 00013875057422 | HEMERSON MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018092 | 27/12/2023 | 100.00 | 00017627334470 | HELOISA GRACIELE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018093 | 27/12/2023 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018094 | 27/12/2023 | 200.00 | 00008251708427 | RAYSSA NASCIMENTO CATANDUBAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018095 | 27/12/2023 | 250.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018096 | 27/12/2023 | 200.00 | 00003937032401 | FABRICIA REGINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018097 | 27/12/2023 | 500.00 | 00005353774442 | MARIA DIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018098 | 27/12/2023 | 600.00 | 00097706655415 | ROGERIO BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018038 | 27/12/2023 | 36276.76 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO IMUNIZACAO HIGIENIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018041 | 27/12/2023 | 6596.60 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 07 13 E 14 DURANTE O PERIODO DE 08 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018046 | 27/12/2023 | 11908.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 01 07 09 10 E 12 DURANTE O PERIODO DE 08 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0018050 | 27/12/2023 | 10190.27 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 01 E 02 DURANTE O PERIODO DE 08 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0232023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018054 | 27/12/2023 | 6085.80 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NA ROTA 2 DURANTE O PERIODO DE 08 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.00142023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018056 | 27/12/2023 | 10198.65 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTAS 05 E 11 DURANTE O PERIODO DE 08 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018059 | 27/12/2023 | 4361.28 | 48839982000136 | MANOEL AURELIANO DO NASCIMENTO 88279634487 - MEI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 03 DURANTE O PERIODO DE 08 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018062 | 27/12/2023 | 8722.35 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NA ROTA 08 DURANTE O PERIODO DE 08 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0018065 | 27/12/2023 | 8555.80 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS NAS ROTAS 03 E 04 DURANTE O PERIODO DE 08 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0018067 | 27/12/2023 | 5598.40 | 43714616000137 | WALTER GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLARES MUNICIPAIS ROTA 15 DURANTE O PERIODO DE 08 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME P.E.0052023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0018073 | 27/12/2023 | 25200.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA - ALMEIDA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 24 CINTE E QUATRO COMPUTADORES COM CPU JAB I5SSD 128GBMEM.8GB MONITOR 19.5 POL.1440X900 VGA HDMI TECLADO USB BASIC VALIANTY MOUSE USB VALIANTY 800PDI DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO COM RECURSOS DO CONVENIO 3602022 SEECTPB PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO CONTRATO 343012023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018037 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018033 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018099 | 28/12/2023 | 24685.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP PROCESSO 13433724013201948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018100 | 28/12/2023 | 652.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO DA RECEITA 1107 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018101 | 28/12/2023 | 9747.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018102 | 28/12/2023 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018103 | 28/12/2023 | 6.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018142 | 28/12/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 71.1660 MESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018145 | 28/12/2023 | 3.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 6.4459 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018146 | 28/12/2023 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5677 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.5782 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018149 | 28/12/2023 | 156.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0018108 | 28/12/2023 | 1012.00 | 18076552000149 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018115 | 28/12/2023 | 3500.00 | 19026660000170 | JONATAS RADAMES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE ESPELHOS SUBSTITUICAO DE PORTAS QUEBRADAS E REVESTIMENTO DE VIDROS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0018128 | 28/12/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0018110 | 28/12/2023 | 660.00 | 18076552000149 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018148 | 28/12/2023 | 72.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.6304 RECURSOS PROPRIOS DA SAUDEFUS NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018114 | 28/12/2023 | 7000.00 | 46705531000180 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO DE AMBIENTE DURANTE AS APRESENTACOES DAS CANTATAS NATALINAS EM PRACA PuBLICA NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 10 DE JANEIRO DE 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018176 | 28/12/2023 | 630.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018177 | 28/12/2023 | 630.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018105 | 28/12/2023 | 3245.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA UTILITARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018106 | 28/12/2023 | 7425.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO TRUCADO TIPO CARROCERIA ABERTA MOVIDO A DIESELBIODIESEL CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018107 | 28/12/2023 | 15895.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO 642012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018124 | 28/12/2023 | 3000.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO E SUBSTITUICAO DA CUICA DE FREIO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018141 | 28/12/2023 | 12700.00 | 27140577000155 | GF FERRO E AÇO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CHAPAS DE FERRO DIVERSAS MEDIDAS ELETRODOS 7016 18 E DISCO 7 DESTINADOS A RECUPERACAO DA CONCHA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA WA200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018164 | 28/12/2023 | 780.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018165 | 28/12/2023 | 730.00 | 00013269748400 | ANDRÉ BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018166 | 28/12/2023 | 650.00 | 00011291425403 | RAYSSA SIMONE TEOFILO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO URUBU NO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018167 | 28/12/2023 | 300.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018168 | 28/12/2023 | 265.00 | 00071466355468 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO ALGODAOMOITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018169 | 28/12/2023 | 1050.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DOS BREDOS II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018170 | 28/12/2023 | 950.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR PASMADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 28/12/2023 | 700.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018172 | 28/12/2023 | 350.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO LOCAL ONDE ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO O DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018173 | 28/12/2023 | 700.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAJES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018174 | 28/12/2023 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018175 | 28/12/2023 | 600.00 | 00071966220499 | JOSÉ LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SEVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018178 | 28/12/2023 | 630.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DO MARINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018179 | 28/12/2023 | 600.00 | 00004221417471 | FRANCISCA DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 28/12/2023 | 600.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ARVORES DAS PRACAS ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018181 | 28/12/2023 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018182 | 28/12/2023 | 400.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO CARCARA NO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018183 | 28/12/2023 | 880.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018184 | 28/12/2023 | 750.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018185 | 28/12/2023 | 700.00 | 00011348473436 | SEBASTIÃO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018186 | 28/12/2023 | 900.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018187 | 28/12/2023 | 265.00 | 00011729829457 | CARLOS AUGUSTO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO BENTO DE BAIXO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018188 | 28/12/2023 | 530.00 | 00012030582417 | JESSICA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DO ACUDE ATE A ESTACAO DO ALTO DO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018189 | 28/12/2023 | 900.00 | 00012288486457 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018190 | 28/12/2023 | 900.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS AREIA E MATO DAS RUAS DA MUNICIPIO INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018191 | 28/12/2023 | 1050.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018192 | 28/12/2023 | 850.00 | 00097838080444 | JOÃO BATISTA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO MANUTENCAO LIMPEZA E ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAL DA ESTACAO DA COMUNIDADE DE LAGES ATE O DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018193 | 28/12/2023 | 850.00 | 00005379295410 | JOSÉ RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018194 | 28/12/2023 | 800.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018195 | 28/12/2023 | 300.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018196 | 28/12/2023 | 300.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018197 | 28/12/2023 | 300.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 28/12/2023 | 300.00 | 00013913086463 | MOISES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018199 | 28/12/2023 | 600.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018200 | 28/12/2023 | 300.00 | 00015131714451 | RAFAEL JACKSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 28/12/2023 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018202 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CAIACAO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018203 | 28/12/2023 | 1050.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018204 | 28/12/2023 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL EQUIPE QUE REALIZAM A LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018205 | 28/12/2023 | 900.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018206 | 28/12/2023 | 900.00 | 00096509732734 | AGOSTINHO BORGES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018207 | 28/12/2023 | 950.00 | 00011826884467 | JOSÉ NERIVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018208 | 28/12/2023 | 500.00 | 00012676964437 | KALINE MAIARA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018209 | 28/12/2023 | 530.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FINCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 28/12/2023 | 530.00 | 00013944543416 | JOSE LUAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018211 | 28/12/2023 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018212 | 28/12/2023 | 900.00 | 00017669528443 | LUIZ JUAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018213 | 28/12/2023 | 700.00 | 00001637856784 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018214 | 28/12/2023 | 750.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018215 | 28/12/2023 | 750.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018216 | 28/12/2023 | 750.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018217 | 28/12/2023 | 700.00 | 00004745357460 | JOSE JONAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018218 | 28/12/2023 | 640.00 | 00012325656446 | LUIS ALBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018219 | 28/12/2023 | 750.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018220 | 28/12/2023 | 750.00 | 00011433440490 | GABRIEL GONÇALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018221 | 28/12/2023 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018222 | 28/12/2023 | 700.00 | 00001386575488 | JOSE LUIS DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018223 | 28/12/2023 | 450.00 | 00012446918441 | JOSÉ SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018224 | 28/12/2023 | 600.00 | 00067606687749 | JOSÉ ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018225 | 28/12/2023 | 450.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018226 | 28/12/2023 | 600.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018227 | 28/12/2023 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 28/12/2023 | 600.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018229 | 28/12/2023 | 700.00 | 00002565160496 | CICERA MARGARIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018230 | 28/12/2023 | 600.00 | 00007213364421 | JOAO DA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018231 | 28/12/2023 | 560.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018232 | 28/12/2023 | 650.00 | 00007233289433 | JOSÉ ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018233 | 28/12/2023 | 800.00 | 00005521928480 | JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018234 | 28/12/2023 | 900.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018235 | 28/12/2023 | 800.00 | 00004795476454 | DAMIÃO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 28/12/2023 | 850.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018237 | 28/12/2023 | 800.00 | 00005697961480 | WELLINGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018238 | 28/12/2023 | 800.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018239 | 28/12/2023 | 800.00 | 00017141919406 | JOSINALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018240 | 28/12/2023 | 800.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018241 | 28/12/2023 | 800.00 | 00008616755411 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018242 | 28/12/2023 | 800.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018243 | 28/12/2023 | 800.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 28/12/2023 | 800.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018245 | 28/12/2023 | 800.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018246 | 28/12/2023 | 800.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018247 | 28/12/2023 | 800.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018248 | 28/12/2023 | 800.00 | 00002448078416 | VERA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018249 | 28/12/2023 | 850.00 | 00006130235445 | JOSE EDVAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018250 | 28/12/2023 | 750.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018251 | 28/12/2023 | 800.00 | 00010998344737 | GIVANILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 28/12/2023 | 400.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018253 | 28/12/2023 | 400.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018254 | 28/12/2023 | 400.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018255 | 28/12/2023 | 400.00 | 00056938527415 | IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018256 | 28/12/2023 | 400.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018257 | 28/12/2023 | 400.00 | 00017238265451 | CAIO MATEUS BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018258 | 28/12/2023 | 400.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018259 | 28/12/2023 | 400.00 | 00014456620439 | PEDRO HENRIQUE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018260 | 28/12/2023 | 400.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 28/12/2023 | 400.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018262 | 28/12/2023 | 400.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018263 | 28/12/2023 | 400.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018264 | 28/12/2023 | 400.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018265 | 28/12/2023 | 450.00 | 00011736042432 | JOSÉ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018266 | 28/12/2023 | 400.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018267 | 28/12/2023 | 400.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018268 | 28/12/2023 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018269 | 28/12/2023 | 600.00 | 00008802294461 | ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1000 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018270 | 28/12/2023 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018271 | 28/12/2023 | 400.00 | 00015126559451 | DAYANE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018272 | 28/12/2023 | 400.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018273 | 28/12/2023 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018275 | 28/12/2023 | 1050.00 | 00003893536477 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE DO SITIO CAVACO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018277 | 28/12/2023 | 630.00 | 00011958743402 | LEONARDO GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NO PATROLAMENTO COM RETIRADA DE PEDRAS NO TRECHO DA PONTE DA LADEIRA DO CANCAO PASSANDO PELA COMUNIDADE DO PERNA PASMADO E MIRADOR COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018278 | 28/12/2023 | 400.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0600 E 0900 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 28/12/2023 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018280 | 28/12/2023 | 800.00 | 00003054620409 | LUCIANO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018281 | 28/12/2023 | 850.00 | 00008896213495 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 0700 E 1100 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0018109 | 28/12/2023 | 3916.00 | 18076552000149 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DO PERIODO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE E ZONA RURAL E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 28/12/2023 | 900.00 | 46705531000180 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO DE AMBIENTE DURANTE O ENCERRAMENTO DO PERIODO LETIVO DE 2023 DA CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018113 | 28/12/2023 | 2700.00 | 46705531000180 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO DE AMBIENTE DURANTE O ENCERRAMENTO DO PERIODO LETIVO DE 2023 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL DISTRIBUIDAS EM TRES DATAS DE ACORDO COM A REGIAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018116 | 28/12/2023 | 4000.00 | 19026660000170 | JONATAS RADAMES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COM SUBSTITUICAO DE VIDRACAS E REVESTIMENTOS EM PORTAS E JANELAS DE VARIAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018118 | 28/12/2023 | 3800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE JOGO DE LONAS CUICA DE FREIO E VALVULA PEDAL EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO COM SUBSTITUICAO DE PARAFUSO DE CENTRO E GRAMPOS DA MOLA TRASEIRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA0172 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018119 | 28/12/2023 | 2860.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO TRASEIRA COM SUBSTITUICAO DE BUCHAS ESTABILIZADORAS SERVICOS DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE CABO DE FREIO DE MAO EMBUCHAMENTO PINCA DE FREIO JOGO DE PASTILHAS DISCO E SAPATA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS0293 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018120 | 28/12/2023 | 2580.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE REPAROS DE VALVULA PEDAL E CARGA SUSPENSAO SUBSTITUICAOBUCHAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRASEIRO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO COM SUBSTITUICAO DE MOLA MARAFUSO DE CENTRO E GRAMPO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL6015 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018121 | 28/12/2023 | 3500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE EMPREAGEM COM SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM COLAR DE EMBREAGEM CILINDRO MESTRE SERVO ROLAMENTO E FACEAR VOLANTE NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE4690 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018122 | 28/12/2023 | 2800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE TAMBORES SENSOR DE LUZ DE FREIO SERVICOS DE FEIXE DE MOLA COM SUBSTITUICAO DO FEIXE MESTRE E GRAMPO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU5611 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018123 | 28/12/2023 | 1200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE FREIO COM SUBSTITUICAO DE JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA E TRASEIRA SUBSTITUICAO DE DISCO DE FREIO CABO DE FREIO SAPATA E FLUIDO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QSE2843 A DISPOSICAO DA SECFRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0018129 | 28/12/2023 | 3570.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 30 TRINTA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0018130 | 28/12/2023 | 1257.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03 TRES GLP EM BOTIJAO DE 45 KG DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0018143 | 28/12/2023 | 4500.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS AUMOTIVAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018144 | 28/12/2023 | 2000.00 | 27332835000103 | ALBENIA VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TNT LISO GRAMATURA 40 GM2 CETIM CHARMEUSE LISO BRANCO E TECIDO 100 POLIESTER DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018127 | 28/12/2023 | 500.00 | 45029638000193 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO NATALINA NO LOCAL ONDE FOI REALIZADA A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRASSCFV SECFRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0018137 | 28/12/2023 | 595.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 05 CINCO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PROGRAMAS SCFVCRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0018138 | 28/12/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0018139 | 28/12/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0018140 | 28/12/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 28/12/2023 | 1450.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO AO SISTEMA PAA PROGRAMA ALIMENTA BRASIL CADASTRAMENTO ALIMENTACAO DO SISTEMA E DEMAIS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA PAA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0018111 | 28/12/2023 | 440.00 | 18076552000149 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018150 | 28/12/2023 | 600.00 | 00008376923420 | CILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018151 | 28/12/2023 | 500.00 | 00070603548407 | FABIO ALBINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018152 | 28/12/2023 | 600.00 | 00006320159421 | LUCIANA VIDAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018153 | 28/12/2023 | 400.00 | 00004465174454 | MARIA PERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018154 | 28/12/2023 | 600.00 | 00012735964477 | CIRLENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00018039289483 | MIKAELI TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018156 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00070409396494 | MARIA EDIVÂNIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018157 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00007220824440 | MICHAELLA BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018158 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00010550389490 | JULIANA MARIA ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018159 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00010969823401 | DAYANA LUIZ GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018160 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00014544464471 | ALYNE BORGES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018161 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00017273348414 | MARIA EDUARDA BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018162 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00013992145433 | BRUNA RAMOS ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00012066755435 | IANA SAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRARSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 11002018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0018125 | 28/12/2023 | 2800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO E EMBUCHAMENTO DO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018117 | 28/12/2023 | 3500.00 | 19026660000170 | JONATAS RADAMES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PORTA DE ALUMINIO SUBSTITUICAO DE VIDROS E MANUTENCAO DE PORTA FRONTAL DO PSF DO BENTO DE CIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018126 | 28/12/2023 | 1200.00 | 49736293000169 | JOSE JOIDELSON GOMES DE ANDRADE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM REDES DE COMPUTADORES PARA O PROGRAMA INFORMATIZA 'APS ESUSPEC' DO MINISTERIO DA SAuDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0018131 | 28/12/2023 | 1071.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 09 NOVE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0018132 | 28/12/2023 | 119.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0018133 | 28/12/2023 | 833.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS E ASSUFATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0018134 | 28/12/2023 | 833.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 07 SETE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS AD SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0018135 | 28/12/2023 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 SEIS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0018136 | 28/12/2023 | 476.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018274 | 28/12/2023 | 980.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA RETOQUES EMASSAMENTO E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018276 | 28/12/2023 | 980.00 | 00005252842493 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCLUSAO DOS SERVICOS DE LIXAMENTO RETOQUES LIMPEZA E EMASSAMENTO DE PAREDES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DO BENTO DE CIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0018291 | 29/12/2023 | 1640.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/12/2023 | 1300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ALT E MEDIA COMPREXIDADE HOSPITAL MUNICIPAL LABORATORIO MUNICIPAL CAPSASSUFATEC CAPS AD CEO SAMU POLICLINICA MUNICIPAL E MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018296 | 29/12/2023 | 1200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENCAO PRIMARIA UBSF'S 18 UNID. NASF E VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0018304 | 29/12/2023 | 1750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A ANULACAO DO EMPENHO 131692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0018305 | 29/12/2023 | 1400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. A ANULACAO DO EMPENHO 131712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018310 | 29/12/2023 | 1818.18 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018311 | 29/12/2023 | 35429.12 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA HOSPITAL MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018312 | 29/12/2023 | 24349.10 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA PROFISSIONAIS DA SAUDE P.S.F. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018313 | 29/12/2023 | 1702.73 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA POLICLINICA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018314 | 29/12/2023 | 17381.82 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA S A MU FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018315 | 29/12/2023 | 4020.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EFETIVOS DA CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018316 | 29/12/2023 | 19960.93 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 29/12/2023 | 13150.01 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL EIPSUB. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018318 | 29/12/2023 | 4636.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018319 | 29/12/2023 | 8513.65 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EIPSUB. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018320 | 29/12/2023 | 4020.91 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DA POLICLINICA MUNICIPAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018321 | 29/12/2023 | 1886.36 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO S A M U EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018322 | 29/12/2023 | 3405.46 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO CAPSCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018323 | 29/12/2023 | 25828.19 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO CAPS AD EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Unidos pela Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018324 | 29/12/2023 | 5723.64 | 08702573000179 | Prefeitura Municipal de Boqueirão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS DO EQUIPE MELHOR EM CASA EMADEMAP EIP FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFMS PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 12502023 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018340 | 29/12/2023 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 29/12/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JOSIAS BATISTA DA SILVA MAT. 15810038 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018343 | 29/12/2023 | 113.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASFNUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS CDC 519902196 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018344 | 29/12/2023 | 229.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINACAPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO NUNES DOS SANTOS CDC 5885418 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018346 | 29/12/2023 | 3791.91 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0018347 | 29/12/2023 | 7115.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEIS NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018356 | 29/12/2023 | 3000.00 | 50124493000140 | K A B GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO LABORATORIAL DE REUMATOLOGIA REFERENTE A 25 VINTE E CINCO CONSULTAS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023 PRESTADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0018375 | 29/12/2023 | 10413.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0018376 | 29/12/2023 | 5770.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018378 | 29/12/2023 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018379 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASFNUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA NATANAEL DA SILVA RAMOS MAT. 15817601 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018380 | 29/12/2023 | 377.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININACAPS EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO MAT. 15810984 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Unidos pela Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018383 | 29/12/2023 | 60.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF ANCORA DA COMUNIDADE DAS LAJES ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES UNIDAS CDC 511146313 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018394 | 29/12/2023 | 201.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018407 | 29/12/2023 | 61470.93 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS 1 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018408 | 29/12/2023 | 135868.98 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGRUPAMENTO SMS 2 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Unidos pela Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542021 | 0018418 | 29/12/2023 | 9500.00 | 24459731000168 | RE9 SOLUÇOES ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SENDO 16 CONSULTORIOS COM OS ITENS CADEIRA EQUIPO REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA ROTACAO MICRO MOTOR CONTRA ANGULO JET SONIC E TODOS OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018338 | 29/12/2023 | 20117.35 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REGULARIZACAO DO EMPENHO N 13084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018339 | 29/12/2023 | 42090.54 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 e S500 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REGULARIZACAO DO EMPENHO N 13084 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 18338. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018417 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO KLEITON NOBREGA SILVA MAT. 15812855 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018349 | 29/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BENTO DE SOUSA CORDEIRO MAT. 15809056 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018410 | 29/12/2023 | 1584.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0018282 | 29/12/2023 | 1870.31 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A ANULACAO DO EMPENHO 144402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0018283 | 29/12/2023 | 520.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAS BATATA DOCE GOIABA MACAXEIRA MARACUJA MELANCIA MAMAO JERIMUM CABOCLO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A ANULACAO DO EMPENHO 144522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018297 | 29/12/2023 | 300.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS PETI SCFV CRASCREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018298 | 29/12/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0018303 | 29/12/2023 | 5815.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A ANULACAO DO EMPENHO 116632023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 29/12/2023 | 125.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. ANA LUCIA S. CARVALHO MAT. 15830713 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018351 | 29/12/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANTONIO DE SOUZA LIMA MAT. 70156255 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018352 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL KELLY ISMENIZE M COSTA MAT. 15821510 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018353 | 29/12/2023 | 82.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DO SOCORRO CARLOS CDC 514949077 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018354 | 29/12/2023 | 675.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO CDC 58368763 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018409 | 29/12/2023 | 1146.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018411 | 29/12/2023 | 1488.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018412 | 29/12/2023 | 854.94 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018413 | 29/12/2023 | 3007.62 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/12/2023 | 657.84 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018415 | 29/12/2023 | 1108.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Unidos pela Assistência Social | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018416 | 29/12/2023 | 217.40 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P. E. T. I RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018294 | 29/12/2023 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA OS SETORES QUE COMPREENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018300 | 29/12/2023 | 3500.28 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018301 | 29/12/2023 | 5600.00 | 48281258000130 | RUBENS SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LETREIROS EM PVC EXPANDIDO PINTURA E INSTALACAO DE NOMES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF VIRGINIUS DA GAMA E MELO EMEF GOV. JOAO AGRIPINO FILHO E EMEF EUFLAUDIZIA RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018302 | 29/12/2023 | 1700.00 | 48281258000130 | RUBENS SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LETREIROS EM PVC EXPANDIDO PINTURA E INSTALACAO DE NOMES DA CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 29/12/2023 | 13041.45 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO REF. A ANULACAO DO EMPENHO N 174292023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018326 | 29/12/2023 | 1511.43 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 183252023 REF. A ANULACAO DO EMPENHO N 174292023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018327 | 29/12/2023 | 2931.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 13 SALARIODEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS 18325 E 183262023 REF. A ANULACAO DO EMPENHO N 174292023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018345 | 29/12/2023 | 690.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO COM MANUTENCAO DE 01 MAQUINA BROTHER 8580DN 01 8912 E 01 L5902DW NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Basica com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018348 | 29/12/2023 | 28.87 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (FNDE) | DESPESAS ALUSIVAS COM DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NA CONTA 224448 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE REALIZADO NA DATA 061223 REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0018374 | 29/12/2023 | 18950.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12QF02 12KBTU DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0018385 | 29/12/2023 | 14446.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 LOUSA BRANCA 300M X 120M 03 CADEIRA E RODAS COM PNEU MACICO EM TUBO ACO CARBONO 200 CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO BRANCA DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0018386 | 29/12/2023 | 12788.00 | 45769285000168 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0018387 | 29/12/2023 | 3612.70 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 DEZ BEBEDOURO ELETRICO EM PLASTICO PGARRAFAO MATERIAL PLASTICO DE MESA 220V DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0018388 | 29/12/2023 | 6845.75 | 44834592000112 | ALFA SV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 TATAME 40CM DE ESPESSURA MED. 100 X 100M X 40MM IMPERMEAVEL ANTIDERRAPANTE ANTITOXICO 25 LIXEIRA COM PEDAL EM POLIPROPILENO 04 ESCORREGADOR PARA CRIANCA DE 1 A 3 ANOS LARGURA 540MM ALTURA 930MM COMPRIMENTO 1470MM E 04 GANGORRA DUPLA PARA CRIANCA DE 1 A 4 ANOS DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDILENE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB RECURSOS CONVENIO 3692022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018391 | 29/12/2023 | 16506.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018397 | 29/12/2023 | 6886.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018398 | 29/12/2023 | 16981.61 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018399 | 29/12/2023 | 152373.22 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018400 | 29/12/2023 | 1483.74 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018401 | 29/12/2023 | 2690.28 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Creche - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018402 | 29/12/2023 | 17767.71 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018403 | 29/12/2023 | 1266.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Unidos pela Educacao | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018404 | 29/12/2023 | 9704.13 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018405 | 29/12/2023 | 615.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Unidos pela Educacao | Manutencao do Ensino Fundamental com Recursos Proprios - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/12/2023 | 11570.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTEMDE RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018306 | 29/12/2023 | 477.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOSE GERALDO DE LIMA CDC 525827924 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018307 | 29/12/2023 | 164.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA VITAL MANOEL DE ANDRADE CDC 53416260 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0018332 | 29/12/2023 | 51269.50 | 45699799000194 | C212 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS MANGUEIRAS LUMINOSAS LAMPADAS ESTROBO FITAS ISOLANTES PISCA PISCA LED CASCATA 100 LED ABRACADEIRA PLAST BASTAO LED DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO NO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 165492023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018335 | 29/12/2023 | 75.35 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS FESTAO METALIZADO CORES SORTIDAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 161222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018336 | 29/12/2023 | 100.65 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS FESTAO METALIZADO CORES SORTIDAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGULARIZACAO DO EMPENHO N 161222023 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 18335. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018355 | 29/12/2023 | 1143.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CARLOS ALBERTO GOMES SILVA CDC 521481098 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018359 | 29/12/2023 | 468.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOS BANHEIROS PUBLICOS CANTEIRO E QUADRA DE AREIA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JOAO BOSCO MACIEL MAT. 89300084 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 29/12/2023 | 783.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO CDC 518683375 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018389 | 29/12/2023 | 37176.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018390 | 29/12/2023 | 17897.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/12/2023 | 14890.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018285 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00070876631430 | TAILSON RANGEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE CAMPEA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2023 EQUIPE PALMEIRAS DO MOITA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018286 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00010179271466 | GERSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE VICE CAMPEA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2023 EQUIPE PALESTRA DO MOITA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/12/2023 | 500.00 | 00009530607482 | EMANUEL DEYVDSON DO BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2023 EQUIPE SAO PAULO DAS LAGES REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018288 | 29/12/2023 | 300.00 | 00011241428433 | LUCAS PLATINY RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE QUARTA COLOCADA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2023 EQUIPE VILA NOVA DO SANGRADOURO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018289 | 29/12/2023 | 200.00 | 00009612001464 | JULIALLES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA O GOLEIRO MENOS VAZADO DA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2023 DA EQUIPE VILA NOVA DO SANGRADOURO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018290 | 29/12/2023 | 200.00 | 00007237188496 | ENERCINO MOREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA O ARTILHEIRO DA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2023 DA EQUIPE PALESTRA DO MOITA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018362 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00009116003454 | LAENIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE CAMPEA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2023 EQUIPE INTERNACIONAL DO TABOADO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018364 | 29/12/2023 | 500.00 | 00012508547417 | ANDERSON DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE VICECAMPEA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2023 EQUIPE PORTUGUESA DA BELA VISTA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018366 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009629462494 | IGOR MURILO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2023 EQUIPE VASCO DO MARINHO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 29/12/2023 | 200.00 | 00013605060471 | ESRON ÍTALO MIRANDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE QUARTA COLOCADA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2023 EQUIPE SPORT DO MARINHO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018370 | 29/12/2023 | 200.00 | 00016731685402 | JOSE MATHEUS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA O GOLEIRO MENOS VAZADO CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2023 EQUIPE SPORT DO MARINHO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018372 | 29/12/2023 | 200.00 | 00012946481441 | JOSUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA O ARTILHEIRO CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2023 EQUIPE INTERNACIONAL DO TABOADO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018373 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00082611130434 | LUIZ PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DE TRANSMISSAO DAS FINAIS DAS CATEGORIAS TITULARES E ASPIRANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2023 REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Unidos pelo Esporte | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018393 | 29/12/2023 | 430.00 | 25340632000125 | J B F DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIROS SOCORRISTAS DURANTE AS PARTIDAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NAS CATEGORIAS TITULAR E ASPIRANTE EDICAO 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018381 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018382 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO MAT. 15800377 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018395 | 29/12/2023 | 5280.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA RADIO FAROL FM 90.5 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018299 | 29/12/2023 | 1500.80 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE (J) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0018337 | 29/12/2023 | 20128.86 | 08937463000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REGULARIZACAO DO EMPENHO N 14126. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018342 | 29/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE COMPRAS JOSIVAL PEREIRA DA SILVA MAT. 15806626 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018358 | 29/12/2023 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERLÂNIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MOISES ANTONIO DA SILVA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018360 | 29/12/2023 | 70.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SURUBIMPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018361 | 29/12/2023 | 70.00 | 00005287077440 | KLEBER DA COSTA SOUSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE CARUARUPE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018363 | 29/12/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA SOPHIA BARBOSA BRITO E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018365 | 29/12/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA BARBOSA ALVES LIMA E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018367 | 29/12/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018369 | 29/12/2023 | 50.00 | 00011297067452 | MARIANA MILENA BORGE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAR TROCA DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Administrando com Eficiência | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018371 | 29/12/2023 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR JOSICLEIDE OLIVEIRA JORGE E OUTROS PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018292 | 29/12/2023 | 800.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO CULTURA E SETORES DE DOCUMENTOS LICITACAO ARQUIVO IDENTIDADE SALA DO EMPREENDEDOR E CENTRAL DE COMPRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018293 | 29/12/2023 | 350.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRANSPORTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018308 | 29/12/2023 | 93.70 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33912318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 29/12/2023 | 89.92 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FATURA DE TELEFONE 33912318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018377 | 29/12/2023 | 15500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE COM ACERVO FOTOGRAFICO EM MIDIA DIGITAL EM CUMPRIMENTO A RESOLUCAO DO TCE 032010 REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2022 E 2023 DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITACAO N 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018396 | 29/12/2023 | 60624.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE DIVERSAS SECRETARIAS FPM AGRUPAMENTO GERAL E SEC.M.DE ASSIS.SOCIALSEMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Administração | Administração Financeira | Administrando com Eficiência | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Ge | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018284 | 29/12/2023 | 108.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 400.0102 NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018328 | 29/12/2023 | 102552.70 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER REF. A ANULACAO DO EMPENHO 150112023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018329 | 29/12/2023 | 102918.99 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER REF. A ANULACAO DO EMPENHO 165382023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018330 | 29/12/2023 | 50964.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.1092021 E RESOLUCAO 3032019 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804 REGULARIZACAO DO EMPENHO N 16045. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais (Precatorios e Otros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018331 | 29/12/2023 | 50964.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDA CONST.1092021 E RESOLUCAO 3032019 DO CNJ RELATIVO AO PROCESSO 2776804 REGULARIZACAO DO EMPENHO N 16643. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 29/12/2023 | 11201.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER REGULARIZACAO DO EMPENHO N 165372023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018334 | 29/12/2023 | 7113.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO AFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER REGULARIZACAO DO EMPENHO N 160422023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018357 | 29/12/2023 | 12706.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NO DIA 07122023 CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER E REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024